Приложение. Финансово-экономическое обоснование программы

Приложение

Финансово-экономическое обоснование программы

Расчет стоимости учебной литературы для обучающихся
в общеобразовательных школах

Класс	К-во учебников и учебных пособий в комплекте	Стоимость одного комплекта учебников и учебных пособий (руб.)	Контингент учащихся	Стоимость учебной литературы на весь контингент учащихся (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВСЕГО	11 6 6 7 8 9 12 14 14 14 13	294,42 245,5 275,5 254,0 314,5 359,5 394,5 432,0 445,5 476,0 583,5	14431 14949 14755 8876 15823 17444 19016 20669 21816 15262 14986	4248775,02 3669979,5 4065002,5 2254504 4976333,5 6271118 7501812 8929008 9719028 7264712 8744331 67644603,52

Таким образом, стоимость единовременного обеспечения библиотек общеобразовательных учреждений минимальным комплектом учебников составляет 67,64 млн.рублей;

Исходя из оптимального срока эксплуатации учебников (4 года), для закупки учебных изданий в год необходимо будет выделять 16,91 млн.рублей (67,64 : 4).

Стоимость учебных изданий для обеспечения учителей школ рассчитывалась по следующим показателям:

общая численность учителей - 17,5 тыс.человек ;

на одного преподавателя необходимо иметь в библиотеке 6 учебников (следует учесть, что в абсолютном большинстве сельских школ преподаватель ведет занятия по 2-3 предметам);

средняя стоимость учебника - 34,87 руб.;

срок эксплуатации учебника - 4 года.

Значит,на обеспечение педагогов учебниками необходимо затратить в год 17,5 х 6 х 34,87 : 4 = 915,3 тыс.рублей.

Расчет стоимости минимального комплекта учебников для учащихся коррекционных общеобразовательных учреждений проводился по аналогии с массовыми школами.

Коррекционное общеобразовательное учреждение
УШ вида (вспомогательная школа)

Класс	Контингент учащихся	Стоимость одного комплекта учебников в рублях	Стоимость комплекта учеб. литературы на весь контингент в рублях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ВСЕГО	192 172 170 217 240 249 303 280 242 2065	205,0 205,0 285,0 353,0 314,5 357,0 503,0 375,0 380,0	39360 35260 48450 76601 75480 88893 152409 105000 91960 713410

713,4 : 4 = 178,35 тыс.руб.

Стоимость комплекта учебников для одного учащегося коррекционной школы других видов производилась исходя из издательских цен на 01.01.2001

Коррекционная школа

Вид коррекционного общеобразовательного учреждения	Контингент	Стоимость комплекта учебников на одного ученика в рублях	Стоимость учебной литературы на весь контингент уч-ся в рублях
Ш,1У/для слабовидящих/ 1,П/для слабослышащих, глухих У1 /для ЗПР/ ВСЕГО	84 231 306	630 425 335	52920 98175 102510 253605

253,6 : 4 = 63,4 тысячи рублей.

Итого стоимость комплекта учебной литературы для всего контингента учащихся коррекционных образовательных учреждений составляет 241,75 тысячи рублей /178,35 + 63,4/.

Для обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования необходимы учебники и учебные пособия по общеобразовательным предметам /1 и 2 курс/ и для специальных дисциплин.

Расчет стоимости учебников и учебных пособий для всех обучающихся в этих учреждениях проводился с учетом контингента и средней стоимости одного комплекта учебников и учебных пособий.

Педагогические училища

Учебные дициплины	Контингент обучающихся	Стоимость одного комплекта учебников на одного обучающегося	Стоимость учебной литературы на вес контингент обучающихся
Общеобразо- вательные Специальные ИТОГО	313 1569	479,75 549,9	150161,75 862793,1 1012954,85

Таким образом, для педагогических училищ стоимость учебной литературы на весь контингент составляет: 253,25 тыс.рублей (1013:4)

Расчет
расходов на издание регионального комплекта учебников

1. "История Брянского края", В.В. Крашенинников
10 и 11 классы

Класс	К-во уч-ся	К-во учителей	Общее кол-во пользователей	Цена в руб.	Сумма в руб.
10 11	15262 14986	500 500	15762 15486	45 47	709290 727842 1437132

Количество обучающихся в педучилищах по этим учебникам - 313 чел.

