Приложение N 2

Приложение N 2
к изменениям

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование основного мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
					всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Всего по программе			Всего	285694,3	32151,1	31863,6	29303,6	36050,2	51222,3	36982,1	34060,7	34060,7	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	248470,4	28248,7	28391,0	27645,7	29197,1	32639,3	36063,8	33142,4	33142,4	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	37223,9	3902,4	3472,6	1657,9	6853,1	18583,0	918,3	918,3	918,3	0,0	0,0	0,0
1. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения
	Итого по разделу 1			Всего	6433,4	3180,0	2183,3	374,2	395,9	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	6433,4	3180,0	2183,3	374,2	395,9	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Приобретение, замена и ремонт котлов и котельного оборудования	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	5514,5	3127,8	1690,8	0,0	395,9	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	5514,5	3127,8	1690,8	0,0	395,9	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Замена тепловых сетей, ремонт теплотрасс	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	918,9	52,2	492,5	374,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	918,9	52,2	492,5	374,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения
	Итого по разделу 2			Всего	3045,2	200,0	843,6	176,1	975,2	250,3	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	3045,2	200,0	843,6	176,1	975,2	250,3	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Текущий и капитальный ремонт водонапорных башен и скважин	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	2487,6	200,0	586,0	176,1	975,2	250,3	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	2487,6	200,0	586,0	176,1	975,2	250,3	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения, прокладка новых сетей водоснабжения	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	557,6	0,0	257,6	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	557,6	0,0	257,6	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
3. Реконструкция и модернизация систем водоотведения
	Итого по разделу 3			Всего	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Капитальный и текущий ремонт канализационных сетей, прокладка новых сетей водоотведения, устройство септиков	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Ремонт и устройство канализационно-насосных станций	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4. Капитальный, текущий ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального комплекса
	Итого по разделу 4			Всего	9415,5	100,0	0,0	0,0	176,0	9139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	9415,5	100,0	0,0	0,0	176,0	9139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Основное мероприятие 4.1. Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. разработка проектов на установку приборов учета тепловой энергии на котельных), экспертных заключений, осуществление строительного надзора	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	1356,0	100,0	0,0	0,0	176,0	1080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	1356,0	100,0	0,0	0,0	176,0	1080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Текущий и капитальный ремонт помещений котельных, зданий коммунальной инфраструктуры	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	8059,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8059,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	8059,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8059,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Обеспечение благоприятных условий проживания граждан
	Итого по разделу 5			Всего	253204,2	28298,7	28464,4	28312,0	29297,1	36483,4	36063,8	33142,4	33142,4	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	245549,0	28248,7	28391,0	27645,7	29197,1	32639,3	33142,4	33142,4	33142,4	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	4733,8	50,0	73,4	666,3	100,0	3844,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	Обеспечение софинансирования мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Разработка технической документации на многоквартирные дома	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Разработка схем водоснабжения, водоотведения	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	123,4	50,0	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	123,4	50,0	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.	Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	241253,3	28248,7	28391,0	27645,7	29197,1	28343,6	33142,4	33142,4	33142,4	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	241253,3	28248,7	28391,0	27645,7	29197,1	28343,6	33142,4	33142,4	33142,4	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.5.	Содержание и ремонт резервных источников электропитания	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	199,8	0,0	0,0	99,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	199,8	0,0	0,0	99,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.6.	Разработка зон санитарной охраны	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	566,5	0,0	0,0	566,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	566,5	0,0	0,0	566,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7.	Организация деятельности в части обращения с ТКО	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	11038,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8117,3	2921,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	7217,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4295,7	2921,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	3821,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3821,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
	Итого по разделу 6			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.	Проведение энергетического обследования жилых домов, обеспечение учета используемых энергетических ресурсов	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Оснащение жилищно-коммунального комплекса специализированной техникой
	Итого по разделу 7			Всего	9185,8	0,0	0,0	0,0	4747,1	4438,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	9185,8	0,0	0,0	0,0	4747,1	4438,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.	Приобретение специальной техники для нужд ЖКХ	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	9185,8	0,0	0,0	0,0	4747,1	4438,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	9185,8	0,0	0,0	0,0	4747,1	4438,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Обеспечение управления реализацией основных направлений муниципальной политики
	Итого по разделу 8			Всего	4110,2	372,4	372,3	441,3	458,9	610,4	618,3	618,3	618,3	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	4110,2	372,4	372,3	441,3	458,9	610,4	618,3	618,3	618,3	0,0	0,0	0,0
8.1.	Осуществление полномочий переданных органами местного самоуправления поселений муниципальному району по вопросам организации в границах поселений тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также в области градостроительства	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	4110,2	372,4	372,3	441,3	458,9	610,4	618,3	618,3	618,3	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	4110,2	372,4	372,3	441,3	458,9	610,4	618,3	618,3	618,3	0,0	0,0	0,0
9. Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в рамках АПК "Безопасный город"
	Итого по разделу 9			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.	Внедрение системы мониторинга параметров энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2.	Внедрение системы мониторинга и контроля качества услуг ЖКХ	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.3.	Внедрение системы мониторинга состояния объектов коммунальной инфраструктуры	Администрация района, сельсоветы района, подрядные организации	2014 - 2025	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0