Приложение 1

Приложение 1

к постановлению администрации области

от 31 июля 2012 г. N 690

(приложение 2

к государственной программе "Развитие

сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской

области" (2012 - 2015 годы))

Долгосрочная целевая программа
"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2009 - 2013 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы	"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2009 - 2013 годы)
Ответственный исполнитель	комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Соисполнители подпрограммы	-
Цель долгосрочной целевой программы	развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение его объемов в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 204,0 тыс. тонн в 2013 году; развитие инфраструктуры и логистического обеспечения
Задачи долгосрочной целевой программы	ускорение развитие молочного скотоводства; укрепление племенной базы молочного скотоводства
Сроки реализации программы	2009 - 2013 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы	объем финансирования программы на период 2009-2013 годов составляет - 1725600,0 тыс.руб. в ценах соответствующих лет, в том числе по годам: - 2009 - 46400,0 тыс. рублей, - 2010 - 68400,0 тыс. рублей, - 2011 - 636000,0 тыс. рублей, - 2012 - 635400,0 тыс. рублей, - 2013 - 339400,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 244800,0 тыс. рублей, из них по годам: - 2009 - 13000,0 тыс. рублей, - 2010 - 15000,0 тыс. рублей, - 2011 - 76000,0 тыс. рублей, - 2012 - 75400,0 тыс. рублей, - 2013 - 65400,0 тыс. рублей, внебюджетные средства - 1480800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2009 - 33400,0 тыс. рублей, - 2010 - 53400,0 тыс. рублей, - 2011 - 560000,0 тыс. рублей, - 2012 - 560000,0 тыс. рублей, - 2013 - 274000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы	Производство молока во всех категориях хозяйств: 2009 г. - 351,2 тыс. тонн; 2010 г. - 337,3 тыс. тонн; 2011 г. - 338,0 тыс. тонн; 2012 г. - 348,0 тыс. тонн; 2013 г. - 367,2 тыс. тонн Производство молока на душу населения: 2009 г. - 256,0 кг; 2010 г. - 262,0 кг; 2011 г. - 268,0 кг; 2012 г. - 276,0 кг; 2013 г. - 294,0 кг; Выручка от реализации продукции: 2009 г. - 1306,0 млн. рублей; 2010 г. - 1812,8 млн. рублей; 2011 г. - 2052,7 млн. рублей; 2012 г. - 2236,5 млн. рублей; 2013 г. - 2396,6 млн. рублей; Удой от одной коровы в год: 2009 г. - 2710 кг; 2010 г. - 2875 кг; 2011 г. - 2875 кг; 2012 г. - 2925 кг; 2013 г. - 3000 кг; Выход телят на 100 коров: 2009 г. - 78 гол; 2010 г. - 79 гол; 2011 г. - 81 гол; 2012 г. - 82 гол; 2013 г. - 82 гол; Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота: 2009 г. - 17,0%; 2010 г. - 17,0%; 2011 г. - 17,0%; 2012 г. - 18,0%; 2013 г. - 18,0%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Долгосрочная целевая программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2009 - 2013 годы) (далее - программа) направлена на обеспечение населения Брянской области молоком и молочными продуктам. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства

Молочное скотоводство Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

Молочный подкомплекс Брянской области является одним из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания - молоком.

До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемы производства молока снижались, и лишь в последние 3 года в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается незначительный рост производства молока, однако до сих пор не удается выйти на устойчивые темпы его роста.

Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

1.2. Характеристика проблемы

Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и незначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.

В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.

Предпринятые в 2006 - 2010 годы меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" и "Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.

Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2010 году увеличился и достиг в среднем по области 2875 кг, но остается ниже среднероссийского показателя.

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.

Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного животноводства;

высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).

Вместе с тем требуется более актуальная государственная поддержка молочного скотоводства,

необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2009 - 2013 годы).

2. Цели и задачи программы

Цель программы - развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение объемов производства молока в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) предприятиях до 204,0 тыс. тонн в 2013 году.

- развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.

Задачи программы:

- ускоренное развитие молочного скотоводства;

- укрепление племенной базы молочного скотоводства.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения области молоком собственного производства.

Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам

Целевой индикатор	Ед.изм.	Факт 2008 г.	Факт 2009 г.	Факт 2010 г.	план			2013 г. в % к 2010 г.
					2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	358,2	351,2	337,3	338,0	348,0	367,2	102,5
2. Производство молока в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х	тыс. тонн	176,2	185,1	190,1	192,2	196,6	204,0	116
3. Производство молока на душу населения	кг	251	256	262	268	276	294	117
4. Выручка от реализации продукции	млн.руб.	1312,5	1306,0	1812,8	2052,7	2236,5	2396,6	183
5. Удой от коровы в год	кг	2515	2710	2875	2875	2925	3000	119
6. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород*	тыс.гол.	1,98	2,06	2,1	2,3	2,5	2,5	126,0
7. Выход телят на 100 коров	гол.	76	78	79	81	82	82	108
8. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	17,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	106

Согласно расчетам при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной поддержке государства по бюджету действующих обязательств, поголовье коров может сокращаться, удой от коровы в год будет возрастать, но это ведет к низким темпам роста валового производства молока.

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают в себя: повышение технической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм, строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота.

Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы представлены в таблице 2.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 1725600,0 тыс. рублей в действующих ценах,

в том числе:

2009 год - 46400,0 тыс. рублей;

2010 год - 68400,0 тыс. рублей;

2011 год - 636000,0 тыс. рублей;

2012 год - 635400,0 тыс. рублей;

2013 год - 339400,0 тыс. рублей;

из них:

внебюджетные средства - 1480800,0 тыс. рублей, в том числе:

2009 год - 33400,0 тыс. рублей;

2010 год - 53400,0 тыс. рублей;

2011 год - 560000,0 тыс. рублей;

2012 год - 560000,0 тыс. рублей;

2013 год - 274000,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм, на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, за реализацию молока сельхозтоваропроизводителями области на перерабатывающие предприятия или учреждения социальной сферы всего 244800,0 тыс. рублей, в том числе:

2009 год - 13000,0 тыс. рублей;

2010 год - 15000,0 тыс. рублей;

2011 год - 76000 тыс. рублей;

2012 год - 75400 тыс. рублей;

2013 год - 65400 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2009-2013 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2009-2013 годах.

7. Социально-экономическая эффективность программы

Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития молочного скотоводства, дальнейшего увеличение# производства молока.

Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения молочными продуктами, технологическое обновление производственной базы производства молока.

Таблица 4

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2008 г. факт	2009 г. факт	2010 г. факт	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. в % к 2010 г.
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб.	1312,5	1306,0	1812,8	2052,7	2236,5	2396,6	183
Чистая прибыль, млн.руб.	215,5	91,8	322,1	371,2	443,5	526,8	244
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн.руб.	2,0	0,9	3,0	3,0	4,4	5,0	250
Прирост численности работников животноводства, чел.					10	30

Последействие вложенных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 3 - 4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы;

финансирование программных мероприятий осуществляют отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законами Брянской области об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области на соответствующие мероприятия.