Приложение. Финансово-экономическое обоснование программы

Приложение

Финансово-экономическое обоснование программы

 Расчет    стоимости    учебной    литературы    для    обучавшихся    в 

 общеобразовательных школах                                              

 Расчет расходов на издание регионального комплекта учебников            

 Расчет средств на закупку учебных программ и нормативных документов     

 Расчет стоимости программной художественной и справочной литературы для 

 библиотек                                                               

 Расчет расходов на закупку библиотечной техники                         

 Расчет  потребности  денежных   средств   на   обеспечение   дошкольных 

 образовательных учреждений минимальным комплектом учебных пособий       

 Расчет затрат на транспортные расходы                                   

Расчет стоимости учебной литературы
для обучавшихся в общеобразовательных школах

Класс	К-во учебников и учебных пособий в комплекте	Стоимость одного комплекта учебников и учебных пособий (руб.)	Контингент учащихся	Стоимость учебной литературы на весь контингент учащихся (рублей)
1	11	294,42	14431	4248775,02
2	6	245,5	14949	3669979,5
3	6	275,5	14755	4065002,5
4	7	254,0	8876	2254504
5	8	314,5	15823	4976333,5
6	9	359,5	17444	6271118
7	12	394,5	19016	7501812
8	14	432,0	20669	8929008
9	14	445,5	21816	9719028
10	14	476,0	15262	7264712
11	13	583,5	14986	8744331
ВСЕГО				67643603,52

Таким образом, стоимость единовременного обеспечения библиотек общеобразовательных учреждений минимальным комплектом учебников составляет 67,64 млн.рублей;

Исходя из оптимального срока эксплуатации учебников (4 года), для закупки учебных изданий в год необходимо будет выделять 16,91 млн.рублей (67,64 : 4).

Стоимость учебных изданий для обеспечения учителей школ рассчитывалась по следующим показателям:

общая численность учителей - 17,5 тыс.человек;

на одного преподавателя необходимо иметь в библиотеке 6 учебников (следует учесть, что в абсолютном большинстве сельских школ преподаватель ведет занятия по 2-3 предметам);

средняя стоимость учебника - 34,87 руб.;

срок эксплуатации учебника - 4 года.

Значит, на обеспечение педагогов учебниками необходимо затратить в год 17,5 х 6 х 34,87 : 4 = 915,3 тыс.рублей.

Расчет стоимости минимального комплекта учебников для учащихся коррекционных общеобразовательных учреждений проводился по аналогии с массовыми школами.

Коррекционное общеобразовательное учреждение
УШ вида (вспомогательная школа)

Класс	Контингент учащихся	Стоимость одного комплекта учебников в рублях	Стоимость комплекта учеб. литературы на весь контингент в рублях
1	192	205,0	39360
2	172	205.0	35260
3	170	285,0	48450
4	217	353.0	76601
5	240	314,5	75480
6	249	357,0	88893
7	303	503,0	152409
8	280	375,0	105000
9	242	380,0	91960
ВСЕГО	2065		713410

713,4 : 4 = 178,35 тыс.руб.

Стоимость комплекта учебников для одного учащегося коррекционной школы других видов производилась исходя из издательских цен на 01.01.2001.

Коррекционная школа

Вид коррекционного общеобразовательного учреждения	Контингент	Стоимость комплекта учебников на одного ученика в рублях	Стоимость учебной литературы на весь контингент уч-ся в рублях
Ш, 1У /для слабовидящих/	84	630	52920
1, П /для слабослышащих, глухих	231	425	98175
У1 /для ЗПР/	306	335	102510
ВСЕГО			253605

253,6 : 4 = 63,4 тысячи рублей.

Итого стоимость комплекта учебной литературы для всего контингента учащихся коррекционных образовательных учреждений составляет 241,75 тысячи рублей /178,35 + 63,4/.

Для обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования необходимы учебники и учебные пособия по общеобразовательным предметам /1 и 2 курс/ и для специальных дисциплин.

Расчет стоимости учебников и учебных пособий для всех обучающихся в этих учреждениях проводился с учетом контингента и средней стоимости одного комплекта учебников и учебных пособий.

Педагогические училища

Учебные дициплины	Контингент обучающихся	Стоимость одного комплекта учебников на одного обучающегося	Стоимость учебной литературы на весь контингент обучающихся
Общеобразовательные	313	479,75	150161,75
Специальные	1569	549,9	862793,1
ИТОГО			1012954,85

Таким образом, для педагогических училищ стоимость учебной литературы на весь контингнет составляет: 253,25 тыс.рублей (1013:4)

Расчет
расходов на издание регионального комплекта учебников

1. "История Брянского края", В.В. Крашенинников 10 и 11 классы

Класс	К-во уч-ся	К-во учителей	Общее кол-во пользователей	Цена в руб.	Сумма в руб.
10 11	15262 14986	500 500	15762 15486	45 47	709290 727842
					1437132

Количество обучающихся в педучилищах по этим учебникам - 313 чел.

