Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 24 декабря 2012 г. N 1222

(приложение 5
к государственной программе
"Развитие культуры и сохранение
культурного наследия Брянской
области" (2012 - 2015 годы))

План
реализации государственной программы

N п/п	Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем средств на реализацию программы				Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели)
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры и искусства" (2012 - 2015 годы)	управление культуры Брянской области	областной бюджет	1 197 233,9	424042,3	256173,6	260724,0	256294,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по подпрограмме	1 197 233,9	424042,3	256173,6	260724,0	256294,0
1.1	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	управление культуры Брянской области	областной бюджет	12 492,4	3123,1	3123,1	3123,1	3123,1	обновляемость фонда библиотек - 0,6%
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	12 492,4	3123,1	3123,1	3123,1	3123,1
1.2.	Обеспечение интеграции библиотек Брянской области в единую информационную сеть	управление культуры Брянской области	областной бюджет	872,0	872,0	0,0	0,0	0,0	Доля библиотек обеспеченных доступом к Интернету 2012 г. - 16,5%
			местные бюджеты
			внебюджетные источники
			итого по основному мероприятию	872,0	872,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Библитечное# обслуживание населения	управление культуры Брянской области	областной бюджет	108 205,9	27826,4	26712,9	26833,3	26833,3	обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым государственными учреждениями культуры и искусства: 2012 год - 321500 чел.; 2013 год - 310500 чел., 2014 год - 310500 чел., 2015 год - 310500 чел.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	108 205,9	27826,4	26712,9	26833,3	26833,3
1.4	Музейное обслуживание населения	управление культуры Брянской области	областной бюджет	214 270,3	65044,6	49435,7	49895,0	49895,0	обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым государственными учреждениями культуры и искусства: 2012 год - 756500 чел., 2013 год - 715500 чел., 2014 год - 715500 чел., 2015 год - 715500 чел.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	214 270,3	65044,6	49435,7	49895,0	49895,0
1.5	Обеспечение доступа к театральным постановкам, спектаклям, программам	управление культуры Брянской области	областной бюджет	263 218,4	79129,3	67230,3	58429,4	58429,4	обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым государственными учреждениями культуры и искусства: 2012 год - 158500 чел., 2013 год - 140400 чел., 2014 год - 140400 чел., 2015 год - 140400 чел.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	263 218,4	79129,3	67230,3	58429,4	58429,4
1.6	Концертное обслуживание населения	управление культуры Брянской области	областной бюджет	169 478,5	67393,7	33968,8	34058,0	34058,0	обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым государственными учреждениями культуры и искусства: 2012 год - 115000 чел., 2013 год - 162500 чел., 2014 год - 162500 чел., 2015 год - 162500 чел.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	169 478,5	67393,7	33968,8	34058,0	34058,0
1.7	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий	управление культуры Брянской области	областной бюджет	31 777,8	8239,6	7825,4	7856,4	7856,4	организация и проведение культурно-досуговых мероприятий: 2012 - 2015 годы ежегодно 125000 ед.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	31 777,8	8239,6	7825,4	7856,4	7856,4
1.8	Проведение культурно-просветительных и учебных лекций-сеансов, экскурсий, мероприятий в области естественных наук, астрономии и космонавтики	управление культуры Брянской области	областной бюджет	10 881,5	2846,6	2673,5	2680,7	2680,7	обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым государственными учреждениями культуры и искусства: 2012 - 29800 чел., 2013-2015 годы - по 35600 чел.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	10 881,5	2846,6	2673,5	2680,7	2680,7
1.9	Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области	управление культуры Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области управление имущественных отношений Брянской области	областной бюджет	386 037,1	169567,0	65203,9	77848,1	73418,1
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	386 037,1	169567,0	65203,9	77848,1	73418,1
1.9.1	Развитие музейного дела и сохранение музейных ценностей	управление культуры Брянской области	областной бюджет	22 181,0	5910,1	6000,0	6091,0	2100,0	количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области: 2012 год - 2,1 посещения; 2013-2015 годы по 2 посещения
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	20 101,1	5910,1	6000,0	6091,0	2100,0
1.9.2	Развитие библиотечного дела Брянской области	управление культуры Брянской области	областной бюджет	5 980,0	1030,0	1500,0	1725,0	1725,0	обновляемость фонда библиотек 2012-2015 годы по 0,2%
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	5 980,0	1030,0	1500,0	1725,0	1725,0
