Приложение N 3. Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

Приложение N 3
к постановлению
Правительства Амурской области
от 13 октября 2009 г. N 455

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

п/п	Наименование программ (задач) и мероприятий	Единица измерения	Планируемый результат в количественном выражении	В том числе по годам реализации:
				2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Динамика и прогноз развития сельского хозяйства на 2009 - 2012 годы
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году		111,7	110,2	104,9	103,9
1.2.	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году		107,3	106,8	107,2	105,2
1.3.	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году		114,3	112	103,7	103,1
1.4.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	в процентах к предыдущему году		110,6	110,2	108,5	107,1
1.5.	Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности	рублей на члена хозяйства в месяц		11598	13500	14459	15370
1.6.	Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях:
1.6.1.	трактора	проценты		3,5	4,5	5,6	6,8
1.6.2.	комбайны зерноуборочные	проценты		4,4	5,2	5,7	6,6
1.6.3.	комбайны кормоуборочные	проценты		12,6	12,5	12,3	11
1.7.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	л. с.		150	155	157	142
1.8.	Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий	в процентах к предыдущему году		113,6	113	105,8	101,9
II. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
2.1.	Развитие животноводства
2.1.1.	Производство скота и птицы (в живом весе)	тыс. тонн	198,4	44,1	47,4	53	53,9
2.1.2.	Производство молока	тыс. тонн	730	170	181	186	193
2.2.	Поддержка племенного животноводства
2.2.1.	Прирост реализации племенного молодняка (условные головы)	в процентах к предыдущему году		6,3	6,5	7,5	44
2.2.2.	Удельный вес племенного скота в общем поголовье	в процентах к предыдущему году		6,3	5,9	5,7	7,9
2.3.	Развитие северного оленеводства
2.3.1.	Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года	тыс. голов	8	7	7,5	8	8
2.4.	Проведение противоэпизоотических мероприятий
2.4.1.	Уровень заболеваемости животных гиподерматозом	проценты		3	1	0,5	0,2
2.4.2.	Использование методов ранней диагностики заболевания	да/нет		нет	да	да	да
2.5.	Развитие мясного скотоводства
2.5.1.	Увеличение объема производства говядины от мясного и помесного скота	тыс. тонн (в живом весе)		1,2	1,5
III. Развитие отраслей растениеводства
3.1.	Увеличение пашни в обработке	тыс. га	1174,2	1006,3	1174,2	1174,2	1174,2
3.2.	Поддержка элитного семеноводства
3.2.1	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов		5	6	7	8
3.3.	Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
3.3.1.	Площадь посева	тыс. га	3,2	2,6	2,8	3	3,2
3.3.2.	Потребность в семенах	тыс. тонн	2,76	0,62	0,67	0,71	0,76
3.4.	Закладка многолетних насаждений
3.4.1.	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. га	0,117	0,027	0,032	0,028	0,03
IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
4.	Повышение доступности кредитов
4.1.	Объем субсидируемых кредитов (займов), всего	млн. рублей	29629,4	3738,1	7326,8	9269,0	9295,5
	в том числе:
4.1.1.	Краткосрочные	млн. рублей	17603,4	1036,1	4387,3	6090,0	6090,0
4.1.2.	Инвестиционные, всего	млн. рублей	12026,0	2702,0	2939,5	3179,0	3205,5
4.1.2.1.	Инвестиционные - полученные в текущем году	млн. рублей	3853,0	858,0	1026,0	1162,0	1207,0
V. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе
5.1.	Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	млн. руб.		350	350	360	370
5.2.	Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, к предыдущему году в сопоставимых ценах	проценты		1,9	2	2,1	2,2
5.3.	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в процентах к общему числу зарегистрированных кооперативов) всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего	проценты		80	80	80	80
	в том числе:
5.3.1.	Кредитных	проценты		75	100	100	100
5.3.2.	Перерабатывающих	проценты		67	67	75	75
5.3.3.	Снабженческо-сбытовых	проценты		87	82	83	85
5.4.	Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности	млн.рублей	1550,0	350,0	400,0	400,0	400,0
VI. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства
6.1.	Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей
6.1.1.	Трактора	штук	724	140	169	195	220
6.1.2.	Комбайны зерноуборочные	штук	440	90	105	115	130
6.1.3.	Комбайны кормоуборочные	штук	39	10	10	10	9
6.2.	Объемы привлеченных кредитов	млн. руб.	4812,0	960,0	1136,0	1280,0	1436,0
VII. Снижение рисков в сельском хозяйстве
7.1.	Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади	проценты		78,7	78,7	78,7	78,7
7.2.	Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий	млн. тонн		0,1751	0,1804	0,1858	0,1914
VIII. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИОСХ)
8.1.	Использование региональным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых СГИОСХ	да/нет		да	да	да	да
8.2.	Количество муниципальных органов управления АПК, представляющих информацию в СГИОСХ	ед.	56	8	16	16	16
8.3.	Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ	ед.	56	8	16	16	16
8.4.	Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде	да/нет		да	да	да	да
IX. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства
9.1.	Количество оказанных услуг	тыс. ед.	8			4	4
9.2.	Количество консультантов региональных центров по оказанию консультационной помощи	человек	2			1	1
9.3.	Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года	человек	168	39	41	43	45
X. Развитие рыбоводства
10.1.	Рост производства товарной рыбы	в процентах к предыдущему году		162,0	112,0	113,0	117,0
XI. Реализация продукции амурских товаропроизводителей в другие регионы
11.1.	Рост объема реализации на рынки других регионов молочных продуктов и круп	в процентах к предыдущему году			10