Постановление Администрации Брянской области от 9 декабря 2004 г. N 606 "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Брянской области (2005 - 2007 годы)"

С изменениями и дополнениями от:

14 мая, 5 августа, 13 декабря 2005 г., 27 октября 2006 г.

В соответствии с Законом Брянской области от 11 апреля 2003 г. N 20-З "О разработке и реализации областных целевых программ и региональных программ развития местного самоуправления", постановлением Брянской областной Думы от 25.11.2004 N 3-1518 и в целях обеспечения реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного процесса на территории области постановляю:

1. Утвердить областную целевую программу "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Брянской области (2005 - 2007 годы)" (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора, начальника финансового управления области Тюлягину Л.А.

Губернатор

Ю.Е. Лодкин

Областная целевая программа
"Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Брянской области (2005 - 2007 годы)"
(утв. постановлением Администрации Брянской области от 9 декабря 2004 г. N 606)

С изменениями и дополнениями от:

14 мая, 5 августа, 13 декабря 2005 г., 27 октября 2006 г.

Содержание

Паспорт программы

Наименование программы	- областная целевая программа "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Брянской области (2005 - 2007 годы)"
Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	- решение о разработке программы принято постановлением администрации области от 4 октября 2004 г. N 490 "О внесении дополнения в каталог территориальных проблем, требующих решения программно-целевым методом в 2003 - 2005 годах", утвержденный постановлением администрации области от 21 мая 2002 г. N 185 (комплексная автоматизация бюджетного процесса в Брянской области)
Государственный заказчик программы Заказчик Основной разработчик программы Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели	- администрация Брянской области - финансовое управление Брянской области - финансовое управление Брянской области - Цели: обеспечение реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного процесса на территории области; повышение качества и количества предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности бюджетного процесса и экономии бюджетных ресурсов за счет увеличения производительности труда в финансовых органах, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью информации и несвоевременностью принятия управленческих решений. Задачи: достижение высокой эффективности составления проектов бюджетов на основе интеграции субъектов бюджетного планирования в единую информационную систему; достижение высокой эффективности исполнения бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством, финансовой дисциплины на основе осуществления процедур санкционирования расходов в единой информационно-коммуникационной автоматизированной системе; создание интегрированной системы анализа бюджетного процесса в Брянской области; построение единой системы электронного документооборота и объединение всех участников бюджетного процесса в единую информационно-технологическую систему; реализация в высокой степени принципа прозрачности при осуществлении перевода бюджетного бухгалтерского учета и анализа консолидированной отчетности в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности в автоматизированном режиме
Сроки и этапы реализации программы	- 2005 - 2007 годы
Перечень основных мероприятий	- анализ рынка программных продуктов по составлению и исполнению бюджета; приобретение и установка вычислительной техники; приобретение и внедрение единого программного обеспечения в финансовом управлении, финансовых органах области, у главных распорядителей бюджетных средств и у конечных бюджетополучателей; создание единого информационного пространства с единым программным обеспечением, единым техническим подходом к решаемым задачам; интеграция с внешними сетями (организациями); поддержка, расширение и совершенствование корпоративной информационной сети в соответствии с требованиями времени
Исполнитель основных мероприятий	- финансовое управление Брянской области
Объемы и источники финансирования	- 14381500 рублей, областной бюджет: 2005 год - 13121100 рублей; 2006 год - 1260400 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- объединение в единую информационно-технологическую автоматизированную сеть всех участников бюджетного процесса, увеличение производительности труда в бюджетном менеджменте, минимизация количества ошибок, связанных с недостоверностью информации, экономия бюджетных средств за счет внедрения автоматизированных механизмов контроля при составлении и исполнении бюджета учреждениями области
Система организации контроля за исполнением программы	- управление реализацией программы и контроль за ходом выполнения осуществляется на основании статьи 15 Закона Брянской области от 11 апреля 2003 года N 20-З "О разработке и реализации областных целевых программ и региональных программ развития местного самоуправления"

Содержание проблемы

В настоящее время в финансовых органах области построены информационно-технические автоматизированные системы, выступающие как интерпретаторы заложенных в них учетных схем, и позволяющие автоматизировать лишь учетные функции финансовых органов (далеко не все). Единственный результат от функционирования этих систем - уменьшение ручного труда относительно небольшого количества сотрудников.

