Приложение. Городская целевая Программа "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Брянске" на 2005 - 2007 годы

Приложение
к Решению
Брянского городского
Совета народных депутатов
от 14 декабря 2006 г. N 586

Городская целевая программа
"Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Брянске"
на 2005 - 2007 годы

Паспорт программы

Наименование программы	Городская целевая программа "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Брянске" на 2005 - 2007 годы
Нормативное обоснование программы	Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов"
Заказчик программы	Брянская городская администрация
Разработчики программы	Финансовое управление Брянской городской администрации
Цели программы	Обеспечение реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного процесса на территории города. Повышение качества и количества предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности бюджетного процесса и экономии бюджетных ресурсов за счет увеличения производительности труда в финансовых органах, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью информации и несвоевременностью принятия управленческих решений
Задачи программы	- достижение высокой эффективности составления проектов бюджетов на основе интеграции субъектов бюджетного планирования в единую информационную систему; - достижение высокой эффективности исполнения бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством, финансовой дисциплины на основе осуществления процедур санкционирования расходов в единой информационно-коммуникационной автоматизированной системе; - создание интегрированной системы анализа бюджетного процесса в городе Брянске; - построение единой системы электронного документооборота и объединение всех участников бюджетного процесса в единую информационно-технологическую систему; - реализация в высокой степени принципа прозрачности при осуществлении перевода бюджетного бухгалтерского учета и анализа консолидированной отчетности в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности в автоматизированном режиме
Сроки реализации программы	2005 - 2007 годы
Исполнители основных мероприятий программы	Финансовое управление Брянской городской администрации, главные распорядители бюджетных средств
Объемы и источники финансирования программы	8 819 300 рублей, городской бюджет, в том числе: 2005 год - 5 000 000 рублей 2006 год - 1 592 300 рублей 2007 год - 2 227 000 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Объединение в единую информационно-технологическую автоматизированную сеть всех участников бюджетного процесса, увеличение производительности труда в бюджетном менеджменте, минимизация количества ошибок, связанных с недостоверностью информации, экономия бюджетных средств за счет внедрения автоматизированных механизмов контроля при составлении и исполнении бюджета учреждениями города
Система организации контроля за исполнением программы	Управление реализацией программы и контроль за ходом выполнения осуществляется на основании статьи 9 Постановления Брянской городской администрации N 2977-П от 30.08.2004 "Об утверждении Положения о формировании и реализации городских целевых программ и программ социально-экономического развития города Брянска"

I. Введение

В настоящее время в финансовых органах области и, в частности, городе Брянске построены информационно-технические автоматизированные системы, выступающие как интерпретаторы заложенных в них учетных схем, и позволяют автоматизировать лишь учетные функции финансовых органов (далеко не все), единственный результат от функционирования этих систем - уменьшение ручного труда относительно небольшого количества сотрудников.

Ограниченность финансовых ресурсов при всевозрастающей потребности в бюджетных средствах для предоставления бюджетных услуг и социальной помощи, реформирование бюджетной сферы, переход на новые принципы казначейского исполнения бюджета требуют серьезных информатизации и автоматизации бюджетного процесса на всех уровнях общественного управления. Переход к бюджетированию по результатам, расширение бюджетных полномочий финансовых органов, необходимость постоянного повышения производительности труда из-за стремительного роста объемов информации, получение реальной экономии бюджетных средств на основе внедрения принципа прозрачности исполнения бюджета требуют построения систем автоматизации бюджетного процесса на принципиально новых основах:

- система должна объединить всех участников бюджетного процесса: финансовое управление Брянской городской администрации, главных распорядителей (и, по возможности, получателей) средств городского бюджета, финансовое управление администрации Брянской области, федеральное казначейство, управление Министерства по налогам и сборам и войти, как составная часть, в единую информационно-технологическую автоматизированную сеть Брянской области;

- система должна не просто автоматизировать участки работы, но и моделировать всю деятельность финансового управления в динамике, затрагивая все участки работы всех сотрудников финансового управления и главных распорядителей;

- система должна иметь возможность динамично развиваться, легко и гибко адаптироваться к новым принципам управления и учета, к любым изменениям в законодательной базе и деятельности субъектов бюджетного процесса, к растущим потребностям пользователей.

Такая широкая постановочная задача требует реализации поставленных стратегических и технических задач с вовлечением различных ведомств, долгосрочного подхода, целеполагания, системы контроля внедрения и реализации цели и поставленных задач. Это предопределяет программно-целевой метод ее решения.

II. Цели и задачи программы

Цель: Обеспечение реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного процесса на территории города. Повышение качества и количества предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности бюджетного процесса и экономии бюджетных ресурсов за счет увеличения производительности труда в финансовых органах, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью информации и несвоевременностью принятия управленческих решений.

Задачи:

- достижение высокой эффективности составления проектов бюджетов на основе интеграции субъектов бюджетного планирования в единую информационную систему;

- достижение высокой эффективности исполнения бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством, финансовой дисциплины на основе осуществления процедур санкционирования расходов в единой информационно-коммуникационной автоматизированной системе;

- создание интегрированной системы анализа бюджетного процесса в городе Брянске;

- построение единой системы электронного документооборота и объединение всех участников бюджетного процесса в единую информационно-технологическую систему;

- реализация в высокой степени принципа прозрачности при осуществлении перевода бюджетного бухгалтерского учета и анализа консолидированной отчетности в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности в автоматизированном режиме.

