Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Брянской области от 29 декабря 2012 г. N 1359 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Государственная программа
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
(утв. постановлением администрации Брянской области от 29 декабря 2012 г. N 1359)
Паспорт
государственной программы
1. Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса Брянской области
Брянская область - один из регионов Российской Федерации с развитым сельским хозяйством. Она располагает земельным фондом в 3,5 миллиона гектаров.
В целом умеренно-континентальный климат относительно благоприятен для земледелия. Почвенный покров области разнообразен по своему происхождению и составу, наибольший удельный вес занимают дерново-подзолистые и серые лесные почвы, характеризующиеся низким естественным плодородием и неблагоприятными физико-химическими свойствами.
Брянская область сильно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Радиоактивному загрязнению подверглось свыше 522 тыс. гектаров в семи юго-западных районах Брянской области.
В агропромышленном комплексе Брянской области в 2011 году работали более 400 сельскохозяйственных предприятий, около 243 тыс. личных подсобных хозяйств, более 300 крестьянских (фермерских) хозяйств. В области функционируют 384 организации пищевой и перерабатывающей промышленности, численность работающих в которых составляет 17,7 тыс. человек. В сельскохозяйственном производстве области были заняты 30,0 тыс. человек.
Ведущими направлениями сельскохозяйственного производства региона являются производство молока, мяса свиней и птицы, производство зерна и картофеля.
За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее - Государственная программа на 2008-2012 годы) был обеспечен рост продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. В 2006-2011 годах среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 г., составили 7,0%, пищевых продуктов - 6,3%. По сравнению с предыдущим пятилетием валовой сбор зерна вырос на 18%, картофеля - 73%, кукурузы на зерно - в 6 раз, сахарной свеклы - 14%, прирост производства скота и птицы - 28%, в том числе мяса свиней - 13%, мяса птицы - 62%.
За указанный период улучшилось финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей, велось строительство крупных животноводческих комплексов, предприятий пищевой промышленности, получили развитие семейные молочные фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.
Вместе с тем, последствия мирового финансового и экономического кризиса 2008 года, а также жестокая засуха в 2010 г., охватившая регион, негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного производства, балансе экспорта и импорта в Брянской области.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:
спад производства продукции скотоводства из-за низкой рентабельности и конкурентоспособности;
невысокие темпы модернизации агропромышленного производства из-за недостаточного уровня доходов товаропроизводителей;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей;
дефицит квалифицированных кадров на селе, вызванный социально-демографической ситуацией;
медленные темпы социального развития сельских территорий.
Решение указанных проблем возможно за счет:
увеличения инвестиций на повышение плодородия почв и развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирования улучшения использования земельных угодий и освоения интенсивных технологий;
преодоления стагнации в подоотрасли скотоводства, создания условий для наращивания производства молока и развития мясного скотоводства;
ускорения обновления технической базы агропромышленного комплекса;
создания условий для устойчивого развития сельских территорий.
При реализации Государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Основные показатели (индикаторы), характеризующие текущее состояние отрасли
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
2011 год |
|
1 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) |
% |
128,2 |
|
2 |
Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку |
человек |
329 |
|
3 |
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |
% |
12 |
|
4 |
Количество приобретенных доз семени КРС |
тыс. доз |
55,3 |
|
5 |
Количество произведенной мясокостной муки |
тонн |
250 |
|
6 |
Софинансирование экономически значимых программ |
да/нет |
нет |
|
7 |
Финансирование строительства фабрики мороженого |
да/нет |
да |
|
8 |
Взносы в уставный капитал открытых акционерных обществ |
да/нет |
нет |
|
9 |
Приобретение племенного молодняка птицы |
тыс.гол. |
20 |
|
10 |
Закладка садов |
га |
3 |
|
11 |
Производство льноволокна |
тыс. тонн |
1,2 |
|
12 |
Величина почвенной кислотности |
ед.рН |
5,66 |
|
13 |
Объем субсидируемых кредитов от 2 до 10 лет |
млн.руб. |
10987,2 |
|
14 |
Объем субсидируемых кредитов до 8 лет |
млн.руб. |
401,9 |
|
15 |
Объем субсидируемых кредитов до 1 года |
млн.руб. |
3164,5 |
|
16 |
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади |
% |
3,23 |
|
17 |
Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |
тыс.га |
0 |
|
18 |
Количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке |
компл. |
0 |
|
19 |
Снижение ссудной задолженности по кредиту, полученному ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" и сельскохозяйственными товаропроизводителями |
тыс. руб. |
107720,2 |
|
20 |
Выполнение плана мероприятий государственной программы |
% |
100 |
2. Приоритеты государственной политики в сфере агропромышленного комплекса Брянской области, цели и задачи государственной программы
Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса.
К первому уровню приоритетов относятся:
в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества области, в первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов, создание условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения;
в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
в институциональной сфере - развитие интеграционных связей в агропромышленном комплексе и формирование территориальных кластеров;
в научной и кадровой сферах - обеспечение формирования инновационного агропромышленного комплекса.
Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления:
развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции.
Реализация Государственной программы позволит обеспечить население Брянской области продуктами питания за счет собственного производства, а также часть произведенной продукции поставлять на внутренний и внешний рынки.
Целями Государственной программы являются:
обеспечение населения области пищевыми продуктами на уровне рациональных норм питания за счет увеличения производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства.
Основными задачами Государственной программы являются:
достижение физической и экономической доступности продовольствия для населения области;
стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
развитие биотехнологии;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.
3. Сроки реализации государственной программы
Срок реализации государственной программы - 2012 - 2015 годы.
4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем финансирования долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, программ и основных мероприятий госпрограммы составит 65 568 290,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 21 571 163,4 тыс. рублей;
2013 год - 22 543 013,4 тыс. рублей;
2014 год - 15 476 863,7 тыс. рублей;
2015 год - 5 977 250,2 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета:
на 2012 год - 1 389 340,4 тыс. рублей;
на 2013 год - 626 848,2 тыс. рублей;
на 2014 год - 696 562,8 тыс. рублей;
на 2015 год - 696 641,7 тыс. рублей.
5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей (решение задач) государственной программы
Правовое регулирование в сфере сельского хозяйства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", от 14 июля 2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", Стратегией социально-экономического развития Брянской области до 2025 года.
С целью реализации государственной программы планируется заключение соглашений с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о сотрудничестве при реализации государственной программы, соглашений о ее финансировании; разработка порядков предоставления финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям, подготовка проектов постановлений администрации Брянской области и приказов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию об их утверждении.
Для достижения целей и конечных результатов государственной программы потребуется ее корректировка в случае необходимости с учетом выделяемых на ее реализацию средств и уточнение целевых индикаторов, показателей и затрат по мероприятиям, а также внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития Брянской области до 2025 года.
6. Состав государственной программы
В рамках государственной программы реализуются долгосрочные целевые программы: "Развитие мясного скотоводства Брянской области (2009 - 2012 годы) (приложение 1), "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) (приложение 2);
программы: "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 3), "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы) (приложение 4), "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011 - 2013 годы) (приложение 5), "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 6), "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 7), "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года" (приложение 8), "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 9), "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012 - 2016 годы) (приложение 10), "Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 11); "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области" (2012 - 2016 годы) (приложение 12);
ведомственные целевые программы: "Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (приложение 13), "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (приложение 14), "Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 15), "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 16), "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы) (приложение 17).
В целях развития отрасли животноводства, стабилизации и увеличения численности поголовья скота, сохранения и повышения генетического потенциала разводимых в области пород животных, роста их продуктивности, увеличения производства животноводческой продукции реализуются следующие мероприятия: обеспечение сельхозпредприятий по их заявкам специальными сбалансированными кормами, племенными животными, необходимым количеством белково-витаминных и минеральных добавок; повышение интенсивности использования маточного поголовья скота и увеличение его охвата искусственным осеменением; выращивание в племенных хозяйствах и племенных репродукторах высокоценного ремонтного молодняка и продажа его сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности.
В целях создания высокого уровня экономического и социального развития в Брянской области животноводческой отрасли реализуются следующие мероприятия: формирование племенной базы мясного и молочного скотоводства, покупка племенного молодняка птицы, строительство и реконструкция товарных предприятий по производству и переработке мяса птицы, свиней и крупного рогатого скота, укрепление кормовой базы, в том числе улучшение пастбищ, реализация мероприятий по закреплению и повышению квалификации кадров в отрасли животноводства.
В отрасли растениеводства для достижения повышения плодородия почв, в том числе увеличения содержания в почве органического вещества (гумуса), фосфора, калия, снижения уровня кислотности; увеличения объемов применения минеральных и органических удобрений; увеличения объемов применения средств защиты растений; проведения коренного улучшения земель; восстановления и модернизации мелиоративных систем; мониторинга состояния почв реализуются следующие мероприятия: известкование и фосфоритование кислых почв, культуртехнические работы, агрохимическое обследование пашни, приобретение минеральных удобрений для подкормки озимых и яровых культур.
В целях сохранения системы первичного семеноводства сельскохозяйственных культур, обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественным посевным и посадочным материалом сельскохозяйственных растений предусматривается выделение субсидий на приобретенные элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных растений, на закладку и уход за многолетними насаждениями, на приобретение семян кукурузы (гибридов первого поколения), на производство льна и конопли, на приобретение репродукционных семян овощных культур.
В целях формирования устойчивого интенсивного ресурсоэнергосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребности населения региона в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах
Для поддержки и развития инженерно технической сферы АПК, приостановления спада и увеличения валового сбора сельскохозяйственной продукции реализуются следующие мероприятия: приобретение на безвозмездной основе техники, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей, материалов для обслуживающих предприятий АПК и сельских товаропроизводителей, оплата лизинговых платежей за технику и оборудование, полученные государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями в лизинг; обеспечение обслуживающих предприятий системы АПК и сельских товаропроизводителей необходимой техникой, оборудованием, запасными частями, материалами на основе лизинга.
В целях обеспечения агропромышленного комплекса руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий способными осуществлять эффективную работу в новых условиях реализуются, следующие мероприятия: поддержка молодых специалистов, трактористов-машинистов, принятых на работу в сельскохозяйственные предприятия АПК области, К(Ф)Х, МТС и научные учреждения; выплата пособий студентам сельскохозяйственных учебных заведений (за период прохождения производственной практики); организация и проведение соревнований и конкурсов "Лучший по профессии" среди предприятий и работников АПК области; участие в агропромышленных выставках.
Мероприятия государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы) с указанием ресурсов на их выполнение приведены в Плане реализации государственной программы (приложение 18).
В рамках реализации государственной программы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку экономически значимых муниципальных программ.
Субсидии муниципальным образованиям Брянской области на поддержку экономически значимых муниципальных программ предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в целях оказания финансовой помощи исполнения расходных обязательств муниципальных образований по финансированию муниципальных программ, предусматривающих государственную поддержку развития молочного скотоводства. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области, муниципальные программы которых прошли отбор в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Брянской области.
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на следующих условиях:
а) наличие утвержденных муниципальных программ, предусматривающих государственную поддержку молочного скотоводства;
б) наличие в бюджете муниципального образования расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в очередном финансовом году и плановом периоде муниципальных программ с учетом установленного уровня софинансирования.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы, определяется по следующей формуле:
где:
- размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы;
- объем бюджетных ассигнований на поддержку муниципальных программ, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год;
- удельный вес прироста валового производства молока по муниципальной программе в общем объеме прироста валового производства молока по муниципальным программам, прошедшим отбор.
Указанный показатель определяется по следующей формуле:
где:
- прирост валового производства молока (тонн) муниципальной программы;
- количество муниципальных образований, представивших муниципальные программы, прошедшие отбор.
- удельный вес прироста поголовья коров по муниципальной программе в общем объеме прироста поголовья коров по муниципальным программам, прошедшим отбор.
Указанный показатель определяется по следующей формуле:
- прирост поголовья коров (голов) муниципальной программы;
- количество муниципальных образований, представивших муниципальные программы, прошедшие отбор.
7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
В ходе реализации мероприятий государственной программы будут достигнуты результаты, оцениваемые следующими показателями (индикаторами):
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
1 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) |
% |
102,1 |
108,5 |
108,0 |
126,1 |
|
2 |
Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку |
человек |
280 |
220 |
210 |
210 |
|
3 |
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |
% |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
4 |
Количество приобретенных доз семени КРС |
тыс. доз |
59,5 |
60,0 |
30,0 |
30,0 |
|
5 |
Количество произведенной мясокостной муки |
тонн |
187 |
187 |
187 |
187 |
|
6 |
Софинансирование экономически значимых программ |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
7 |
Финансирование строительства фабрики мороженого |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
8 |
Взносы в уставный капитал открытых акционерных обществ |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
9 |
Приобретение племенного молодняка птицы |
тыс.гол. |
24,5 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Закладка садов |
га |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
11 |
Производство льноволокна |
тыс. тонн |
1,8 |
4,4 |
5,0 |
5,5 |
|
12 |
Величина почвенной кислотности |
ед.рН |
5,69 |
5,7 |
5,71 |
5,72 |
|
13 |
Объем субсидируемых кредитов от 2 до 10 лет |
млн.руб. |
16127 |
15600 |
15500 |
15300 |
|
14 |
Объем субсидируемых кредитов до 8 лет |
млн.руб. |
470 |
360 |
380 |
400 |
|
15 |
Объем субсидируемых кредитов до 1 года |
млн.руб. |
4282 |
3300 |
3500 |
3700 |
|
16 |
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
17 |
Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |
тыс.га |
11,8 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
|
18 |
Количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке |
компл. |
7 |
6 |
6 |
6 |
|
19 |
Снижение ссудной задолженности по кредиту, полученному ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" и сельскохозяйственными товаропроизводителями |
тыс.руб. |
11849 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Выполнение плана мероприятий государственной программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. Анализ рисков реализации государственной программы
Наращиванию темпов развития сельского хозяйства могут помешать риски, складывающиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в аграрном секторе социально-экономических проблем.
Основными рисками реализации государственной программы являются:
воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений;
проникновение и (или) распространение вредных организмов;
нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий (при производстве культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях).
Основными мерами снижения рисков являются:
увеличение доли застрахованных посевных (посадочных) площадей в общей посевной (посадочной) площади;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
9. Основные мероприятия государственной программы
Аналитическое распределение основных мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы) годы приведено в приложении 19 к государственной программе.
Приложение N 1
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Долгосрочная целевая программа
"Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
Паспорт
долгосрочной целевой программы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства говядины в Брянской области и достижения независимости от импорта в снабжении населения этим видом мяса, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития специализированного мясного скотоводства
Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей.
С 1990 по 2007 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в четыре раза - с 874,1 тыс. голов до 214,7 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 63,0 тыс. тонн в 1990 году до 18,0 тыс. тонн в 2007 году, или в 3,4 раза.
Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства.
Для создания крупной отрасли специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.
Рациональность выбора приоритетного развития специализированного мясного скотоводства обусловлена следующим.
Основным источником производства говядины в области в 2000 - 2008 годах являлись выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых приходится почти 99 процентов этого вида мяса.
Это означает, что откормочный контингент из молочных стад в перспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его использования не могут обеспечить значительного увеличения производства говядины в ближайшие 5 - 10 лет.
Удовлетворение платежеспособного спроса на говядину в полном объеме невозможно без ускоренного развития специализированного мясного скотоводства.
1.2. Характеристика проблемы
В Брянской области в период с 1990 по 2007 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением численности мясного скота. Повышенный интерес к мясному скотоводству за три последних года, проявляемый в регионах Российской Федерации, целесообразно применить и в Брянской области.
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабного мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.
Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:
1) недопустимо низкая доля мясного скота от общего поголовья крупного рогатого скота и объемов производства говядины на уровне около 1 процента означает необходимость фактически заново создавать эту отрасль.
Особенно остро проблема обозначилась в численности и качестве мясного скота племенного назначения. По состоянию на 1 января 2011 года в области имеется 1 племенной завод (ФГУП "Дятьково" Дятьковского района), который занимается разведением мясного скота специализированной абердин-ангусской породы. Этого недостаточно для формирования крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства, что обусловливает необходимость покупки мясного племенного скота за пределами области. С учетом дефицита соответствующих племенных ресурсов в России в целом наиболее перспективным решением станет приобретение мясного племенного скота из-за пределов России.
В существующих племенных хозяйствах, а также во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.
Содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и на открытых площадках, а откормочного молодняка - на открытых откормочных площадках типа североамериканских фидлотов в области не применяется. Нерешенность этой проблемы приводит к нежелательному удорожанию производства говядины;
2) низкий уровень генетического потенциала продуктивности скота мясных пород в племенных и товарных стадах.
В среднем продуктивные качества мясного скота в племенных хозяйствах области существенно ниже современных показателей в странах с развитым мясным скотоводством.