Ограниченность финансовых ресурсов при всевозрастающей потребности в бюджетных средствах для предоставления бюджетных услуг и социальной помощи, реформирование бюджетной сферы, переход на новые принципы казначейского исполнения бюджета требуют серьезной информатизации и автоматизации бюджетного процесса на всех уровнях общественного управления. Переход к бюджетированию по результатам, расширение бюджетных полномочий финансовых органов, необходимость постоянного повышения производительности труда из-за стремительного роста объемов информации, получение реальной экономии бюджетных средств на основе внедрения принципа прозрачности исполнения бюджета требуют построения систем автоматизации бюджетного процесса на принципиально новых основах:

система должна объединить в единую информационно-технологическую автоматизированную сеть всех участников бюджетного процесса: финансовое управление Брянской области, главных распорядителей (и, по возможности, получателей) средств областного бюджета, федеральное казначейство, финансовые органы муниципальных образований, управление Министерства по налогам и сборам, управление Центрального банка России;

система должна не просто автоматизировать участки работы, но и моделировать всю деятельность финансового управления в динамике, затрагивая все участки работы всех сотрудников финансовых органов и главных распорядителей;

система должна иметь возможность динамично развиваться, легко и гибко адаптироваться к новым принципам управления и учета, к любым изменениям в законодательной базе и деятельности субъектов бюджетного процесса, к растущим потребностям пользователей.

Такая широкая постановочная задача требует реализации стратегических и технических задач с вовлечением различных ведомств, долгосрочного подхода, целеполагания, системы контроля внедрения и реализации цели и поставленных задач. Это предопределяет программно-целевой метод ее решения.

Цели и задачи программы

Цели: обеспечение реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного процесса на территории области; повышение качества и количества предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности бюджетного процесса и экономии бюджетных ресурсов за счет увеличения производительности труда в финансовых органах, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью информации и несвоевременностью принятия управленческих решений.

Задачи:

достижение высокой эффективности составления проектов бюджетов на основе интеграции субъектов бюджетного планирования в единую информационную систему;

достижение высокой эффективности исполнения бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством, финансовой дисциплины на основе осуществления процедур санкционирования расходов в единой информационно-коммуникационной автоматизированной системе;

создание интегрированной системы анализа бюджетного процесса в Брянской области;

построение единой системы электронного документооборота и объединение всех участников бюджетного процесса в единую информационно-технологическую систему;

реализация в высокой степени принципа прозрачности при осуществлении перевода бюджетного бухгалтерского учета и анализа консолидированной отчетности в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности в автоматизированном режиме.

Решение перечисленных стратегических задач может быть достигнуто на основе создания на базе финансового управления Брянской области автоматизированной информационно-технической системы, построенной в трехуровневой архитектуре "клиент-сервер". Все уровни системы должны быть реализованы независимо друг от друга, представлены тремя составляющими: уровень пользователей, уровень обработки информации и уровень хранения информации и обеспечивать реализацию поставленных стратегических задач.

Уровень пользователей - это автоматизированное рабочее место (АРМ), состоящее из персонального компьютера, локально или удаленно подключенного в сеть, прикладного и почтового программного обеспечения. Удаленным пользователям необходима установка модема для обмена данными с центральной базой данных. Предусматривается аренда выделенных линий связи для главных распорядителей бюджетных средств, имеющих много подведомственных получателей, остальные участники электронного взаимодействия смогут обмениваться по обычным, коммутируемым линиям связи.

Уровень обработки информации состоит из коммуникационного оборудования, объединяющего пользователей в сеть, и сервера приложений и баз данных, обрабатывающего запросы пользователей. Кроме того, предусматривается установка программного обеспечения и специального оборудования для обмена электронной почтой в рамках корпоративной сети, а также резервный канал связи через Интернет.

Уровень хранения информации образуется дополнительным дисковым массивом с возможностью резервирования баз данных, "горячей" (без отключения питания) заменой дисков.

Все три уровня системы должны быть обеспечены источниками бесперебойного питания.

Очень важным аспектом выполнения программы является возможность масштабирования всех уровней системы без остановки рабочего процесса.

Перечень оборудования, необходимого для реализации данной целевой программы, приведен в приложении.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Брянской области от 27 октября 2006 г. N 636 настоящий раздел изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Сроки и этапы реализации программы

Наименование мероприятия	Срок реализации	Затраты, руб.	Исполнитель
1	2	3	4
Приобретение оборудования и программного обеспечения согласно пунктам 1 - 6 приложения	до конца 2005 года	40367600	финансовое управление Брянской области
Установка, настройка оборудования и программного обеспечения согласно пунктам 1 - 6 приложения и внедрение программного обеспечения по составлению и исполнению бюджета в финансовом управлении Брянской области, финансовом управлении г. Брянска и финансовых отделах области	до конца 2005 года		финансовое управление Брянской области совместно с финансовыми отделами области
Приобретение оборудования и сопровождение программного обеспечения согласно пункту 1 приложения	до конца 2006 года	4396552	финансовое управление Брянской области
Аренда каналов связи на 2006, 2007 годы согласно пункту 7 приложения	до конца 2006 года	414400	финансовое управление Брянской области
Подключение главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных образований Брянской области к почтовому серверу и серверу баз данных финансового управления Брянской области	2006 - 2007 годы		финансовое управление Брянской области
Сопровождение программного обеспечения согласно пункту 1 приложения	до конца 2007 года	3550552	финансовое управление Брянской области
Установка программного обеспечения почтовых клиентов у конечных получателей средств областного бюджета	до конца 2007 года		главные распорядители средств областного бюджета
Итого		48729104

Ресурсное обеспечение программы

Для реализации программы "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Брянской области (2005 - 2007 годы)" потребуется 14381500 рублей из средств областного бюджета согласно приложению.

