Приложение. Плановые значения количественных показателей оценки деятельности главных распорядителей средств областного бюджета на 2007-2009 годы

Приложение
к постановлению
губернатора Амурской области
от 17 сентября 2007 г. N 545

Плановые значения
количественных показателей оценки деятельности
главных распорядителей средств областного бюджета
на 2007-2009 годы

Функция (по кодификатору функций)	Задача	Целевой индикатор (наименование)		Единица измерения	Плановое значение			Целевое значение
					2007 г.	2008 г.	2009 г.
I. Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и связи Амурской области
03.01.01 Управление электроэнергетикой 03.01.02 Управление топливной промышленностью	Развитие топливно-электроэнергетического комплекса Амурской области	Темп роста объемов производства электроэнергии		%	101,13	106,86	112,48
		Темп роста объема тепловой энергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями		%	101,5	102	103
		Темп роста добычи угля		%	106,5	101	102
		Снижение темпов падения объемов отпуска сжиженного газа		%	98,5	98,7	99
03.01.03. Управление машиностроением и металлообработкой 03.01.04. Управление лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью	Развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста лесной промышленности и машиностроения	Темп прироста промышленного производства в машиностроении, лесном комплексе		%	103,0/103,3	103,3/103,6	103,6/103,9
		Объем отгруженной продукции на душу населения		руб.
		Темп роста производительности труда в машиностроении, лесном комплексе		%	103,0/103,3	103,3/103,6	103,6/103,9
		Удельный вес перерубки круглых лесоматериалов		%	10	15	20	70
03.04. Управление связью в установленном порядке 01.16.02. Управление развитием государственных информационных систем Амурской области (кроме управления формированием государственных информационных ресурсов)	Развитие отраслей связи и информационных технологий	Количество телефонов на 100 человек населения			21/100,8	22,1/105,2	24,5/110,9
		Количество компьютеров на 100 семей			14,0/118,6	16,1/114,3	17,0/106,2
		Доля рабочих мест в органах исполнительной власти субъекта РФ, включенных в электронный документооборот		%	0	5	10
II. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области
03.03. Управление транспортным комплексом	Создание современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей транспортную доступность для населения, товаропроизводителей и ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике	Введено км дороги Чита-Хабаровск		км	59,2	30	20
		Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием		км путей на 1000 кв.м	20,8	20,9	21
		Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог		%	98,12	98,13	98,14
		Пассажиропоток аэропорта Благовещенск		тыс.чел. / % к предыдущему году	146,4/103,1	149/101,7	150,100,7
	Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы	Количество открываемых маршрутов		ед.	7	8	9
		Количество ДТП		ед.	1303/98.3	1291/99	1282/99.3
	Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение)	Перевезено пассажиров авиатранспортом		чел / % к предыдущему году	2460/100	2500/101,6	2550/102
		Перевезено пассажиров речным транспортом		тыс. чел / % к предыдущему году	37,0/100,3	37,1/100,3	37,2/100,3
		Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении		тыс. чел / % к предыдущему году	2950/102	2965/100,5	2980/100,5
III. Министерство сельского хозяйства Амурской области
01.07.08. Управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения	Создание условий для осуществления охраны и использования ресурсов животного мира и особо охраняемых природных территорий областного значения	Обеспеченность особо охраняемыми природными территориями		%	9,91	10,14
03.02 Управление сельским хозяйством	Проведение государственной политики в сфере агропромышленного комплекса	Площадь агрохимического и агроклиматического обследования		тыс. га	310	280	292
		Площадь применения минеральных удобрений		тыс. тонн д.в.	5,7	6,5	7,5
		Применение гербицидов		тонн	420	583	598,5
		Строительство(приобретение) жилья в сельской местности		кв. м	3500	4000	4300
IV. Управление ветеринарии с госветинспекцией Амурской области
		Число случаев регистрации заболеваний заразных и массовых незаразных заболеваний животных		пунктов	10
V. Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области
03.05. Регулирование обеспеченности внутреннего товарного рынка отдельными товарами, услугами	Содействие развитию и формированию внутреннего и внешнего потребительского рынка продукции, товаров и услуг	Количество местных производителей, участвующих в ярмарках-выставках		ед.	300	310	320
		Темп роста оборота розничной торговли		%	109	108	107,2
		Доля в обороте розничной торговли продовольственных товаров местного производства		%	58	59	60
		Доля продаж товаров на рынках		%	19	18	17
		Обеспеченность населения торговыми площадями		кв. м на 1000 жит.	450	470	500