Такое состояние обусловлено нарушением инфраструктуры отрасли, недостатком экономических мотиваций обновления маточных стад за счет покупки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Для этого необходимо приобретение интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения в Брянской области в рамках программы, согласно приложению.
Государственная поддержка приобретения племенного молодняка высокого качества через систему лизинга и субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на эти цели осуществляется лишь в немногих хозяйствах, недостаточна по объему и не может решить проблему;
3) неудовлетворительная организация откорма и реализация на мясо молодняка крупного рогатого скота с живой массой около 330 кг вместо 450-500 кг.
Такой низкий показатель интенсивности использования откормочного контингента означает, что, согласно экспертной оценке, на откорм до оптимальных весовых кондиций ставят не более 30-35 процентов сверхремонтных бычков.
Государственная поддержка из областного бюджета откорма молодняка из мясных стад до живой массы свыше 400 кг обеспечит решение проблемы увеличения производства высококачественной говядины, предназначенной для розничной продажи в свежем виде, и косвенно будет стимулировать промышленное скрещивание, необходимое для увеличения откормочного контингента;
4) высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов непосредственно в мясном скотоводстве и особенно в откормочных предприятиях.
Согласно оценке, практически во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.
Некоторое содействие решению проблемы оказано в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК", однако уровень указанной государственной поддержки для достижения целей программы недостаточен;
5) отсутствие экономической мотивации является главным препятствием для реализации имеющихся в России возможностей ускоренного развития мясного скотоводства.
Низкая экономическая эффективность отрасли в определенной степени обусловлена низкими зоотехническими показателями: выход телят менее 80 процентов вместо 85-90 процентов, необходимых для рентабельного мясного скотоводства; привесы молодняка на откорме ниже 400 г вместо желательных не менее 750-800 г; средняя живая масса молодняка при реализации 320-340 кг вместо желательных 450-500 кг. Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельности мясного скотоводства являются:
а) неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";
б) очень малая государственная поддержка мясного скотоводства, которая составляет всего 3-5 процентов от производственных издержек.
Важным условием успешного развития специализированного мясного скотоводства является формирование рынка высококачественной говядины в свежем, то есть в незамороженном и непереработанном виде. В этом рынке заинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят и откармливают мясной скот до оптимальных весовых кондиций (в среднем около 500 кг) и способны поставлять крупные партии откормленного мясного скота.
Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:
биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года;
необходимостью кредитования создания новых ферм и увеличения поголовья в хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой товарной (или племенной) продукции;
низкой конверсией корма в привес (6 - 7 : 1) по сравнению с откормом свиней (2, 3 : 1) и бройлеров (1, 8 : 1) и потребностью не менее 5-6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно зависит от цен на зерно.
На решение указанных проблем и направлена долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы).
Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области за 2006 - 2008 годы представлен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области
|
Показатели |
Ед.изм. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2008 г. к 2006 г., % |
|
1. Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, всего |
тыс.гол. |
166,1 |
158,5 |
145,4 |
87 |
|
2. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего |
тыс.гол. |
0,534 |
0,617 |
0,742 |
139 |
|
3. Валовое производство говядины в живом весе |
тыс. тонн |
14,8 |
13,9 |
14,6 |
96 |
|
4. Производство на душу населения |
кг |
67,4 |
84,7 |
93,2 |
138 |
|
5. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород |
тыс.гол. |
- |
- |
0,01 |
- |
|
6. Рентабельность производства мяса: с господдержкой |
% |
- |
- |
-18,6 |
- |
|
без господдержки |
% |
-17,3 |
-22,7 |
-21,5 |
124 |
2. Основные цели и задачи программы
Цель программы - создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для обеспечения населения области и поставки за ее пределы.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) формирование племенной базы мясного скотоводства;
2) увеличение производства конкурентоспособной говядины.
3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора, не имеющего альтернативы в животноводстве, в обеспечении населения области этим видом мяса преимущественно за счет собственного производства.
Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять практически заново сформированная племенная база за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Эта племенная база по количеству и качеству коров и быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.
Реализация программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 2.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы программы
Государственная поддержка, а также встречные обязательства сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи:
1) увеличение численности племенного маточного поголовья с 0,3 тыс. голов в 2008 году до 0,7 тыс. голов в 2012 году;
2) увеличение объема реализации племенного молодняка до 0,060 тыс. голов в 2012 году;
3) приобретение племенного молодняка с 0,01 тыс. голов в 2008 году до 21,0 тыс. голов в 2012 году.
Объем производства высококачественного мяса по годам в живой массе: 2008 - 0,2 тыс. тонн, 2010 - 0,4 тыс. тонн, 2011 - 0,7 тыс. тонн, 2012 - 1,0 тыс. тонн.
Общее поголовье мясного скота по годам:
2008 - 0,7 тыс. голов, 2010 - 1,8 тыс. голов, 2011 - 23,4 тыс. голов, 2012 - 57,6 тыс. голов.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
4.1. Мероприятия для решения задачи формирования племенной базы мясного скотоводства.
Фактические выплаты субсидий определяются комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом конкретных условий рынка и качества животных.
Размеры субсидий рассчитываются по ставке, установленной исходя из возмещения средств из областного бюджета.
Субсидии на возмещение затрат 2010 - 2011 годов предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в том числе крупного рогатого скота мясных, комбинированных пород и их помесей, в целях создания материальной базы по увеличению производства мяса по следующим направлениям:
а) за приобретенный племенной скот мясных, комбинированных пород крупного рогатого скота и их помесей;
б) на приобретение семени быков-производителей мясных, комбинированных пород для организации искусственного осеменения в предприятиях и организациях, осуществляющих разведение скота мясных, комбинированных пород крупного рогатого скота и их помесей;
в) на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм, помещений для откорма скота и объектов кормопроизводства (в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР));
г) на приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки, приготовления и раздачи кормов.
Субсидии на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе крупными агрохолдингами и другими структурами бизнеса, племенного молодняка высокого качества и стимулирование повышения генетического потенциала продуктивности мясного скота преимущественно по импорту.
Реализация мероприятий будет способствовать интенсификации откорма молодняка и повышению его съемной живой массы, увеличению производства говядины, улучшению потребительских качеств мяса и снижению удельных затрат на убой и переработку скота. Поддержка рассчитана на четыре года, то есть на период освоения инноваций по интенсивному откорму молодняка мясных пород, включая помесей, и реализации его в возрасте до двух лет с целью получения высокоценной говядины.
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.
Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся в регионе.
5. Оценка экономической эффективности программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счете повышения конкурентоспособности отрасли.
Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов.
При этом возрастет вклад программы:
в увеличение поголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году на 6143%, в т.ч. племенных коров - на 233%;
в валовое производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота в живом весе в 2012 году на 3500%, в том числе от мясного скота в живом весе - на 500%.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Таблица 3
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
|
Показатели |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2012 г. к 2008 г., % |
|
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, тыс. тонн в живой массе |
0,189 |
0,429 |
8,9 |
6,9 |
7,0 |
3704 |
|
2. Поголовье скота, тыс. голов: а) мясного |
0,1 |
1,1 |
1,8 |
23,4 |
43,0 |
3765 |
|
б) помесного |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Валовой продукт отрасли, тыс.руб. |
12700 |
15100 |
1934072 |
1948300 |
1959900 |
15432 |
|
4. Валовой доход отрасли, тыс.руб. |
1900 |
2700 |
201162 |
205740 |
208897 |
10995 |
|
5. Чистая прибыль отрасли, тыс.руб. |
0,8 |
1280 |
80465 |
82296 |
83558 |
10444750 |
|
6. Рабочие места, ед. |
29 |
69 |
70 |
476 |
888 |
3062 |
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.
Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
|
Показатели |
Ед.изм. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Всего за 4 года |
|
Выручка от реализации говядины |
тыс.руб. |
27000 |
201162 |
205740 |
208897 |
642799 |
|
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины |
тыс.руб. |
22400 |
148860 |
150348 |
152113 |
453561 |
Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация программы обеспечит создание 888 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице.
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
6. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели.
Объем всех средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:
а) фактических цен на племенной скот в 2010 и 2011 годах по импорту и внутри страны;
б) среднероссийских расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);
в) средних производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.
Основные мероприятия программы и их финансирование по годам приведены в плане реализации мероприятий государственной программы.
7. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел животноводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства и заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляют отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
8. Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Минсельхозом России установлен уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов к плану) плана по численности мясного скота, который принят в качестве базового уровня.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Развитие мясного скотоводства
Брянской области"
(2009 - 2012 годы)
Реестр
интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения в Брянской области в рамках программы
Ангусская черная и красная
Герефордская
Гелбви
Белая аквитанская
Бельгийская голубая
Лимузинская
Шаролезская комолая (отселекционированная на легкость отелов)
Симментальская мясная
Галловейская
Калмыцкая.
Приложение N 2
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Долгосрочная целевая программа
"Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
Паспорт
долгосрочной целевой программы
1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения на региональном уровне программно-целевым методом
Для решения задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", а с 2008 года - Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2008 - 2013 годы требуется принятие мер по повышению уровня и качества жизни на селе, привлечение специалистов и квалифицированных рабочих в сельскохозяйственное производство и другие отрасли экономики села.
На территории Брянской области располагается 27 сельских районов, 420 сельских администраций, 2699 сельских населенных пунктов. Около 52 процентов составляют малые населенные пункты с численностью от 1 до 50 человек, в которых проживает 6 процентов сельского населения.
Сложившаяся социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, ослаблении мотивационных механизмов его развития, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, подошла к пороговым значениям и является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.
За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, демонтажа старых организационно-экономических механизмов социального развития села и социальной защиты населения социальная сфера села находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.
Основная часть сельского жилого фонда не имеет элементарных коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 35 процентов сельского жилого фонда, центральным отоплением - 21 процент, канализацией - 27 процентов, горячим водоснабжением - 17 процентов.
Здравоохранение. Ухудшение социально-экономических условий в стране существенным образом отразилось на состоянии здравоохранения в сельской местности. Среди неблагоприятных факторов обращают на себя внимание низкий уровень финансирования, прогрессирующее ухудшение материально-технической базы, отсутствие транспорта, кадровые проблемы и сопряженное с этим снижение доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. В этих условиях наблюдается нарастающая тенденция ухудшения медико-демографических показателей, смертность сельского населения в 1,5 раза превышает смертность городского населения.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. За прошедшее десятилетие значительно сократилась сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, снизился уровень охвата сельского населения области занятиями физической культурой и спортом. Увеличилось число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
Образование. В сельской местности функционируют 608 общеобразовательных школ, в которых обучаются 55924 учащихся. Из общего числа - 517 школ основного и общего среднего образования, в которых обучаются 54660 учащихся. В две смены работают 63 общеобразовательные школы, где занимаются 3027 учащихся (5,4 процента). 18010 учащихся обучаются в 360 малокомплектных школах. Только 349 школьных зданий являются типовыми, более 200 общеобразовательных учреждений не имеют спортивных и актовых залов, столовых, отсутствуют водопровод и канализация. 30 процентов школьных зданий нуждаются в капитальном ремонте.
Культурно-досуговая деятельность. За последнее десятилетие значительно сократилось количество функционирующих клубов и домов культуры. Не функционирует система обслуживания жителей периферийных сельских поселений передвижными средствами культуры.
Значительная часть клубных учреждений (в большинстве из них размещаются и библиотеки) требует капитального ремонта или находится в ветхом или аварийном состоянии. Оборудование сельских учреждений культуры морально и физически изношено. Значительно сокращены финансирование культурно-воспитательной работы, комплектование фондов сельских библиотек, подписка на периодические издания.
Торгово-бытовое обслуживание. В связи с увеличением издержек и резким падением платежеспособного спроса сельского населения розничная торговая сеть на селе сократилась по сравнению с 1990 годом на 45 процентов. В общественном питании осталось менее половины предприятий от уровня 1990 года.
Снизились объемы закупочной и производственной деятельности потребительской кооперации.
Система электрификации села. К началу 2002 года значительная часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, находящихся на балансе предприятий и в муниципальной собственности, отработала свой нормативный срок и требует замены.
Газификация села. Несмотря на то, что в последние годы темпы строительства разводящих газовых сетей на селе значительно возросли, уровень газификации природным газом жилья на селе значительно ниже городского и составляет менее 50 процентов.
Водоснабжение. По данным инвентаризации 1991 - 1992 годов, в сельской местности находилось в эксплуатации 2999 артезианских скважин, 2817 водонапорных башен, 4805 км водопровода, 9275 шахтных колодцев. Амортизационный срок по скважинам в целом достиг 90 процентов, по водопроводным сетям - 80 процентов.
Телекоммуникационная связь. Основная масса сельского населения живет в условиях ограниченного информационного поля или вообще находится в условиях информационной изоляции. В части малочисленных сельских поселений телефонная связь отсутствует, не развита таксофонная связь на селе.
Дорожное строительство. Значительное число сельских населенных пунктов численностью до 100 человек и большинство численностью до 50 человек не имеет связи по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования, в них отсутствует автобусное сообщение.
Необходимость разработки и реализации долгосрочной областной целевой программы социального развития села обусловлена:
социально-экономическим значением проблемы, определяемым широким спектром выполняемых селом функций;
межотраслевым, межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления;
необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.
2. Цели и задачи программы
Программа разработана для достижения следующих основных целей:
повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры между городом и селом, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности;
преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села;
расширение возможностей выполнения селом его общественных функций.
Решение проблемы социального развития села является важной составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения. При этом программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе;
повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности;
обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в сельской местности;
расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство;
развитие сети учреждений первичной медико-социальной помощи в сельской местности;
повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда;
активизация культурной деятельности на селе;
сохранение и создание новых рабочих мест.
Основные пути решения программных задач:
формирование правового и методологического обеспечения социального развития села;
приоритетная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских муниципальных образований на федеральном, областном, местном уровнях;
повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;
повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем формирования предприятий интегрированного типа, внедрения новых прогрессивных форм деятельности, организации услуговой деятельности на базе жилищного фонда;
разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных, жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий, в том числе многопрофильного использования, адаптированных к различным типам сельских поселений, местоположению, демографической ситуации и другим условиям;
удешевление сельского жилищно-гражданского строительства на основе внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения применения комплектов деталей и домов, строительства жилья под ключ, развития инжиниринговых услуг, снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;
коренное изменение инженерных подходов к социальному обустройству села, предусматривающее приоритет энергосбережения, соблюдение ограничений по нагрузке на окружающую среду, повышение надежности и безопасности энергоснабжения, развитие экономичных автономных систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий;
создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения в социальную сферу села средств сельхозтоваропроизводителей, других внебюджетных источников, организации и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур.
Сроки реализации программы (2003 - 2013 годы) учитывают возможности бюджетных и внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп сельского населения независимо от места проживания и формы занятости, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
3. Сроки и этапы реализации программы
Предусматривается, что программа будет осуществляться в три этапа.
Первый этап (2003 - 2005 годы) должен обеспечить совершенствование нормативно-правовой, организационно-управленческой и научно-методической базы социального развития села и создание условий, минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных действующим законодательством.
Второй этап (2006 - 2010 годы) реализации программы предусматривает переход к формированию в сельских муниципальных образованиях условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда, созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий.
Третий этап (2011 - 2013 годы) предполагает повышение уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для улучшения демографической ситуации и формирования высокопрофессиональных трудовых кадров села в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий, выполнения мероприятий программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области.
Сроки реализации программных мероприятий на первом, втором и третьем этапах установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.
Приоритетными направлениями государственной поддержки I этапа программы (2003 - 2005 годы) были определены жилищное строительство, газификация и водоснабжение сельских поселений, развитие средств связи общего пользования и строительство автомобильных дорог в сельской местности.
Преимущественное развитие жилищной сферы, социальной и инженерной инфраструктуры должно будет осуществляться в сельской местности, в которой реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере сельскохозяйственного производства.
4. Состав программных мероприятий
Программа призвана способствовать реализации задач по социальному развитию и инженерному обустройству сельских населенных пунктов, и включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации целей программы за счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Инвестиционные мероприятия программы направлены на окончание строительства ранее незавершенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований, а также новое строительство.
Организационное обеспечение включает мероприятия по проведению планировочных работ, инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села, созданию других условий, способствующих улучшению среды жизнедеятельности сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, развитию в сельской местности сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, информационно-консультационного обеспечения, систем электро-, водо- и газоснабжения, сети автомобильных дорог общего пользования и телекоммуникационной связи.
4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами.
