Постановление Правительства Амурской области от 11 февраля 2011 г. N 61 "Об отраслевой региональной программе "Развитие мясного скотоводства Амурской области на 2011-2012 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Амурской области от 16.12.2010 N 427-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год" Правительство Амурской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую отраслевую региональную программу "Развитие мясного скотоводства Амурской области на 2011-2012 годы".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области А.В. Нестеренко.

Губернатор Амурской области

О.Н. Кожемяко

Отраслевая региональная программа
"Развитие мясного скотоводства Амурской области
на 2011-2012 годы"
(утв. постановлением Правительства Амурской области от 11 февраля 2011 г. N 61)

Паспорт программы

Наименование программы	Развитие мясного скотоводства Амурской области на 2011 - 2012 годы
Основание для разработки Программы	Поручение губернатора Амурской области
Основные разработчики программы	Министерство сельского хозяйства Амурской области
Цель программы	Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли мясного скотоводства и увеличения производства мяса
Основные задачи	Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: развитие племенной базы мясного скотоводства; увеличение производства высококачественной говядины; развитие кормовой базы.
Участники программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности Амурской области
Основные мероприятия программы	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на: ежегодное предоставление субсидий на содержание маточного поголовья в мясном скотоводстве по системе "корова-теленок"; приобретение мясных животных специализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород
Сроки и этапы реализации программы	2011 - 2012 годы
Исполнители программы	Министерство сельского хозяйства Амурской области
Объемы и источники финансирования	Общий объем расходов на реализацию программы за период 2011 - 2012 гг. составит 563,3 млн. рублей, в том числе: за счет бюджета области 182,4 млн. рублей; 2011 год -109,9 млн. рублей; 2012 год - 72,5 млн. рублей. за счет внебюджетных источников 380,9 млн. рублей; 2011 год - 203,8 млн. рублей; 2012 год - 177,1 млн. рублей.
Целевые индикаторы и показатели программы	Показатели программы: увеличение производства высококачественной говядины от мясного скота в живом весе с 0,4 тыс. тонн в 2010 году до 0,8 тыс. тонн в 2012 году; увеличение численности крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с 6,3 тыс. голов (в 2010 году) до 11,3 тыс. голов (в 2012 году), в т.ч. численности племенных коров с 1,0 тыс. голов до 1,4 тыс. голов соответственно; приобретение племенного молодняка интенсивных мясных пород по 1800 голов ежегодно.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Увеличение объемов производства высококачественной говядины до 0,8 тыс. тонн в 2012 году. 2. Увеличение племенного поголовья скота до 2,3 тыс. голов. 3. Увеличение выхода телят в расчете на 100 маток к 2012 году до 90. 4. Увеличение занятости населения, создание 100 дополнительных рабочих мест.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа

Отраслевая региональная программа "Развитие мясного скотоводства Амурской области на 2011 - 2012 гг." (далее - Программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства говядины в Амурской области и достижения независимости от импорта в снабжении населения этим видом мяса, что является одной из приоритетных целей развития агропромышленного комплекса Амурской области, на реализацию которых направлена деятельность министерства сельского хозяйства Амурской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития специализированного мясного скотоводства.

Мясной подкомплекс Амурской области является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом. Вместе с тем в этом подкомплексе накопилось наибольшее количество нерешенных проблем. На протяжении всего периода реформирования агропромышленного комплекса численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались и лишь в последние 2-3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном за счет производства мяса птицы и свинины, которые являются самыми скороспелыми отраслями животноводства.

С 1991 по 2010 гг. численность крупного рогатого скота снизилась с 442,3 до 89,8 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 66,3 тыс. тонн в 1991 г. до 6,5 тыс. тонн в 2010 г., или в 10,2 раза.

Таблица 1

ГАРАНТ:

Таблица 1 "Производство мяса скота и птицы (в живом весе), тыс.тонн" в базе не приводится. Может быть предоставлена по запросам пользователей

За этот же период в расчете на душу населения уменьшилось производство мяса всех видов с 67,3 до 41,3 кг, потребление - с 69 до 55 кг. Производство говядины уменьшилось с 29,2 до 6,5 кг (в 4,5 раза). Дальнейшее наращивание поставок мяса по импорту и их превращение в основной источник товарного наполнения отечественного мясного рынка в условиях мирового продовольственного кризиса и резкого повышения цен чреваты непредсказуемыми последствиями.

Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства.

В настоящее время развитие собственного сельскохозяйственного производства и углубление специализации при производстве продовольствия не только экономически оправдано, но и имеет большое политическое значение, так как от продовольственной независимости страны, в конечном счете, зависит авторитет всего государства.

Для устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Амурская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

наличие 1,9 млн. га сельхозугодий, в том числе 1,2 млн. га пашни и 0,5 млн. га пастбищ;

апробированная в условиях Амурской области ресурсосберегающая интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства;

ресурсы для разведения и содержания мясного скота до 25 тыс. голов и более.

Рациональность выбора приоритетного развития специализированного мясного скотоводства обусловлена следующим.

Основным источником производства говядины в Амурской области в 2000-2010 годах являются выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых приходится почти 98% этого вида мяса.

Согласно прогнозу развития Амурской области до 2025 года дальнейшее развитие молочного скотоводства будет происходить при стабилизации поголовья коров на уровне 68-71 тыс. голов и увеличении объемов производства молока путем повышения удоев.

Это означает, что откормочный контингент из молочных стад в перспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его использования не могут обеспечить значительного увеличения производства говядины в ближайшие 5-10 лет.

Анализ мирового опыта показывает, что удовлетворение платежеспособного спроса на говядину в полном объеме невозможно без ускоренного развития специализированного мясного скотоводства. В западных странах молочное скотоводство намного раньше, чем в России, перешло на интенсивный путь развития, и одновременно с сокращением поголовья молочных коров увеличивалось число мясных коров в пропорции за одну молочную - 1,1-1,2 мясных коровы.

В результате в общем поголовье крупного рогатого скота на специализированный мясной скот приходится в странах ЕС - 40-50%, в Австралии -85%, США и Канаде - 70-75%.

В Амурской области в период с 1991 по 2010 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением численности мясного скота.

1.2. Характеристика проблемы.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабного мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.

Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер.

1. Недопустимо низкая доля мясного скота от общего поголовья крупного рогатого скота (7%) и объемов производства говядины на уровне 2,8% означает необходимость фактически заново создавать эту отрасль.

Особенно остро проблема обозначилась в численности и качестве мясного скота племенного назначения. В Амурской области племенная база мясного скотоводства представлена двумя племенными репродукторами по разведению животных герефордской породы общей численностью 1,6 тыс. голов, в том числе 1,0 тыс. голов коров. Из этих хозяйств было продано на племя 285 голов молодняка за 2 года.

Таблица 2

Численность племенного поголовья крупного рогатого скота
в племенных репродукторах Амурской области
по состоянию на 1 января 2011 года

Район	Хозяйство	Поголовье (голов)
		всего	в т. ч. коров
Белогорский	Колхоз "Томичевский"	659	350
Белогорский	СПК "Октябрьский"	1044	670

Максимально от имеющихся племенных коров можно получить на продажу 200 телок, что явно недостаточно для формирования крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства - потребность составляет не менее 1500 телок в год.

Государственная поддержка племенного скотоводства из областного бюджета в размере 10000 руб. на корову в год при наличии теленка к отъему в возрасте 6-7 месяцев распространяется только на племенные репродукторы. Этот механизм поддержки показал свою эффективность.

2. Низкий уровень генетического потенциала продуктивности скота мясных пород в племенных и товарных (коммерческих) стадах.

В среднем продуктивные качества мясного скота герефордской породы в племенных хозяйствах существенно ниже современных показателей в странах с развитым мясным скотоводством. Так, в 2010 году молочность коров в племенных репродукторах - 187 кг по сравнению с 250-320 кг в США, Канаде, Англии, Франции и других странах; живая масса взрослых быков - 823 кг в племрепродукторах (1100-1200 кг в западных странах). В товарных (коммерческих) хозяйствах эти показатели еще ниже.