     313 х 45 = 14085

     313 х 47 = 14711

                28796

     Итого: 1465928 (1437132+28796)

Программа

Класс	К-во учителей	Цена	Сумма
10 11 ИТОГО	500 500	25 25	12500 12500 25000

Общая стоимость комплекта:

1490928 (1465928 + 25000)

2. Учебно-методический комплект "Технология",
В.Д.Симоненко 3 и 4 класс

Класс	Кол-во учащихся	Кол-во учителей	Кол-во пользователей	Цена	Сумма
3 4	14755 8876	1000 900	15755 9776 Итого	47 47	740485 459472 1199957

Дидактические и методические пособия, необходимые каждому учителю, стоят 40 рублей.

     3 класс 40 х 1000 = 40000

     4 класс 40 х 900  = 36000

             Итого       76000

                                                                                                                                                                      "1

     Всего: 1275957 (11999574-76000)

3. Учебник "Технология" для сельских школ, 5-9 кл.

Кол-во уч-ся	Кол-во учит.	Общее кол-во пользователей	Цена	Сумма
31860	209	32069	38,5	1234656,5

Итого расход затрат на издание региональных учебных пособий составляет:

4001 тыс. (1490928 + 1275957 + 1234656)

Расчет
средств на закупку учебных программ
и нормативных документов

Тип школы	Кол-во школ	Количество программных документов на 1 школу	Общее кол-во программных документов	Цена в руб.	Сумма в руб.
Начальная Основная Средняя	114 217 476	5 10 10	570 2170 4760	32 32 32	18240 69440 152320
				Итого: 240 тыс.

Расчет
стоимости программной художественной и справочной
литературы для библиотек

Кол-во основных и средних школ - 693 (217+476)

1. Кол-во словарей - 5

Цена - 239,72

Сумма: - 1198,6 х 693 = 830629,8

2. Словарь для начальной школы стоит 100 руб,

100 х 114 = 11400 руб.

3. Хрестоматия программных художественных произведений для учащихся 5-И классов

25 томов по 40 руб. - 1000 рублей

На школу необходимо иметь 10 комплектов

10 х 1000 х 693 - 6930000 руб.

4. Сборник произведений для чтения в начальной школе 5 томов по 40 руб. - 200

На школу необходимо иметь 10 комплектов

200 х 10 х 114 = 228000

Итого: 830629+11400+6930000+228000 = 8000029 рублей.

Расчет
расходов на закупку библиотечной техники

На 1 библиотеку необходимо иметь:

N пп	Наименование	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
1. 2. 3.	Инвентарная книга Книга суммарного учета (для художественной литературы и учебников) Дневник библиотеки Итого:	1 2 1	30 15 20	30 30 20 80

Основных и средних школ - 693

80 х 693 = 55440 руб.

Для каждого читателя нужны читательские формуляры, их стоимость - 1 рубль.

1 руб. х 178027 учащихся = 178027 руб.

Общая потребность на библиотечную документацию: 233467 рублей.

Из них: 110 тыс.руб. - областной бюджет;

122 тыс.руб. - местные бюджеты.

Расчет
потребности денежных средств на обеспечение
дошкольных образовательных учреждений
минимальным комплектом учебных пособий

Кол-во дошкольных учреждений	Стоимость комплекта в рублях	Сумма в тыс. руб.
458	1303,5	597

697 : 4 = 149,25 тыс.рублей

Расчет затрат на транспортные расходы:

Общая сумма средств, на закупку книг составляет

79136,6 тыс.рублей (78123,6 + 1013).

Средняя цена книги - 34,87 руб.

Всего экземпляров книг - 2269 тыс. (79136,6 : 34,87).

В пачке в среднем - 10 экз.

Всего пачек - 227 тыс. (2269 : 10).

Средняя грузоподъемность машины.1,8 тыс.пачек.

Количество поездок - 126 (227 : 1,8).

Затраты на машину (ГСМ,обслуживание и т.п.) - 12 тыс.руб. на 1 поездку.

12 х 126 = 1512 тыс.рублей.

Экспедирование (1 чел., г.Москва) 126 х 3 сут. х 1375 руб.= = 519,75 руб.

Погрузочно-разгрузочные работы 227 тыс. пачек х 1,6 руб.= = 363,2 тыс.руб

Складирование, хранение и выдача - 72,8 тыс.руб.

Итого: 2000 тыс.руб. (1512 + 52 + 363,2 + 72,8).