1.9.3	Оказание государственной поддержки в комплектовании библиотечных фондов муниципальных библиотек, комплектовании фондов на различных видах носителей информации и обеспечении подписки на различных видах носителей информации, организации доступа к электронным базам данных, электронной библиотеке диссертаций для государственных библиотек Брянской области и библиотек государственных образовательных учреждений культуры и искусства	управление культуры Брянской области	областной бюджет	17 000,0	6500,0	7500,0	1500,0	1500,0	обновляемость фонда библиотек: 2012-2015 годы по 1,0%
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	17 000,0	6500,0	7500,0	1500,0	1500,0
1.9.4	Адресная поддержка профессионального искусства, литературы, профессионального творчества, в том числе именные стипендии ветеранам ВОВ, одарённым детям и ведущим деятелям искусства	управление культуры Брянской области	областной бюджет	25 778,2	14600,5	3828,5	3906,1	3443,1	количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области: 2012 год - 1,5 посещения; 2013 - 2015 годы по 1 посещению.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	25 778,2	14600,5	3828,5	3906,1	3443,1
1.9.5	Гранты по поддержке организаций культуры, театральных организаций, на реализацию социально-значимых проектов и поддержке лучших деятелей театрального искусства	управление культуры Брянской области	областной бюджет	5 002,0	201,0	1701,0	1350,0	1750,0	количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области: 2012 год - 0,1 посещению#; 2013-2015 годы по 0,5 посещения.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	5 002,0	201,0	1701,0	1350,0	1750,0
1.9.6	Международный фестиваль славянских народов у Монумента дружбы на границе Белоруссии, России и Украины "Славянское единство"	управление культуры Брянской области	областной бюджет	7 500,0	500,0	1 000,0	5 000,0	1 000,0	количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области 2012-2015 годы по 0,5 посещения
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	7 500,0	500,0	1000,0	5000,0	1000,0
1.9.7	Поддержка носителей и коллективов народной культуры Брянской области, развитие самодеятельного художественного творчества	управление культуры Брянской области	областной бюджет	10 276,0	1580,0	1500,0	3721,0	3475,0	количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области: 2012 год - 1 посещение; 2013-2015 годы по 1,5 посещения
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	10 276,0	1580,0	1500,0	3721,0	3475,0
1.9.8	Государственная поддержка в укреплении материальной - технической# базы муниципальных и государственных учреждений культуры	управление культуры Брянской области	областной бюджет	51 990,8	23216,4	9874,4	7500,0	11400,0	количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы: 2012 год - 45 ед.; 2013-2015 годы по 46 ед.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	51 990,8	23216,4	9874,4	7500,0	11400,0
1.9.9	Капитальные вложения в объекты государственной собственности, софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности	департамент строительства и архитектуры Брянской области, управление культуры Брянской области	областной бюджет	107 532,0	52532,0	15000,0	20000,0	20000,0	количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы (реконструкция здания Дома культуры по ул. Калинина в Советском районе г. Брянска (2013-2014 годы), реконструкция Дома культуры в г. Севск (2012-2014 годы), реконструкция административного здания под сельский Дом культуры села Гобики Рогнединского района (2012 год), реконструкция здания под сельский Дом культуры в н.п. Пролысово Навлинского района (2012 год), реконструкция мемориально-музейного комплекса в д. Хацунь Карачевского района (2012 год), газификация мемориально-музейного комплекса в д. Хацунь Карачевского района (2012 год), строительство пристройки к зданию Дома культуры в н.п. Кабаличи Брянского района (2012 год) Итого количество учреждений 2012 год - 7, 2013-2015 годы - 2 учреждения
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	107 532,0	52532,0	15000,0	20000,0	20000,0
1.9.10	Приобретение объектов недвижимости (имущественных комплексов) для государственных учреждений культуры	управление имущественных отношений Брянской области	областной бюджет	19 000,0	19000,0	0,0	0,0	0,0	количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы (ГАУК "Брянская облатсная филармония), ГАУК "Брянский облатсной планетарий") - 2 учреждения#
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	19 000,0	19000,0	0,0	0,0	0,0
1.9.11	Создание условий для развития системы непрерывного профессионального образования и переподготовки руководителей и творческих работников сферы культуры, поддержка художественного образования детей и педагогов сферы культуры и искусства	управление культуры Брянской области	областной бюджет	5 585,0	1705,0	800,0	1555,0	1525,0	количество работников учреждений культуры, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке: 2012 год - 675 чел.; 2013-2015 годы по 750 чел.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	5 585,0	1705,0	800,0	1555,0	1525,0
1.9.12	Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры, проведение фестивалей, праздников, конкурсов, симпозиумов и других мероприятий в сфере культуры	управление культуры Брянской области	областной бюджет	110 292,0	42792,0	16500,0	25500,0	25500,0	количество учреждений, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы: 2012 год 37 ед.; 2013-2015 годы - по 47 ед., количество посещений культурно-досуговых акций в сфере кульутры# на одного жителя области: 2012 год - 1 посещение; 2013 - 2015 годы по 0,5 посещению#.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	110 292,0	42792,0	16500,0	25500,0	25500,0