Такое состояние обусловлено нарушением инфраструктуры отрасли, неэффективными методами испытания быков-производителей, недостатком экономической мотивации обновления маточных стад за счет покупки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциалом продуктивности.

3. Неудовлетворительная организация откорма и реализация на мясо молодняка крупного рогатого скота с живой массой около 330 кг вместо 450 - 500 кг.

Такой низкий показатель интенсивности использования откормочного контингента означает, что, согласно экспертной оценке, на откорм до оптимальных весовых кондиций ставят не более 30-35% сверхремонтных бычков, 65-70% бычков забивают неоткормленными в возрасте до 1 месяца.

Реализация маловесного молодняка на мясоперерабатывающие предприятия обусловливает отнесение затрат на убой скота и обработку туши (около 10% от стоимости туши массой 250 кг в ценах 2007 года) на тушу массой 170 кг и менее, что объективно повышает цену мяса, поступающего в розницу.

4. Высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов непосредственно в мясном скотоводстве и особенно в откормочных предприятиях, производственная база которых в настоящее время удовлетворяет потребность в скотоместах для откорма молодняка только на 5-8% к имеющемуся откормочному контингенту.

Согласно экспертной оценке, современное специфическое технологическое оборудование по уходу за мясным скотом (расколы с фиксаторами животных, рабочие площадки, весовое хозяйство, огораживание пастбищ проволокой) имеется всего на 1,5-2% мясных ферм и не по всем позициям.

Содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и на открытых площадках, а откормочного молодняка - на открытых откормочных площадках типа североамериканских фидлотов - распространено не более чем на 4% животноводческих объектов. Нерешенность этой проблемы приводит к нежелательному удорожанию производства говядины.

Некоторое содействие решению проблемы оказано в рамках национального проекта "Развитие АПК". Однако уровень указанной государственной поддержки для достижения целей программы недостаточен.

5. Низкая продуктивность естественных кормовых угодий и слабая база производства основных кормов для откормочного контингента.

Естественные кормовые угодья в части районов Амурской области имеют низкую урожайность. Без систематического ухода и коренного улучшения они зарастают кустарником и непоедаемыми травами. В результате мясная корова с теленком вынуждена при выпасе проходить в сутки десятки километров. На таких выпасах коровы и молодняк на нагуле тратят много энергии кормов на передвижение, а привесы в сутки снижаются до 250-400 г.

В результате в мясных стадах доля пастбищных кормов в годовом рационе составляет всего 19-20% вместо 35-36%, характерных для зарубежной практики.

При залужении деградированных земель и неиспользуемой пашни в целях производства объемистых кормов для мясного и откормочного скота недостаточными темпами увеличивается использование таких кормовых культур, как гибридные сорта кукурузы на силос и зерно, высокобелковые культуры, различные смеси, в том числе козлятника с кострецом, люцерны с кострецом, клевера полевого с тимофеевкой луговой и другие.

Нерешенность проблемы необоснованно удорожает стоимость кормов в издержках производства говядины.

6. Отсутствие экономической мотивации является главным препятствием реализации имеющихся в Амурской области возможностей ускоренного развития мясного скотоводства.

Низкая экономическая эффективность отрасли в определенной степени обусловлена низкими зоотехническими показателями: выход телят менее 80% вместо 85-90%, необходимых для рентабельного мясного скотоводства; привесы молодняка на откорме ниже 400 г вместо желательных не менее 750-800 г; средняя живая масса молодняка при реализации - 320-340 кг вместо желательных 450-500 кг. Сдерживающие факторы решения проблемы рентабельности мясного скотоводства:

а) неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю мясных ферм приходится не более 20-25,5% от розничной цены на говядину вместо 45-50% в западных странах;

б) очень малая государственная поддержка мясного скотоводства, которая составляет до 1,3% от производственных издержек по сравнению, например, 30-90% в странах Евросоюза.

Важным условием успешного развития специализированного мясного скотоводства является формирование рынка высококачественной говядины в свежем, то есть в незамороженном и непереработанном виде. В этом рынке заинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят и откармливают мясной скот до оптимальных весовых кондиций (в среднем около 500 кг) и способны поставлять крупные партии откормленного мясного скота.

Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена следующими факторами:

Биологические особенности крупного рогатого скота по сравнению, например, со свиноводством и птицеводством, в силу которых производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года.

Необходимость кредитования создания новых ферм и увеличения поголовья в существующих хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой товарной (или племенной) продукции.

Низкая конверсия корма в привес (6-7:1) по сравнению с откормом свиней (2,3:1) и бройлеров (1,8:1) и потребностью не менее 5-6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно зависит от цен на зерно.

Острота описанных выше проблем усугубляется недостатком современных комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития специализированного мясного скотоводства в трех его фазах: репродукция (система "корова-теленок"), выращивание молодняка для ремонта и увеличения поголовья в мясных стадах и откорм молодняка до оптимальных весовых кондиций.

На решение указанных проблем и направлена настоящая Программа.

Раздел 2. Цель и задачи программы

Цель Программы - создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли мясного скотоводства и увеличение производства мяса.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для импортозамещения.

Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка региональных программ и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достигнуть поставленной цели.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Развитие племенной базы мясного скотоводства.

Задача 2. Увеличение производства высококачественной говядины.

Задача 3. Развитие кормовой базы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты программы
и целевые индикаторы

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации Программы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства для обеспечения населения области этим видом мяса преимущественно за счет собственного производства.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства в области будет выполнять развитие племенной базы за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Созданная племенная база по количеству и качеству коров и быков будет отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в табл. 3, а расчет-прогноз увеличения численности поголовья - в приложении к настоящей Программе.

Таблица 3

Основные целевые индикаторы программы

Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011г.	2012 г.	2012 г к 2010 г
					Плюс/минус	в процентах
1. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего	тыс. голов	6,3	9,7	пэз	+5,0	179
в т.ч. племенных коров	тыс. голов	1,02	1,3	1,4	+0,38	137
2. Приобретение племенного молодняка	голов	32	2600	1000	+968	в31 раз
3. Объем реализации племенного молодняка	голов	103	130	200	+97	194
4. Производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе	тыс. тонн	0,4	0,5	0,8	+4	200

Увеличение государственной поддержки обеспечит достижение поставленной цели и решение задач Программы по всем индикаторам, особенно по валовому производству высококачественного мяса (табл. 3).

Достижение программной цели позволит увеличить в 2012 году в сравнении с 2010 годом:

поголовье скота специализированных мясных пород с 6,3 до 11,3 тыс. голов, или в 1,8 раза, в том числе племенных коров с 1,02 до 1,4 тыс. голов, или на 137%;

объем реализации племенного молодняка - со 103 до 200 голов;

производство высококачественного мяса - на 200%.

В период действия Программы предусматриваются высокие, но вполне реальные среднегодовые темпы увеличения производства говядины в отрасли. Увеличение произойдет за счет двух факторов:

интенсификация использования откормочного контингента, то есть повышения привесов и съемной живой массы, и сокращения продолжительности откорма до возраста не более 24 месяцев - 57,7% валового производства;

увеличение убойного контингента - 42,3% произведенной говядины.

Валовое производство говядины определяется по формуле на основе данных Росстата:

                 Vr = (Sr х Пм) + (Ум х Пп),

где

Vr - валовое производство говядины,

Sr - производство говядины в живой массе на голову скота в мясном скотоводстве,

Пм - поголовье мясного скота,

Ум - средняя живая масса 1 головы при реализации,

Пп - поголовье откормленного помесного скота.

Основные целевые индикаторы определяются ежегодно по данным Росстата в срок не более 2-3 месяцев после окончания отчетного периода.

Анализ прогнозной динамики показателей Программы после ее завершения на период до 2020 года показал, что высокие темпы развития отрасли сохранятся, поголовье скота специализированных мясных пород увеличится и составит не менее 24,0 тыс. голов, в том числе коров 16,7 тыс. голов; производство говядины в убойной массе достигнет 4,5 тыс. тонн.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

4.1. Мероприятия для решения задачи "Формирование племенной базы мясного скотоводства".

Механизм:

1. Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота по системе "корова-теленок" в племенных репродукторах по ставке 10000 рублей на корову в год.

2. Предоставление субсидий на приобретение мясных животных специализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород в размере 90% затрат первоначального платежа и 50% последующих платежей по договору лизинга.