Для эффективного решения жилищной проблемы в сельской местности необходимо осуществить следующие меры правового, финансового и организационного характера:
нормативное правовое и методическое обеспечение реализации указанных мероприятий;
формирование стабильных источников государственной поддержки за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников для строительства (приобретения) жилья в сельской местности;
проведение информационно-разъяснительной деятельности, направленной на освещение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
На указанные мероприятия средства областного бюджета выделяются на безвозвратной основе на условиях софинансирования из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.
В процессе реализации указанных мероприятий предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования. В случае привлечения гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья средства областного бюджета, предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) участником указанных мероприятий.
Предоставление социальных выплат из областного бюджета гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.
Формирование и утверждение списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, выдача свидетельств осуществляются в соответствии с Порядком формирования и утверждения списков получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, согласно приложению 1 позволит:
улучшить жилищные условия более 1060 сельских семей, в том числе 420 молодых семей и молодых специалистов, и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;
создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;
сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов, разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности, установить порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а также механизм их рефинансирования;
привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетных источников финансирования;
создать условия для улучшения демографической ситуации в сельской местности.
Финансирование программы жилищного строительства осуществляется на основе софинансирования расходов на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников, в том числе средств ипотечного кредитования. Внебюджетные источники включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы, средства государственных и негосударственных пенсионных фондов и средства иных инвесторов.
Средства муниципальных бюджетов могут предоставляться на безвозвратной и возвратной основе в порядке, определяемом муниципальными образованиями.
Доля средств областного бюджета, выделяемых в форме социальных выплат, составляет не более 40 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года", муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников.
4.2. Строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий
Финансовая помощь в форме субсидий из областного бюджета предоставляется бюджетам муниципальных образований для обеспечения жильем работников сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления на селе выпускников сельскохозяйственных учебных заведений, создания условий для преодоления кадрового дефицита в сельскохозяйственном производстве, улучшения демографической ситуации в сельской местности. Условия предоставления и расходования финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, отчет об использовании субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) определены Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы).
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по указанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.
4.3. Проектно-сметная документация по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов
Порядок и условия предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета для изготовления проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) определены Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы).
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по указанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.
4.4. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Для реализации в сельской местности принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения осуществляются следующие мероприятия:
всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах;
реструктуризация сети образовательных учреждений в сельской местности с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения;
создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования в сельской местности на базе сельских социокультурных образовательных комплексов, развитие центров довузовской подготовки обучающихся;
стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе;
более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах.
Выполнение мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности села образовательными учреждениями.
4.5. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие сельского образа жизни, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.
В области развития учреждений культуры и отдыха предусмотрены следующие мероприятия:
проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры и отдыха, разработка территориальных схем их размещения;
повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры и отдыха в сельской местности;
создание на базе реконструируемых зданий клубных учреждений зональных культурных комплексов повышенной комфортности;
привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских учреждениях культуры и отдыха;
обеспечение доступа сельского населения к достижениям культуры, искусства и литературы на базе использования современных передвижных форм культурного обслуживания населения;
возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка талантов и дарований;
сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора;
сохранение и эффективное использование в научных и просветительных целях сельского музейного фонда, развитие межмузейного обмена на региональном и межрегиональном уровнях;
сохранение и развитие сельских библиотек в системе культурно-образовательного комплекса села, восстановление централизованного финансирования системы книгоснабжения сельских библиотек;
улучшение качества кинопроката и кинообслуживания сельского населения путем переоснащения киноустановок.
Реализация мероприятий по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельской местности и приобщить ее население к культурно-историческому наследию.
4.6. Развитие газификации в сельской местности
Основными целями программы в области развития газификации в сельской местности являются повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.
Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:
осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности;
повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;
внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;
повышение эффективности использования сетевого газа.
Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) повысится до 53,3 процента.
Финансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности осуществляется на основе софинансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности предоставляются в соответствии с Постановлением администрации области от 31 августа 2011 года N 800 "О бюджетных инвестициях в объекты государственной и муниципальной собственности Брянской области".
4.7. Развитие водоснабжения в сельской местности
Основными целями программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.
Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению населенных пунктов, расположенных в сельской местности:
строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;
монтаж и введение в эксплуатацию установок и станций опреснения и обезжелезивания воды;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию российских технологий и оборудования нового поколения.
Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 47,3 процента.
Финансирование мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности осуществляется на основе софинансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности предоставляются в соответствии с Постановлением администрации области от 31 августа 2011 года N 800 "О бюджетных инвестициях в объекты государственной и муниципальной собственности Брянской области".
4.8. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
Целью мероприятий программы является развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование первичной медико-санитарной помощи на базе сельских, районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.
Мероприятия в области развития сети учреждений первичной медико-санитарной помощи предусматривают:
совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на основе внедрения принципов общей врачебной (семейной) практики;
обеспечение сельского населения скорой медицинской помощью путем совершенствования нормативного правового, материально-технического и кадрового обеспечения.
В результате реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности будет расширен доступ сельского населения к услугам учреждений здравоохранения.
4.9. Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов
Целями осуществления мероприятий поддержки по комплексной застройки и благоустройству сельских поселений в рамках пилотных проектов являются повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности, а также рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
обеспечение благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов;
повышение уровня архитектурно-планировочных решений массовой жилищной застройки и объектов социальной инфраструктуры;
распространение передового опыта комплексной компактной застройки сельских поселений среди сельских поселений области.
Предполагается реализовать проекты комплексной компактной застройки сельских поселений за 2012 - 2013 годы в одном сельском населенном пункте.
Реализацию проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках мероприятий программы предполагается осуществлять на основе конкурсного отбора.
В состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:
инженерной подготовки строительной площадки массовой жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;
социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.
5. Механизм реализации программы
Реализация мероприятий программы осуществляется заказчиками разделов программы. Заказчиками-координаторами программы являются комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и департамент строительства и архитектуры Брянской области (в части инвестиционных мероприятий программы).
Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие государственного заказчика программы - администрации Брянской области с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сельскохозяйственными и другими организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности, общественными организациями и сельским населением.
Заказчик-координатор программы совместно с заказчиками и исполнителями разделов программы ежегодно уточняет и согласовывает перечень инвестиционных и прочих мероприятий по реализации соответствующих разделов программы, вносит согласованные предложения в администрацию Брянской области.
Мероприятия программы реализуются во взаимодействии с мероприятиями федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", другими федеральными и региональными программами социально-экономического развития.
6. Ресурсное обеспечение программы
Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в плане реализации государственной программы (приложение 18).
Размер средств, выделяемых на реализацию программы определен исходя из потребности введения в действие объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений в строительство.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования программы, относятся средства:
государственных и негосударственных предприятий, организаций и объединений, осуществляющих хозяйственную деятельность на селе;
государственных и негосударственных предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в городах и размещающих в сельской местности производственные, социальные и рекреационные объекты, создающих садоводческие, огороднические, животноводческие, дачные товарищества и кооперативы;
интегрированных сельско-городских хозяйственных структур (холдингов), включающих промышленные, финансовые, агросервисные и сельскохозяйственные организации;
акционерных обществ, осуществляющих деятельность по инженерному обустройству села (ОАО "Брянскоблгаз", ОАО "Брянскэнерго", Брянский филиал ОАО "Ростелеком");
организаций потребительской кооперации;
государственных и муниципальных организаций социально-культурной сферы сельских муниципальных образований, получаемые за счет оказания населению платных услуг и другой хозяйственно-финансовой деятельности;
государственных фондов (федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, территориальных дорожных фондов, федерального фонда поддержки малого предпринимательства);
кредиты банков и другие заемные средства, в том числе собственные средства территориальных фондов поддержки индивидуального жилищного строительства, газификации и благоустройства села;
личные средства граждан;
другие законные источники.
Привлечение внебюджетных источников к финансированию инвестиционных программных мероприятий осуществляется на договорных началах.
Личные средства граждан направляются на индивидуальное жилищное строительство, водоснабжение, газификацию и телефонизацию домов (квартир).
Для повышения инвестиционной активности сельского населения сельскохозяйственным предприятиям (организациям) рекомендуется оказывать содействие индивидуальным жилищным застройщикам в производстве и реализации продукции личных подсобных хозяйств и на этой основе - повышении их доходности в целях своевременного возврата жилищных кредитов.
Заказчики мероприятий программы несут ответственность за эффективное использование средств федерального, областного и муниципальных бюджетов.
7. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее реализации
Текущее управление по реализации программы осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области (заказчик инвестиционных мероприятий) и заказчиками мероприятий программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей. Согласованные предложения в связи с проведенными уточнениями комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет в администрацию Брянской области.
В ходе выполнения программы комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами, координирует работу заказчиков и исполнителей мероприятий в рамках отдельных разделов программы:
|
Наименование разделов программы |
Заказчики и исполнители |
|
Развитие жилищного строительства в сельской местности |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
Строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
Проектно-сметная документация по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений |
департамент строительства и архитектуры Брянской области, департамент общего и профессионального образования Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности |
департамент строительства и архитектуры Брянской области, управление культуры Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
Развитие газификации в сельской местности |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
Развитие водоснабжения в сельской местности |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, органы местного самоуправления |
Контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Брянской области.
8. Межбюджетные субсидии
Межбюджетные субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) на:
строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;
выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности;
мероприятия по развитию газификации в сельской местности;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;
мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности.
Муниципальные образования, имеющие право на получение межбюджетных субсидий из областного бюджета на реализацию аналогичных муниципальных программ, обеспечивают финансирование указанных объектов в объеме 5 процентов от общей суммы средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных муниципальному образованию.
Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) приведена в приложении 4.
9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
В результате реализации программы будут созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития села, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении жилищной проблемы сельского населения, инженерном обустройстве сельских муниципальных образований, доступности сельским жителям получения качественного образования, медицинского, культурного, торгового, бытового, информационно-консультационного обслуживания и базовые предпосылки перехода к устойчивому развитию сельских территорий.
В сельских муниципальных образованиях будет создана минимально необходимая среда жизнедеятельности, сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности услугами в области охраны здоровья, образования, культуры, жилищной сферы, инженерного обустройства сельских поселений:
1060 сельские семьи улучшат жилищные условия, в том числе 420 молодые семьи и молодых специалиста, при этом повысится уровень коммунальных услуг;
будет ликвидирован сверхнормативный износ основных фондов социальной сферы и инженерной инфраструктуры;
доля обучающихся в первую смену в благоустроенных сельских общеобразовательных учреждениях достигнет 96 процентов;
охват детей дошкольным образованием составит 40-45 процентов;
обеспеченность больничными койками будет доведена до 69,5 на 10 тыс. населения, амбулаториями - до 2 тыс. посещений в смену;
обеспеченность клубными учреждениями составит 215 мест на 1 тыс. населения;
количество привлеченных к регулярным занятиям физкультурой и спортом составит до 35 процентов учащейся сельской молодежи и 22 процента работающих;
обеспеченность сельского населения водой питьевого качества возрастет до 47,3 процента;
уровень газификации жилых домов на селе возрастет до 53,3 процента;
развитие телекоммуникационных сетей позволит обеспечить дополнительно 7,2 тыс. сельских потребителей телефонной и информационной связью;
транспортные издержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции будут снижены до 20-25 процентов.
В демографической области ожидаемый эффект заключается в снижении заболеваемости и смертности детей и населения в трудоспособном возрасте на 8-10 процентов, что позволит укрепить демографический и трудовой потенциал села;
в области занятости сельского населения - в более полном использовании трудового потенциала села, снижении напряженности на сельском рынке труда в результате сохранения на объектах социальной и инженерной инфраструктуры более 700 рабочих мест и дополнительного создания около 1000 рабочих мест, расширении сферы приложения труда на селе и возможности получения сельским населением дополнительных доходов, создании условий для высвобождения из сельскохозяйственного производства избыточной рабочей силы;
в области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства - в создании минимально необходимой базы для преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий.
В случае непредставления социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности будут наблюдаться следующие риски: снижение уровня и качества жизни сельского населения, ухудшение демографической ситуации на селе, нарастание напряженности на сельском рынке труда. В случае если не будут строиться газораспределительные сети и водопроводы, есть риск сельским жителям получить неблагоустроенное жилье, снизить уровень инженерного обеспечения населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и тем самым снизить привлекательность жизни на селе.
При неоказании государственной поддержки на комплексную компактную застройку сельских поселений в зонах ускоренного роста сельскохозяйственного производства возникает риск оттока дополнительных трудовых ресурсов, в том числе молодых специалистов, обладающих современными знаниями в области новейших технологий агропромышленного комплекса, что также не позволит комплексно осваивать земельные участки в целях массового жилищного строительства и создавать благоприятные условия для жизнедеятельности граждан, привлекаемых для проживания на территории компактной застройки.
10. Оценка эффективности
Основные целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении 1.
Экономический эффект от реализации программы состоит:
в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе:
повышения качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду;
сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью, поездками за товарами и услугами и в целях сбыта продукции личного подсобного хозяйства;
сокращения потерь при транспортировке сельскохозяйственной продукции и затрат на эксплуатацию машинно-тракторного парка;
сокращения государственных расходов, связанных с социальным обеспечением жителей села, утративших трудоспособность;
сокращения в результате газификации села грузопотоков и затрат на перевозки твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте.
Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно на основе следующих критериев:
а) повышение уровня обеспеченности сельского населения жильем;
б) привлечение и закрепление молодых специалистов в организациях агропромышленного комплекса;
в) прирост жилищного фонда в сельской местности.
Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села"
(2003 - 2013 годы)
Основные целевые индикаторы и показатели
долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003-2013 годы)
|
|
2003-2008 годы - всего |
2009-2013 годы - всего |
В том числе: |
2003-2013 годы-всего |
||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
|
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов (тыс.кв.м) |
29,9 |
38,8 |
7,2 |
9,2 |
8,2 |
7,1 |
7,1 |
68,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м) |
7,1 |
20,3 |
3,1 |
4,9 |
3,9 |
4,2 |
4,2 |
27,4 |
|
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности (тыс.кв.м) |
22,8 |
18,5 |
4,1 |
4,3 |
4,3 |
2,9 |
2,9 |
41,3 |
|
Введение жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий (квартир/тыс.кв.м) |
35/3,1 |
2/0,2 |
2/0,2 |
|
|
|
|
37/3,3 |
|
Изготовление проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов (проектов) |
70 |
10 |
10 |
|
|
|
|
80 |
|
Введение в действие общеобразовательных учреждений (мест) |
|
60 |
|
|
|
|
60 |
60 |
|
Введение в действие реконструируемых учреждений клубного типа (объектов) |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
Открытие фельдшерско-акушерских пунктов (единиц) |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
Введение в действие распределительных газовых сетей (км) |
1121,9 |
257,93 |
39,4 |
58,9 |
57,63 |
57,2 |
44,8 |
1379,83 |
|
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, % |
43,4 |
53,3 |
45,2 |
49,8 |
50,7 |
50,9 |
53,3 |
53,3 |
|
Введение в действие локальных водопроводов (км) |
77,5 |
142,5 |
16,2 |
30,01 |
33,79 |
31,6 |
30,9 |
220,0 |
|
Обеспеченность сельского населения водой, % |
42,7 |
47,3 |
43,6 |
44,5 |
46,3 |
46,9 |
47,3 |
47,3 |
|
Количество пилотных проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села"
(2003 - 2013 годы)
Перечень
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области на 2012 год
|
Наименование программы, объекта |
Объем бюджетных ассигнований на 2012 год, тыс. рублей |
|
Всего: |
22696,830 |
|
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности, всего |
6500,0 |
|
Суземский район |
6500,0 |
|
школа н.п. Зерново |
6500,0 |
|
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности |
7231,830 |
|
Дятьковский район |
260,755 |
|
газификация н.п. Любышь |
260,755 |
|
Мглинский район |
765,594 |
|
газификация н.п. Деремна |
765,594 |
|
Навлинский район |
2046,055 |
|
газификация н.п. Соколово |
584,141 |
|
газификация н.п. Жары |
342,378 |
|
газификация н.п. Журавка |
671,898 |
|
газификация н.п. Рябчевка |
447,638 |
|
Рогнединский район |
1099,588 |
|
газификация н.п. Семеновка |
1099,588 |
|
Суземский район |
1181,247 |
|
газификация н.п. Новенькое |
1181,247 |
|
Суражский район |
786,008 |
|
газификация н.п. Придачь |
786,008 |
|
Трубчевский район |
1092,583 |
|
газификация н.п. Радчино |
1066,139 |
|
газификация н.п. Аксеновск |
26,444 |
|
Мероприятию по развитию водоснабжения в сельской местности |
8965,0 |
|
Брянский район |
801,429 |
|
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства) |
801,429 |
|
Дятьковский район |
400,0 |
|
водоснабжение н.п. Пупково (1 очередь строительства) |
400,0 |
|
Жуковский район |
399,997 |
|
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон Пригородный |
399,997 |
|
Карачевский район |
400,0 |
|
реконструкция водопровода н.п. Бошино |
400,0 |
|
Клетнянский район |
1300,0 |
|
водоснабжение н.п. Алексеевка |
800,0 |
|
реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства) |
500,0 |
|
Комаричский район |
846,883 |
|
реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства) |
500,607 |
|
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства) |
346,275 |
|
Погарский район |
1000,0 |
|
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства) |
1000,0 |
|
Рогнединский район |
500,0 |
|
реконструкция водоснабжения н.п. Шаровичи |
500,0 |
|
Стародубский район |
1316,691 |
|
водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства) |
316,691 |
|
реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства) |
1000,0 |
|
Суземский район |
1500,0 |
|
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства) |
1500,0 |
|
Суражский район |
500,0 |
|
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства) |
500,0 |
Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села"
(2003-2013 годы)
Перечень
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области на 2013 год
|
Наименование программы, объекта |
Объем бюджетных ассигнований на 2013 год, тыс. рублей |
|
Всего: |
7557,0 |
|
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности - всего |
3500,0 |
|
Суземский район |
3500,0 |
|
школа н.п. Зерново |
3500,0 |
|
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности - всего |
1057,0 |
|
Дятьковский район |
400,0 |
|
газификация н.п. Любышь |
400,0 |
|
Карачевский район |
257,0 |
|
газификация н.п. Красные Дворики |
257,0 |
|
Мглинский район |
400,0 |
|
газификация н.п. Деремна |
400,0 |
|
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности - всего |
3000,0 |
|
Брянский район |
228,0 |
|
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства) |
228,0 |
|
Дятьковский район |
228,0 |
|
водоснабжение н.п. Пупково (1 очередь строительства) |
228,0 |
|
Жуковский район |
228,0 |
|
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон "Пригородный" |
228,0 |
|
Карачевский район |
228,0 |
|
реконструкция водопровода н.п. Бошино |
228,0 |
|
Клетнянский район |
456,0 |
|
водоснабжение н.п. Алексеевка |
228,0 |
|
реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства) |
228,0 |
|
Комаричский район |
492,0 |
|
реконструкция водоснабжения Лопандино (1 очередь строительства) |
264,0 |
|
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства) |
228,0 |
|
Погарский район |
228,0 |
|
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства) |
228,0 |
|
Стародубский район |
456,0 |
|
водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства) |
228,0 |
|
реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства) |
228,0 |
|
Суземский район |
228,0 |
|
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства) |
228,0 |
|
Суражский район |
228,0 |
|
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства) |
228,0 |
Приложение 4
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села"
(2003 - 2013 годы)
Методика
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы)
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) на:
строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;
выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности;
мероприятия по развитию газификации в сельской местности;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;
мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности".
Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по каждому из указанных мероприятий в целях оказания финансовой помощи по следующей формуле:
, где:
- размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
- общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на:
строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;
выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;
- общий объем затрат, определенных комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий (сводным сметным расчетам в текущих ценах) и на выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов, департаментом по строительству Брянской области - на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности, развитию газификации и водоснабжения в сельской местности, развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности раздельно по каждому мероприятию;
- объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявке (сводному сметному расчету в текущих ценах) раздельно по каждому мероприятию.
Размер субсидии муниципальному образованию должен составлять не более 95 процентов от общего объема средств, необходимых на цели, перечисленные в настоящей методике.
Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с постановлением администрации области.
Приложение 5
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села"
(2003 - 2013 годы)
Финансирование
долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003-2013 годы), тыс. рублей
|
Источники и направления финансирования |
2003-2008 годы - всего |
2009 - 2010 годы - всего |
В том числе: |
2011-2 2011-2013 годы - всего |
В том числе: |
2003-2013 годы - всего |
||||||
|
2009 год |
в том числе кредиторская задолженность за 2008 год |
2010 год |
в том числе кредиторская задолженность за 2008 год |
в том числе затраты за 2009 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
|
Государственные капитальные вложения - всего В том числе: |
129792,2 |
131014,8 |
35391,3 |
11366,2 |
95623,5 |
6950,9 |
12603,2 |
246755,9 |
87876,0 |
93749,9 |
65430,0 |
507562,9 |
|
Областной бюджет |
129792,2 |
131014,8 |
35391,3 |
11366,2 |
95623,5 |
6950,9 |
12603,2 |
246755,9 |
87876,0 |
93749,9 |
65430,0 |
507562,9 |
|
Из общего объема по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищное строительство в том числе: |
44305,9 |
46111,2 |
10250,0 |
10250,0 |
35861,2 |
6950,9 |
12603,2 |
107610,0 |
35870,0 |
35870,0 |
35870,0 |
198027,1 |
|
Молодые семьи и молодые специалисты |
14193,9 |
23172,6 |
3750,0 |
3750,0 |
19422,6 |
3764,5 |
6432,7 |
75288,8 |
29088,8 |
23100,0 |
23100,0 |
112655,3 |
|
Граждане |
30112,0 |
22938,6 |
6500,0 |
6500,0 |
16438,6 |
3186,4 |
6170,5 |
32321,2 |
6781,2 |
12770,0 |
12770,0 |
85371,8 |
|
Строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий |
58345,0 |
2596,6 |
2596,6 |
596,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60941,6 |
|
ПСД по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения |
13017,5 |
519,6 |
519,6 |
519,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13537,1 |
|
Образование |
14123,8 |
10510,0 |
6510,0 |
- |
4000,0 |
- |
- |
15000,0 |
5000,0 |
6500,0 |
3500,0 |
39633,8 |
|
Культура |
- |
1425,4 |
1425,4 |
- |
- |
- |
- |
9200,0 |
- |
4500,0 |
4700,0 |
10625,4 |
|
Здравоохранение |
- |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
2585,0 |
- |
2085,0 |
500,0 |
3085,0 |
|
Газификация |
- |
33967,3 |
8637,7 |
- |
25329,6 |
- |
- |
43800,1 |
24569,9 |
15473,2 |
4057,0 |
77767,4 |
|
Водоснабжение |
- |
35384,7 |
4952,0 |
- |
30432,7 |
- |
- |
52560,8 |
22436,1 |
21321,7 |
8803,0 |
87945,5 |
|
Поддержка проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16000,0 |
- |
8000,0 |
8000,0 |
16000,0 |
Приложение N 3
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Программа
"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
Паспорт программы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) (далее - программа) направлена на обеспечение населения Брянской области молоком и молочными продуктам. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства
Молочное скотоводство Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.
Молочный подкомплекс Брянской области является одним из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания - молоком.
До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемы производства молока снижались, и лишь в последние 3 года в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается незначительный рост производства молока, однако до сих пор не удается выйти на устойчивые темпы его роста.
Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
1.2. Характеристика проблемы
Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и незначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.
В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.
Предпринятые в 2006 - 2010 годы меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" и "Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.
Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2011 году увеличился и достиг в среднем по области 3535 кг, но остается ниже среднероссийского показателя.
Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.
Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства, как крупного поставщика молока, Брянская область в перспективе располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного скотоводства;
высокопродуктивные породы молочного скота (голштинская, черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).
Вместе с тем требуется государственная поддержка молочного скотоводства в связи с биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24-28 месяцев. А именно, участие государства в развитии молочного скотоводства и производства молока, необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене; в технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы).
2. Цели и задачи программы
Цель программы - развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение объемов производства молока во всех категориях хозяйств до 421,6 тыс. тонн в 2014 году.
- развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.
Задачи программы:
- повышение продуктивности коров;
- технологическая модернизация молочного скотоводства;
- создание устойчивой кормовой базы и продуктивных качеств кормов.
3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения области молоком собственного производства.
Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные целевые индикаторы программы
|
Целевой индикатор |
Ед.изм. |
Факт 2011 г. |
план |
2014 г. в % к 2011 г. |
||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||||
|
Производство молока во всех категориях хозяйств |
тыс. тонн |
335,5 |
357,3 |
382,9 |
421,6 |
126 |
|
Производство молока на душу населения |
кг |
268 |
276 |
294 |
303 |
113 |
|
Выручка от реализации продукции |
млн.руб. |
2052,7 |
2336,5 |
2596,6 |
2721,5 |
133 |
|
Удой от коровы в год |
кг |
3535 |
3676 |
3860 |
4050 |
114 |
|
Выход телят на 100 коров |
гол. |
81 |
83 |
83 |
83 |
102 |
|
Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота |
% |
17,0 |
18,0 |
18,0 |
20 |
118 |
|
Поголовье коров |
тыс. голов |
94,9 |
97,2 |
99,2 |
104,1 |
110 |
Сочетание государственной поддержки, встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиций частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают в себя: повышение технической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное молоко.
Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы представлены в плане реализации государственной программы (приложение 18).
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 934 798,0 тыс. рублей в действующих ценах;
в том числе:
2012 год - 657 798,0 тыс. рублей;
2013 год - 277 000,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
из них:
внебюджетные средства - 834000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 560 000,0 тыс. рублей;
2013 год - 274 000,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм, на произведенное и реализованное молоко на перерабатывающие предприятия или учреждения социальной сферы всего 78 400,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 - 75 400,0 тыс. рублей;
2013 - 3 000,0 тыс. рублей;
2014 - 0,0 тыс. рублей;
иные источники: 22 398,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 - 22 398,0 тыс. рублей;
2013 - 0,0 тыс. рублей;
2014 - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
6. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012-2014 годах.
7. Социально-экономическая эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития молочного скотоводства, дальнейшего увеличение# производства молока.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения молочными продуктами, технологическое обновление производственной базы производства молока.
Таблица 2
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
|
Показатели |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2014 г. в % к 2011 г. |
|
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб. |
2052,7 |
2336,5 |
2596,6 |
2721,5 |
133 |
|
Чистая прибыль, млн.руб. |
371,2 |
443,5 |
526,8 |
601,3 |
162 |
|
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн.руб. |
3,0 |
4,4 |
5,0 |
5,5 |
183 |
|
Прирост численности работников животноводства, чел. |
|
10 |
30 |
|
|
8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов целей, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляют отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах области животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить население области молоком и молочными продуктами собственного производства.
Реализация программы до 2014 года создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства, производства молока в объеме не менее 421,6 тыс. тонн и увеличения выручки от реализации молока. Реализация программы не несет негативных экологических последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Приложение N 4
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Программа
"Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
Паспорт
программы "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы)
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли картофелеводства в Брянской области и достижения независимости от импорте# в снабжении населения столовым картофелем и картофелепродуктами, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли картофелеводства
Всемерное наращивание производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из существенной составляющей продовольственной безопасности РФ.
Важную роль в развитии АПК играет картофелепродуктовый подкомплекс. Занимая одно из лидирующих положений в мире по производству картофеля, Россия вместе с тем остается на одном из последних мест по урожайности.
Ускоренное развитие отрасли картофелеводства опережающими темпами не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить потребности населения в научно обоснованных количествах картофеля, обеспечить сооружение новых производственных мощностей по выпуску продуктов питания на основе картофеля, насытить существующие предприятия переработки картофелем отечественного производства.
Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования. На юго-западе РФ и в Брянской области особенно, картофель имеет лидирующее положение по валовым сборам. Благоприятные почвенно-климатические условия региона позволяют получать высокие и стабильные по годам урожаи этой культуры. Это подтверждается величиной коэффициента традиционности, которая для Брянской области составляет 2,72.
Рациональность выбора приоритетного развития отрасли картофелеводства обусловлена тем, что до последнего времени основным источником производства столового картофеля для населения являлись личные подсобные хозяйства самого населения. Наметившиеся тенденции к снижению количества трудоспособного населения желающего заниматься трудом на земле дают негативный прогноз в отношении производства продуктов питания, в том числе и картофеля. Особенно остро данная проблема стоит для городского населения.
Удовлетворение платежеспособного спроса на картофель в полном объеме невозможно без ускоренного развития отрасли картофелеводства. Это ярко продемонстрировали неблагоприятные погодные условия летнего периода 2010 года, когда из-за продолжительной засухи урожайность картофеля резко снизилась и ощущалась его нехватка в рационах питания населения.
1.2. Характеристика проблемы
Брянский картофель в продовольственном балансе страны ранее занимал значительное место. До 1991 года посевные площади картофеля в общественном секторе составляли - 98-100 тыс.га, а объемы производства - 1,3 млн. тонн. По ряду объективных и субъективных причин, а также вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, производство картофеля в регионе снизилось и к 2005 году площадь возделывания составляла в общественном секторе 5,6 тыс. гектаров, а валовое производство - 91,1 тыс. тонн.
Таблица 1
Анализ состояния отрасли картофелеводства в Брянской области
|
Наименование показателей |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|
Все категории | |||||
|
Посевные площади, тыс.га |
41,1 |
41,3 |
43,2 |
47,6 |
50,7 |
|
Валовой сбор, тыс. тонн |
551,5 |
637,0 |
702,3 |
836,7 |
701,8 |
|
Урожайность, ц/га |
134,2 |
154,2 |
162,6 |
175,8 |
138,4 |
|
Хозяйства населения | |||||
|
Посевные площади, тыс.га |
35,0 |
34,1 |
33,8 |
33,8 |
33,2 |
|
Валовой сбор, тыс. тонн |
442,7 |
473,6 |
465,6 |
485,1 |
408,2 |
|
Урожайность, ц/га |
126,5 |
138,9 |
137,8 |
143,5 |
123,0 |
|
Сельхозтоваропроизводители | |||||
|
Посевные площади, тыс.га |
6,1 |
7,2 |
9,4 |
13,8 |
17,5 |
|
Валовой сбор, тыс. тонн |
108,8 |
163,4 |
236,7 |
351,6 |
293,6 |
|
Урожайность, ц/га |
178,4 |
227,6 |
253,6 |
261,9 |
198,0 |
|
Доля товарного производства, % |
19,7 |
25,7 |
33,7 |
42,0 |
41,8 |
Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития конкурентоспособной отрасли картофелеводства является нехватка качественного семенного материала картофеля, слабая техническая вооруженность сельхозтоваропроизводителей, недостаточная мощность специализированных хранилищ, нехватка предприятий по переработке картофеля.
Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:
1) недостаточное развитие первичного семеноводства картофеля в регионе.
В Брянской области имеется научное учреждение - ФГУ "Брянская опытная станция по картофелю" и три элитно-семеноводческих хозяйства по картофелю (ФГУП "Первомайское", ФГУП "Судость" и ТнВ "Красный Октябрь"). Этого недостаточно для устойчивых поставок элитного семенного картофеля сельхозтоваропроизводителям. Научно-обоснованная потребность в элите для сортосмены и сортообновления составляет 16-20%. Для обеспечения расширяющихся посадок картофеля в 2011 году потребуется 10-12,5 тысяч тонн элиты, а к 2015 году потребность составит 18-22,5 тыс. тонн. Фактически в регионе производится немногим более 4 тыс. тонн. Создавшееся положение обуславливает необходимость приобретения элитного посадочного материала за пределами региона, что приводит к значительному удорожанию как посадочного материала, так и увеличению транспортных расходов.
Государственная поддержка создания регионального центра по первичному семеноводству картофеля через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит создать современную вертикаль производства элитного семенного картофеля от оздоровленных микрорастений и миниклубней до реализации элиты сельхозтоваропроизводителям.
Помимо недостаточных количеств посадочного материала для обеспечения им сельхозтоваропроизводителей, значительную роль играет и высокая изношенность и технологическая отсталость основных фондов элитно-семеноводческих хозяйств. Для обеспечения соответствующего качества элиты, удовлетворяющей требованиям посевного стандарта, необходима модернизация сортировального хозяйства, тепличного хозяйства и лабораторного оборудования.
Нерешенность данных проблем приводит к неоправданному увеличению себестоимости товарного картофеля, невозможности конкуренции российского посадочного материала с импортными, вследствие более низкого качества.
Меры государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенное оборудование по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля, позволит стабильно получать семенной картофель высокого качества, удовлетворяющий жестким посевным стандартам, реализовывать картофель в упаковке, которая сохраняет его посевные и товарные качества в течении# длительного времени.
2) слабая техническая вооруженность картофелесеющих хозяйств.
Для посадки, ухода за посевами и уборки картофеля необходима специализированная техника. Большинство картофелесеющих хозяйств региона используют в работе морально устаревшую технику 10-15 летней давности, особенно это касается картофелесажалок и картофелеуборочных комбайнов.
Использование подобной техники в работе обуславливает применение устаревших технологий, которые не позволяют получать высокие урожаи картофеля с соответствующим качеством клубней. Кроме того, высокая изношенность подобной техники приводит к частым ее поломкам, срывам сроков посадки, ухода и уборки. Подобные нарушения технологический дисциплины приводят к значительным недоборам урожая картофеля, ухудшению его качества.
