Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 29 декабря 2004 г. N 897-п "Об утверждении городской целевой программы "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Брянске" на 2005-2007 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Брянского городского Совета народных депутатов
от 29 декабря 2004 г. N 897-п
"Об утверждении городской целевой программы "Комплексная
автоматизация бюджетного процесса в городе Брянске"
на 2005-2007 годы"

С изменениями и дополнениями от:

27 февраля, 14 декабря 2006 г.

В целях реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного процесса на территории города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов постановил:

1. Утвердить городскую целевую программу "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Брянске" на 2005-2007 годы.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете "Брянск".

Глава городского самоуправления - Глава города Брянска

В.И.Поляков

Информация об изменениях:

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 14 декабря 2006 г. N 586 настоящая программа изложена в новой редакции

См. текст программы в предыдущей редакции

Городская целевая программа
"Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Брянске"
на 2005 - 2007 годы
(утв. постановлением Брянского городского Совета народных депутатов
от 29 декабря 2004 г. N 897-п)

С изменениями и дополнениями от:

27 февраля, 14 декабря 2006 г.

Паспорт программы

Наименование программы	Городская целевая программа "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Брянске" на 2005 - 2007 годы
Нормативное обоснование программы	Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов"
Заказчик программы	Брянская городская администрация
Разработчики программы	Финансовое управление Брянской городской администрации
Цели программы	Обеспечение реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного процесса на территории города. Повышение качества и количества предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности бюджетного процесса и экономии бюджетных ресурсов за счет увеличения производительности труда в финансовых органах, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью информации и несвоевременностью принятия управленческих решений
Задачи программы	- достижение высокой эффективности составления проектов бюджетов на основе интеграции субъектов бюджетного планирования в единую информационную систему; - достижение высокой эффективности исполнения бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством, финансовой дисциплины на основе осуществления процедур санкционирования расходов в единой информационно-коммуникационной автоматизированной системе; - создание интегрированной системы анализа бюджетного процесса в городе Брянске; - построение единой системы электронного документооборота и объединение всех участников бюджетного процесса в единую информационно-технологическую систему; - реализация в высокой степени принципа прозрачности при осуществлении перевода бюджетного бухгалтерского учета и анализа консолидированной отчетности в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности в автоматизированном режиме
Сроки реализации программы	2005 - 2007 годы
Исполнители основных мероприятий программы	Финансовое управление Брянской городской администрации, главные распорядители бюджетных средств
Объемы и источники финансирования программы	8 819 300 рублей, городской бюджет, в том числе: 2005 год - 5 000 000 рублей 2006 год - 1 592 300 рублей 2007 год - 2 227 000 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Объединение в единую информационно-технологическую автоматизированную сеть всех участников бюджетного процесса, увеличение производительности труда в бюджетном менеджменте, минимизация количества ошибок, связанных с недостоверностью информации, экономия бюджетных средств за счет внедрения автоматизированных механизмов контроля при составлении и исполнении бюджета учреждениями города
Система организации контроля за исполнением программы	Управление реализацией программы и контроль за ходом выполнения осуществляется на основании статьи 9 Постановления Брянской городской администрации N 2977-П от 30.08.2004 "Об утверждении Положения о формировании и реализации городских целевых программ и программ социально-экономического развития города Брянска"

I. Введение

В настоящее время в финансовых органах области и, в частности, городе Брянске построены информационно-технические автоматизированные системы, выступающие как интерпретаторы заложенных в них учетных схем, и позволяют автоматизировать лишь учетные функции финансовых органов (далеко не все), единственный результат от функционирования этих систем - уменьшение ручного труда относительно небольшого количества сотрудников.