Механизм реализации программы

Программа реализуется поэтапно, в период с 2005 по 2007 год.

На первом этапе (2005 год) приобретается оборудование и специальное единое программное обеспечение согласно пунктам 1 - 6 приложения. До конца года производится создание на базе финансового управления Брянской области автоматизированной информационно-технической системы, построенной в трехуровневой архитектуре "клиент-сервер" (уровень пользователей, уровень обработки информации, уровень хранения информации). Запускаются сервера приложений, баз данных и обработки почты (документооборот). Внедряется программное обеспечение в финансовом управлении Брянской области, финансовом управлении г. Брянска и финансовых отделах области.

Данный этап наиболее ресурсоемкий и требует высокой квалификации специалистов по информационным технологиям, так как для выполнения поставленных задач необходимо применение самого современного, высокопроизводительного, высокотехнологичного, а значит сложного в настройке и обслуживании оборудования и программного обеспечения. Все работы должны быть выполнены до конца 2005 года силами финансового управления. Кроме того, производится обучение специалистов финансовых отделов по использованию специального программного обеспечения.

На втором этапе (2006 год) производится установка программного обеспечения по составлению и исполнению бюджета, почтовых клиентов у главных распорядителей средств областного бюджета, доукомплектуются АРМ (пункт 1 приложения). Производится обучение специалистов главных распорядителей средств областного бюджета по использованию специального программного обеспечения. Для выполнения данных работ привлекаются как специалисты финансового управления, так и ответственные сотрудники главных распорядителей средств областного бюджета. Кроме того, для создания единого информационного пространства финансовым управлением арендуются дополнительные каналы связи (коммутируемые и выделенные линии согласно пункту 7 приложения). Предусматривается резервный канал связи через мировую компьютерную сеть Интернет. Производится подключение участников бюджетного процесса к почтовому серверу и серверу баз данных финансового управления. Ведется мониторинг работы серверов и клиентов с целью выявления "узких мест", проверки отказоустойчивости и защищенности сети. Настраивается резервное копирование данных.

На третьем этапе (2007 год) завершается установка программного обеспечения у конечных получателей средств областного бюджета. На этом этапе работы проводятся специалистами главных распорядителей средств областного бюджета со своими подведомственными организациями при координации и консультациях финансового управления Брянской области.

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы и контроль за ходом выполнения осуществляется на основании статьи 15 Закона Брянской области от 11 апреля 2003 года N 20-З "О разработке и реализации областных целевых программ и региональных программ развития местного самоуправления".

Оценка эффективности

Эффективностью реализации программы будет обеспечение реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного процесса на территории области. Повышение качества и количества предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности бюджетного процесса и экономии бюджетных ресурсов за счет увеличения производительности труда в финансовых органах, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью информации и несвоевременностью принятия управленческих решений.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Брянской области от 27 октября 2006 г. N 636 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к программе

Ресурсное обеспечение комплексной автоматизации бюджетного процесса
в Брянской области на 2005 - 2007 годы

С изменениями и дополнениями от:

14 мая, 5 августа, 13 декабря 2005 г. , 27 октября 2006 г.

1. Автоматизированные рабочие места (АРМ)

