Приказ Департамента здравоохранения Администрации Брянской области от 19 августа 2011 г. N 636 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие здравоохранения Брянской области" (2011-2013 годы)"

В соответствии с постановлением администрации области от 16 августа 2005 года N 456 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" и в целях создания условий для улучшения качества оказания медицинской помощи и повышения ее доступности населению области приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2011-2013 годы) в новой редакции.

2. Приказ от 21.02.2010 N 103 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие здравоохранения Брянской области" (2011-2013 годы)" признать утратившим силу с момента подписания данного приказа.

3. Контроль за реализацией программы оставляю за собой.

Директор департамента здравоохранения

В.Н. Дорощенко

Ведомственная целевая программа
"Развитие здравоохранения Брянской области" (2011-2013 годы)
(утв. приказом департамента здравоохранения Брянской области от 19 августа 2011 г. N 636)

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Департамент здравоохранения Брянской области
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения Брянской области" (2011-2013 годы)
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Приказ департамента здравоохранения Брянской области от 19 августа 2011 г. N 636
Реквизиты учета в департаменте экономического развития Брянской области	N 2 в Реестре ведомственных целевых программ, реализуемых с 2011 года
Цели и задачи программы	Целью программы является создание условий для улучшения качества оказания медицинской помощи и повышения ее доступности населению области. Задачами программы являются: - укрепление материально-технической базы лечебных учреждений области; - оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам; - оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов и питательных смесей; - установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, не отнесенных к социально значимым и представляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет.
Целевые индикаторы и показатели программы	- количество лиц без определенного места жительства, в том числе детей, а также граждан Республики Беларусь, временно пребывающих и работающих в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, которым была оказана медицинская помощь в ЛПУ области; - количество людей, которым была оказана помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей; - доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся); - доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов); - количество приобретенного по решениям департамента здравоохранения Брянской области оборудования
Характеристика перечня программных мероприятий	- Оказание финансовой помощи государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Брянской области; - Финансирование расходов на оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам; - Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов и питательных смесей; - Установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, не отнесенных к социально значимым и представляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет; - Проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения Брянской области, в том числе оплата выполненных работ в 2010 году; - Материально-техническое обеспечение ЛПУ области по решениям департамента здравоохранения Брянской области.
Сроки реализации программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования на 2011-2013 годы составляет 227829,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 61700,0 тыс. рублей; 2012 год - 51000,0 тыс. рублей; 2013 год - 115129,0 тыс. рублей. Источник финансирования - средства областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Осуществление мероприятий по финансированию медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, позволит оказывать своевременную медицинскую помощь данным категориям граждан. Количество человек, которым будет оказана помощь: 2011 год - 210 человек; 2012 год - 300 человек; 2013 год - 300 человек. Оказание мер социальной поддержки позволит обеспечить нуждающихся граждан медикаментами и питательными смесями. Количество людей, которым оказана социальная помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей: 2011 год - 40 человек; 2012 год - 40 человек; 2013 год - 40 человек. Установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения позволит: - полностью обеспечить обращающихся граждан лекарственными препаратами. Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся): 2011 год - 99,6%; 2012 год - 99,6%; 2013 год - 100,0%. - довести долю обслуженных рецептов до 100% (от количества выписанных рецептов). Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов): 2011 год - 99,7%; 2012 год - 99,7%; 2013 год - 100,0%. Материально-техническое обеспечение ЛПУ области по решениям департамента здравоохранения Брянской области позволит приобрести в ЛПУ современное оборудование. Количество приобретенного по решениям департамента здравоохранения Брянской области оборудования в 2013 году - 1 ед.

Введение

Ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения Брянской области" (2011-2013 годы) разработана в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 16 августа 2005 года N 456 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

За последние годы объем капитальных вложений на строительство новых объектов здравоохранения увеличился в несколько раз. Строительство новых объектов здравоохранения позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи населению, условия пребывания больных в стационаре, совершенствовать лечебный процесс.

В 2007 году на строительство объектов здравоохранения области было выделено 246,353 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 141,353 млн. рублей, из федерального бюджета - 105,0 млн. рублей.

При этом многие объекты здравоохранения по-прежнему нуждаются в проведении капитальных ремонтов. До сих пор многие ЛПУ расположены в приспособленных зданиях, которые не отвечают современным санитарным и противопожарным требованиям. Общее состояние инженерных сетей (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, канализация) находится в неудовлетворительном состоянии, необходима их замена.

Обеспечение пожарной безопасности медицинского учреждения необходимо для сохранения жизни и здоровья пациентов и работников, а также материальных ценностей медицинского учреждения от возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

В 2005-2007 годах на объектах здравоохранения зарегистрировано 13 пожаров, причинивших материальные потери в размере 1 млн. 335 тыс. рублей.