Целевые показатели мероприятий по решению задачи "Формирование племенной базы мясного скотоводства":

Увеличение численности племенного маточного поголовья с 1,02 тыс. голов в 2010 году, до 1,4 тыс. голов в 2012 году.

Увеличение объема реализации племенного молодняка с 103 голов в 2010 году до 200 голов в 2012 году.

Приобретение племенного молодняка по 1800 голов ежегодно.

4.1.1. Размеры субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота по системе "корова-теленок" рассчитываются по ставке на одну корову в размере 10000 рублей в год.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным предприятиям и мясным фермам.

В 2009 году производственные издержки на содержание одной коровы в племенных репродукторах - 35500 рублей, а с учетом удорожания производственных издержек за 2 года не менее чем на 20%, они составят в 2011 году и последующих годах 42600 рублей. Исходя из указанных издержек субсидия на одну корову в племенных репродукторах - 10000 рублей. Объемы финансирования для субсидий в системе "корова-теленок" представлены в табл. 4.

Таблица 4

Потребность в финансировании
из областного бюджета по годам (в ценах соответствующих
лет) для субсидий в системе "корова-теленок" в племенных
хозяйствах

Годы	тыс. коров	млн. руб.
2011	1,3	13,0
2012	1,4	14,0
Всего за 2011 - 2012 годы		27,0

4.1.2. Субсидии на приобретение племенными репродукторами племенного молодняка высокого качества и стимулирование повышения генетического потенциала продуктивности мясного скота, в том числе по импорту.

Размеры субсидий рассчитываются в размере затрат 90% первоначального платежа и 50% последующих платежей по договору лизинга.

Для обновления и увеличения численности маточного поголовья племенных репродукторов области требуется завоз нетелей и телок лучших и наиболее перспективных мясных пород. Необходимо произвести завоз по импорту животных герефордской породы. Предусматривается в 2011 - 2012 годах закупить за пределами Амурской области (включая импорт) 500 голов племенных телок и нетелей. Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточный прирост 1500 - 1700 г., молочность коров 280-320 кг), должно стать основой для интенсивного развития племенного мясного скотоводства в Амурской области.

Цена реализации импортного молодняка выше стоимости ремонтных телок и бычков, выращенных в племенных хозяйствах Амурской области, более чем в 3 раза; цена реализации племенного молодняка, завозимого из других субъектов Российской Федерации, - в 2,4-2,5 раза, поэтому без государственной поддержки задачу создания племенной базы специализированного скотоводства не решить. За счет генетического потенциала ввозимого скота будет проводиться селекционно-племенная работа по созданию высокопродуктивных типов, линий, семейств.

Потребность в субсидиях на эти цели составит (в ценах соответствующих лет) на 2 года 13,5 млн. рублей (табл. 5).

Таблица 5

Потребность
в субсидиях на покупку племенного молодняка

Годы	нетели и телки		Всего млн. руб.
	тыс. голов	тонн живой массы
2011	500	212	13,5
2012	0	0	0
2011-2012	500	212	13,5

4.2. Мероприятия для решения задачи "Увеличение производства высококачественной говядины"

Механизм:

Оказание поддержки из областного бюджета в формах:

субсидии на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова-теленок" по ставке 3000 руб. на корову в год;

субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку производства мяса личных подворий граждан, проживающих в районах с особыми климатическими условиями их жизнедеятельности;

субсидии на возмещение части затрат на доставку комбикормов для жителей Амурской области, проживающих в районах с особыми климатическими условиями их жизнедеятельности;

субсидий на приобретение мясных специализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород в размере затрат 90% первоначального платежа и 50% последующих платежей по договору лизинга.

Целевые показатели мероприятий по решению задачи "Увеличение производства высококачественной говядины":

Объем производства высококачественного мяса по годам:
годы	в убойном весе	в живой массе
2011 год	0,25 тыс. тонн	0,5 тыс. тонн
2012 год	0,4 тыс. тонн	0,8 тыс. тонн

Общее поголовье мясного скота по годам
2011 год	8,7 тыс. голов
2012 год	11,3 тыс. голов

4.2.1. Субсидии на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова-теленок" по ставке 3000 руб. на корову в год предоставляются сельскохозяйственным предприятиям и мясным фермам.