Немалую роль в слабом приобретении современной высокопроизводительной техники играет и ее высокая цена. Цена комплекта для выращивания и уборки картофеля на площади 150 гектаров составляет более 20 млн. рублей. Большинство хозяйств не в состоянии представить залоговую базу для получения кредитных средств на ее приобретение.
Оказание мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенную специализированную технику позволит хозяйствам охотнее приобретать современную высокопроизводительную технику для возделывания картофеля.
3) недостаточные мощности специализированных картофелехранилищ.
Хранение картофеля в неприспособленных для этих целей помещениях приводит к значительной (до 30-40%) гибели выращенного урожая, ухудшению его потребительских качеств и товарного вида. Отсутствие необходимых мощностей по хранению картофеля обуславливает ухудшение экономики сельскохозяйственных предприятий, не позволяет им выходить на рынок крупных потребителей картофеля (сетевых рынков и перерабатывающих компаний). В области потребность в специализированных картофелехранилищах составляет в настоящее время около 350 тыс. тонн, имеется 180 тыс. тонн. С последующим расширением посевных площадей под картофелем разрыв между потребностью и наличием хранилищ будет только возрастать.
Необходимо также модернизация используемых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофелехранилищ траншейного типа, с изменением типа кровли, утепления несущих стен, установкой систем поддержания микроклимата.
Использование мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за обеспечит решение проблемы сохранности товарного картофеля до следующего урожая и косвенно позволит выйти на рынок круглогодичных поставок картофеля в упаковке.
4) слабая мощность существующих предприятий по переработке картофеля.
Увеличение объемов производства картофеля будет сопровождаться поисками рынков сбыта выращенной продукции. Одним из наиболее емких направлений сбыта должна стать глубокая переработка картофеля. На территории региона действует только одно производство по выпуску картофелепродуктов - картофельного пюре мощностью 60 тыс. тонн. Этого явно недостаточно.
Необходимо в ближайшие несколько лет создать ряд перерабатывающих картофель производств, которые будут выпускать не только картофельное пюре, но и картофель фри, картофельный крахмал. Это позволит произвести импортозамещение существующих на внутреннем рынке продуктов из картофеля и на его основе.
Оказание мер государственной поддержки инвесторам, которые создают новые и модернизируют существующие (Климовский крахмальный завод, Почепский крахмальный завод) производства по глубокой переработке картофеля, позволят стимулировать интерес к этому перспективному направлению, который, в настоящее время занят иностранными компаниями. Косвенно это увеличит емкость внутреннего рынка по реализации товарного картофеля, увеличит эффективность и экономику его выращивания путем снижения расходов на его транспортировку.
5) неудовлетворительная организация повышения квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства.
Ведение современного сельскохозяйственного производства невозможно без высококвалифицированных кадров. Без них невозможно соблюдение технологического регламента, использование современной энергоэффективной техники, принятие своевременных управленческих решений.
Несмотря на существующий в регионе и в Российской Федерации потенциал по подготовке таких руководителей, специалистов и рабочих для работы в отрасли картофелеводства, он используется достаточно слабо. Это обусловлено не только существующим менталитетом руководителей хозяйств, но и существенными денежными затратами, необходимыми для подготовки кадров.
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит сельхозтоваропроизводителям и переработчикам шире использовать новый менеджмент, новые технологии, новую технику на производстве.
6) недостаточное применение средств защиты растений картофеля.
В последние годы фитосанитарная обстановка на полях Брянской области стала напряженной. Этому в значительной степени способствует недостаточное применение средств защиты растений. Основная причина данного явления - высокая стоимость современных препаратов, необходимость их многократного применения для получения оптимальных результатов. Так используемые регламенты применения средств защиты растений, требуют до 10-12-кратных обработок посадок картофеля от болезней, вредителей и сорной растительности. Стоимость обработок может доходить до 16-18 тыс. рублей на гектар.
В то же время невозможно получение высоких урожаев картофеля с соответствующими параметрами качества без комплексной защиты.
Государственная поддержка через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные средства защиты растения осуществляется только для технических культур, которые значительно менее затратны в производстве, чем картофель.
Объективная необходимость участия государства в комплексном развитии отрасли картофелеводства обусловлена следующими причинами:
необходимостью кредитования создания новых перерабатывающих предприятий, мощностей по хранению картофеля и обновления существующего устаревшего, в ряде случаев морально устаревшего машинно-тракторного парка, сельскохозяйственных машин и прицепного оборудования;
биологическими особенностями культуры, требующей значительных финансовых вложений для своего выращивания;
необходимость создания регионального центра первичного семеноводства по картофелю.
Острота описанных выше проблем усугубляется нехваткой квалифицированных кадров, способных активно применять новые, энергоэффективные технологии выращивания картофеля, получения клубней с заданными свойствами.
На решение указанных проблем и направлена программа "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы).
2. Основная цель и задачи
Целью программы является формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран, качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе на основе последних достижений науки и технического прогресса
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в регионе картофелепродуктового кластера с ежегодным производством одного миллиона тонн продовольственного картофеля. Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:
1. увеличение валового сбора картофеля за счет увеличения площади посадок товарного картофеля и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечения посадок картофеля высококачественным посадочным материалом до объема, обеспечивающего поставку на рынок 1 млн. тонн картофеля и картофелепродуктов (в пересчете на столовый картофель);
2. укрепление материально-технической базы картофелесеющих и перерабатывающих предприятий за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
3. строительство, реконструкция и модернизация специализированных картофелехранилищ с установкой оборудования микроклимата, послеуборочной и предреализационной подготовкой картофеля;
4. увеличение мощностей по глубокой переработке картофеля;
5. повышение эффективности отрасли картофелеводства, расширение площадей посадок товарного картофеля.
3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности,
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи формирование# регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран, качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе на основе последних достижений науки и технического прогресса следующие:
1. Посевные площади, занятые под посадками картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в гектарах). За период реализации планируется увеличить площади посадок с 17,5 (2010 год) до 45,0 (план 2015 года) тыс. гектаров.
2. Валовое производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в тыс. тонн). Планируется увеличить валовое производство картофеля с 293,6 (2010 год) до 1372,5 тыс. тонн (2015 год).
3. Повышение урожайности картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в ц/га). Планируется, что урожайность картофеля возрастет со 198 ц/га (2010 год) до 305 ц/га (2015 год).
4. Прирост объема выручки от реализации картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1506,0 (2010 год) до 5938,9 (2015 год) млн. рублей.
5. Увеличение количества работающих в отрасли (человек). Планируется, что за период действия программы количество работающих в отрасли картофелеводства возрастет с 1467 до 3272 человек.
6. Доведение производства продукции переработки картофеля с 1,0 (2010 год) до 70,0 тыс. тонн (2015 год).
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посадок картофеля и валовых сборов культуры с плановыми показателями фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора выручка от реализации сельскохозяйственной продукции - картофеля и картофелепродуктов, данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2015 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы программы
|
Наименование показателей |
2010 г. (факт) |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2015 г. к 2010 г. |
|
|
+/- |
% |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Площадь, тыс. гектаров |
17,5 |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
27,5 |
257,1 |
|
Урожайность, ц/га |
198,0 |
270,0 |
280,0 |
290,0 |
300,0 |
305,0 |
107,0 |
154,0 |
|
Валовое производство, тыс. тонн |
293,6 |
675,0 |
840,0 |
1015,0 |
1200,0 |
1372,5 |
1078,9 |
467,5 |
|
Объем выручки от реализации картофеля, млн. рублей |
1506,0 |
2393,0 |
3280,0 |
4167,0 |
5054,0 |
5938,9 |
4432,9 |
394,3 |
|
Количество работающих в отрасли, человек |
1467 |
1828 |
2189 |
2550 |
2911 |
3272 |
1805 |
223 |
|
Темп роста производства продукции переработки картофеля, % |
0 |
0 |
в 4 раза |
в 10 раз |
в 50 раз |
в 70 раз |
в 69 раз |
в 70 раз |
4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
1. Приобретение средств защиты растений картофеля.
Механизм:
Предоставление субсидий за приобретенные средства защиты растений картофеля. Фактические размеры выплат субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
2. Создание регионального центра первичному семеноводству картофеля.
Механизм:
Предоставление субсидий за понесенные затраты по строительству и оснащению регионального центра первичного семеноводства по картофелю. Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
3. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства.
Механизм:
Предоставление субсидий за понесенные затраты по обучению и повышению квалификации. Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4. Приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля.
Механизм:
Предоставление субсидий за приобретенное оборудование по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля. Фактически размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
5. Приобретение специализированной техники для возделывания и уборки картофеля.
Механизм:
Возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
6. Строительство специализированных картофелехранилищ.
Механизм:
Возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
7. Строительство предприятий по глубокой переработке картофеля.
Механизм:
Возмещение части затрат через предоставление субсидий за понесенные расходы по строительству и техническому оснащению предприятий по глубокой переработке картофеля. Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
8. Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства, реконструкции и модернизации предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) картофельной продукции.
Механизм:
Предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса за приобретенное высокотехнологическое оборудование для глубокой переработки картофеля. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
5. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Социальная значимость программы "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области путем создания новых рабочих мест и повышения уровня оплаты труда существующих. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации трудовой деятельности. Возврат части затраченных денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителям за счет мер государственной поддержки, позволит последним приобретать современную сельскохозяйственную технику, качественный посадочный материал, сортировальные комплексы, строить новые картофелехранилища и предприятии# по переработке картофеля, осуществить переход на современные технологии возделывания картофеля. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах значительно увеличатся площади занятые под картофелем, повысятся валовые сборы, стабилизируется на оптимально высоком уровне урожайность. Получение дополнительных объемов сельскохозяйственной продукции с ее последующей реализацией в торговые сети и на предприятия переработки, позволит сельхозтоваропроизводителям получить соответствующие объемы денежных средств, которые будут идти не только на укрепление материально-технической базы хозяйств, но и на улучшение условий жизни их работников (строительство жилья, повышение уровня оплаты труда).
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать условия для ускоренного развития отрасли картофелеводства в период реализации программы путем расширения площадей, занятых посадками картофеля в регионе, создания условий для стабильно высокого уровня урожайности, технического переоснащения отрасли, создания необходимых мощностей для хранения и переработки картофеля, повышения уровня квалификации работников, и, в конечном счете, повышения эффективности работы и конкурентоспособности отрасли.
Реализация взаимосвязанного комплекса программных мероприятий окажет положительное влияние стратегической цели комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.
При этом возрастет вклад программы:
а) в увеличение площади посадок товарного картофеля в общем его производстве до 59,2% в 2015 году, т.е. впервые площади выращивания картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах превысят площади в хозяйствах населения;
б) в увеличение валового производства картофеля до 1372,5 тыс. тонн в 2015 году, т.е. впервые будет превышен докризисный уровень производства продукции в отрасли.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Создание регионального картофельного кластера, который не только производит более одного миллиона тонн товарной продукции, обеспечивая потребности населения Брянской и близлежащих областей в столовом картофеле, но и значительные мощности по глубокой переработке картофеля - это основа эффективной работы отрасли картофелеводства в современных условиях.
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 3.
Таблица 3
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
|
Показатели |
2010 г. (факт) |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2010 г. к 2015 г., % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Посевные площади картофеля, тыс.га |
17,5 |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
257,1 |
|
Валовое производство картофеля, тыс. тонн |
293,6 |
675,0 |
840,0 |
1015,0 |
1200,0 |
1372,5 |
467,5 |
|
Товарность посадок картофеля, % |
41,8 |
43,1 |
48,0 |
51,9 |
55,9 |
59,2 |
141,6 |
|
Объем выручки от реализации картофеля, млн.руб. |
1506,0 |
2393,0 |
3280,0 |
4167,0 |
5054,0 |
5938,9 |
394,3 |
|
Чистая прибыль отрасли, млн. рублей |
305,7 |
638,0 |
712,0 |
927,0 |
1154,0 |
1384,2 |
452,8 |
|
Создание новых рабочих мест, человек |
- |
392 |
337 |
377 |
387 |
312 |
1805 (всего) |
|
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн. рублей |
- |
113,1 |
237,1 |
371,8 |
483,6 |
617,3 |
1822,9 (всего) |
|
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. |
9775,4 |
12111,6 |
14364,8 |
16507,9 |
18698,1 |
20054,5 |
+10279,1 |
Реализация запланированных мероприятий программы позволит ускорить выход отрасли из состояния многолетнего спада, который наблюдался до 2005 года, обеспечить высокие темпы конкурентоспособного производства высококачественного производства картофеля при рентабельности 23,3 в 2015 году против 20,2 процентов в 2010 году. До 2010 года отрасль была убыточной.
Кроме производства высококачественного товарного картофеля, наполнения внутреннего рынка потребления столового картофеля, обеспечения перерабатывающих предприятий в сырье, реализация программных мероприятий позволит создать 1805 новых рабочих мест в сельских территориях (таблица 4).
Экологическая эффективность реализации программы подразумевает под собой снижение нагрузки на окружающую среду путем внедрения малозатратных технологий возделывания, применения энергоэффективной сельскохозяйственной техники, применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений в оптимальные сроки, непосредственно в корнеобитаемый слой и на очаги поражения. Переход к минимальной обработке почвы, применение органических удобрений, запахивание пожнивно-корневых остатков, использование научно обоснованных севооборотов, стабилизирует уровень почвенного плодородия на оптимальном уровне. Также улучшится фитопатологическая ситуация путем преобладания сапрофитной и аэробной групп бактерий над анаэробными.
Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
|
Показатели |
2010 г. (факт) |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Всего за 5 лет |
|
Выручка от реализации картофеля, млн. рублей |
1506,0 |
2393,0 |
3280,0 |
4167,0 |
5054,0 |
5938,9 |
20832,9 |
|
Ежегодный прирост выручки от реализации картофеля, млн. рублей |
- |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
884,9 |
4432,9 |
6. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе 4 Перечень и описание программных мероприятий".
Объемы финансирования всех мероприятий программы приведены в приложении 18 к государственной программе.
7. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
Оценка рисков программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов картофеля и существенному удорожанию посадочного материала;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высоким ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов картофеля из за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству картофеля и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади посадок картофеля, который принят в качестве базового уровня (таблица 5).
Таблица 5
Расчеты возможных рисков
|
Виды рисков |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
От невыхода на плановые площади посадок картофеля (тыс. тонн на планируемую посевную площадь) |
67,5 |
84,0 |
105,0 |
120,0 |
137,25 |
|
От невыхода на плановую урожайность картофеля (тыс. тонн на планируемую посевную площадь) |
67,5 |
84,0 |
105,0 |
120,0 |
137,25 |
|
Общая оценка рисков, тыс. тонн |
135,0 |
168,0 |
203,0 |
240,0 |
274,5 |
|
Общая оценка рисков, млн. рублей |
1350,0 |
1680,0 |
2030,0 |
2400,0 |
2745,0 |
Приложение N 5
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Программа
"Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011 - 2013 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2012 - 2015 годы)
Паспорт программы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Развитие первичной переработки скота Брянской области" (2011 - 2013 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития первичной переработки скота и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки скота
Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление производства как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей АПК.
С 1990 по 2008 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в 4,4 раза - с 874,1 тыс. голов до 197,2 тыс. голов.
Производство КРС на убой в сельскохозяйственных предприятиях в живом весе уменьшилось с 63 тыс. тонн в 1990 году до 14,6 тыс. тонн в 2008 году, или в 4,3 раза.
Основным источником производства говядины в области в 2000 - 2008 годах являлись выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых приходилось почти 99% этого вида мяса.
В 2010 году в области во всех категориях хозяйств было произведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов (крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше, чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на производство свиней - на 5,6%, а по крупному рогатому скоту объем производства уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому скоту остался на уровне 2009 года.
При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области доля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4 и 48,5% соответственно.
Изучение возможностей направления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показало, что в основном скот поступает из хозяйств населения - 56,1%, а из сельскохозяйственных организаций только 40,0%. Несмотря на то что на фермерские хозяйства возлагались большие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляет всего 3,9%.
Ускоренное развитие мясного скотоводства следует рассматривать как задачу государственного значения, решение которой позволит в интересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворить спрос на говядину отечественного производства. Для создания крупной отрасли мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Брянская область располагает всеми необходимыми ресурсами.
Во исполнение целей и задач государственной политики в области развития мясного скотоводства в Брянской области реализуется долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы). Целью программы является создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития региональной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства.
В рамках реализации программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" планируется за 4 года приобретение 80,0 тыс. голов племенного молодняка интенсивных мясных пород, ожидается увеличение поголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году в 61,4 раза.