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения области являются:

- отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях;

- неукомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения;

- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены;

- невыполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации.

Приоритетность обеспечения пожарной безопасности медицинских учреждений является одной из важнейших составляющих государственной политики в области здравоохранения и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

Несмотря на значительное выделение средств из разных источников на приобретение оборудования для ЛПУ области (из федерального бюджета в рамках национального проекта "Здоровье", федеральных целевых программ, а также из областного бюджета), оснащенность ЛПУ области современным высокотехнологичным оборудованием остается на низком уровне.

Одним из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения является совершенствование качества медицинской помощи, внедрение современных высокотехнологичных медицинских технологий. Одним из путей решения проблемы является приобретение высокотехнологичного оборудования.

Бесплатная медицинская помощь лицам без определенного места жительства, в том числе детям, в 2011-2013 годах будет оказываться за счет средств областного бюджета.

Актуальность представленных задач требует незамедлительного принятия комплекса мер неотложного и перспективного характера, утверждения их как ведомственной целевой программы "Развитие здравоохранения Брянской области" (2011-2013 годы)", разработанной в целях улучшения материально-технической базы ЛПУ области в части приобретения оборудования и проведения капремонтов, развития общей врачебной практики на территории области, а также осуществления мероприятий по финансированию медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям.

2. Цели и задачи программы

Целью программы является создание условий для улучшения качества оказания медицинской помощи и повышения ее доступности населению области. Задачами программы являются:

- укрепление материально-технической базы лечебных учреждений области;

- оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам;

- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов и питательных смесей;

- установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, не отнесенных к социально значимым и представляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Материально-техническое обеспечение ЛПУ области по поручениям Губернатора Брянской области и по решениям Совета Брянской областной Думы позволит приобрести крайне необходимое оборудование и провести ремонты в ЛПУ области.

Финансирование расходов на оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, позволит оказывать своевременную медицинскую помощь данным категориям граждан.

Оказание мер социальной поддержки позволит обеспечить нуждающихся граждан медикаментами и питательными смесями.

Установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения позволит полностью обеспечить обращающихся граждан лекарственными препаратами и довести долю обслуженных рецептов до 100% (от количества выписанных рецептов).

N п/п	Показатели программы	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Количество лиц без определенного места жительства, в том числе детей, а также граждан Республики Беларусь, временно пребывающих и работающих в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, которым была оказана медицинская помощь в ЛПУ области	человек	210	300	300
2.	Количество людей, которым была оказана помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей	человек	40	40	40
3.	Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся)	%	99,6	99,6	100,0
4.	Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов)	%	99,7	99,7	100,0
5.	Количество приобретенного по решениям департамента здравоохранения Брянской области оборудования	единиц	-	-	1

4. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия программы реализуются за счет средств областного бюджета. Программное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы предусматривает:

- Оказание финансовой помощи государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Брянской области;

- Финансирование расходов на оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам;

- Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов и питательных смесей;

- Установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, не отнесенных к социально значимым и представляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет;

- Проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения Брянской области, в том числе оплата выполненных работ в 2010 году;

- Материально-техническое обеспечение ЛПУ области по решениям департамента здравоохранения Брянской области.

Департамент здравоохранения Брянской области оставляет за собой право вносить изменения в план проводимых мероприятий с учетом сложившихся приоритетов.

5. Сроки реализации программы

Мероприятия, предусмотренные программой, предполагается осуществить в 2011-2013 годах.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит укрепить материально-техническую базу ЛПУ области, в результате чего улучшится диагностика заболеваний, что повлияет на увеличение продолжительности жизни населения Брянской области.

Финансирование расходов на оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, позволит оказывать своевременную медицинскую помощь данным категориям граждан.

Оказание мер социальной поддержки позволит обеспечить нуждающихся граждан медикаментами и питательными смесями.

Установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения позволит полностью обеспечить обращающихся граждан лекарственными препаратами и довести долю обслуженных рецептов до 100% (от количества выписанных рецептов).

Реализация программных мероприятий сопровождается рисками следующего характера:

- риск невыполнения организациями-поставщиками условий по техническим требованиям к установке оборудования и срокам выполнения работ по монтажу и установке оборудования;

- риск нарушения сроков поставки оборудования и медикаментов;

- риск высокой стоимости оборудования и медикаментов по сравнению с запланированным уровнем.

