Приложение. Содержание муниципальной программы, подпрограммы

Информация об изменениях:

Приложение изменено. - Постановление Брянской городской Администрации от 7 ноября 2017 г. N 3871-п

Изменения распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ города Брянска,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 7 ноября 2014 г. N 3143-п

С изменениями и дополнениями от:

7 ноября 2017 г., 23 января 2018 г.

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена. - Постановление Брянской городской Администрации от 23 января 2018 г. N 157-п

Изменения распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

С изменениями и дополнениями от:

7 ноября 2017 г., 23 января 2018 г.

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители муниципальной программы	соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N*
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы	подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы	всего -... рублей, в том числе: по годам реализации 1 год реализации - ... рублей; 2 год реализации -... рублей; ... N год реализации -... рублей** Из них: - за счет средств бюджета города Брянска - ... рублей, в том числе 1 год реализации -... рублей; 2 год реализации -... рублей; ... N год реализации -... рублей**
Ожидаемые - конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы***

* В случае отсутствия соисполнителей муниципальной программы в соответствующей строке указывается "отсутствует"

** При утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска, допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий за период формирования городского бюджета.

*** Описание ожидаемых - конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы допускается с указанием конечного результата по каждому из показателей (индикаторов) (без расшифровки по годам реализации муниципальной программы) или с указанием ссылки на приложение к муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена. - Постановление Брянской городской Администрации от 23 января 2018 г. N 157-п

Изменения распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

С изменениями и дополнениями от:

7 ноября 2017 г., 23 января 2018 г.

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы

______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы	соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N*
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы	всего -... рублей, в том числе: по годам реализации 1 год реализации -... рублей; 2 год реализации -... рублей; N год реализации -... рублей** Из них: - за счет средств бюджета города Брянска - ... рублей, в том числе 1 год реализации -... рублей; 2 год реализации -... рублей; N год реализации -... рублей**
Ожидаемые - конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы***

* В случае отсутствия соисполнителей подпрограммы в соответствующей строке указывается "отсутствует"

** При утверждении подпрограммы на период, превышающий период утверждения решения Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска, допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий за период формирования городского бюджета.

*** Описание ожидаемых - конечных результатов (индикаторов) реализации подпрограммы допускается с указанием конечного результата по каждому из показателей (индикаторов) (без расшифровки по годам реализации подпрограммы) или с указанием ссылки на приложение к муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена. - Постановление Брянской городской Администрации от 23 января 2018 г. N 157-п

Изменения распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

С изменениями и дополнениями от:

7 ноября 2017 г., 23 января 2018 г.

План
реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования*	Объем средств на реализацию программы, руб.				Связь с ожидаемыми - конечными результатами (индикаторами) муниципальной программы (подпрограмм) (порядковый номер результатов) Непосредственный результат (индикатор) мероприятия с расшифровкой по годам
				Соответствующий (текущий) финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Всего
			Средства бюджета города Брянска
			Поступления из областного бюджета
			Поступления из федерального бюджета
			Внебюджетные источники

* По решению ответственного исполнителя муниципальной программы допускается выделение дополнительных источников финансового обеспечения реализации муниципальной программы (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена. - Постановление Брянской городской Администрации от 23 января 2018 г. N 157-п

Изменения распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

С изменениями и дополнениями от:

23 января 2018 г.

Оценка
достижения целей и решения задач муниципальной программы

Наименование	Единица измерения	Запланировано на отчетный год (Р)	Фактически исполнено за отчетный период (по актам выполненных работ) (F)
Цель муниципальной программы,
Задачи муниципальной программы
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач муниципальной программы (т)
мероприятие 1	руб.
мероприятие 2	руб.
мероприятие 3	руб.
мероприятие п	руб.
Итого:	руб.
% исполнения запланированных ассигнований бюджета города Брянска
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач муниципальной программы (k)
показатель 1
показатель 2
показатель 3
показатель n
Итого:		запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Рk)	достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)
% достижения запланированных значений показателей		К = Fk / Рk х 100%

Таблица 5

Итоговая оценка
достижения целей, решения задач (наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы)

Наименование	Значения баллов					Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (I)
	оценка достижения целевых значений показателей			оценка исполнения бюджетных ассигнований
	достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (К < 85%)	достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% = < К < 100%)	целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (К = 100%)	бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (М = 100%)	бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (М < 100%)
1	2	3	4	5	6	7 = {2 ... 4} + 6
Задача муниципальной программы 1	1	2	3	-	1
Задача муниципальной программы 2	1	2	3	-	1
Задача муниципальной программы 3	1	2	3	-	1
Задача муниципальной программы п	1	2	3	-	1
Итого (R)	-	-	-	-	-

Таблица 6

С изменениями и дополнениями от:

7 ноября 2017 г.

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Критерии эффективности
Эффективность выше плановой	R > 3 x N
Плановая эффективность	R = 3 x N
Эффективность ниже плановой	3 x N > R > = 0,75 x (3 x N)
Программа (подпрограмм) неэффективна	R < 0,75 x (3 x N)

N - количество задач муниципальной программы (подпрограммы).

Таблица 7

Критерии
принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы, включенной в муниципальную программу

Вывод	Вариант решения
1	2
Эффективность выше плановой	реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств
Плановая эффективность	реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий
Эффективность ниже плановой	реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет города Брянска в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий
Программа неэффективна	реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города Брянска по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий

Информация об изменениях:

Таблица 8 изменена. - Постановление Брянской городской Администрации от 23 января 2018 г. N 157-п

Изменения распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

Таблица 8

С изменениями и дополнениями от:

23 января 2018 г.

Итоги
реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия подпрограммы и муниципальной программы в соответствии с планом реализации	Наименование индикатора	Количественные показатели				Объем бюджетных расходов (руб.)
		Ед. изм	Плановое значение	Фактическое значение	Достижение значения показателя (да/нет)	Плановое значение (ассигнования)	Фактическое исполнение (по актам выполненных работ)	Профинансировано (кассовые расходы)	% фактически выполненного от плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа, всего,
в том числе:
Подпрограмма муниципальной программы
Основное мероприятие подпрограммы
1. Мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия подпрограммы
2. Мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия подпрограммы
n. Мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия подпрограммы
Основное мероприятие, реализуемое в рамках муниципальной программы

Таблица 9

Лист
согласования к проекту муниципальной программы

N п/п	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1

N п/п	Соисполнители муниципальной программы	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1
2
3
...

Таблица 10

Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значениях*

N п/п	Наименование ожидаемого результата - конечного результата (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)
			отчетный период реализации муниципальной программы			соответствующий (текущий) год	первый год планового периода	второй год планового периода		целевое значение к окончанию реализации муниципальной программы
			1-й год реализации муниципальной программы	2-й год реализации муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Задача муниципальной программы

* Утверждается в приложении к муниципальной программе.

Главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

Н.Н. Седых

Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

И.Н. Крохмалева

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха