Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации

Брянской области

от 7 августа 2012 г. N 718

(приложение 1

к государственной программе

"Управление государственными

финансами Брянской области"

(2012 - 2015 годы))

План
реализации государственной программы

N пп	Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем средств на реализацию программы				Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели)
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма "Управление в сфере государственных финансов" (2012-2015 годы)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 941 573,1	387 851,6	511 557,3	521 082,1	521 082,1
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по подпрограмме:	1 941 573,1	387 851,6	511 557,3	521 082,1	521 082,1
1.1	Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 707 245,8	327 131,3	453 709,7	463 202,4	463 202,4	обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 707 245,8	327 131,3	453 709,7	463 202,4	463 202,4
1.2	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления Брянской области	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	234 327,3	60 720,3	57 847,6	57 879,7	57 879,7	обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области обеспечение запланированной максимальной разницы между ставкой рефинансирования ЦБ РФ и ставками, по которым привлекаются кредиты коммерческих банков минимизация просроченной кредиторской задолженности областного бюджета повышение эффективности предоставления налоговых льгот повышение точности прогнозирования доходов бюджета
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	234 327,3	60 720,3	57 847,6	57 879,7	57 879,7
2	Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2012-2015 годы)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	386 663,2	132 375,6	81 429,2	86 429,2	86 429,2
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по подпрограмме:	388 363,2	134 075,6	81 429,2	86 429,2	86 429,2
2.1	Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	119 616,0	29 904,0	29 904,0	29 904,0	29 904,0	Объединение участников бюджетного процесса области в единую информационную систему управления бюджетным процессом
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	119 616,0	29 904,0	29 904,0	29 904,0	29 904,0
2.1.1	Приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	2 335,6	583,9	583,9	583,9	583,9
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию:	2 335,6	583,9	583,9	583,9	583,9
2.1.2	Абонентская плата за сопровождение прикладного программного обеспечения (составление и исполнения# бюджета, ведение административно-хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, поселений области	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	68 332,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию:	68 332,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0
2.1.3	Абонентская плата за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернет, выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	47 948,4	11 987,1	11 987,1	11 987,1	11 987,1
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию:	47 948,4	11 987,1	11 987,1	11 987,1	11 987,1
2.1.4	Ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, орг. техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию:	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
2.2	Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов	Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области	областной бюджет	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	Обеспечение запланированной доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Брянской области Обеспечение публикации с сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области
		Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	267 047,2	102 471,6	51 525,2	56 525,2	56 525,2
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	268 747,2	104 171,6	51 525,2	56 525,2	56 525,2
3	Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" (2012-2015 годы)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	5 891 032,0	1 693 207,0	1 399 275,0	1 399 275,0	1 399 275,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по подпрограмме:	5 891 032,0	1 693 207,0	1 399 275,0	1 399 275,0	1 399 275,0
3.1	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 774 261,0	264 989,0	331 692,0	588 790,0	588 790,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 774 261,0	264 989,0	331 692,0	588 790,0	588 790,0
3.2	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	81 572,0	20 393,0	20 393,0	20 393,0	20 393,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	81 572,0	20 393,0	20 393,0	20 393,0	20 393,0
3.3	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 131 600,0	282 900,0	282 900,0	282 900,0	282 900,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 131 600,0	282 900,0	282 900,0	282 900,0	282 900,0
3.4	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 634 418,0	696 680,0	483 978,0	226 880,0	226 880,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 634 418,0	696 680,0	483 978,0	226 880,0	226 880,0
3.5	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 137 181,0	395 245,0	247 312,0	247 312,0	247 312,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 137 181,0	395 245,0	247 312,0	247 312,0	247 312,0
3.6	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование социально-экономического развития территорий, качества организации бюджетного процесса	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	132 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	132 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0
	Итого по государственной программе	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	8 220 968,3	2 215 134,2	1 992 261,5	2 006 786,3	2 006 786,3
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0