Биологическими особенностями производства мяса крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями свиноводства и птицеводства является длительный производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций, который составляет почти три года.
В Брянской области агропромышленным холдингом "Мираторг" реализуется крупный инновационный комплексный проект по производству высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота мясных пород. В качестве оператора проекта выступает ООО "Брянская мясная компания", входящая в состав АПХ "Мираторг".
Целью проекта является организация производства говядины от мясного скота в живом весе до 48 тыс. тонн в год, создание племенного стада в 100 тыс. голов, обладающего наивысшими генетическими характеристиками и дополнительным потенциалом маточного поголовья, в 30 тыс. голов в год с целью обеспечения животноводческих хозяйств высококачественным скотом племенного назначения.
В рамках реализации проекта ООО "Брянская мясная компания" планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по убою и первичной переработке скота мощностью 30 тыс. тонн в год говядины в разделке.
1.2. Характеристика проблемы
Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного мясного животноводства является отсутствие современной производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса.
Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по убою скота создаст условия для конкуренции на отечественном мясном рынке.
Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПК показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий.
В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростом импортных поставок мяса существующие мощности оказались незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скота были выведены из эксплуатации. Большинство вновь строящихся предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по переработке сопутствующей продукции (крови, шкур и жиросырья, кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического сырья и пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скота и обработке побочного сырья оснащены оборудованием в основном отечественного производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет, процент износа холодильного оборудования составляет 70-80%.
Одним из основных направлений повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация побочного сырья (сопутствующей продукции).
Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.
Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих заводов по первичной переработке скота всех видов, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных.
Работа современных предприятий обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.
Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейших условий успешной работы предприятий мясной отрасли.
Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно-логистических компаний, предоставляющих квалифицированные услуги на рынке мяса.
Производственный процесс в мясной промышленности заканчивается получением как основного сырья (мясо и субпродукты первой категории), так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработке скота полностью используется до 70% живой массы. В то же время в условиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырья может быть эффективно переработано. В связи с этим целесообразно рассматривать создание современных и увеличение мощности действующих предприятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами.
С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки всех видов основного, побочного сырья и отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме 30 тыс. тонн мяса на кости в год.
Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит более 2260 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано более 280 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.
. Цели и задачи программы
Цели программы:
импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою скота;
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения;
расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
осуществить строительство новых и увеличить мощности действующих предприятий по первичной переработке скота;
внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования;
довести интегрированный показатель глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота до уровня не менее 90%;
сформировать дополнительные организационно-экономические механизмы, направленные на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья;
расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить сроки ее хранения (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);
увеличить сбор и переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и проч.) для выработки различных видов продукции;
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы предприятий.
Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлекать все ценные компоненты сырья, превращая их в полезные продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды.
3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Программой предусмотрено строительство новых крупных современных комплексов и увеличение мощности действующих предприятий по первичной переработке скота.
В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2013 году:
доведение годового производства мяса скота на кости до 10,3 тыс. тонн, в том числе говядины - 4,9 тыс. тонн, свинины - 5,0 тыс. тонн;
прирост мощностей по убою скота и первичной переработке на 30 тыс. тонн в год мяса на кости;
повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 61,0 кг;
величина интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%;
создание до 100 дополнительных рабочих мест.
Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы первичной переработки скота, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной мясной продукцией, рост доходности в отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.
Снижение объемов импорта мясной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для развития отечественного производства товарного мяса.
Основные целевые индикаторы программы
|
Целевые индикаторы |
Показатели индикаторов |
|||
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|
|
Производство мяса скота на кости, тыс. тонн |
8,4 |
9,0 |
9,6 |
10,3 |
|
Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке, тыс. тонн в год |
- |
- |
- |
30 |
|
Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов, кг |
60 |
60,2 |
60,5 |
61,0 |
|
Глубина переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, % |
65 |
65 |
65 |
90 |
|
Создание дополнительных рабочих мест, ед. |
- |
10 |
14 |
100 |
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия по научно-техническому, правовому и административному обеспечению программы:
поставка оборудования предприятиям по лизингу для первичной переработки скота;
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 5014051,3 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:
2011 год - 1456622,5 тыс. рублей;
2012 год - 1601428,8 тыс. рублей;
2013 год - 1956000,0 тыс. рублей;
из них:
- средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции всего 165734,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 75660,0 тыс. рублей;
2012 год - 88074,8 тыс. рублей;
2013 год - 2000,0 тыс. рублей;
- иные источники - 463 016,5 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2011 год - 212862,5 тыс. рублей;
2012 год - 250154,0 тыс. рублей;
2013 год - 0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции - 4385300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1168100,0 тыс. рублей;
2012 год - 1263200,0 тыс. рублей;
2013 год - 1954000,0 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение программы "Развитие первичной переработки скота Брянской области" (2011 - 2013 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
6. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы: 2011 - 2013 годы.
7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития мясного скотоводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения мясными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы мясной промышленности.
Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по первичной переработке скота обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.
Кроме увеличения мощностей по первичной переработке скота, внедрения новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность создание более 280 новых рабочих мест в сельской местности.
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы:
|
Показатели |
2010 г. факт |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2013 г. в % к 2010 г. |
|
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб. |
385 |
400 |
2600 |
2704 |
в 7 р. |
|
Чистая прибыль, млн.руб. |
15,0 |
15,2 |
15,4 |
16,0 |
107 |
|
Создание новых рабочих мест, ед. |
- |
10 |
14 |
100 |
- |
|
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн. рублей |
- |
82 |
89 |
118 |
- |
|
Среднемесячная заработная плата 1 работающего, тыс.руб. |
14,0 |
18,0 |
20,0 |
22,5 |
160 |
|
Прирост инвестиций в создание производственных мощностей по первичной переработке КРС, млн. рублей |
- |
1168,1 |
1250,0 |
1954,0 |
- |
В связи с постепенным выходом предприятия на проектную мощность по убою скота в 2015 году выручка от реализации мяса по области увеличится до 3,6 млрд. рублей, производство мяса на кости - до 36,7 тыс. тонн, чистая прибыль отрасли - до 572 млн. рублей, будет создано более 280 новых рабочих мест.
8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
9. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
* - в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
Приложение N 6
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Программа
"Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
Паспорт программы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
В настоящее время российский мясной рынок формируется в условиях ценовой конкуренции между основными видами мяса. Важным фактором роста потребления мяса бройлеров является его ценовое преимущество относительно других видов мяса. Относительно низкие цены на мясо бройлеров и высокие на говядину и свинину стимулируют увеличение спроса на мясо бройлеров. Продукция птицеводства обладает рядом полезных и диетических свойств, что в условиях роста популярности "здорового образа жизни и рационального питания населения" становится очень актуальным.
Настоящая программа и направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса, создание условий для устойчивого функционирования птицеводческих предприятий, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности Брянской области - развитие птицеводства, увеличение производства мяса птицы, расширение рынка птицеводческой продукции на основе повышения качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции.
В настоящее время производство мяса птицы - 89,9% от общего объема производства осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях, приложение 2.
Для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и развития торговой деятельности в птицеводческой отрасли необходимо увеличить производство мяса птицы на 277,6%. Основной прирост производства мяса птицы, предусмотренных# данной программой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках. На решение указанных проблем и направлена программа "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012-2014 годы), имеющая существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы).
В связи с продолжающимся уменьшением численности сельского населения, пропорционально снижается и количество личных подсобных хозяйств, в которых содержится птица.
Таким образом, особенно актуальной становится поддержка крупных хозяйств, содержащих мясные (бройлерные) породы и кроссы птицы, что позволит нивелировать риск падения производства мяса птицы в частном секторе.
Наращивание объемов производства птицеводческой продукции (мяса птицы) будет осуществляться за счет реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.
Вместе с тем, по ряду не зависящих от них причин, сельхозпредприятия не в состоянии самостоятельно, без помощи областного и федерального бюджетов, на должном уровне решать задачи по дальнейшей стабилизации и закреплению позитивных сдвигов происходящих в отрасли.
В целях увеличения производства мяса птицы за счет средств хозяйств и средств, выделяемых из областного бюджета по программе "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012-2014 годы) планируется провести реконструкцию и модернизацию товарных предприятий по производству мяса птицы, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции.
2. Цели и задачи программы
Цель программы - увеличение производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка;
Задачи программы:
- реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной птицеводческой продукцией отечественного производства:
- увеличение производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы различных видов;
- обновление производственной базы птицеводства, строительство новых производственных мощностей, реконструкция и модернизация действующих предприятий, в т.ч. комбикормовых и утилизационных объектов;
- развитие логистической инфраструктуры;
- обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса;
- поставки продукции птицеводства (мяса птицы) в другие регионы.
3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Реализация программы направлена на получение конечных результатов, а именно увеличение: - производства мяса птицы, обновление производственной базы птицеводства, ввод новых мощностей реконструкцию и модернизацию действующих предприятий, развитие логистической инфраструктуры, увеличение поголовья птицы, повышение ее продуктивности. Показатели прироста производства мяса птицы приведены в таблице N 2.
За счет выделяемых субсидий из средств областного бюджета по программе планируется:
увеличение производства мяса птицы в 2014 г. на 277,6% к 2011 г. представлены в таблице 1.
увеличение выручки от реализации продукции к 2014 году составит 11455290 тыс. рублей.
Создание новых рабочих мест в 2012 году - 1676 ед.
Описание ожидаемых результатов представлены в приложении 1.
Таблица 1
Показатели по производству мяса птицы
|
Годы |
Производство мяса птицы, тыс. тонн |
2014 г. в % к 2011 г. |
|
2011 |
74,9 |
- |
|
2012 |
90,5 |
20,8 |
|
2013 |
189,6 |
209,0 |
|
2014 |
207,9 |
277,6 |
Таблица 2
Показатели по приросту производства мяса птицы
|
Показатели |
Ед.изм. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Прирост производства мяса птицы |
тыс. тонн |
17,2 |
15,6 |
99,1 |
18,3 |
|
Объем выручки от реализации продукции |
тыс.руб. |
3944234 |
4937680 |
10511424 |
11455290 |
4. Перечень и описание программных мероприятий
В настоящее время производство птицеводческой продукции осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях: мяса птицы - 89,9%, яиц - 54% от общего объема производства.
Основной прирост производства мяса птицы будет осуществляться на промышленных птицефабриках.
В целях выполнения задачи по наращиванию объемов производства продукции птицеводства в рамках настоящей программы и обеспечения конкурентоспособности производства необходимо провести ряд внутрихозяйственных мероприятий, направленных на увеличение производства мяса птицы, тесно взаимосвязанных в функциональном и количественном отношении между собой.
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий. Фактические выплаты субсидий по мероприятиям определяются комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Размеры субсидий рассчитываются по ставке, установленной исходя из возмещения средств из областного бюджета.
Субсидии на возмещение затрат 2012 года предоставляются сельхозтоваропроизводителям, занимающимся производством мяса птицы:
- на производство мяса птицы;
- на возмещение части затрат на строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих объектов в т.ч. комбикормовых и утилизационных заводов (в том числе проектно-изыскательские работы ПИР), приобретение технологического оборудования для содержания птицы;
- на возмещение части затрат на приобретение специального технологического транспорта.
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.
Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся в регионе.
5. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012-2014 годах с ежегодным подведением итогов ее реализации.
6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
Основными направлениями реализации программы "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012-2014 годы) являются:
Мобилизация и максимальное использование всех имеющихся в сельхозпредприятиях ресурсов и возможностей, стабилизация и дальнейшее развитие отрасли птицеводства;
обучение кадров, повышение профессионального мастерства работников птицеводства;
оказание хозяйствам финансовой, технологической помощи;
ознакомление исполнителей программы с передовым опытом хозяйств Российской Федерации по внедрению ответствующих прогрессивных технологий.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли птицеводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности поголовья птицы, технологической модернизации животноводческих помещений и в конечном счете повышения конкурентоспособности отрасли.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:
а) внешние риски:
- дефицит бюджетных средств;
- инфляция;
- рост стоимости ресурсов;
б) внутренние риски:
- организационные риски (отсутствие специалистов и кадров массовых профессий);
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарное обеспечение медикаментами), технология содержания птицы.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
8. Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет собственных источников сельхозтоваропроизводителей и средств областного бюджета. Объем финансирования на период 2012 - 2014 годов составляет 28 718 937,7 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:
2012 год - 8 499 687,7 тыс. рублей;
2013 год - 11 840 880,0 тыс. рублей;
2014 год - 8 378 370,0 тыс. рублей;
в т. ч. из областного бюджета 104 078,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 104 078,7 тыс. рублей;
2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 28 319 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 8 100 000,0 тыс. рублей;
2013 год - 11 840 880,0 тыс. рублей;
2014 год - 8 378 370,0 тыс. рублей;
иные источники: 295 609,0 тыс. рублей;*
2012 год - 295 609,0 тыс. рублей;
2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей.
Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.
9. Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль ее реализации осуществляет отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу птицеводческой отрасли и связанных с ней секторов экономики необходимых финансовых ресурсов. Для решения наиболее острых и значимых социальных и экономических проблем птицеводческой отрасли программа предусматривает финансирование части затрат за счет средств областного бюджетов#.
Одновременно с бюджетными средствами для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.
Контроль со стороны Комитета призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.
При необходимости Комитетом и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации программы могут вноситься соответствующие изменения.
* в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
Приложение 1
к программе "Увеличение
производства мяса птицы
в Брянской области" (2012-2014 годы)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
|
Наименование показателей |
Ед.изм. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Ежегодный прирост производства мяса птицы |
тыс. тонн |
17,2 |
15,6 |
99,1 |
18,3 |
|
Ежегодный прирост производства мяса птицы в стоимостном выражении |
тыс.руб. |
905752 |
993446 |
5573744 |
943866 |
|
Объем выручки от реализации продукции |
тыс.руб. |
3944234 |
4937680 |
10511424 |
11455290 |
|
Финансирование, всего |
тыс.руб. |
- |
8499687,7 |
11840880,0 |
8378370,0 |
|
Инвестиции в создание производственных мощностей |
тыс.руб. |
1261523,0 |
8100000,0 |
4200000,0 |
0,0 |
Приложение 2
к программе "Увеличение
производства мяса птицы
в Брянской области" (2012-2014 годы)
Прогноз
производства мяса птицы в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х Брянской области
|
Наименование показателей |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2014 г. в % к 2011 г. |
|
Сельхозпредприятия (птицефабрики) и К(Ф)Х, тыс. тонн |
74,9 |
90,5 |
189,6 |
207,9 |
277,6 |
|
Доля сельхозпредприятий и К(Ф)Х в общем производстве, % |
89,9 |
91,6 |
95,8 |
96,2 |
|
Приложение N 7
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Программа
"Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012 - 2014 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)
Паспорт программы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли переработки картофеля в Брянской области и достижения независимости от импорта в снабжении населения картофелепродуктами, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки картофеля
Всемерное наращивание производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из существенной составляющей продовольственной безопасности Российской Федерации.
Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования. На юго-западе РФ и в Брянской области особенно, картофель имеет лидирующее положение по валовым сборам. Благоприятные почвенно-климатические условия региона позволяют получать высокие и стабильные по годам урожаи этой культуры. Ранее Брянскую область совершенно справедливо называли самым большим картофельным полем России.
Брянский картофель в продовольственном балансе страны ранее занимал значительное место. До 1991 года посевные площади картофеля в общественном секторе составляли 98-100 тысяч гектаров, а объемы производства - 1,3 млн. тонн. По ряду объективных и субъективных причин, а также вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, производство картофеля в регионе снизилось, и к 2005 году площадь возделывания составляла в общественном секторе 5,6 тыс. гектаров, а валовое производство 91,1 тыс. тонн.
Таблица 1
Анализ состояния отрасли картофелеводства в Брянской области
|
Наименование показателей |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
Все категории хозяйств | ||||||
|
Посевные площади, тыс.га |
41,1 |
41,3 |
43,2 |
47,6 |
50,7 |
58,9 |
|
Валовой сбор, тыс. тонн |
551,5 |
637,0 |
702,3 |
836,7 |
701,8 |
1189,2 |
|
Урожайность, ц/га |
134,2 |
154,2 |
162,6 |
175,8 |
146,0 |
202,0 |
|
Хозяйства населения | ||||||
|
Посевные площади, тыс.га |
35,0 |
34,1 |
33,8 |
33,8 |
33,2 |
33,8 |
|
Валовой сбор, тыс. тонн |
442,7 |
473,6 |
465,6 |
485,1 |
408,2 |
532,6 |
|
Урожайность, ц/га |
126,5 |
138,9 |
137,8 |
143,5 |
123,0 |
157,0 |
|
Сельхозтоваропроизводители и К(Ф)Х | ||||||
|
Посевные площади, тыс.га |
6,1 |
7,2 |
9,4 |
13,8 |
17,5 |
25,0 |
|
Валовой сбор, тыс. тонн |
108,8 |
163,4 |
236,7 |
351,6 |
293,6 |
656,6 |
|
Урожайность, ц/га |
178,4 |
227,6 |
253,6 |
261,9 |
198,0 |
262,0 |
Сейчас Брянская область начинает постепенно возвращаться к временам, когда картофельное производство было ее визитной карточкой.