		Количество предприятий, принявших участие в смотрах и конкурсах качества		ед.	110	120	130
01.11. Управление развитием инвестиционной деятельности 01.12. Управление развитием инновационной деятельности	Содействие развитию промышленного производства и государственное стимулирование инвестиционной и инновационной активности	Объем государственной поддержки из Фонда развития производства (на промышленное производство)		млн. руб	99	101,6	102,5
01.01.1 .Социально-экономическое программирование на долгосрочный этап	Создание эффективной системы мер по развитию и координации межрегионального сотрудничества	Товарооборот с субъектами РФ		млрд. руб	40	46	53	53
		Объем экспорта товаров, услуг производителей Амурской области		млн. дол. США	130,9	137,7	141,2	141,2
		Объем иностранных инвестиций в экономике области		тыс. дол. США	93562,67	90849,35	91848,7
		Количество туристов въездного направления		тыс. чел.	10	10,1	10,2	10,2
VI. Управление труда и занятости Амурской области
01.14. Управление трудом в установленном порядке	Содействие росту заработной платы	Величина первого разряда ETC по оплате труда работников областных учреждений		руб.	1400	1610	1850	не ниже прожиточного минимума
		Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения по области (в среднегодовом исчислении)		руб.	5100	5450	5900	6000
		Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения		%	250	270	290	350
		Охват населения социальными исследованиями		%	10	12	15	15
	Создание безопасных условий труда	Дни нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего в связи с производственными увечьями и травмами		чел./дней	29,5	29	28
		Удельный вес занятых в условиях труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам		%	34,8	34,6	34,4
		Удельный вес работников, занятых тяжелым физическим трудом		%	10,7	10,6	10,5
		Удельный вес работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности труда		%	0,119	0,018	0,017
		Пострадавшие на производстве из расчета на 1000 работающих		чел.	2,9	2,8	2,7
01.14.03. Управление в области занятости населения	Трудоустройство граждан, ищущих работу	Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда		тыс. чел.	280	280	280
		Организация общественных работ для временного трудоустройства граждан, ищущих работу		тыс. чел.	6,8	7	7
		Содействие самозанятости безработных граждан		чел.	150	150	150
		Численность граждан, организовавших собственное дело		чел.	77	100	100
	Повышение конкурентоспособности граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости	Профессиональное обучение безработных граждан		чел.	3200	3300	3400
		Профессиональная ориентация граждан, психологическая поддержка и социальная адаптация безработных граждан		тыс. чел.	60,8	65	65
		Обеспечение временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы		чел.	1103	1110	1110
		Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда - программа "Первое рабочее место"		чел.	597	600	600
		Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет		тыс. чел.	2,6	5	7
VII. Министерство финансов Амурской области
01.02.Управление государственными финансами	Управление бюджетным процессом	Исполнение областного бюджета по доходам		%	100	100	100	100
		- по налоговым доходам			100	100	100	100
		- по неналоговым доходам			100	100	100	100
	Управление государственным долгом	Государственный долг		млн. руб.	3517	4015	4367
		Государственный долг к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней		%	33,7	35,7	35,7
		Дефицит областного бюджета		млн. руб.	-1557	-356,4	-210,4
		Дефицит областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней		%	14,92	3,16	1,72
		Уровень обеспеченности расходов областного бюджета налоговыми и неналоговыми доходами		%	53,0	66,5	67,5
		Доходы		млн. руб.	10433	11261	12232
		Расходы		млн. руб.	19671	16938	18111
	Управление межбюджетными отношениями	Доля муниципальных районов и городских округов с обеспеченностью расходов местных бюджетов налоговыми и неналоговыми доходами		ед.	1
		0 < Д = 25			0,38
		25 < Д = 50			0,38
		50 < Д = 75			0,17
		75 < Д = 100			0,07
VIII. Министерство имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства Амурской области
01.08. Управление собственностью Амурской области и неразграниченной собственностью	Обеспечение эффективного управления, распоряжения и использования областного имущества	Удельный вес вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости в общем объеме недвижимого имущества, включенного в реестр государственной собственности Амурской области	%		96	97	98	98
		Доля безубыточных хозяйствующих субъектов	%		70	70	70	70-80
		Уровень рентабельности государственных предприятий	%		4	4	4	4-5
		Уровень рентабельности продаж государственных предприятий	%		2	2	2	1-3
	Оптимизация состава областного имущества	Выполнение прогнозного плана приватизации государственного имущества	%		100	100	100	100
