Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. N 1344

(Приложение 5
к государственной программе
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской

области" (2012 - 2015 годы))

Паспорт
программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) подпрограммы "Государственная поддержка сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)

Наименование программы	"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы)
Ответственный исполнитель	комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение его объемов во всех категориях хозяйств до 421,6 тыс. тонн в 2014 году
Задачи программы	повышение продуктивности коров, технологическая модернизация молочного скотоводства
Срок реализации программы	2012 - 2014 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	объем финансирования на период 2012 - 2014 годов составляет 997198,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 - 657798,0 тыс. рублей; 2013 - 339400,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет областного бюджета - 140800,0 тыс. руб., из них по годам: 2012 - 75400,0 тыс. рублей; 2013 - 65400,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 834 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 - 560000,0 тыс. рублей; 2013 - 274000,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; иные источники: 22398,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 - 22398,0 тыс. рублей; 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	производство молока во всех категориях хозяйств: 2012 г. - 357,3 тыс. тонн; 2013 г. - 382,9 тыс. тонн; 2014 г. - 421,6 тыс. тонн; производство молока на душу населения: 2012 г. - 276 кг; 2013 г. - 294 кг; 2014 г. - 303 кг; выручка от реализации продукции: 2012 г. - 2336,5 млн. рублей; 2013 г. - 2596,6 млн. рублей; 2014 г. - 2721,5 млн. рублей; удой от одной коровы в год: 2012 г. - 3676 кг; 2013 г. - 3876 кг; 2014 г. - 4050 кг; выход телят на 100 коров: 2012 г. - 83 гол.; 2013 г. - 83 гол.; 2014 г. - 83 гол.; удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота: 2012 г. - 18,0%; 2013 г. - 18,0%.; 2014 г. - 20,0%; поголовье коров: 2012 г. - 97,2 тыс.гол.; 2013 г. - 99,2 тыс.гол.; 2014 г. - 104,1 тыс.гол.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) (далее - программа) направлена на обеспечение населения Брянской области молоком и молочными продуктам. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства

Молочное скотоводство Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

Молочный подкомплекс Брянской области является одним из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания - молоком.

До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемы производства молока снижались и лишь в последние 3 года в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается незначительный рост производства молока, однако до сих пор не удается выйти на устойчивые темпы его роста.

Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

1.2. Характеристика проблемы

Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и незначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.

В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.

Предпринятые в 2006 - 2010 годы меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" и "Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы" позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.

Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2011 году увеличился и достиг в среднем по области 3535 кг, но остается ниже среднероссийского показателя.

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.

Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного животноводства;

высокопродуктивные породы молочного скота (голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).

Вместе с тем требуется более актуальная государственная поддержка молочного скотоводства:

необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока - необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы).

2. Цели и задачи программы

Цель программы - развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение объемов производства молока во всех категориях хозяйств до 421,6 тыс. тонн в 2014 году, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.

Задачи программы:

повышение продуктивности коров;

технологическая модернизация молочного скотоводства;

создание устойчивой кормовой базы и продуктивных качеств кормов.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения области молоком собственного производства.

Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы

Целевой индикатор	Ед.изм.	Факт 2011 г.	План			2014 г. в % к 2011 г.
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
Производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	335,5	357,3	382,9	421,6	126
Производство молока на душу населения	кг	268	276	294	303	113
Выручка от реализации продукции	млн.руб.	2052,7	2336,5	2596,6	2721,5	133
Удой от коровы в год	кг	3535	3676	3860	4050	114
Выход телят на 100 коров	гол.	81	83	83	83	102
Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	17,0	18,0	18,0	20	118
Поголовье коров	тыс. голов	94,9	97,2	99,2	104,1	110

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают в себя: повышение технической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное молоко.

Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы представлены в плане реализации государственной программы (приложение 18).

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 997198,0 тыс. рублей в действующих ценах;

в том числе:

2012 год - 657798,0 тыс. рублей;

2013 год - 339400,0 тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

из них:

внебюджетные средства - 834000,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 560000,0 тыс. рублей;

2013 год - 274000,0 тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм, на произведенное и реализованное молоко на перерабатывающие предприятия или учреждения социальной сферы, всего 140800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 - 75400,0 тыс. рублей;

2013 - 65400,0 тыс. рублей;

2014 - 0,0 тыс. рублей;

иные источники: 22398,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 - 22398,0 тыс. рублей;

2013 - 0,0 тыс. рублей;

2014 - 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2012 - 2014 годах.

7. Социально-экономическая эффективность программы

Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития молочного скотоводства, дальнейшего увеличение производства молока.

Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения молочными продуктами, технологическое обновление производственной базы производства молока.

Таблица 4

Оценка
социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. в % к 2011 г.
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб.	2052,7	2336,5	2596,6	2721,5	133
Чистая прибыль, млн.руб.	371,2	443,5	526,8	601,3	162
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн.руб.	3,0	4,4	5,0	5,5	183
Прирост численности работников животноводства, чел.		10	30

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы;

финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах области животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить население области молоком и молочными продуктами собственного производства.

Реализация программы до 2014 года создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства, производства молока в объеме не менее 421,6 тыс. тонн и увеличения выручки от реализации молока. Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.