     313 х 45 = 14085

     313 х 47 = 14711

               _________

                28796

     Итого: 1465928 (1437132+28796)

Программа

Класс	К-во	учителей	Цена	Сумма
10		500	25	12500
11		500	25	12500
ИТОГО				25000

Общая стоимость комплекта:

1490928 (1465928 + 25000 )

2. Учебно-методический комплект "Технология", В.Д.Симоненко 3 и 4 класс

Класс	Кол-во учащихся	Кол-во учителей	Кол-во пользователей	Цена	Сумма
3 4	14755 8876	1000 900	15755 9776	47 47	740485 459472
			Итого		1199957

Дидактические и методические пособия, необходимые каждому учителю( стоят 40 рублей.

3 класс 40 х 1000 = 40000

4 класс 40 х 900 = 36000

Итого 760003.

Всего: 1275957 (1199957+76000)

3. Учебник "Технология" для сельских школ, 5-9 класс

Кол-во уч-ся	Кол-во учит.	Общее кол-во пользователей	Цена	Сумма
31860	209	32069	38,5	1234656,5

Итого расход затрат на издание региональных учебных пособий составляет 4001 тыс. (1490928 + 1275957 + 1234656)

Расчет
средств на закупку учебных программ и нормативных документов

Тип школы	Кол-во школ	Количество программных документов на 1 школу	Общее кол-во программных документов	Цена в руб.	Сумма в руб.
1	2	3	4	5	6
Начальная	114	5	570	32	18240
Основная	217	10	2170	32	69440
Средняя	476	10	4760	32	152320
				Итого	240 тыс.

Расчет
стоимости программной художественной
и справочной литературы для библиотек

Кол-во основных и средних школ - 693 (217+476)

1. Кол-во словарей - 5

Цена - 239,2

Сумма - 1198,6 х 693 = 830629,8

2. Словарь для начальной школы стоит 100 руб.

100 х 114 = 11400 руб.

3. Хрестоматия программных художественных произведений для учащихся 5-11 классов

25 томов по 40 руб. - 1000 рублей

На школу необходимо иметь 10 комплектов

10 х 1000 х 693 = 6930000 руб.

4. Сборник произведений для чтения в начальной школе 5 томов по 40 руб. = 200

На школу необходимо иметь 10 комплектов

200 х 10 х 114 = 228000

Итого: 830629+11400+6930000+228000 = 8000029 рублей.

Расчет
расходов на закупку библиотечной техники

На 1 библиотеку необходимо иметь:

N п/п	Наименование	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1.	Инвентарная книга	1	30	30
2.	Книга суммарного учета (для художественной литературы и учебников)	2	15	30
3.	Дневник библиотеки	1	20	20
	Итого			80

Основных и средних школ - 693

80 х 693 = 55440 руб.

Для каждого читателя нужны читательские формуляры, их стоимость - 1 рубль.

1 руб. х 178027 учащихся = 178027 руб.

Общая потребность на библиотечную документацию: 233467 рублей.

Из них 110 тыс.руб. - областной бюджет;

122 тыс.руб. - местные бюджеты.

Расчет
потребности денежных средств на обеспечение дошкольных
образовательных учреждений минимальным комплектом учебных пособий

Кол-во дошкольных учреждений	Стоимость комплекта в рублях	Сумма в тыс.руб.
458	1303,5	597

697 : 4 = 149,25 тыс.рублей.

Расчет затрат на транспортные расходы:

Общая сумма средств на закупку книг составляет 83376,6 тыс.руб.

/68559,6 + 967,0 + 1013 + 4000 + 240 + 8000 + 597/

Средняя цена книги: 34,07 руб.

Всего экземпляров книг - 2391 тыс. /83376,6 : 34,87/

В пачке в среднем 10 экз.

Всего пачек - 239,1 тыс. /2391 : 10/

Средняя грузоподъемность машины - 1 тыс.пачек

Количество поездок - 239 /239,1 : 1/

Затраты на машину /ГСМ, обслуживание и т.п./ на 1 поездку - 12,5 тыс.р.

12,5 х 239,0 = 2987,5 тыс.руб.

Экспедирование /1 чел., г. Москва, Саратов, Смоленск/

239 х 3 сут. х 137,5 руб. - 90587,5 руб.

Погрузочно-разгрузочные работы 239,1 тыс.пачек х 10 руб. = 2391,0 тыс.руб.

Коммунальные услуги, связь, вневедомственная охрана 1500 тыс.руб.

Складирование, хранение и выдача книг - 1022,9 тыс.руб.

Итого: 8000 тыс.руб. /2987,5 + 98,6 + 2391,0 + 1500,0 + 1022,9/