Ограниченность финансовых ресурсов при всевозрастающей потребности в бюджетных средствах для предоставления бюджетных услуг и социальной помощи, реформирование бюджетной сферы, переход на новые принципы казначейского исполнения бюджета требуют серьезных информатизации и автоматизации бюджетного процесса на всех уровнях общественного управления. Переход к бюджетированию по результатам, расширение бюджетных полномочий финансовых органов, необходимость постоянного повышения производительности труда из-за стремительного роста объемов информации, получение реальной экономии бюджетных средств на основе внедрения принципа прозрачности исполнения бюджета требуют построения систем автоматизации бюджетного процесса на принципиально новых основах:

- система должна объединить всех участников бюджетного процесса: финансовое управление Брянской городской администрации, главных распорядителей (и, по возможности, получателей) средств городского бюджета, финансовое управление администрации Брянской области, федеральное казначейство, управление Министерства по налогам и сборам и войти, как составная часть, в единую информационно-технологическую автоматизированную сеть Брянской области;

- система должна не просто автоматизировать участки работы, но и моделировать всю деятельность финансового управления в динамике, затрагивая все участки работы всех сотрудников финансового управления и главных распорядителей;

- система должна иметь возможность динамично развиваться, легко и гибко адаптироваться к новым принципам управления и учета, к любым изменениям в законодательной базе и деятельности субъектов бюджетного процесса, к растущим потребностям пользователей.

Такая широкая постановочная задача требует реализации поставленных стратегических и технических задач с вовлечением различных ведомств, долгосрочного подхода, целеполагания, системы контроля внедрения и реализации цели и поставленных задач. Это предопределяет программно-целевой метод ее решения.

II. Цели и задачи программы

Цель: Обеспечение реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного процесса на территории города. Повышение качества и количества предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности бюджетного процесса и экономии бюджетных ресурсов за счет увеличения производительности труда в финансовых органах, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью информации и несвоевременностью принятия управленческих решений.

Задачи:

- достижение высокой эффективности составления проектов бюджетов на основе интеграции субъектов бюджетного планирования в единую информационную систему;

- достижение высокой эффективности исполнения бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством, финансовой дисциплины на основе осуществления процедур санкционирования расходов в единой информационно-коммуникационной автоматизированной системе;

- создание интегрированной системы анализа бюджетного процесса в городе Брянске;

- построение единой системы электронного документооборота и объединение всех участников бюджетного процесса в единую информационно-технологическую систему;

- реализация в высокой степени принципа прозрачности при осуществлении перевода бюджетного бухгалтерского учета и анализа консолидированной отчетности в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности в автоматизированном режиме.

Решение перечисленных стратегических задач может быть достигнуто на основе создания на базе финансового управления Брянской городской администрации автоматизированной информационно-технической системы, построенной в трехуровневой архитектуре "клиент-сервер". Все уровни системы должны быть реализованы независимо друг от друга и представлены тремя составляющими: уровень пользователей, уровень обработки информации и уровень хранения информации, и обеспечивать реализацию поставленных стратегических задач.

Уровень пользователей - это автоматизированное рабочее место (АРМ), состоящее из персонального компьютера, локально или удаленно подключенного в сеть, прикладного и почтового программного обеспечения. Удаленным пользователям необходима установка модема для обмена данными с центральной базой данных. Предусматривается аренда выделенных линий связи для главных распорядителей бюджетных средств, имеющих много подведомственных получателей, остальные участники электронного взаимодействия смогут обмениваться по обычным коммутируемым линиям связи.

Уровень обработки информации состоит из коммуникационного оборудования, объединяющего пользователей в сеть, и сервера приложений и баз данных, обрабатывающего запросы пользователей. Кроме того, предусматривается установка программного обеспечения и специального оборудования для обмена электронной почтой в рамках корпоративной сети, а также резервный канал связи через Интернет.

Уровень хранения информации образуется дополнительным дисковым массивом с возможностью резервирования баз данных, "горячей" (без отключения питания) заменой дисков.

Все три уровня системы должны быть обеспечены источниками бесперебойного питания.

Очень важным аспектом выполнения программы является возможность масштабирования всех уровней системы без остановки рабочего процесса.

Перечень оборудования необходимого для реализации данной целевой программы приведен в Приложении.