01.07. Управление в области использования природных ресурсов, охраны окружающей среды 03.01.08. Управление геолого-разведочной деятельностью на территории Амурской обл	Обеспечение комплексного государственного контроля за выполнением требований законодательства Российской Федерации, норм и правил в области охраны окружающей среды	Доля проверенных водопользователей, заключивших договоры и решения на право водопользования, от общего количества водопользователей, заключивших договоры и решения на право водопользования с 01.01.2007	%		40	45	50	60
		Доля загрязненных (без очистки) сточных вод в общем объеме водоотведения	%		5	4,5	4	3
		Доля дезактивированных и захороненных источников радиации от вьывленных при обследовании и в иных случаях	%		90	90	90	100
	Обеспечение проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	Количество утвержденных и введенных в действие методических документов и регламентов в сфере управления в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов и окружающей среды	%		50	70	97	100
		Доля объектов, имеющих положительные экспертные заключения государственной экологической экспертизы от общего числа объектов	%		60	75	90	100
	Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Отношение утвержденной квоты на добычу золота к фактической добыче золота	%		96	99	100	100
		Отношение объема отгруженной продукции собственного производства предприятиями, добывающими металлические руды, к общему количеству работников, занятых в данной отрасли	млн. руб./1 чел.		1,3	1,4	1,5	3,8
		Отношение состоявшихся конкурсов и аукционов на право пользования участками недр ОРПИ к общему количеству объявленных конкурсов и аукционов в текущем году	%		95	95	95	100
		Отношение количества зарегистрированных лицензий на право пользования участками недр ОРПИ к общему количеству состоявшихся конкурсов и аукционов в текущем году	%		100	100	100	100
		Отношение фактически выполненного объема геологоразведочных работ (в денежном выражении) к общей сумме средств, предусмотренных в законе об областном бюджете на реализацию мероприятий территориальной геологической программы в текущем году	%		85	90	95	100
		Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере недропользования	%		30	35	50	60
		Доля проверенных лицензий (договоров) в общем количестве лицензий (договоров) в сфере недропользования	%		40	50	60	80
		Отношение фактического объема забора воды к установленным лимитам водозабора	%		80	85	90	98
IX. Министерство образования и науки Амурской области
04.05. Управление образованием	Обеспечить бесперебойное функционирование образовательной сети области, ориентированной на безопасность образовательного учреждения; создание независимой оценки качества образования; патриотическое воспитание обучающихся	Темп роста числа участников социальных и творческих акций	%		105	110	115
		Увеличение числа персональных компьютеров в расчете на 100 обучающихся	шт.		5	5,3	5,6
		Темп роста обеспеченности обучающихся учебно-методическими пособиями по региональному компоненту базисного учебного плана (относительно потребности)	%		30	65	100
		Уровень обеспеченности школьными автобусами (% от общей потребности)			69	75	80
		Наполняемость классов. Город/село	чел.		21/11	23/14	25/15
		Соотношения: учитель/ученик, город/село	чел.		13,02/8	13,12/8,12	13,49/8,49
		Переход на новый региональный БУП (2004 г.)	% от общего количества классов		10	70	100
		Доля переведенных образовательных учреждений в форму автономных учреждений	% от числа учреждений			3,2	3,2
		Доля выпускников, выбирающих форму сдачи экзаменов в виде ЕГЭ	%		73,4	90	100
		Доля образовательных учреждений, создавших общественные Советы управления образовательным учреждением в муниципалитетах	% от общего кол-ва образовательных учреждений		68	85	100
	Повысить качество дополнительного образования детей через оптимизацию и интеграцию сети областных учреждений образования	Количество школ, созданных как социокультурные центры	ед.		8	7	11
		Доля одаренных детей, участвующих в мероприятиях федерального, межрегионального и областного уровней	%		3	5	7
		Количество вариативных образовательных программ	ед.		3	3	3
		Численность детей, занимающихся в УДО по физкультурно-спортивному направлению	чел.		650	650	650	650
		Численность детей, занимающихся по программам по эколого-биологическому и естественно-научному направлениям в УДО	чел.		300	400	400	400
		Численность детей, занимающихся в УДО по спортивно-техническому и научно-техническому направлениям	чел.		450	450	450	450
		Численность детей, занимающихся в УДО по туристско-краеведческому и патриотическому направлениям	чел.		500	500	500	500
		Численность детей, занимающихся в УДО по художественно-эстетическому и культурологическому направлениям	чел.		400	400	400	400
		Число детей, занимающихся краеведческой деятельностью в области	чел.		11000	11500	12000	12000
	Обеспечить соответствие структуры и качества образовательных услуг в системе начального, среднего профессионального и постдипломного образования потребностям регионального образования и рынка труда	Объем подготовки кадров в системе НПО	чел.		4045	4080	4090	4090