В 2009 году производственные издержки на содержание одной коровы в племенных репродукторах - 25500 рублей, а с учетом удорожания производственных издержек за 2 года не менее чем на 20% они составят в 2011 году и последующих годах 30600 рублей. Исходя из указанных издержек субсидия на одну корову в племенных репродукторах - 3000 рублей.

Таблица 6

Потребность в финансировании из областного бюджета
по годам (в ценах соответствующих лет) для субсидий в системе
"корова-теленок" на содержание маточного поголовья
в товарных хозяйствах

Годы	тыс. коров	млн. руб.
2011	2,2	6,7
2012	3,76	11,4
Всего за 2011 - 2012 годы		18,1

4.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку производства мяса личных подворий граждан, проживающих в районах с особыми климатическими условиями их жизнедеятельности.

Отдаленность данных территорий области от центра, их природно-климатические условия, сложные для проживания, влекут за собой отток населения из этих районов. Следствием этого является снижение производства сельскохозяйственной продукции.

В рамках создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции в целях увеличения маточного поголовья скота и производства продукции животноводства предполагается осуществлять поддержку производства мяса в личных подворьях граждан, проживающих в районах с особыми климатическими условиями их жизнедеятельности.

Таблица 7

Потребность в финансировании из областного бюджета по годам

Годы	коров	млн. руб.
2011	4157	16,7
2012	4250	17,0
Всего за 2011 - 2012 годы		33,7

4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат на доставку комбикормов для жителей Амурской области, проживающих в районах с особыми климатическими условиями их жизнедеятельности.

Для достижения поставленной цели из областного бюджета предполагается предоставлять субсидии на возмещение части затрат на доставку комбикормов для жителей Амурской области, проживающих в районах с особыми климатическими условиями их жизнедеятельности.

Объем субсидий составит 6 млн. рублей, в том числе в 2011 году - 3 млн. рублей, в 2012 году - 3 млн. рублей.

4.2.4. Субсидии на приобретение товарными хозяйствами племенного молодняка высокого качества и стимулирование повышения генетического потенциала продуктивности мясного скота, в том числе импортного.

Размеры субсидий рассчитываются в размере затрат 90% первоначального платежа и 50% последующих платежей по договору лизинга.

Таблица 8

Потребность в субсидиях на приобретение племенного молодняка

Годы	нетели и телки		Всего, млн. руб.
	тыс. голов	тонн живой массы
2011	2600	1066	57,0
2012	1000	410	27,1
2011 - 2012	3600	1476	84,1

Раздел 5. Сроки реализации программы

Программа реализуется в период 2011 - 2012 годов.

Раздел 6. Описание социальных, экономических
и экологических последствий реализации отраслевой
программы; общая оценка вклада программы в достижение
стратегической цели, оценка рисков ее реализации

6.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации и после окончания действия программы путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий и, в конечном счете, повышения конкурентности отрасли.

Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов стратегической цели министерства сельского хозяйства Амурской области, на достижение которой направлена долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2009-2012 годы".

Реализация программы:

1. В области экономики:

позволит создать экономические и технологические условия для интенсивного развития отрасли специализированного мясного скотоводства;

добиться надежного продовольственного обеспечения области высококачественной говядиной.

2. В социальной сфере:

приведет к увеличению экономической мотивации развития отрасли специализированного мясного скотоводства, что будет способствовать повышению уровня доходов сельского населения, созданию новых рабочих мест, закреплению молодых специалистов в сельском хозяйстве.

3. В сфере экологии:

не несет негативных экологических последствий, а будет способствовать сохранению природных ресурсов в результате проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

Таблица 9

Расчет индикаторов экономической
эффективности программы

Показатели	Годы
	2010 год	2011 год	2012 год	2010 г. в процентах к 2012 г.
1	2	3	4	5
Основные индикаторы 1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, тыс. тонн	0,4	0,5	0,8	150
2. Поголовье мясного скота, тыс. голов	6,3	9,7	11,3	179
Вспомогательные индикаторы 1. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	47,9	47,5	76,0	158
2. Валовой доход отрасли, млн. руб.	32,6	48,6	77,7	в 2,4 р
3. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	-15,3	+1,1	+1,7
4. Рабочие места, чел.	650	700	750	115

С 2011 года отрасль будет прибыльна, уровень рентабельности по отрасли составит 2,3% (без учета субсидий). За период реализации программы предусматривается создать дополнительно 100 рабочих мест.

