Приложение

Приложение

к постановлению администрации

Брянской области

от 29 ноября 2012 г. N 1096

(приложение 3

к государственной программе "Развитие

промышленности, транспорта и связи

Брянской области" (2012 - 2015 годы))

План
реализации государственной программы

N пп	Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Объем средств на реализацию программы					Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели)
				Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Транспорт (2012 - 2015 годы)	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	1 071 037,4	325 142,9	247 830,1	249 032,2	249 032,2
			местные бюджеты
			внебюджетные источники
			Итого по подпрограмме:	1 071 037,4	325 142,9	247 830,1	249 032,2	249 032,2
1.1	Компенсация потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	926 794,6	262 082,2	220 769,4	221 971,5	221 971,5	Выведение предприятий на безубыточный уровень: 2012 год - 2%; 2013 год - 4%; 2014 год - 6%; 2015 год - 8%.
			местные бюджеты	0,0
			внебюджетные источники	0,0
			Итого по основному мероприятию:	926 794,6	262 082,2	220 769,4	221 971,5	221 971,5
1.2	Реализация отдельных мероприятий в сфере пассажирского транспорта	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	144 242,8	63 060,7	27 060,7	27 060,7	27 060,7
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	144 242,8	63 060,7	27 060,7	27 060,7	27 060,7
1.2.2	Развитие межрегиональных перевозок	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	40 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	количество авиарейсов, выполненных из аэропорта г. Брянска: 2012 год - 80; 2013 год - 80; 2014 год - 80; 2015 год - 80.
			местные бюджеты	0,0
			внебюджетные источники	0,0
			Итого по мероприятию:	40 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
1.2.3	Обновление парка подвижного состава автотранспортных предприятий	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	104 242,8	53 060,7	17 060,7	17 060,7	17 060,7	обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области: 2012 год - 1,7%; 2013 год - 4%; 2014 год - 4%; 2015 год - 4%;
			местные бюджеты
			внебюджетные источники
			Итого по мероприятию:	104 242,8	53 060,7	17 060,7	17 060,7	17 060,7
2	Управление в сфере промышленности, транспорта и связи (2012 - 2015 годы)	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	66 726,7	16 725,7	16 647,8	16 676,6	16 676,6
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по подпрограмме:	66 726,7	16 725,7	16 647,8	16 676,6	16 676,6
2.1	материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	66 726,7	16 725,7	16 647,8	16 676,6	16 676,6	реализация 20 промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции; 2012 год - 3 единицы; 2013 год - 4 единицы; 2014 год - 4 единицы; 2015 год - 9 единиц; модернизация и техническое перевооружение производства на 12 промышленных предприятиях; 2012 год - 1 предприятие; 2013 год - 1 предприятие; 2014 год - 2 предприятия; 2015 год - 8 предприятий; рост объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам: 2012 год - 111,3%; 2013 год - 111,4%; 2014 год - 111,8%; 2015 год - 111,0%; Создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях: 2012 год - 200 единиц; 2013 год - 200 единиц; 2014 год - 250 единиц; 2015 год - 250 единиц; проведение межотраслевых и отраслевых промышленных выставок 2012 год - 3 единицы; 2013 год - 3 единицы; 2014 год - 3 единицы; 2015 год - 3 единицы.
			местные бюджеты	0,0
			внебюджетные источники	0,0
			Итого по основному мероприятию:	66 726,7	16 725,7	16 647,8	16 676,6	16 676,6
	Итого по государственной программе		областной бюджет	1 137 764,1	341 868,6	264 477,9	265 708,8	265 708,8
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0