III. Программные мероприятия

3.1. Содержание программных мероприятий

N	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты
Городская целевая программа "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Брянске" на 2005 - 2007 годы
1.	Материальное и программное обеспечение	2005 - 2006	Приобретение оборудования и программного обеспечения согласно п. N 1 - 5 приложения	Техническое оснащение рабочих мест
		2005 - 2007	Установка, настройка оборудования и программного обеспечения	Создание автоматизированной информационно-технической системы на базе финансового управления Брянской городской администрации
2.	Организация телекоммуникаций	2007	Аренда каналов связи на 2007 год согласно п. N 6 приложения	Интеграция в информационно-техническую систему всех участников бюджетного процесса

3.2. Объемы и источники финансирования

	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб., в том числе					Примечание
		Итого	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
	Итого	8819,3	8819,3
	2005	5000,0	5000,0
	2006	1592,3	1592,3
	2007	2227,0	2227,0
	в том числе
	Материальное и программное обеспечение
	2005	5000,0	5000,0
	2006	1592,3	1592,3
	2007	1864,6	1864,6
	Организация телекоммуникаций
	2005	-	-
	2006	-	-
	2007	362,4	362,4

IV. Механизм реализации программы

Программа реализуется поэтапно в период с 2005 по 2007 год.

На первом этапе (2005 год) приобретается оборудование и специальное единое программное обеспечение согласно пунктам 1 - 5 Приложения. До конца года производится создание на базе финансового управления Брянской городской администрации автоматизированной информационно-технической системы, построенной в трехуровневой архитектуре "клиент-сервер" (уровень пользователей, уровень обработки информации, уровень хранения информации). Запускаются сервера приложений, баз данных и обработки почты (документооборот).

Данный этап наиболее ресурсоемкий и требует высокой квалификации специалистов по информационным технологиям, так как для выполнения поставленных задач необходимо применение самого современного, высокопроизводительного, высокотехнологичного, а значит сложного в настройке и обслуживании оборудования и программного обеспечения. Все работы должны быть выполнены до конца 2005 года силами финансового управления. Кроме того, производится обучение специалистов финансовых отделов по использованию специального программного обеспечения.

На втором этапе (2006 год) производится установка программного обеспечения по составлению и исполнению бюджета, почтовых клиентов у главных распорядителей средств городского бюджета, доукомплектуются АРМ (п. 1 Приложения). Производится обучение специалистов главных распорядителей средств городского бюджета по использованию специального программного обеспечения. Для выполнения данных работ привлекаются как специалисты финансового управления, так и ответственные сотрудники главных распорядителей средств городского бюджета. Кроме того, для создания единого информационного пространства финансовым управлением арендуются дополнительные каналы связи (коммутируемые и выделенные линии согласно п. 6 Приложения). Предусматривается резервный канал связи через мировую компьютерную сеть Интернет. Производится подключение участников бюджетного процесса к почтовому серверу и серверу баз данных финансового управления. Ведется мониторинг работы серверов и клиентов с целью выявления "узких мест", проверки отказоустойчивости и защищенности сети. Настраивается резервное копирование данных.

На третьем этапе (2007 год) производится закупка оборудования и установка программного обеспечения у конечных получателей средств городского бюджета. На этом этапе работы проводятся специалистами главных распорядителей средств городского бюджета со своими подведомственными организациями при координации и консультациях финансового управления Брянской городской администрации.

V. Ожидаемые результаты реализации программы

Эффективностью реализации программы будет обеспечение реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного процесса на территории города. Повышение качества и количества предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности бюджетного процесса и экономии бюджетных ресурсов за счет увеличения производительности труда в финансовых органах, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью информации и несвоевременностью принятия управленческих решений.