		Доля учреждений НПО, осуществивших презентацию инновационного опыта НПО	(% от общего числа учреждений НПО)		5	20	30	30
		Доля учреждений НПО, внедривших НПФ	(% от общего числа учреждений НПО области)			10	20
		Конкурс на бюджетные места на этапе вступительных экзаменов в ОУ	чел. на место		1,5	1,6	1,7
		Количество преподавателей Амурского педагогического колледжа, повысивших свое профессиональное мастерство через систему профессиональной переподготовки	чел.		7	10	10
	Усовершенствовать инфраструктуру интеграции детей со специальными потребностями в реальную социальную среду	Охват детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей мерами социальной поддержки	%		100	100	100	100
	Обеспечить готовность педагогических и руководящих кадров области к работе в условиях модернизации образования	Темп роста числа участников конкурсов педагогического мастерства	%		108	105	103
		Число ежегодно обученных педагогов	чел.		2000	2000	2000	не менее 2000 в год
		Число учителей школ, педагогов и мастеров производственного обучения системы НПО и СПО, овладевших информационно-коммуникативными технологиями	чел.		200	300	500
		Число работников образования, прошедших повышение квалификации по дистанционной форме	чел.		150	200	200
		Число педагогов, прошедших переподготовку по остродефицитным для отрасли в условиях модернизации специальностям	чел.		30	40	40
		Количество пользователей образовательным порталом	чел.		2000	4000	7000
		Доля профессорско-преподавательского состава, имеющего ученые степени и звания	%		22	28	32
X. Министерство здравоохранения Амурской области
04.02. Управление здравоохранением	Улучшение медико-демографической ситуации и повышение уровня общественного здоровья	Младенческая смертность	промилле		17,2	17	15	15
		Материнская смертность	на 100000 чел.		19	18,5	18	18
		Общая смертность	промилле		15,2	14,5	14
		Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности	дней		14	13,5	12
		Уровень госпитализации в стационары круглосуточного пребывания	на 100 чел.		270	255	240	24
	Повышение доступности и качества высококвалифицированной специализированной медицинской помощи	Обеспеченность населения высокотехнологичными видами медицинской помощи	%от потребности		25	30	45	45
XI. Министерство социальной защиты населения Амурской области
04.06. Управление социальной защитой	Снижение бедности и социального неравенства	Средняя доля повышения среднедушевого месячного дохода у получателей социальных денежных выплат, предназначенных для малоимущих граждан	%		7,44145862	6,384095482	7,3728663
		Количество малоимущих семей, получивших дополнительные трудовые доходы в денежной или натуральной форме благодаря получению социальной помощи	семей		не менее 30	не менее 60	не менее 100
	Повышение качества жизни граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством	Количество имеющих заслуги перед государством граждан, подавших жалобы на неполучение или несвоевременное получение положенных им мер социальной поддержки, установленных для них законодательством Амурской области	чел.		113	92	70	0
		Количество переживших лишения граждан, подавших жалобы на неполучение или несвоевременное получение положенных им мер социальной поддержки, установленных для них законодательством Амурской области	чел.		118	102	86	0
XII. Министерство культуры и архивного дела Амурской области
04.03. Регулирование отношений в области культуры	Расширение доступа населения области к культурному населению и обеспечение роста потребления культурных благ	Число посетителей музея на 1000 жителей области	чел.		151	152	153	153
		Число посетителей музея детьми на 1000 детей, проживающих в области	чел.		326	326	326	326
		Доля экспонирования музейных предметов к общему объему совокупного музейного собрания	%		13,1	13,2	13,4	13,4
		Количество концертов на 10000 жителей области	%		10	10	10	10
		Количество зрителей, посетивших концерты, в расчете на 1000 жителей области	чел.		161	162	163	163
		Количество детей, посетителей концертных организаций в расчете на 1000 детей, проживающих в области	чел.		298	298	298	298
		Количество спектаклей на 10000 жителей области	ед.		7	7	7	7
		Количество зрителей, посетивших спектакли, в расчете на 1000 жителей области	чел.		112	113	114	114
		Доля театральных мероприятий для социально незащищенных слоев населения в общем количестве театральных мероприятий	%		1,1	1,1	1,1	1,1
		Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве театральных мероприятий	%		66,7	66,7	66,7	66,7
		Количество пользователей библиотек в расчете на 1000 жителей области	чел.		42	43	43	43
		Количество детей - пользователей библиотек в расчете на 1000 детей области	чел.		66	65	66	66
		Книгообеспеченность читателей библиотек	ед. наименований издателей на 1 читателя		2313	2348	2382	2382
		Темп прироста количества посетителей киномероприятий	% к уровню 2006 года		100	150	200	200