N пп	Наименование	Описание	Предназначение	Денежные средства областного бюджета (руб.)
				2005 г.	2006 г.	2007 г.
1.1.	Компьютеры в комплекте с мониторами ЖК и (или) ноутбуки	автоматизированные рабочие места (в т.ч. периферия) для финансового управления Брянской области		5545620	846000
1.2.	Компьютер повышенной мощности (мини-сервер) в комплекте с монитором ЖК 17" Windows XP prof + модем для работы на коммутируемых линиях	автоматизированные рабочие места (в т.ч. периферия) для финансовых отделов и управлений муниципальных образований Брянской области	для автоматизации процесса составления и исполнения бюджета области
1.3.	Компьютер в комплекте с монитором ЖК 17" Windows XP prof + модемы для работы на коммутируемых и выделенных линиях	автоматизированные рабочие места (в т.ч. периферия) для главных распорядителей средств областного бюджета
1.4.	Мониторы ЖК	оборудования автоматизированных рабочих мест	1) снижение излучения на рабочих местах сотрудников и, как следствие, повышение производительности труда; 2) понижение нагрузки на глаза; 3) снижение нагрузки на электрическую питающую сеть и, как следствие, повышение электро- и пожаробезопасности; 4) уменьшение потребления электроэнергии в 3 раза
1.5.	Клиентская часть программного обеспечения электронной почты. Почтовые клиенты Lotus Domino iNotes	для финансового управления Брянской области		699600
		городские округа	для создания единой системы документооборота между участниками бюджетного процесса
		муниципальные районы
		удаленные клиенты - конечные бюджетополучатели и главные распорядители средств областного бюджета
1.6.	Компьютер в комплекте с монитором, периферийным оборудованием и специальным программным обеспечением	автоматизированные рабочие места (в т.ч. периферия) для вновь образованных городских и сельских поселений Брянской области	для автоматизации процесса составления и исполнения бюджета области	11934000
1.7.	Прикладное программное обеспечение	программное обеспечение составления и исполнения бюджета для вновь образованных городских и сельских поселений Брянской области	прикладное программное обеспечение АРМ для автоматизации процесса составления и исполнения бюджета области	10094000
1.8.	Сопровождение программного обеспечения	выполнение комплекса мероприятий по сопровождению, доработке и обновлению программного обеспечения по составлению и исполнению бюджета для всех участников бюджетного процесса на территории области	обеспечение работоспособности программного обеспечения и его соответствия действующему законодательству		3550552	3550552
1.9.	Программное обеспечение по составлению и исполнению бюджета	для финансового управления Брянской области		9220590
		для городских округов	прикладное программное обеспечение АРМ для автоматизации процесса составления и исполнения бюджета области
		для муниципальных районов и главных распорядителей средств областного бюджета
		удаленные клиенты (конечные бюджетополучатели) + Контрольно-счетная палата Брянской областной Думы

2. Коммуникационное оборудование

2.1.	Модемный пул для работы на коммутируемых и выделенных линиях (стоечный вариант)	современное, высокопроизводительное, высокоскоростное коммуникационное оборудование для локальной сети, внешних сетей и их связи	устройство предназначено для обеспечения связи между центральной базой данных финансового управления Брянской области и удаленными бюджетополучателями как в районах области, так и в г. Брянске по коммутируемым и выделенным линиям связи	356910
2.2.	Коммутатор для локальной сети		обеспечение связи компьютеров локальной сети с сервером приложений, баз данных и устройством (устройствами) хранения информации
2.3.	Сетевые платы		связь серверов и коммутатора по высокоскоростному каналу в локальной сети

3. Оборудование и программное обеспечение для обработки информации

3.1.	Сервер приложений и баз данных	современный, высокопроизводительный, отказоустойчивый сервер-кластер, состоящий из одного или более блоков со специальным программным обеспечением	центральный отказоустойчивый сервер обработки информации с предустановленным специальным программным обеспечением	1547550
3.2.	Программное обеспечение электронной почты (серверная часть)	современное программное обеспечение. Почтовый сервер	предназначен для управления почтовыми клиентами и организации обмена информацией между ними. Не имеет ограничений по количеству подключений (пользователей)

4. Оборудование и программное обеспечение для хранения информации

Хранилище данных

высокопроизводительный, отказоустойчивый, современный дисковый массив с периферийными устройствами, устройствами подключения к серверу и специальным программным обеспечением

предназначено для накопления информации, ее резервирования и архивирования. Обеспечивает избыточность дисков и масштабируется

612780

5. Оборудование для обеспечения бесперебойной работы и защиты

Источник бесперебойного питания

АРС Symmetra RM 6kVA phase 1:1 8U

для обеспечения бесперебойной работы и защиты серверного, коммуникационного оборудования и хранилища данных

160590

6. Монтажное оборудование

Шкаф-стойка

шкаф-стойка для монтажа оборудования и коммуникаций с блоками дополнительной вентиляции и блоком (блоками) ввода-вывода и индикации данных

стойка предназначена для монтажа оборудования и обеспечения его дополнительной вентиляции

195960

7. Расходы на связь

	Оплата услуг связи		выделенные линии до крупнейших распорядителей бюджетных средств		414400
		оплата за подключение выделенных и коммутируемых линий связи, расширение Интернет, абонентская плата за данные услуги связи	коммутируемые линии для электронной связи между участниками бюджетного процесса
			связь с иными государственными организациями и резервный канал связи с областными бюджетополучателями
	Итого по годам (рублей)			40 367 600	4 810 952	3 550 552
	Итого на реализацию программы (рублей)			48 729 104