Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 24 декабря 2012 г. N 1231

Приложение 1
к государственной программе
Брянской области "Управление
государственными финансами
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)

План
реализации государственной программы

N пп	Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем средств на реализацию программы				Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели)
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма "Управление в сфере государственных финансов" (2012-2015 годы)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	2 012 984,5	412 786,4	525 677,0	537 097,8	537 423,3
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по подпрограмме:	2 012 984,5	412 786,4	525 677,0	537 097,8	537 423,3
1.1	Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 645 038,1	341 271,8	428 815,1	437 330,3	437 620,9	обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 645 038,1	341 271,8	428 815,1	437 330,3	437 620,9
1.2	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления Брянской области	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	367 946,4	71 514,6	96 861,9	99 767,5	99 802,4	обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области обеспечение запланированной максимальной разницы между ставкой рефинансирования ЦБ РФ и ставками, по которым привлекаются кредиты коммерческих банков минимизация просроченной кредиторской задолженности областного бюджета повышение эффективности предоставления налоговых льгот повышение точности прогнозирования доходов бюджета
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	367 946,4	71 514,6	96 861,9	99 767,5	99 802,4
2	Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2012-2015 годы)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	298 552,9	44 265,3	81 429,2	86 429,2	86 429,2
			поступления из федерального бюджета	183 880,2	133 880,2	50 000,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по подпрограмме:	482 433,1	178 145,5	131 429,2	86 429,2	86 429,2
2.1	Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	118 863,7	29 151,7	29 904,0	29 904,0	29 904,0	Объединение участников бюджетного процесса области в единую информационную систему управления бюджетным процессом
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	118 863,7	29 151,7	29 904,0	29 904,0	29 904,0
2.1.1	Приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 810,4	58,7	583,9	583,9	583,9
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию:	1 810,4	58,7	583,9	583,9	583,9
2.1.2	Абонентская плата за сопровождение прикладного программного обеспечения (составление и исполнения# бюджета, ведение административно-хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, поселений области	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	68 332,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию:	68 332,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0
2.1.3	Абонентская плата за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернет, выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	47 905,7	11 944,4	11 987,1	11 987,1	11 987,1
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию:	47 905,7	11 944,4	11 987,1	11 987,1	11 987,1
2.1.4	Ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, орг. техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	815,6	65,6	250,0	250,0	250,0
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию:	815,6	65,6	250,0	250,0	250,0
2.2	Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов	Финансовое управление Брянской области; Администрация Брянской области; Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области; Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области; Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области; Управление культуры Брянской области; Управление социальной защиты населения Брянской области; Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области; Управление мировой юстиции Брянской области; Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области	областной бюджет	179 689,2	15 113,6	51 525,2	56 525,2	56 525,2	Обеспечение запланированной доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Брянской области Обеспечение публикации с# сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области
			поступления из федерального бюджета	183 880,2	133 880,2	50 000,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	363 569,4	148 993,8	101 525,2	56 525,2	56 525,2
3	Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" (2012-2015 годы)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	7 595 094,3	2 156 469,3	1 870 422,0	1 775 350,0	1 792 853,0
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по подпрограмме:	7 595 094,3	2 156 469,3	1 870 422,0	1 775 350,0	1 792 853,0
3.1	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 782 785,0	264 989,0	425 579,0	454 516,0	637 701,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 782 785,0	264 989,0	425 579,0	454 516,0	637 701,0
3.2	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов)	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	88 216,0	20 393,0	21 513,0	22 590,0	23 720,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	88 216,0	20 393,0	21 513,0	22 590,0	23 720,0
3.3	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 240 244,0	282 900,0	298 458,0	313 382,0	345 504,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 240 244,0	282 900,0	298 458,0	313 382,0	345 504,0
3.4	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	2 588 152,1	1 068 965,1	682 680,0	527 776,0	308 731,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	2 588 152,1	1 068 965,1	682 680,0	527 776,0	308 731,0
3.5	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	1 763 697,2	486 222,2	409 192,0	424 086,0	444 197,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	1 763 697,2	486 222,2	409 192,0	424 086,0	444 197,0
3.6	Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование социально-экономического развития территорий, качества организации бюджетного процесса	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	132 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
			поступления из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по основному мероприятию:	132 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0
	Итого по государственной программе	Финансовое управление Брянской области	областной бюджет	9 906 631,7	2 613 521,0	2 477 528,2	2 398 877,0	2 416 705,5
			поступления из федерального бюджета	183 880,2	133 880,2	50 000,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по государственной программе	10 090 511,9	2 747 401,2	2 527 528,2	2 398 877,0	2 416 705,5