Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации

Брянской области

от 21 декабря 2012 г. N 1199

(приложение 1

к государственной программе

Брянской области "Управление

государственными финансами

Брянской области" (2012 - 2015 годы))

План
реализации государственной программы

N пп	Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем средств на реализацию программы				Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели)
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма "Управление в сфере государственных финансов" (2012 - 2015 годы)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 965 755,6	412 034,1	511 557,3	521 082,1	521 082,1
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по подпрограмме:	1 965 755,6	412 034,1	511 557,3	521 082,1	521 082,1
1.1	Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 721 386,3	341 271,8	453 709,7	463 202,4	463 202,4	обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 721 386,3	341 271,8	453 709,7	463 202,4	463 202,4
1.2	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления Брянской области	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	244 369,3	70 762,3	57 847,6	57 879,7	57 879,7	обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области обеспечение запланированной максимальной разницы между ставкой рефинансирования ЦБ РФ и ставками, по которым привлекаются кредиты коммерческих банков минимизация просроченной кредиторской задолженности областного бюджета повышение эффективности предоставления налоговых льгот повышение точности прогнозирования доходов бюджета
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	244 369,3	70 762,3	57 847,6	57 879,7	57 879,7
2	Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2012 - 2015 годы)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	433 185,4	178 897,8	81 429,2	86 429,2	86 429,2
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по подпрограмме:	433 185,4	178 897,8	81 429,2	86 429,2	86 429,2
2.1	Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	119 616,0	29 904,0	29 904,0	29 904,0	29 904,0	Объединение участников бюджетного процесса области в единую информационную систему управления бюджетным процессом
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	119 616,0	29 904,0	29 904,0	29 904,0	29 904,0
2.1.1	Приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	2 335,6	583,9	583,9	583,9	583,9
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию:	2 335,6	583,9	583,9	583,9	583,9
2.1.2	Абонентская плата за сопровождение прикладного программного обеспечения (составление и исполнения# бюджета, ведение административно-хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, поселений области	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	68 332,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию:	68 332,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0
2.1.3	Абонентская плата за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернет, выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	47 948,4	11 987,1	11 987,1	11 987,1	11 987,1
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию:	47 948,4	11 987,1	11 987,1	11 987,1	11 987,1
2.1.4	Ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, орг. техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию:	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
2.2	Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов	Финансовое управление Брянской области; Администрация Брянской области; Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области; Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области; Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области; Управление культуры Брянской области; Управление социальной защиты населения Брянской области; Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области; Управление мировой юстиции Брянской области; Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области	областной бюджет	313 569,4	148 993,8	51 525,2	56 525,2	56 525,2	Обеспечение запланированной доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Брянской области Обеспечение публикации с# сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	313 569,4	148 993,8	51 525,2	56 525,2	56 525,2
3	Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" (2012 - 2015 годы)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	6 354 294,3	2 156 469,3	1 399 275,0	1 399 275,0	1 399 275,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по подпрограмме:	6 354 294,3	2 156 469,3	1 399 275,0	1 399 275,0	1 399 275,0
3.1	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 774 261,0	264 989,0	331 692,0	588 790,0	588 790,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 774 261,0	264 989,0	331 692,0	588 790,0	588 790,0
3.2	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	81 572,0	20 393,0	20 393,0	20 393,0	20 393,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	81 572,0	20 393,0	20 393,0	20 393,0	20 393,0
3.3	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 131 600,0	282 900,0	282 900,0	282 900,0	282 900,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 131 600,0	282 900,0	282 900,0	282 900,0	282 900,0
3.4	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	2 006 703,1	1 068 965,1	483 978,0	226 880,0	226 880,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	2 006 703,1	1 068 965,1	483 978,0	226 880,0	226 880,0
3.5	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 228 158,2	486 222,2	247 312,0	247 312,0	247 312,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 228 158,2	486 222,2	247 312,0	247 312,0	247 312,0
3.6	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование социально-экономического развития территорий, качества организации бюджетного процесса	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	132 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	132 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0
	Итого по государственной программе	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	8 753 235,3	2 747 401,2	1 992 261,5	2 006 786,3	2 006 786,3
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0