За последние три года площадь, занятая под культурой в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, выросла более чем в два раза и составила в 2010 году 17,5 тыс. гектаров, в 2011 году - 25,0 тыс. гектаров.
Значительно выросла и урожайность картофеля. В прежние годы по сельхозпредприятиям и К(Ф)Х она составляла в среднем по области около 130-150 центнеров с гектара, в 2009 году - 261,9 ц/га, в 2011 году - 262 ц/га, что значительно выше показателя неурожайного 2010 года. Во многих районах области урожайность превысила 300 ц/га, а в передовых хозяйствах достигла 400 центнеров с гектара.
Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития конкурентоспособной отрасли картофелеводства являются нехватка качественного семенного материала картофеля, слабая техническая вооруженность сельхозтоваропроизводителей, недостаточная мощность специализированных хранилищ, нехватка предприятий по переработке картофеля.
На решение указанных проблем направлена программа "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012 - 2014 годы).
В результате реализации программы будет достигнуто расширение площадей, занятых под товарным картофелем, в 2,6 раза - до 45,0 тыс. гектаров, увеличение производства товарного картофеля в 3,9 раза - до 1372 тыс. тонн.
1.2. Характеристика проблемы
Важную роль в развитии АПК Брянской области играет картофелепродуктовый комплекс. Ускоренное развитие отрасли переработки картофеля следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить потребности населения в научно обоснованных количествах картофеля, обеспечить сооружение новых производственных мощностей по выпуску продуктов питания на основе картофеля.
Картофель относится к числу главных сельскохозяйственных культур и является важным продуктом питания.
Переработка картофеля способствует более полному использованию урожая и становится важным источником обеспечения населения продовольствием. По сравнению со свежим картофелем продукты его переработки значительно легче хранить, транспортировать, они удобны в употреблении. По объемам переработки картофеля на продукты питания первое место в мире занимают США, где примерно 60% валового сбора картофеля ежегодно подвергается переработке. Наибольшим спросом пользуются быстрозамороженные картофелепродукты, которые составляют около 60% от общего объема производства.
В настоящее время на территории Брянской области переработку картофеля осуществляют два крупных перерабатывающих предприятия - ООО "Климовский крахмал" и ООО "Погарская картофельная фабрика", а также небольшие заводы и цеха по переработке картофеля в крахмал.
Производственные мощности ООО "Климовский крахмал" позволяют перерабатывать на крахмал 120 тыс. тонн картофеля и 50 тыс. тонн кукурузы в год. В 2010 году в связи с засухой и высокими ценами на сырой картофель, мощности предприятия по переработке картофеля были задействованы менее чем на 5,0%.
ООО "Погарская картофельная фабрика" - мощности по переработке картофеля в сухое картофельное пюре (хлопья) были введены в конце 2008 года и составляют 50,0 тыс. тонн сырого картофеля в год. В 2010 году мощности предприятия были задействованы на 50,0%.
В настоящее время в Брянской области компанией "ЭкоФрио" осуществляется реализация крупного инвестиционного проекта по строительству производственно-складского комплекса по глубокой переработке картофеля.
К производству планируется замороженный картофель-фри, картофельные хлопья и картофельный крахмал.
В настоящее время картофель-фри не производится на территории Российской Федерации, объем его импорта из европейских стран достигает 3,5 млрд.руб. в год.
На рынке России около 50% импортных картофельных хлопьев.
Целью проекта является организация производства замороженного приготовленного картофеля в объеме до 70 тыс. тонн в год. Строительство картофелеперерабатывающего комплекса позволит существенно снизить процент импорта данного продукта в РФ.
Годовой объем продаж продукции ожидается в объеме 4,0 млрд. рублей.
В проект будет привлечено более 4,0 млрд. рублей инвестиций, которые пойдут на строительство и оснащение оборудованием завода по переработке картофеля, картофелехранилищ на 100 тыс. тонн картофеля, ирригацию 6,0 тыс.га полей выращивания картофеля.
При выходе на полную мощность будет создано 130 рабочих мест в сельской местности, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.
В 2011 году администрацией Брянской области совместно с компанией "Экофрио" определен земельный участок для строительства картофелеперерабатывающего комплекса. Принято положительное решение по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Имеется договоренность с администрацией области о подведении коммуникаций до границы участка за счет средств местного бюджета. Обеспечение залога по привлекаемым кредитам на реализацию инвестиционного проекта будет представлено имуществом Брянской области.
2. Цели и задачи программы
Целью программы является импортозамещение за счет выпуска продуктов переработки картофеля отечественного производства на базе современных производственных комплексов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
строительство, реконструкция и модернизация объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля;
обеспечение мощностей по глубокой переработке картофеля качественным сырьем;
внедрение новых технологических процессов по хранению и переработке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
формирование организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка переработанного картофеля;
расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (замороженного приготовленного картофеля, расфасованного и упакованного для предприятий общепита и торговых сетей);
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.
3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Программой предусмотрено строительство нового крупного современного комплекса, реконструкция и модернизация действующих предприятий по переработке картофеля.
В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2014 году:
- доведение производства приготовленного замороженного картофеля до 70 тыс. тонн;
- создание 130 дополнительных рабочих мест.
Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы переработки картофеля, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной картофельной продукцией, рост доходности отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.
Снижение объемов импорта картофельной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для развития отечественного производства картофеля.
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации современных комплексов по хранению и глубокой переработке картофеля, оснащению сельскохозяйственных товаропроизводителей современной техникой и оборудованием для обеспечения бесперебойных поставок сырья на переработку и мер государственной поддержки, направленных на развитие отрасли переработки картофеля.
4.1. Строительство, реконструкция, модернизация объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на проектирование и строительно-монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4.2. Приобретение специализированной техники и оборудования для производства, послеуборочной доработки и предреализационной подготовки картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на приобретенные технику и оборудование для производства, послеуборочной доработки и предреализационной подготовке картофеля. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4.3. Приобретение высокотехнологичного оборудования для глубокой переработки картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса за приобретенное высокотехнологичное оборудование для глубокой переработки картофеля. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области".
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2 700 668,1 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год - 2 700 668,1 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
из них: внебюджетные средства - 2 210 952,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 2 210 952,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 127 500,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 127 500,1 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
иные источники* - 362 216,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 362 216,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
6. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы: 2012 - 2014 годы.
7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования и дальнейшего развития отрасли картофелеводства, повышения доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественной продукции переработки картофеля в формировании общих ресурсов потребления картофеля и картофелепродуктов.
Программа направлена на развитие отечественного производства и надежное обеспечение населения картофельными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы перерабатывающей промышленности.
Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по переработке картофеля обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.
Кроме увеличения мощностей по переработке картофеля, внедрения новых технологических процессов по комплексной переработке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность создание более 130 новых рабочих мест в сельской местности. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
|
Показатели |
2011 г. Факт |
2012 г. |
|
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб. |
0 |
7200,0 |
|
Чистая прибыль, млн.руб. |
0 |
0 |
|
Создание новых рабочих мест, ед. (с нарастающим итогом) |
0 |
100 |
|
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн. рублей |
0 |
98,1 |
|
Среднемесячная заработная плата 1 работающего, тыс. рублей |
8,7 |
25,5 |
8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
9. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
* в качестве иных источников предусмотрены средства федерального бюджета.
Приложение N 8
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Программа
"Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" "2013-2015 годы" государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
Паспорт программы
|
Наименование программы |
"Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) |
|
Ответственный исполнитель |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
|
Соисполнители программы |
ФГБОУ ВПО "Брянская государственная сельскохозяйственная академия" (кафедра частной зоотехнии, технологии производства и переработки продуктов животноводства, лаборатория по селекционно-племенной работе и инновационным технологиям в животноводстве), ГКУ "Брянская областная государственная племенная служба" |
|
Цель программы |
развитие овцеводства и козоводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем увеличения объема производства высококачественной баранины, шерсти, овчин, молока, обеспечивающих минимальные нормы потребления |
|
Задачи программы |
определение пределов роста и потребления различных видов высококачественной конкурентоспособной продукции овцеводства и козоводства; разработка и внедрение биологически обоснованных, малозатратных технологий содержания высокопродуктивных животных при сохранении баланса природной среды; создание замкнутых, цикличных производств (холдингов), ориентированных на максимальную переработку овцеводческого сырья и козоводства, включая внедрение в производство передовых технологических разработок |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2013 - 2015 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы |
Общий объем финансирования программы из всех источников на период 2013 - 2015 годов составляет в ценах соответствующих лет всего 28465,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 5276,3 тыс. рублей; 2014 год - 9256,6 тыс. рублей; 2015 год - 13936,6 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета 12039,5* тыс. рублей: 2013 год - 1476,3 тыс. рублей; 2014 год - 4176,6 тыс. рублей; 2015 год - 6386,6 тыс. рублей; из собственных средств предприятий всего 16430,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 3800,0 тыс. рублей; 2014 год - 5080,0 тыс. рублей; 2015 год - 7550,0 тыс. рублей
* при условии софинансирования из федерального бюджета |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х: 2013 год - 11,3 тысяч голов; 2014 год - 13,8 тысяч голов; 2015 год - 18,1 тысяч голов; поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях: 2013 год - 2,0 тысяч голов; 2014 год - 2,6 тысяч голов; 2015 год - 3,6 тысяч голов; поголовье овец и коз в К(Ф)Х: 2013 год - 9,3 тысяч голов; 2014 год - 11,2 тысяч голов; 2015 год - 14,5 тысяч голов; покупка племенного молодняка: 2013 год - 100 голов; 2014 год - 200 голов; 2015 год - 300 голов; производство на убой (в живом весе) овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х: 2013 год - 140,0 тонн; 2014 год - 144,0 тонн; 2015 год - 149,0 тонн; производство шерсти в физическом# массе сельхозпредприятиях и К(ф)Х: 2013 год - 5,0 тонн; 2014 год - 7,0 тонн; 2015 год - 9,0 тонн; производство козьего молока: 2013 год - 237600 кг; 2014 год - 535800 кг; 2015 год - 1010800 кг |
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте настоящей позиции после слова "массе" пропущен предлог "в"
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отраслей овцеводства и козоводства, увеличения производства шерсти, овчин, молока коз, мяса овец и коз, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.
1.1. Анализ развития овцеводства и козоводства
Овцеводство и козоводство в России исторически всегда было неотъемлемой частью народного хозяйства, обеспечивающей его потребности в специфических видах сырья и продуктах питания, что обусловлено суровыми природно-климатическими условиями, социально-экономическими и национальными особенностями страны.
Овцеводство и козоводство является важным, а в ряде случаев и единственным источником таких видов продукции как шерсть, баранина, молоко, смушки, меховые, шубные и кожевенные овчины, экономическая и социальная значимость которых неодинакова и определяется потребностями народного хозяйства, возможностью производства, экономической эффективностью отрасли, ее способностью использовать имеющиеся в стране природные и материально-технические ресурсы.
Сложившееся разнообразие генетических ресурсов является основой для создания новых пород, типов, линий животных с высоким потенциалом продуктивности и хорошей приспособленностью к местным природно-экономическим и технологическим условиям разведения.
Современный генофонд овец на территории Российской Федерации включает 14 тонкорунных (66,4%), 9 полутонкорунных (11%), 2 полугрубошерстные (1%) и 12 грубошерстных (21,6%) пород.
С 1990 года произошло существенное сокращение общей численности овец в стране, уменьшение поголовья племенных овец, снижение их продуктивности.
Начиная с 2000 года, в результате мер, принятых на федеральном и региональном уровнях в целом по Российской Федерации поголовье овец увеличилось на 9,5 млн. голов или на 75% и составило на начало 2011 года 21,8 млн. голов. Благоприятное влияние на эту тенденцию оказывает включение овцеводства в приоритетный национальный проект развития АПК РФ в 2006-2007 гг. и в Госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013-2015 годы.
Проблема сохранения и рационального использования породного генофонда в овцеводстве России является важной составной частью программы восстановления и развития этой отрасли в стране.
Стабилизация и дальнейшее развитие отрасли в современных условиях требует ее адаптации к внутреннему и внешнему рынкам. Необходимо пересмотреть и уточнить роль и значение овцеводства и козоводства в народнохозяйственном комплексе России. В условиях внедрения регулируемого рынка восстановление овцеводства и развитие козоводства должно рассматриваться как необходимость более полного и рационального использования кормовых и трудовых ресурсов страны для производства качественной, экологически чистой продукции. В хозяйствах, располагающих естественными кормовыми угодьями (пастбищами, сенокосами), овцы и козы являются основным, а часто и единственным средством производства, обеспечивающим их использование для получения продукции, повышения занятости и благосостояния населения. Россия располагает 80,4 миллионами гектаров естественных сенокосов, пастбищ и залежных земель, основная часть которых, в связи с резким сокращением поголовья овец и крупного рогатого скота в настоящее время используется не эффективно.
В России молочное козоводство никогда не было поставлено на промышленную основу, обычно ограничиваясь содержанием нескольких животных в условиях домашнего подворья. При этом для получения шерсти и пуха козы разводятся в большом количестве. За рубежом молочные козоводческие фермы с размером поголовья 300-400 животных и больше - совсем не редкость.
Для России козье молоко - продукт редкий. Молочное направление в козоводстве в советские времена не получило должного развития. У нас развивались такие направления, как шерстное и пуховое, хотя природно-хозяйственные условия большинства районов благоприятствуют разведению коз различных пород.
Большая часть поголовья молочных коз, как и раньше, сосредоточена в личных подсобных хозяйствах (68,9%). Тенденция увеличения поголовья коз с 2002 года на 4290 головы или 41,9%, может быть обусловлено# возрастанием потребности в козьем молоке как лечебного продукта.
1.2. Характеристика проблемы
Главным препятствием для успешной реализации потенциала устойчивого развития овцеводства и козоводства в Брянской области является малочисленность животных, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отраслей в фазе репродукции поголовья, откорма молодняка, машинного доения коз, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма и рационального кормления молочных коз в различные физиологические периоды, невысокий потенциал продуктивности животных и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей.
Таблица 1
Анализ состояния овцеводства и козоводства в Брянской области
|
Показатели |
Ед.изм. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
1. Поголовье овец и коз во всех категориях товаропроизводителей, всего |
тыс. голов |
34,7 |
31,7 |
32,3 |
34,3 |
33,3 |
|
2. В том числе поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях, всего |
тыс. голов |
2,8 |
2,7 |
2,8 |
3,0 |
2,3 |
|
из них овец |
тыс. голов |
2,8 |
2,7 |
2,8 |
3,0 |
2,3 |
|
3. Поголовье овец и коз в ЛПХ, всего |
тыс. голов |
25,0 |
23,2 |
24,3 |
25,9 |
26,5 |
|
из них овец |
тыс. голов |
13,8 |
12,6 |
13,1 |
14,5 |
15,5 |
|
4. Поголовье овец и коз в К(Ф)Х, всего |
тыс. голов |
6,9 |
5,8 |
5,2 |
5,4 |
5,0 |
|
из них овец |
тыс. голов |
6,9 |
5,8 |
5,2 |
5,4 |
4,4 |
|
5. Производство шерсти в физ. массе, всего |
тонн |
46 |
38 |
36 |
34 |
32 |
|
в т.ч. в сельхозпредприятиях |
тонн |
1 |
- |
- |
1 |
0 |
|
в ЛПХ |
тонн |
40 |
33 |
31 |
29 |
29 |
|
в К(Ф)Х |
тонн |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
2. Цель и задачи программы
Целью программы является развитие овцеводства и козоводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем увеличения объема производства высококачественной баранины, шерсти, овчин, молока, обеспечивающих минимальные нормы потребления.
Задачи программы:
- определение пределов роста и потребления различных видов высококачественной конкурентоспособной продукции овцеводства и козоводства;
- разработка и внедрение биологически обоснованных, малозатратных технологий содержания высокопродуктивных животных при сохранении баланса природной среды;
- создание замкнутых, цикличных производств (холдингов), ориентированных на максимальную переработку овцеводческого сырья и козоводства, включая внедрение в производство передовых технологических разработок.