Решение перечисленных стратегических задач может быть достигнуто на основе создания на базе финансового управления Брянской городской администрации автоматизированной информационно-технической системы, построенной в трехуровневой архитектуре "клиент-сервер". Все уровни системы должны быть реализованы независимо друг от друга и представлены тремя составляющими: уровень пользователей, уровень обработки информации и уровень хранения информации, и обеспечивать реализацию поставленных стратегических задач.

Уровень пользователей - это автоматизированное рабочее место (АРМ), состоящее из персонального компьютера, локально или удаленно подключенного в сеть, прикладного и почтового программного обеспечения. Удаленным пользователям необходима установка модема для обмена данными с центральной базой данных. Предусматривается аренда выделенных линий связи для главных распорядителей бюджетных средств, имеющих много подведомственных получателей, остальные участники электронного взаимодействия смогут обмениваться по обычным коммутируемым линиям связи.

Уровень обработки информации состоит из коммуникационного оборудования, объединяющего пользователей в сеть, и сервера приложений и баз данных, обрабатывающего запросы пользователей. Кроме того, предусматривается установка программного обеспечения и специального оборудования для обмена электронной почтой в рамках корпоративной сети, а также резервный канал связи через Интернет.

Уровень хранения информации образуется дополнительным дисковым массивом с возможностью резервирования баз данных, "горячей" (без отключения питания) заменой дисков.

Все три уровня системы должны быть обеспечены источниками бесперебойного питания.

Очень важным аспектом выполнения программы является возможность масштабирования всех уровней системы без остановки рабочего процесса.

Перечень оборудования необходимого для реализации данной целевой программы приведен в Приложении.

III. Программные мероприятия

3.1. Содержание программных мероприятий

N	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты
Городская целевая программа "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Брянске" на 2005 - 2007 годы
1.	Материальное и программное обеспечение	2005 - 2006	Приобретение оборудования и программного обеспечения согласно п. N 1 - 5 приложения	Техническое оснащение рабочих мест
		2005 - 2007	Установка, настройка оборудования и программного обеспечения	Создание автоматизированной информационно-технической системы на базе финансового управления Брянской городской администрации
2.	Организация телекоммуникаций	2007	Аренда каналов связи на 2007 год согласно п. N 6 приложения	Интеграция в информационно-техническую систему всех участников бюджетного процесса

3.2. Объемы и источники финансирования

	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб., в том числе					Примечание
		Итого	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
	Итого	8819,3	8819,3
	2005	5000,0	5000,0
	2006	1592,3	1592,3
	2007	2227,0	2227,0
	в том числе
	Материальное и программное обеспечение
	2005	5000,0	5000,0
	2006	1592,3	1592,3
	2007	1864,6	1864,6
	Организация телекоммуникаций
	2005	-	-
	2006	-	-
	2007	362,4	362,4

IV. Механизм реализации программы

Программа реализуется поэтапно в период с 2005 по 2007 год.

На первом этапе (2005 год) приобретается оборудование и специальное единое программное обеспечение согласно пунктам 1 - 5 Приложения. До конца года производится создание на базе финансового управления Брянской городской администрации автоматизированной информационно-технической системы, построенной в трехуровневой архитектуре "клиент-сервер" (уровень пользователей, уровень обработки информации, уровень хранения информации). Запускаются сервера приложений, баз данных и обработки почты (документооборот).

Данный этап наиболее ресурсоемкий и требует высокой квалификации специалистов по информационным технологиям, так как для выполнения поставленных задач необходимо применение самого современного, высокопроизводительного, высокотехнологичного, а значит сложного в настройке и обслуживании оборудования и программного обеспечения. Все работы должны быть выполнены до конца 2005 года силами финансового управления. Кроме того, производится обучение специалистов финансовых отделов по использованию специального программного обеспечения.

На втором этапе (2006 год) производится установка программного обеспечения по составлению и исполнению бюджета, почтовых клиентов у главных распорядителей средств городского бюджета, доукомплектуются АРМ (п. 1 Приложения). Производится обучение специалистов главных распорядителей средств городского бюджета по использованию специального программного обеспечения. Для выполнения данных работ привлекаются как специалисты финансового управления, так и ответственные сотрудники главных распорядителей средств городского бюджета. Кроме того, для создания единого информационного пространства финансовым управлением арендуются дополнительные каналы связи (коммутируемые и выделенные линии согласно п. 6 Приложения). Предусматривается резервный канал связи через мировую компьютерную сеть Интернет. Производится подключение участников бюджетного процесса к почтовому серверу и серверу баз данных финансового управления. Ведется мониторинг работы серверов и клиентов с целью выявления "узких мест", проверки отказоустойчивости и защищенности сети. Настраивается резервное копирование данных.

На третьем этапе (2007 год) производится закупка оборудования и установка программного обеспечения у конечных получателей средств городского бюджета. На этом этапе работы проводятся специалистами главных распорядителей средств городского бюджета со своими подведомственными организациями при координации и консультациях финансового управления Брянской городской администрации.

V. Ожидаемые результаты реализации программы

Эффективностью реализации программы будет обеспечение реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного процесса на территории города. Повышение качества и количества предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности бюджетного процесса и экономии бюджетных ресурсов за счет увеличения производительности труда в финансовых органах, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью информации и несвоевременностью принятия управленческих решений.