Приложение
к Городской целевой программе
"Комплексная автоматизация
бюджетного процесса в городе Брянске"
на 2005 - 2007 годы, утвержденной
Постановлением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 29 декабря 2004 г. N 897-п

Ресурсное обеспечение комплексной автоматизации бюджетного процесса в городе Брянске на 2005 - 2007 годы

Автоматизированные рабочие места (АРМ)
N пп	Наименование	Описание	Предназначение	Цена (руб.)	Кол-во (шт.)	Стоимость (руб.)	Денежные средства городского бюджета (руб.)
							2005	2006	2007
1.	Компьютер в комплекте с монитором ЖК 17"	Автоматизированные рабочие места для финансового управления Брянской городской администрации	Для автоматизации процесса составления и исполнения бюджета города	45 000	20	900 000	1 245 000	80 700	945 000
	Компьютер в комплекте с монитором ЖК 17" Windows XP prof + модемы для работы на коммутируемых и выделенных линиях	АРМ для главных распорядителей средств городского бюджета		65 000	15	975 000
	Монитор ЖК 17"	Оборудование АРМ	1) снижение излучения на рабочих местах сотрудников и, как следствие, повышение производительности труда; 2) понижение нагрузки на глаза; 3) снижение нагрузки на электрическую питающую сеть и, как следствие, повышение электро-пожаробезопасности#; 4) уменьшение потребления электроэнергии в 3 раза	18 000	20	360 000
	Клиентская часть программного обеспечения электронной почты. Почтовые клиенты Lotus Domino iNotes	Для финансового управления Брянской городской администрации	Для создания единой системы документооборота между участниками бюджетного процесса	3 000	20	60 000	495 000		390 000
		Удаленные клиенты - конечные бюджетополучатели и главные распорядители средств городского бюджета		3 000	145	435 000
	Программное обеспечение по составлению и исполнению бюджета	Для главных распорядителей средств городского бюджета	Прикладное программное обеспечение АРМ для автоматизации процесса составления и исполнения бюджета города	20 000	15	300 000	820 000	308 000	520 000
		Удаленные клиенты (конечные бюджетополучатели)		4 000	130	520 000
Коммуникационное оборудование
2.	Модемный пул для работы на коммутируемых и выделенных линиях (стоечный вариант)	Управляемый модемный блок для ведомственных сетей связи. Шасси имеет 16 слотов для установки модульных модемов	Устройство предназначено для обеспечения связи между центральной базой данных финанасовго# управления и удаленными бюджето-подучателями# в г. Брянске по коммутируемым и выделенным линиям связи	290 500	1	290 500	535 000
		Модуль ЖКИ дисплея для блока RS-1612 или RS-1612E
		Модуль управления для блока RS-1612 или RS-1612E
		Устройство вентиляции для блока RS-1612
		Резервный источник питания для блока RS-1612
		Модульный модем для блока RS-1612 Х 16. Предназначен для эксплуатации на коммутируемых и двухпроводных выделенных линиях
	Коммутатор для локальной сети	3com E-net 10/100/1000Mbps Unmanaged Switch 2816 (16UГP)		20 000	4	80 000			9 600
	Сетевая карта	Intel PRO/1000 MT Desktop Adapter (RTL) PCI 10/100/1000Mbps		960	30	28 800
	Коммутатор для локальной сети	3Com SuperStack 3 Switch 4924 24 фиксированных порта 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием; 1 модульный разъем для подключения модулей расширения семейства Switch 4900; разъем для подключения системы бесперебойного питания SuperStack 3 Advanced Redundant Power System Type 3	Обеспечение связи компьютеров локальной сети с сервером приложений, баз данных и устройством (устройствами) хранения информации	135 700	1	135 700
Оборудование и программное обеспечение для обработки информации