Начиная с 2010 года в области идет активное освоение северных территорий Амурской области по формированию мясного скотоводства.

Таблица 10

Расчет эффективности расходования бюджетных
средств по программе

Показатели		Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	Всего за 2 года
Выручка от реализации говядины (ТП)		млн. руб.	48,0	63,0	111,0
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ДТП)		млн. руб.	24,0	15,0	39,0
Финансирование программы	всего (Ф)	млн. руб.	109,9	72,5	182,4
Показатели эффективности		%	21,8	20,7	21,4

Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения численности племенного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины и общего поголовья мясного скота.

6.2. Система управления и риски реализации программы.

Система управления реализацией Программы:

ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей и задач программы, индикаторов и мероприятий, утвержденных в программе, является министерство сельского хозяйства Амурской области.

Координацию деятельности сельхозпредприятий, организаций, участвующих в реализации Программы, осуществляют:

управление экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования,

управление по животноводству и племенной работе,

управление по технической политике.

Ответственными за реализацию программных мероприятий являются:

по формированию племенной базы мясного животноводства (приобретение и реализация племенного молодняка скота, семени быков-производителей, увеличение численности племенного поголовья специализированного мясного скота, внедрение искусственного осеменение коров и телок, организация промышленного скрещивания коров и телок молочных пород с быками мясных пород, увеличение выхода приплода на 100 маток) - отдел племенной работы министерства сельского хозяйства Амурской области;

по реализации программных мероприятий по увеличению производства мяса разных видов животных, в т.ч. высококачественной говядины, поголовья специализированного мясного и помесного скота, повышению продуктивности откормочного молодняка и реализации их на убой живой массой 1 головы не менее 450 кг - отдел животноводства министерства сельского хозяйства Амурской области;

за реализацию программных мероприятий по обеспечению коренного улучшения естественных пастбищ планируемых площадей - отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Амурской области;

по технической модернизации мясных ферм, откормочных предприятий, созданию откормочных площадок, а также их оснащению технологическим оборудованием - управление по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области;

по проведению научно-исследовательских работ, изданию информационных брошюр, буклетов и рекомендаций по актуальным темам мясного скотоводства, а также по повышению квалификации и обучению специалистов мясного скотоводства - отдел экономических программ и анализа министерства сельского хозяйства Амурской области;

контроль за финансированием мероприятий Программы - отдел финансирования агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Амурской области;

мониторинг реализации Программы - отдел экономических программ и анализа министерства сельского хозяйства Амурской области;

за формирование отчетности о ходе реализации Программы - отдел экономических программ и анализа, отдел животноводства, отдел племенной работы министерства сельского хозяйства Амурской области.

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета Амурской области.

Риски реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, все это вместе может привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

б) внутренние риски:

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.)

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат управлению на государственном уровне.

Таблица 11

Оценка рисков реализации программы

Виды рисков	2011 г.	2012 г.
От невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота для получения говядины (кг мяса на голову скота)	60	55
От невыхода на плановое поголовье мясного скота, гол.	1500	1700
Общая оценка рисков: тыс. тонн	0,09	0,093
млн. руб.	7,3	7,6

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли в качестве базового уровень 2010 года по производству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90% (минус 10% к плану) плана по численности мясного скота.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых бюджетом Амурской области на указанные цели.

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан:

а) с учетом фактических цен на племенной скот по 2010 году;

б) среднеобластных расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят).

Расчеты и исходные данные по объемам финансирования всех мероприятий программы приведены в таблице 12.

Таблица 12

Объем и источники финансирования программных
мероприятий, млн. руб.

