Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации

Брянской области

от 31 мая 2012 г. N 475

(приложение 2

к государственной программе

"Управление государственными

финансами Брянской области"

(2012 - 2015 годы))

План
реализации государственной программы

N пп	Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем средств на реализацию государственной программы				Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели)
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма "Управление в сфере государственных финансов" (2012 - 2015 годы)	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1941573,1	387851,6	511557,3	521082,1	521082,1
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по подпрограмме	1941573,1	387851,6	511557,3	521082,1	521082,1
1.1.	Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1707245,8	327131,3	453709,7	463202,4	463202,4	обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	1707245,8	327131,3	453709,7	463202,4	463202,4
1.2.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления Брянской области	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	234327,3	60720,3	57847,6	57879,7	57879,7	обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области; обеспечение запланированной максимальной разницы между ставкой рефинансирования ЦБ РФ и ставками, по которым привлекаются кредиты коммерческих банков; минимизация просроченной кредиторской задолженности областного бюджета; повышение эффективности предоставления налоговых льгот; повышение точности прогнозирования доходов бюджета
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	234327,3	60720,3	57847,6	57879,7	57879,7
2.	Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2012 - 2015 годы)	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	388363,2	134075,6	81429,2	86429,2	86429,2
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по подпрограмме	388363,2	134075,6	81429,2	86429,2	86429,2
2.1.	Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	119616,0	29904,0	29904,0	29904,0	29904,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	119616,0	29904,0	29904,0	29904,0	29904,0
2.1.1.	Приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного)	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	2335,6	583,9	583,9	583,9	583,9	обеспечение публикации с сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	2335,6	583,9	583,9	583,9	583,9
2.1.2.	Абонентская плата за сопровождение прикладного программного обеспечения (составление и исполнение бюджета, ведение административно-хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, поселений области	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	68332,0	17083,0	17083,0	17083,0	17083,0	обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	68332,0	17083,0	17083,0	17083,0	17083,0
2.1.3.	Абонентская плата за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернета, выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	47948,4	11987,1	11987,1	11987,1	11987,1	обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	47948,4	11987,1	11987,1	11987,1	11987,1
2.1.4.	Ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
2.2.	Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	268747,2	104171,6	51525,2	56525,2	56525,2	обеспечение запланированной доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Брянской области
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	268747,2	104171,6	51525,2	56525,2	56525,2
3.	Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями " (2012 - 2015 годы)	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	5 831 000,0	1 633 175,0	1 399 275,0	1 399 275,0	1 399 275,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по подпрограмме	5831000,0	1633175,0	1399275,0	1399275,0	1399275,0
3.1.	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1774261,0	264989,0	331692,0	588790,0	588790,0	обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований; сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	1774261,0	264989,0	331692,0	588790,0	588790,0
3.2.	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов)	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	81572,0	20393,0	20393,0	20393,0	20393,0	обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований; сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	81572,0	20393,0	20393,0	20393,0	20393,0
3.3.	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1131600,0	282900,0	282900,0	282900,0	282900,0	обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	1131600,0	282900,0	282900,0	282900,0	282900,0
3.4.	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1611638,0	673900,0	483978,0	226880,0	226880,0	обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований; сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	1611638,0	673900,0	483978,0	226880,0	226880,0
3.5.	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1099929,0	357993,0	247312,0	247312,0	247312,0	обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	1099929,0	357993,0	247312,0	247312,0	247312,0
3.6.	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование социально-экономического развития территорий, качества организации бюджетного процесса	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	132000,0	33000,0	33000,0	33000,0	33000,0	обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований; сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	132000,0	33000,0	33000,0	33000,0	33000,0
	Итого по государственной программе	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	8160936,3	2155102,2	1992261,5	2006786,3	2006786,3
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0