3.	Сервер приложений и баз данных	ServerWorks i7501, Ultra 320 SCSI, FDD, VGA 8Mb, LAN10/100/1000, без клавиатуры, без мыши, 3U	Центральный отказоустойчивый сервер обработки информации с предустановленным специальным программным обеспечением	550 000	1	550 000	1 270 000
		Dual IntelR Xeon_ 3.2 GHz (2M, 533 MHz, HT)
		4GB PC2100 DDR SDRAM ECC REG
		8 x 147GB SCSI (10000rpm)
		Adaptec ASR-2200S/128, Ultra320, RAID 0,1,01,5, 2-channel, 128Mb
		Корзина с горячей заменой на 8 дисков SCSI
		Slim IDE DVDROM 8x/24x
		2 x Intel PRO/1000XT Dual Port Server Adapter
		Rack Mount Kit
		Троированный блок питания 760W (3x380W) с избыточностью и "горячей заменой"
		Система удаленного управления IPMI
		MicrosoftR WindowsR Server 2003 Enterprise (Rus) 25CAL
		Гарантия не менее 3 лет
	Программное обеспечение сервера баз данных	SQL Server 2000 Standart Edition English 25 Client	Предназначен для управления базами данных организации.	300 000	1	300 000
	Программное обеспечение электронной почты (серверная часть)	Почтовый сервер Lotus Domino Server v6.0	Предназначен для управления почтовыми клиентами и организации обмена информацией между ними. Не имеет ограничений по количеству подключений (пользователей)	420 000	1	420 000
Оборудование для обеспечения бесперебойной работы и защиты
4.	Источник бесперебойного питания	APC Symmetra RM 6kVA phase 1:1 8U	Для обеспечения бесперебойной работы и защиты серверного, коммуникационного оборудования и хранилища данных	200 200	1	200 200	200 200
	Маршрутизатор с функциями защиты	3COM OfficeConnect Secure Router 3CR860-95	Для обеспечения защиты локальной вычислительной сети от внешнего воздействия	4 200	1	4 200	4 200
	Антивирусное программное обеспечение	Антивирус КасперскогоR для Windows File Servers	Для обеспечения антивирусной безопасности серверов данных, работающих под управлением операционных систем Windows NT 4.0/2000/2003.	18 000	1	18 000	18 000
		Dr. WebR для Windows 95-XP, подписка на 24 месяца	Для обеспечения защиты рабочих станций от компьютерных вирусов	400	50	20 000	20 000
	Охрана помещений	Специальное охранное оборудование на два кабинета	Для обеспечения защиты средств хранения и электронного обмена информацией от несанкционированного допуска	10 000	2	20 000	20 000
		Оплата услуг сотрудников вневедомственной охраны за 2 года		84 000	4	336 000	168 000
Монтажное оборудование
5.	Шкаф-стойка	MolexPN MODBOX III Напольный шкаф 42U, 800x1000, разборный	Стойка предназначена для монтажа оборудования и обеспечения его дополнительной вентиляции	34 000	1	34 000	204 600
		MolexPN Rack 19" Fan Unit-3x9W/220V; 1U; GPT		9 600	5	48 000
		MolexPN Цоколь для шкафа MODBOX III 800x1000 120 mm		3 200	1	3 200
		MolexPN Rack 19" 48 Port PowerCat 5E Patch Panel, 1U		7 900	1	7 900
		MolexPN полка		3 200	4	12 800
		MolexPN Rack 19" Patch Panel, 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, Graphite		4 700	3	14 100
		Hewlett-Packard Compaq Integrated Keyboard and Monitor (TFT5600RKM)		84 600	1	84 600
Расходы на связь
6.	Оплата услуг связи	Оплата телефонии за 4 выделенных номера + абонентская плата за 2 года	Выделенные линии до крупнейших распорядителей бюджетных средств	21 400	4	85 600			362 400
		Оплата телефонии за 12 номеров + абонентская плата за 2 года	Коммутируемые линии для электронной связи между участниками бюджетного процесса	13 000	12	156 000
		Оплата Интернет 128 Кбит 1 Гбайт в месяц (3 года) (резервный канал передачи данных)	Связь с иными государственными организациями и резервный канал связи с городскими бюджетополучателями	4 800	36	172 800
						7 615 700	5 000 000	388 700	2 227 000
	Кредиторская задолженность за поставленные технические и программные средства в декабре 2005 года (руб.)							1 203 600
	Итого на реализацию программы (руб.)					8 819 300	5 000 000	1 592 300	2 227 000