Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Брянской городской Администрации от 18 июля 2011 г. N 1772-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска" (утратило силу)
- Приложение. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска
- Приложение
Приложение
Приложение
к Порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности муниципальных
программ города Брянска
Таблица 1
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
|
Наименование муниципальной программы |
|
|
Ответственный исполнитель программы |
|
|
Соисполнители программы |
соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N |
|
Перечень долгосрочных целевых программ |
долгосрочная целевая программа 1; долгосрочная целевая программа 2; ... долгосрочная целевая программа N |
|
Перечень подпрограмм |
подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N |
|
Цели муниципальной программы |
|
|
Задачи муниципальной программы |
|
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: ... наименование целевого индикатора (показателя) N: ... |
Таблица 2
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
муниципальной программы города Брянска
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы города Брянска)
|
Наименование долгосрочной целевой программы |
|
|
Ответственный исполнитель программы |
|
|
Соисполнители программы |
соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N |
|
Перечень подпрограмм, включенных в долгосрочную целевую программу |
подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N |
|
Цели программы |
|
|
Задачи программы |
|
|
Этапы и сроки реализации программы |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы |
общий объем средств, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: ... наименование целевого индикатора (показателя) N: ... |
Таблица 3
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы города Брянска
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы города Брянска)
|
Наименование подпрограммы |
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
Соисполнители подпрограммы |
соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N |
|
Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы |
ведомственная целевая программа 1; ведомственная целевая программа 2; ... ведомственная целевая программа N; основное мероприятие 1; основное мероприятие 2; ... основное мероприятие N |
|
Цели подпрограммы (если есть) |
|
|
Задачи подпрограммы |
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: ... наименование целевого индикатора (показателя) N: ... |
Таблица 4
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы города Брянска,
включенной в подпрограмму муниципальной программы
города Брянска
_________________________________________________________________________
(наименование подпрограммы муниципальной программы Города Брянска)
|
Наименование ведомственной целевой программы |
|
|
Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
Цели ведомственной целевой программы |
|
|
Задачи ведомственной целевой программы |
|
|
Этапы и сроки реализации ведомственной целевой программы |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы |
общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы |
наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: .... наименование целевого индикатора (показателя) N: .... |
Таблица 5
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, долгосрочной целевой программы, подпрограммы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета города Брянска на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
||||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
План реализации муниципальной программы
|
Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник финансирования |
Объем средств на реализацию программы |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
|||
|
очередной год, тыс. рублей |
первый год планового периода, тыс. рублей |
второй год планового периода, тыс. рублей |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Долгосрочная целевая программа |
|
средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города Брянска |
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
итого по ДЦП |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма долгосрочной целевой программы |
|
средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города Брянска |
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
итого по подпрограмме |
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие подпрограммы долгосрочной целевой программы |
|
средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города Брянска |
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
итого по мероприятию |
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие долгосрочной целевой программы |
|
средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города Брянска |
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
итого по мероприятию |
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма |
|
средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города Брянска |
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
итого по подпрограмме |
|
|
|
|
|||
|
Ведомственная целевая программа, включенная в подпрограмму |
|
средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города Брянска |
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
итого по ВЦП |
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие ведомственной целевой программы |
|
средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города Брянска |
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
итого по мероприятию |
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие подпрограммы |
|
средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города Брянска |
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
итого по основному мероприятию |
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие |
|
средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города Брянска |
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
итого по мероприятию |
|
|
|
|
|||
|
Итого по муниципальной программе |
|
за счет средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
за счет средств бюджета города Брянска |
|
|
|
|
|||
|
за счет внебюджетных источников |
|
|
|
|
|||
|
итого по муниципальной программе |
|
|
|
|
|||
Таблица 7
Анализ результативности муниципальной программы,
долгосрочной целевой программы, подпрограммы,
ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы, долгосрочной
целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой
программы, включенной в подпрограмму)
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки исполнения |
Целевые индикаторы (показатели) |
Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |
||||||
|
наименование индикатора (показателя) |
единица измерения |
плановое значение |
фактическое значение |
отклонение (-/+, %) |
||||||
|
плановое значение |
фактическое значение |
отклонение (-/+, %) |
||||||||
|
Наименование задачи | ||||||||||
|
1. |
Мероприятие 1 |
|
индикатор 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
индикатор 2 |
|
|
|
|
||||||
|
... |
|
|
|
|
||||||
|
индикатор N |
|
|
|
|
||||||
|
2. |
Мероприятие 2 |
|
индикатор 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
индикатор 2 |
|
|
|
|
||||||
|
... |
|
|
|
|
||||||
|
индикатор N |
|
|
|
|
||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N. |
Мероприятие N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
Состояние индикатора результативности
|
Наименование индикатора результативности |
Динамика индикатора результативности |
Состояние индикатора |
||
|
при росте расходов |
при сохранении уровня расходов |
при снижении уровня расходов |
||
|
Индикатор результативности |
положительная динамика значения индикатора |
1 |
2 |
3 |
|
сохранение значения индикатора |
0 |
1 |
2 |
|
|
отрицательная динамика значения индикатора |
0 |
0 |
1 |
|
Таблица 9
Итоговая оценка
состояния индикаторов результативности
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой
программы, подпрограммы, Ведомственной целевой программы,
включенной в подпрограмму)
|
Наименование индикатора результативности |
Оценка состояния индикатора в баллах |
|
Индикатор результативности 1 |
состояние индикатора |
|
Индикатор результативности 2 |
состояние индикатора |
|
Индикатор результативности 3 |
состояние индикатора |
|
Индикатор результативности 4 |
состояние индикатора |
|
Индикатор результативности ... |
состояние индикатора |
|
Индикатор результативности N |
состояние индикатора |
|
Итоговая оценка состояния (R) |
сумма баллов по строкам |
Таблица 10
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы,
долгосрочной целевой программы, подпрограммы,
ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы, долгосрочной
целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,
включенной в подпрограмму)
|
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы |
Критерий эффективности |
|
Эффективность выше плановой |
R > N |
|
Плановая эффективность |
R = N |
|
Эффективность ниже плановой |
N > R >= 0,75 N |
|
Программа неэффективна |
R < 0,75 N |
N - число индикаторов результативности.
Таблица 11
Критерии
принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму
|
Вывод |
Вариант решения |
|
Эффективность выше плановой |
реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
|
Плановая эффективность |
реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
|
Эффективность ниже плановой |
реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в областной бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий |
|
Программа неэффективна |
реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в областной бюджет по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |
|
Ведущий специалист отдела прогнозирования и |
Е.В. Коречкова |
|
Заместитель начальника отдела прогнозирования и |
А.В. Белашева |
|
И.о. заместителя Главы городской администрации, |
Г.Н. Корниенко |