N п/п	Мероприятия	Источник	2011г.	2012 г.	Всего за 2011-2012 гг.
1	2	3	4	5	6
1	Государственная поддержка племенных репродукторов в мясном скотоводстве на содержание маточного поголовья мясного скота по системе "корова - теленок"	Областной бюджет	13,0	14,0	27,0
		Внебюджетные средства	41,6	44,8	86,4
2	Государственная поддержка на приобретение племенных телок и быков специализированных и наиболее перспективных пород внутри области и за ее пределами, в том числе по импорту	Областной бюджет	70,5	27,1	97,6
		Внебюджетные средства (лизинговые платежи)	84,0	45,1	194,0
3	Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на содержание маточного поголовья по системе "корова-теленок" в товарных хозяйствах	Областной бюджет	6J	11,4	18,1
		Внебюджетные средства	55,2	63,2	118,4
4	Субсидии на возмещение части затрат на доставку комбикормов для жителей области, проживающих в районах с особыми климатическими условиями их жизнедеятельности	Областной бюджет	3,0	3,0	6,0
		Внебюджетные средства	23	24	47
5.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку производства молока и мяса личных подворий граждан, проживающих в районах с особыми климатическими условиями их жизнедеятельности	Областной бюджет	16,7	17,0	33,0
		Внебюджетные средства
	Всего	Областной бюджет	109,9	72,5	182,4
		Внебюджетные средства	203,8	177,1	380,9
		Итого	313,7	249,6	563,3

Раздел 8. Методика оценки эффективности программы

Количественный метод:

Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:

форма 8 - АПК "Отчет о затратах на основное производство";

форма 10 - АПК "Отчет о средствах целевого финансирования";

форма 13 - АПК "Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства";

форма 15 - АПК "Отчет о наличии животных";

форма 16 - АПК "Баланс продукции" по годам;

форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "Сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств" (таблица 3), "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (ф. 0503165), "Сведения об использовании целевых программ" (ф. 0503166);

форма П-1-СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная);

приложение к форме П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая);

форма статистической отчетности Росстата "Поголовье, продуктивность мясного скота в Российской Федерации" (форма 24-СХ месячная, квартальная, годовая).

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по программе используются показатели (за каждый год и в целом за три года), приведенные в табл. 9.

Эффективность расходования бюджетных средств по Программе также рассчитывается по формуле, показывающей соотношение дополнительной валовой прибыли, полученной по Программе, и расходов из средств областного бюджета

Раздел 9. Обоснование потребности в ресурсах для достижения
целей и результатов программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, предусматриваемых для министерства сельского хозяйства Амурской области.

Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан с учетом:

а) фактических цен на племенной скот в 2009 и 2010 гг. по импорту и внутри страны;

б) среднеобластной расходов на содержание мясных коров в племрепродукторах;

в) средних по области производственных издержек на производство мяса и племенного материала крупного рогатого скота,

Раздел 10. Описание системы управления
реализацией программы

Система управления реализацией программы предполагает определение ответственных за:

реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий;

координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;

реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы в целом;

финансирование программных мероприятий;

мониторинг реализации программы;

формирование отчетности о ходе реализации программы.

Приложение
к отраслевой региональной программе
"Развитие мясного скотоводства
Амурской области на 2011-2012 годы"

Расчет-прогноз увеличения численности поголовья
специализированного мясного скота и помесного поголовья

Поголовье, единицы измерения			Годы			2012 к 2010
			2010	2011	2012	Плюс/минус	В процентах
Поголовье мясного скота	всего, голов		6302	9700	11300	4998	179
	в т.ч. коровы	голов	3241	5067	5884	2643	182
Племенное поголовье мясного скота	всего, голов		1703	2166	2333	630	137
	в т.ч. коров	голов	1020	1300	1400	380	137
		процент	60	60	60
Помесное поголовье от промышленного скрещивания коров и телок с быками мясных пород	маточное поголовье для скрещивания	число, голов	2221	3767	4484	2263	202
		процент к случному контингенту	76	58	62
	поголовье помесных телят для откорма и формирования мясных стад, голов		1019	2770	5268	4249	517
Выход телят на 100 коров, голов			70	85	90
Продажа молодняка на племя, голов			102	130	200	98	196