		Доля киномероприятий для социально незащищенных слоев населения в общем количестве киномероприятий	%		33	33	33	33
	Сохранение культурного наследия областного значения	Доля недвижимых объектов культурного наследия регионального значения, прошедших мониторинг текущего состояния и использования в отчетном периоде, в общем количестве объектов исторического и культурного наследия регионального значения	%		13,9	12,9	12,8	12,8
		Доля музейных фондов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение	%		35	40	45	45
		Охват недвижимых объектов культурного наследия регионального значения реставрационными работами	%		0,8	0,8	0,8	0,8
		Доля отреставрированных музейных фондов	%		0,006	0,006	0,006	0,006
		Пополнение музейных фондов в год	%		1,07	0	0	0
		Доля новых поступлений в общем количестве единиц фондового хранения музея в год	%		1,06	0	0	0
		Доля движимых объектов культурного наследия регионального значения, прошедших мониторинг текущего состояния и использования в отчетном периоде, в общем количестве объектов исторического и культурного наследия регионального значения	%		8	8	8,1	8,1
		Доля областных библиотечных фондов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение	%		79	79	79	19
		Доля отреставрированных библиотечных фондов	% от общего количества единиц хранения библиотечных фондов		0,28	0,32	0,34	0,34
	Сохранение и распространение традиций и достижений многонациональной культуры	Темп прироста количества участников культурно-досуговых акций и любительских объединений в сфере культуры и искусства	% к уровню 2006 года		5	2,2	2,2	не ниже 2,2
		Доля детей-участников культурно-досуговых акций и любительских объединений в сфере культуры и искусства	% от общего числа детей, проживающих в области		57,77	57,14	57,14	57,14
		Доля национальных и этнических групп области, культура которых представляется в региональных проектах	%		100	90,9	90,9	не ниже 90,9
		Доля региональных культурных проектов, в которых представлена культура национальных и этнических групп области	%		11	8	8	8
	Развитие профессионального творческого культурного процесса	Доля включенных в репертуар театров произведений современных российских авторов из общего числа приобретенных произведений	%		0,5	0,5	0,5	0,5
		Доля новых постановок в общем количестве постановок текущего репертуара областных театров (репертуарных единиц)	%		29,3	29,3	29,3	29,3
		Доля концертных программ, поставленных собственными силами	%		97	97	97	97
	Обновление и развитие творческого потенциала области	Доля молодых специалистов, окончивших обучение в образовательных учреждениях культуры в текущем году	%к среднегодовому количеству учащихся		21,7	22	22	22
		Доля учащихся в учреждениях культуры, обеспеченных местами проживания в период обучения	% от числа нуждающихся в жилье		100	100	100	100
		Доля специалистов, повысивших профессиональный уровень или прошедших профессиональную переподготовку	%от количества человек, работающих в отрасли		5	5	5	5
		Доля талантливых детей, получивших государственную поддержку в текущем году	%от обучающихся в школах дополнительного образования		0,1	0,1	0,1	0,1
XIII. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области
04.01.01. Создание условий для формирования рынка жилья	Строительство объектов социальной сферы на территории Амурской области в рамках программы	Количество введенных объектов, строящихся в целях социального развития Амурской области, к количеству запланированных к вводу	%		100	100	100	100
04.01.02. Управление обеспечением права граждан на жилище	Создание условий для развития жилищного строительства	Обеспеченность общей площадью на 1 жителя области	кв. метров		20,7	21	21,4	21,7
		Объем инвестиций в жилищное строительство на одного жителя области	руб.		1902	2036	2178	2500
		Объем выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов и займов	млн. руб.		664	710	760	820
		Удельный вес ликвидированного фонда к объему ветхого и аварийного фонда области	%		0,057	0,06	0,063	0,054
		Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет всех источников финансирования, к количеству семей, предусмотренных программой	%		19	21,6	23,8	100
04.01.01. Создание условий для формирования рынка жилищно-коммунальных услуг	Субсидирование разницы в тарифах на тепловую энергию, вырабатываемую на электрокотельных; на электрическую энергию, вырабатываемую на дизельных электростанциях	Темп снижения доли отопления в оплате ЖКУ на 1 кв. м	%		54	52	50
04.01.02. Управление обеспечением права граждан на жилище	Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения	Стандарт уровня платежей граждан на оплату ЖКУ	%		100	100	100	100
		Стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв.м общей площади жилья в месяц	руб.		84,9	91,4	98
		Темп снижения убытков ЖКХ	%		38	20	23
		Уровень износа основных фондов предприятий ЖКХ	%		65,75	61	55
		Экономия топливно-энергетических запасов	%		0,55	1,5	1,5