- риск невыполнения условий договоров подрядчиками по срокам проведения работ;

- риск некачественного выполнения работ подрядчиками.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится ежегодно. Она основана на сопоставлении запланированных результатов реализации программных мероприятий с фактическими, а также планового и фактического объема финансирования, и осуществляется по следующей формуле:

, где

E - показатель эффективности реализации программы;

- фактически достигнутое в отчетном периоде значение целевого индикатора;

- значение целевого индикатора, достижение которого было запланировано в отчетном периоде;

n - количество целевых индикаторов, по которым осуществляется оценка эффективности;

- запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий;

- фактически исполненный объем бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий.

Вывод об эффективности или неэффективности реализации программы делается на основании рассчитанного показателя эффективности в соответствии со следующими критериями:

Критерий эффективности	Вывод
E>100	эффективность выше плановой
E=100	эффективность на уровне плановой
100>E>75	эффективность ниже плановой
E<75	программа неэффективна

Эффективностью реализации программы является обеспечение выполнения поставленной цели - создание условий для улучшения качества оказания медицинской помощи и повышения ее доступности населению области.

В целях обеспечения эффективного расходования средств областного бюджета приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг будет осуществляться в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

8. Ресурсное обеспечение программы

Источником финансирования программы являются средства областного бюджета. Всего на реализацию программы в 2011-2013 годах планируется направить 227829,0 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 61700,0 тыс. рублей;

2012 год - 51000,0 тыс. рублей;

2013 год - 115129,0 тыс. рублей.

Программное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы предусматривает:

- Оказание финансовой помощи государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Брянской области;

2011 год - 35000,0 тыс. рублей;

2012 год - 25000,0 тыс. рублей;

2013 год - 25000,0 тыс. рублей.

- Финансирование расходов на оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам с объемом финансирования 2700,0 тыс. рублей на весь срок реализации, в том числе:

2011 год - 700,0 тыс. рублей;

2012 год - 1000,0 тыс. рублей;

2013 год - 1000,0 тыс. рублей.

- Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов и питательных смесей с объемом финансирования 15000,0 тыс. рублей на весь срок реализации, в том числе:

2011 год - 5000,0 тыс. рублей;

2012 год - 5000,0 тыс. рублей;

2013 год - 5000,0 тыс. рублей.

- Установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, не отнесенных к социально значимым и представляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет с объемом финансирования 60000,0 тыс. рублей на весь срок реализации, в том числе:

2011 год - 20000,0 тыс. рублей;

2012 год - 20000,0 тыс. рублей;

2013 год - 20000,0 тыс. рублей.

- Проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения Брянской области, в том числе оплата выполненных работ в 2010 году с объемом финансирования 1000,0 тыс. рублей в 2011 году;

- Материально-техническое обеспечение ЛПУ области по решениям департамента здравоохранения Брянской области с объемом финансирования 64129,0 тыс. рублей в 2013 году.

Мероприятия подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренным в областном бюджете на очередной год и плановый период, исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

9. Система управления реализацией программы

Главным распорядителем средств областного бюджета является департамент здравоохранения Брянской области. Департамент здравоохранения осуществляет организацию, координацию и обобщает информацию о выполнении мероприятий программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность совместно с исполнителями мероприятий за выполнение программы в установленные сроки.

Контроль реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 16 августа 2005 года N 456 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

Структурные подразделения департамента здравоохранения Брянской области, отвечающие за реализацию мероприятий программы:

- отдел экономики бюджетных учреждений и ОМС, финансирования целевых программ;

- группа развития базы отрасли;

- отдел организации лекарственного обеспечения и контроля фармацевтической деятельности;

- отдел учета и отчетности.

Директор департамента здравоохранения

В.Н. Дорощенко

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие здравоохранения

Брянской области" (2011-2013 годы)

от 19 августа 2011 г. N 636

Мероприятия
по реализации ведомственной целевой программы "Развитие здравоохранения Брянской области" (2011-2013 годы)

тыс. рублей

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
			Всего	в том числе
				2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Оказание финансовой помощи государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Брянской области	2011-2013 годы	85000,0	35000,0	25000,0	25000,0
2.	Финансирование расходов на оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам	2011-2013 годы	2700,0	700,0	1000,0	1000,0
3.	Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов и питательных смесей	2011-2013 годы	15000,0	5000,0	5000,0	5000,0
4.	Установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, не отнесенных к социально значимым и представляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет	2011-2013 годы	60000,0	20000,0	20000,0	20000,0
5.	Проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения Брянской области, в том числе оплата выполненных работ в 2010 году	2011 год	1000,0	1000,0	-	-
6.	Оказание финансовой помощи государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Брянской области по решениям департамента здравоохранения Брянской области	2013 год	64129,0	-	-	64129,0
	Всего		227829,0	61700,0	51000,0	115129,0

Директор департамента здравоохранения

В.Н. Дорощенко