Приложение. Муниципальная программа, подпрограмма

Приложение
к Порядку разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города
Брянска, утвержденному
постановлением Брянской
городской администрации
от 21 октября 2013 г. N 2586-п

Таблица 1

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы	соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы	подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: ... наименование целевого индикатора (показателя) N: ...

Таблица 2

                              ПАСПОРТ

               подпрограммы муниципальной программы

_________________________________________________________________________

              (наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы	соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: ... наименование целевого индикатора (показателя) N: ...

Таблица 3

План
реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Объем средств на реализацию программы				Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели)
			очередной год, тыс. рублей	первый год планового периода, тыс. рублей	второй год планового периода, тыс. рублей	...
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа		всего
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники
Подпрограмма муниципальной программы		всего
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники
Основное мероприятие подпрограммы		всего
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники
Мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия подпрограммы		всего
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники
Основное мероприятие муниципальной программы		всего
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники
Мероприятие муниципальной программы		всего
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники

Таблица 4

Состояние индикатора результативности

Наименование индикатора результативности	Динамика индикатора результативности	Состояние индикатора
		при росте расходов	при сохранении уровня расходов	при снижении уровня расходов
1	2	3	4	5
Индикатор результативности	положительная динамика значения индикатора	1	2	3
	сохранение значения индикатора	0	1	2
	отрицательная динамика значения	0	0	1

Таблица 5

       Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

_________________________________________________________________________

         (наименование муниципальной программы, подпрограммы,

                включенной в муниципальную программу)

Наименование индикатора результативности	Оценка состояния индикатора в баллах
1	2
Индикатор результативности 1	состояние индикатора
Индикатор результативности 2	состояние индикатора
Индикатор результативности ...	состояние индикатора
Индикатор результативности N	состояние индикатора
Итоговая оценка состояния (R)	сумма баллов по строкам

Таблица 6

     Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

        подпрограммы, включенной в муниципальную программу

_________________________________________________________________________

    (наименование муниципальной программы, подпрограммы, включенной

                   в муниципальную программу)

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Критерий эффективности
1	2
Эффективность выше плановой	R > N
Плановая эффективность	R = N
Эффективность ниже плановой	N > R> = 0,75 N
Программа неэффективна	R < 0,75 N

N - число индикаторов результативности.

Таблица 7

Критерии
принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы, включенной в муниципальную программу

Вывод	Вариант решения
1	2
Эффективность выше плановой	реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств
Плановая эффективность	реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий
Эффективность ниже плановой	реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет города Брянска в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий
Программа неэффективна	реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города Брянска по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий

Таблица 8

             Итоги реализации муниципальной программы

_______________________________ за _______________________________.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия подпрограммы в соответствии с планом реализации	Наименование индикатора	Количественные показатели				Объем бюджетных расходов (тыс. руб.)
		Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (+, -)	Плановое значение (ассигнования)	Фактическое исполнение (по актам выполненных работ)	Профинансировано (кассовые расходы)	% финансирования от плана
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа, всего,		X	X	X	X
в том числе:
Подпрограмма муниципальной программы		X	X	X	X
Основное мероприятие подпрограммы
1. Мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия
2. Мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия
3. Мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия
...

Таблица 9

          Анализ результативности муниципальной программы

_____________________________ за _______________________________.

Наименование индикаторов результативности муниципальной программы, подпрограммы в соответствии с паспортом	Количественные показатели				Объем бюджетных расходов (тыс. руб.)
	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (+/-)	Плановое значение (ассигнования)	Фактическое исполнение (по актам выполненных работ)	Профинансировано (кассовые расходы)	% финансирования от плана
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа 1 индикатор 2 индикатор ...
в том числе:
Подпрограмма муниципальной программы 1 индикатор 2 индикатор ...
...

Таблица 10

                         Лист согласования

  к проекту муниципальной программы _____________________________

N п\п	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1
N п/п	Соисполнители муниципальной программы	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1
2
3
...

Главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике и инвестициям

Е.В. Коречкова

Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике и инвестициям

И.Н. Крохмалева

И.о. руководителя аппарата городской администрации

Т.Н. Корниенко