2	Подпрограмма "Профессиональная подготовка работников культуры и искусства" (2012 - 2015 годы)	управление культуры Брянской области	областной бюджет	274 090,3	77521,8	64927,5	65827,0	65814,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по подпрограмме	274 090,3	77521,8	64927,5	65827,0	65814,0
2.1	Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации	управление культуры Брянской области	областной бюджет	8 055,4	2197,8	1949,2	1954,2	1954,2	обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым государственными учреждениями культуры и искусства: 2012 год - 5375 чел., 2013 - 5400 чел., 2014 - 5450 чел.; 2015 годы - 5450 чел.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	8 055,4	2197,8	1949,2	1954,2	1954,2
2.2	Предоставление среднего профессионального образования	управление культуры Брянской области	областной бюджет	256 373,1	73204,6	60858,9	61154,8	61154,8	предоставление среднего профессионального образования: 2012 год - 724 чел., 2013 год - 720 чел., 2014 год - 720 чел., 2015 год - 720 чел.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	256 373,1	73204,6	60858,9	61154,8	61154,8
2.3	Реализация мероприятий по поддержке одарённых детей	управление культуры Брянской области	областной бюджет	9 661,8	2119,4	2119,4	2718,0	2705,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	9 661,8	2119,4	2119,4	2718,0	2705,0
2.3.1	Целевая поддержка учреждений культуры, работающих с одарёнными детьми, независимо от ведомстенной# принадлежности, и детских творческих коллективов	управление культуры Брянской области	областной бюджет	2 805,0	600,0	600,0	800,0	805,0	количество учреждений, работающих с одарёнными детьми, получивших поддержку: 2012-2013 годы по 15 учреждений; 2014-2015 годы по 17 учреждений
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	2 805,0	600,0	600,0	800,0	805,0
2.3.2	Осуществление поддержки одарённых детей, назначение именных стипендий одарённым детям	управление культуры Брянской области	областной бюджет	2 869,8	704,4	654,4	743,0	768,0	количество одарённых детей, получивших государственную поддержку: 2012-2013 годы по 150 чел.; 2014-2015 годы по 180 чел.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	2 869,8	704,4	654,4	743,0	768,0
2.3.3	Поддержка педагогов, работающих с одарёнными детьми, по участию в областных, всероссийских и международных семинарах, симпозиумах, конференциях, курсах повышения квалификации и обеспечению их методическими пособиями и изданиями	управление культуры Брянской области	областной бюджет	1 779,0	285,0	385,0	557,0	552,0	количество учреждений, работающих с одарёнными детьми, получивших поддержку: 2012-2013 годы по 35 учреждения#; 2014-2015 годы по 37 учреждений
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники
			итого по мероприятию	1 779,0	285,0	385,0	557,0	552,0
2.3.4	Организация и проведение мероприятий с одарёнными детьми	управление культуры Брянской области	областной бюджет	2 208,0	530,0	480,0	618,0	580,0	количество одарённых детей, получивших государственную поддержку: 2012-2013 годы по 200 чел.; 2014-2015 годы по 220 чел.
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по мероприятию	2 208,0	530,0	480,0	618,0	580,0
3	Подпрограмма "Управление в сфере культуры" (2012 - 2015 годы)	управление культуры Брянской области	областной бюджет	39 151,7	10056,1	9686,8	9704,4	9704,4
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по подпрограмме	39 151,7	10056,1	9686,8	9704,4	9704,4
3.1	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления культуры Брянской области	управление культуры Брянской области	областной бюджет	39 151,7	10056,1	9686,8	9704,4	9704,4	доля подведомственных государственных учреждений, выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам которых составляет более 25% в общей сумме доходов учреждения: 2012 год - 40%, 2013 год - 45%, 2014 - 2015 годы по 50%; доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет - 100% (2012-2015 годы)
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	39 151,7	10056,1	9686,8	9704,4	9704,4
4	Подпрограмма "Социальная поддержка населения в сфере культуры" (2012 - 2015 годы)	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	21 224,0	4878,6	5444,2	5450,6	5450,6	установление льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в виде денежной выплаты для специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по подпрограмме	21 224,0	4878,6	5444,2	5450,6	5450,6
4.1	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области	финансовое управление Брянской области	областной бюджет	21 224,0	4878,6	5444,2	5450,6	5450,6	численность специалистов учреждений культуры муниципальных районов, городских округов и поселений, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области: 2012 год - 1533 чел., 2013 год - 1712 чел., 2014 год - 1714 чел., 2015 год - 1714 чел.
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	21 224,0	4878,6	5444,2	5450,6	5450,6
	Итого по государственной программе		областной бюджет	1 531 699,9	516498,8	336232,1	341706,0	337263,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0