Приложение

Приложение

к постановлению администрации

Брянской области

от 29 декабря 2012 г. N 1362

(приложение 3

к государственной программе

"Развитие промышленности,

транспорта и связи Брянской

области" (2012 - 2015 годы))

План реализации государственной программы

N пп	Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Объем средств на реализацию программы					Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели)
				всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Транспорт	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	1 071 037,4	325 142,9	247 830,1	249 032,2	249 032,2
			местные бюджеты	6 000,0	6 000,0
			внебюджетные источники
			итого по подпрограмме	1 077 037,4	331 142,9	247 830,1	249 032,2	249 032,2
1.1.	Компенсация потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	936 794,6	272 082,2	220 769,4	221 971,5	221 971,5	выведение предприятий на безубыточный уровень: 2012 год - 2%; 2013 год - 4%; 2014 год - 6%; 2015 год - 8%
			местные бюджеты	0,0
			внебюджетные источники	0,0
			итого по основному мероприятию	936 794,6	272 082,2	220 769,4	221 971,5	221 971,5	доля отмененных рейсов от общего числа запланированных: 2012 год - 3,8%; 2013 год - 3,5%; 2014 год - 3,2%; 2015 год - 3,0%
1.2.	Реализация отдельных мероприятий в сфере пассажирского транспорта	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	119 742,8	53 060,7	27 060,7	27 060,7	27 060,7
			местные бюджеты	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по основному мероприятию	119 742,8	59 060,7	27 060,7	27 060,7	27 060,7
1.2.1.	Развитие межрегиональных перевозок	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	30 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	количество авиарейсов, выполненных из аэропорта г. Брянска: 2012 год - 0; 2013 год - 80; 2014 год - 80; 2015 год - 80
			местные бюджеты	0,0
			внебюджетные источники	0,0
			итого по мероприятию	30 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
1.2.2.	Обновление парка подвижного состава автотранспортных предприятий	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	68 242,8	17 060,7	17 060,7	17 060,7	17 060,7	обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области:
			местные бюджеты						2012 год - 1,7%;
			внебюджетные источники						2013 год - 4%;
									2014 год - 4%;
			итого по мероприятию	68 242,8	17 060,7	17 060,7	17 060,7	17 060,7	2015 год - 4%
1.2.3.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на закупку произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов в 2012 году*	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	закупка автобусов и троллейбусов 2012 год - 5 - автобусов; 3 троллейбуса
			местные бюджеты	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	2013 год - 0;
			внебюджетные источники						2014 год - 0;
			итого по мероприятию	42 000,0	42 000,0	0,0	0,0	0,0	2015 год - 0
2.	"Управление в сфере промышленности, транспорта и связи" (2012 - 2015 годы)	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	66 726,7	16 725,7	16 647,8	16 676,6	16 676,6
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого по подпрограмме	66 726,7	16 725,7	16 647,8	16 676,6	16 676,6
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	66 726,7	16 725,7	16 647,8	16 676,6	16 676,6	реализация 20 промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции; 2012 год - 3 единицы; 2013 год - 4 единицы; 2014 год - 4 единицы; 2015 год - 9 единиц; модернизация и техническое перевооружение производства на 12 промышленных предприятиях; 2012 год - 1 предприятие; 2013 год - 1 предприятие; 2014 год - 2 предприятия; 2015 год - 8 предприятий; рост объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам: 2012 год - 111,3%; 2013 год - 111,4%; 2014 год - 111,8%; 2015 год - 111,0%; Создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях: 2012 год - 200 единиц; 2013 год - 200 единиц; 2014 год - 250 единиц; 2015 год - 250 единиц; проведение межотраслевых и отраслевых промышленных выставок 2012 год - 3 единицы; 2013 год - 3 единицы; 2014 год - 3 единицы; 2015 год - 3 единицы
			местные бюджеты	0,0
			внебюджетные источники	0,0
			итого по основному мероприятию	66 726,7	16 725,7	16 647,8	16 676,6	16 676,6
	Итого по государственной программе		областной бюджет	1 137 764,1	341 868,6	264 477,9	265 708,8	265 708,8
			местные бюджеты	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			итого	1 143 764,1	347 868,6	264 477,9	265 708,8	265 708,8

* С учетом средств федерального бюджета в размере 21500,0 тыс. рублей.