3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
По расчетным данным при условии выполнения планируемых мероприятий необходимо ориентироваться на следующие целевые индикаторы и показатели программы:
- увеличение поголовья овец и коз:
с 9,0 в 2012 г. до 18,1 тыс.гол. в 2015 г.;
- увеличение объемов производства высококачественной продукции:
шерсти в физическом весе с 3,0 до 9,0 тонн;
- производство овец на убой в живом# массе с 136,0 до 149,0 тонн;
Реализация мероприятий программы позволит:
- повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли;
- сохранить и усовершенствовать генофонд овец шерстного, мясошерстного и мясного направлений продуктивности;
- создать высокопродуктивные стада животных, разводимых в области пород овец и коз.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы программы
|
Показатели |
Ед.изм. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
1. Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, всего |
тыс.гол. |
9,0 |
11,3 |
13,8 |
18,1 |
|
2. Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях, всего |
тыс.гол. |
1,7 |
2,0 |
2,6 |
3,6 |
|
3. Поголовье овец и коз в КФХ, всего |
тыс.гол. |
7,3 |
9,3 |
11,2 |
14,5 |
|
4. Покупка племенного молодняка овец |
гол |
- |
100 |
200 |
300 |
|
В т.ч. овцематок |
гол. |
- |
100 |
200 |
300 |
|
5. Покупка племенного молодняка коз |
гол. |
- |
100 |
200 |
300 |
|
в т.ч. козоматок |
гол. |
- |
100 |
200 |
300 |
|
6. Производство на убой (в живом весе) овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, всего |
тонн |
136,0 |
140,0 |
144,0 |
149,0 |
|
7. Производство шерсти в физ. массе сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, всего |
тонн |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
9,0 |
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте настоящей позиции после слова "массе" пропущен предлог "в"
|
8. Производство козьего молока, всего |
кг |
- |
237600 |
535800 |
1010800 |
4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают в себя определение пределов роста и потребления различных видов высококачественной конкурентоспособной продукции овцеводства и козоводства, обеспечивающей импортозамещение шерсти и баранины; выработки последовательных действий, обеспечивающих рост экономического потенциала сырьевого ресурса овцеводческой отрасли; разработке и внедрения биологически обоснованных, малозатратных технологий содержания высокопродуктивных животных при сохранении баланса природной среды; создания замкнутых, цикличных производств, ориентированных на максимальную переработку многокомпонентного овцеводческого сырья, включая внедрение в производство технологических разработок по переработке образующихся биологических и технологических отходов, с целью их эффективного использования.
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Объем финансирования на реализацию программы из всех источников на период 2013 - 2015 гг. составляет в ценах соответствующих лет всего 28465,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 5276,3 тыс. рублей;
2014 г. - 9256,6 тыс. рублей;
2015 г. - 13936,6 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета 12039,5* тыс. рублей:
2013 год - 1476,3 тыс. рублей;
2014 год - 4176,6 тыс. рублей;
2015 год - 6386,6 тыс. рублей;
из собственных средств предприятий всего 16430,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 3800,0 тыс. рублей;
2014 г. - 5080,0 тыс. рублей;
2015 г. - 7550,0 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение программы "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области на 2013 - 2015 годы" будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
6. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2013-2015 годах.
7. Социально-экономическая эффективность программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития овцеводства и козоводства: увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, а также повышение конкурентоспособности отрасли.
Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественных молока, мяса овец и коз, шерсти и овчин и наполнения рынка этими видами продукции, реализация программы обеспечит создание рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета на пособие по безработице.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технологических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Таблица 3
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
|
Показатели |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
20014 г. в % к 2012 г. |
|
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб. |
27,7 |
34,8 |
46,2 |
64,8 |
233 |
|
Чистая прибыль, млн.руб. |
3,1 |
4,2 |
7,2 |
12,0 |
387 |
|
Прирост численности работников животноводства, чел. |
0 |
5 |
2 |
2 |
|
8. Системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного финансирования - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию.
Система управления реализацией программы:
- ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
- координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляет отдел животноводства, рыбоводства и переработки продукции животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы;
- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
- мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
9. Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию продукции (шерсти, баранины, овчин, козлятины, молока коз) и трудностям с ее реализацией;
б) внутренние риски:
- экономические (недополучение запланированных объемов производства продукции овцеводства и козоводства вследствие невыхода на прогнозируемые показатели средней продуктивности и поголовья овец и коз);
- организационные (запаздывание с подготовкой кадров, формированием инфраструктуры рынка);
- производственные и технологические (обеспечение кормами, ветеринарная защита и др.);
- природно-климатические (неурожайные годы и недостаток кормов, стихийные бедствия).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
* при условии софинансирования из федерального бюджета.
Приложение N 9
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Программа
"Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012-2014 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)
Паспорт программы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012-2014 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития глубокой переработки свиней и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки свиней
Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление производства как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей АПК.
С 1990 по 2008 год численность свиней в хозяйствах всех категорий снизилась в 8,9 раза - с 597,0 тысяч голов до 124,2 тыс. голов.
Производство свиней на убой в сельхозяйственных# предприятиях в живом весе увеличилось с 1,9 тыс. тонн в 2001 году до 7,4 тыс. тонн в 2008 году или в 3,9 раза.
В 2010 году в области во всех категориях хозяйств было произведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов (крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше, чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на производство свиней - на 5,6%, а по крупному рогатому скоту объем производства уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому скоту остался на уровне 2009 года.
При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области доля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4% и 48,5% соответственно.
Изучение возможностей направления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показало, что в основном скот поступает из хозяйств населения - 56,1%, а из сельскохозяйственных организаций только - 40,0%. Несмотря на то, что на фермерские хозяйства возлагались большие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляет всего 3,9%.
Ускоренное развитие свиноводства следует рассматривать как задачу государственного значения, решение которой позволит в интересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворить спрос на мясо свинины отечественного производства. Для создания крупной отрасли свиноводства как поставщика высококачественной свинины Брянская область располагает всеми необходимыми ресурсами.
В области наметился ежегодный рост поголовья скота и птицы, а также увеличение производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины.
С 2005 по 2011 год поголовье свиней в сельхозпредприятиях области увеличилось в 2,9 раза с 29,6 тыс. голов до 86,4 тыс. голов.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат", ООО "Дружба" и ООО "Мясная Корпорация" успешно реализовали инвестиционные проекты по строительству крупных свиноводческих комплексов на территории Брянской области, ООО "БМПК" - на 54 тыс. голов, ООО "Дружба" и ООО "Мясная Корпорация - на 124 тыс. голов свиней в год.
В 2011 году ООО "БМПК" приступило к реализации нового инвестиционного проекта по строительству свиноводческих комплексов мощностью 300 тыс. голов свиней в год (30-35 тыс. тонн мяса свиней в живом весе в год), ООО "Дружба" начало строительство свинокомплекса на 50 тыс. голов свиней в год ( 5,5 тыс. тонн мяса в живом весе в год).
В рамках реализации проекта ООО "Дружба" планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по убою и глубокой переработке свиней мощностью 30 тыс. тонн в год свинины в разделке.
1.2. Характеристика проблемы
Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного животноводства является отсутствие современной производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса.
Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по убою и глубокой переработке свиней создаст условия для конкуренции на отечественном мясном рынке.
Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПК показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий.
В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростом импортных поставок мяса существующие мощности оказались незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скота были выведены из эксплуатации. Большинство вновь строящихся предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по переработке сопутствующей продукции (крови, шкур и жиросырья, кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического сырья и пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скота и обработке побочного сырья оснащены оборудованием в основном отечественного производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет, процент износа холодильного оборудования составляет 70-80%.
Одним из основных направлений повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация побочного сырья (сопутствующей продукции).
Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.
Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных.
Работа современных предприятий обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.
Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейших условий успешной работы предприятий мясной отрасли.
Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно-логистических компаний, предоставляющих квалифицированные услуги на рынке мяса.
Производственный процесс в мясной промышленности заканчивается получением как основного сырья (мясо и субпродукты первой категории), так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработке скота полностью используется до 70% живой массы. В то же время в условиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырья может быть эффективно переработано. В связи с этим целесообразно рассматривать создание современных и увеличение мощности действующих предприятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами.
С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки основного, побочного сырья и отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме 60 тыс. тонн мяса на кости в год.
Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит 1989 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано 1650 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной переработке мяса свиней и создания инфраструктуры для его глубокой переработки, хранения и сбыта, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения Брянской области и других регионов продукцией высокого качества.
2. Цели и задачи программы
Целью программы является импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою и глубокой переработке свиней, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения, расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- осуществить строительство новых и увеличить мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней;
- внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке свиней и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования;
- доведение интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%.
- формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья;
- расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (мясо в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);
- увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции;
- снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.
Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлекать все ценные компоненты сырья, превращая их в полезные продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды.
3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Программой предусмотрено строительство новых крупных современных комплексов и увеличение мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней.
В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2014 году:
- доведение годового производства свинины на кости до 52,7 тыс. тонн,
- прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней на 60 тыс. тонн в год мяса на кости;
- повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 64,2 кг;
- величина интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%;
- создание 1650 дополнительных рабочих мест.
Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы первичной переработки скота, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной мясной продукцией, обеспечат рост доходности в отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.
Снижение объемов импорта мясной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для развития отечественного производства товарного мяса.
Основные целевые индикаторы программы
|
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Производство мяса свиней на кости, тыс. тонн |
6,7 |
8,0 |
9,0 |
23,2 |
52,7 |
|
Прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней, тыс. тонн в год |
- |
- |
- |
30,0 |
30,0 |
|
Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов, кг |
61,0 |
61,5 |
62,0 |
63,1 |
64,2 |
|
Глубина переработки-съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, % |
75 |
75 |
75 |
85 |
90 |
|
Создание дополнительных рабочих мест, ед. |
|
- |
200 |
635 |
815 |
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству современных комплексов, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней за счет инвесторов, кредитных ресурсов и мер государственной поддержки, направленных на развитие мясной переработки.
4.1. Строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительно-монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4.2. Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе 4 "Перечень и описание программных мероприятий".
общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2 204 193,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год - 602 193,0 тыс.руб.,
2013 год - 1 035 000,0 тыс.руб.,
2014 год - 567 000,0 тыс.руб.,
из них:
за счет средств областного бюджета - 175 529 тыс. рублей*, в том числе:
2012 год - 36 500,0 тыс.руб.,
2013 год - 89 822,0 тыс.руб.,
2014 год - 49 207,0 тыс.руб.,
за счет средств иных источников - 498 664 тыс. рублей**, в том числе:
2012 год - 103 693,0 тыс.руб.,
2013 год - 255 178,0 тыс.руб.,
2014 год - 139 793,0 тыс.руб.,
внебюджетные средства - 1 530 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 462 000,0 тыс.руб.,
2013 год - 690 000,0 тыс.руб.,
2014 год - 378 000,0 тыс.руб.
6. Сроки реализации программы
Срок реализации программы: 2012-2014 годы.
7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития отрасли свиноводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения мясными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы мясной промышленности.
Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по убою и глубокой переработке свиней обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.
Кроме увеличения мощностей по убою и глубокой переработке свиней, внедрения новых технологических процессов на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность создание 1650 новых рабочих мест в сельской местности.
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
|
Показатели |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2014 г. в % к 2010 г. |
|
Объем выручки от реализации свиней и продукции переработки, млн.руб. |
1422 |
1548 |
4750 |
5282 |
7315 |
в 5,1 р. |
|
Чистая прибыль, млн.руб. |
145 |
196 |
290 |
555 |
921 |
в 6,4р. |
|
Создание новых рабочих мест, ед. |
- |
- |
200 |
635 |
815 |
- |
|
Налоговые поступления во все уровни бюджетов, млн.руб. |
151 |
162 |
191 |
584 |
940 |
в 6,2 р. |
|
Среднемесячная заработная плата 1 работающего, тыс.руб. |
15,2 |
16,0 |
18,0 |
20,0 |
22,0 |
144,7 |
8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
- ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
- координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования;
- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования;
- мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования;
- ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
9. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей программы сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
- риски, возникающие из-за колебаний рыночной коньюнктуры#, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
- риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
- риски обеспечения финансирования программы;
- риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
- операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
* при условии софинансирования из федерального бюджета.
** в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
Приложение N 10
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Ведомственная целевая программа
"Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012-2016 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)
Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012 - 2016 годы)
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012 - 2016 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) (далее - программа) направлена на создание условий для увеличения производства льняной продукции, повышение эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий.
На сегодня существует ряд проблем, при решении которых обеспечило бы дальнейшее динамичное развитие отрасли льноводства:
низкая обеспеченность специализированной техникой для возделывания льна и изношенность имеющейся;
необходимость в эффективной системе семеноводства льна-долгунца;
изношенность технологического оборудования предприятий первичной переработки льна;
необходимость в капитальном ремонте производственных и подсобных помещений предприятий первичной переработки льна;
потребность в квалифицированных кадрах.
Производство конечной продукции предприятий льняного комплекса Брянской области осуществляется на двух производственных уровнях, где участвуют организации различных специализированных направлений:
на первом уровне многоотраслевые сельскохозяйственные товаропроизводители различных организационно-правовых форм хозяйствования выращивают льносоломку, приготавливают льнотресту, реализуемую льнозаводам;
на втором уровне предприятия первичной переработки льна производят из льнотресты длинное и короткое волокно;
Проблема 1.
Важными факторами, влияющими на результат работы льноводческой отрасли, являются не только наличие необходимой техники, но и качество посевного материала.
Система семеноводства включает совокупность мер по сортообновлению и внедрению перспективных районированных сортов, устойчивых к неблагоприятным условиям их возделывания и обеспечивающих более высокую урожайность. Высокий экономический эффект от вложения финансовых средств на приобретение комплекса машин, высокоэффективных средств защиты и удобрений возможен при условии, если технология выращивания учитывает особенности семеноводства льна-долгунца.
Проблема 2.
Высокая изношенность специализированной сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность техникой и ее отсутствие для внедрения энергосберегающих технологий на первом этапе производства льна приводит к несоблюдению агротехнических сроков и, как следствие, к низкой урожайности волокна и семян.
Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна-долгунца в льносеющих хозяйствах на 01.01. 2012 г.
|
Наименование техники |
Наличие всего, шт. |
Наличие техники, находящейся в эксплуатации свыше 8 лет, в % от общего количества |
|
Сеялка комбинированная СКЛ-3,6 |
2 |
100 |
|
Льноуборочный комбайн |
11 |
94 |
|
Льнотеребилка |
6 |
100 |
|
Оборачиватель лент льна |
4 |
98 |
|
Пресс-рулонный подборщик |
9 |
86 |
|
Подборщик-очесыватель |
4 |
100 |
|
Ворошилка лент льна |
3 |
90 |
|
Погрузчик рулонов |
2 |
100 |
|
Сушилки льновороха |
1 |
100 |
|
Молотилка льняного вороха |
1 |
100 |
|
Семяочистительная машина |
2 |
100 |
Внедрение комплекса машин для возделывания и уборки льна-долгунца является непременным условием повышения экономической эффективности льноводства. Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей набором специализированных машин должно происходить с учетом их комплексности, пропорциональности, ритмичности выполнения каждого технологического процесса.
Проблема 3.
На втором уровне осуществляется переработка льняной продукции, выращенной предприятиями агропромышленного комплекса. На качество волокна, как готовой продукции льнозаводов влияют три основных фактора: во-первых, качество сырья, во-вторых, техническое оснащение предприятий (производительность, энергоемкость, степень износа оборудования и др.), в-третьих, наличие квалифицированных кадров.
Предприятиями первичной переработки льна производится длинное и короткое волокно, доля короткого волокна составляет 90%. Современное состояние технологического оборудования льнозаводов, даже при наличии качественного сырья, не позволяет производить продукцию высоких показателей стандарта качества.
В результате длинное волокно на предприятия текстильной промышленности реализуется по низким ценам.
Сбыт короткого волокна остается одной из основных нерешенных проблем. В строительный сезон эта категория волокна пользуется спросом на рынке стройиндустрии, а в осенне-зимний период оседает на складах льнозаводов.
Все это приводит к ухудшению финансового состояния предприятий и невозможности рассчитаться с сельскохозяйственными товаропроизводителями за сданное сырье.
Без использования программно-целевого метода указанные выше проблемные вопросы развития в Брянской области льняного комплекса будут усугубляться и могут привести к потере отрасли льноводства.
Программа содержит основные направления развития промышленности первичной обработки льна с учетом завоза технологического оборудования, реконструкции главных производственных корпусов льнозаводов.
Анализ степени изношенности технологического оборудования на льнозаводах на 01.01.2012 г.
|
Возраст |
Оборудование в % к общему итогу |
|
До 10 лет |
|
|
От 10 до 20 лет |
100 |
|
Более 20 лет |
|
Целенаправленное и комплексное решение проблемы программным методом приводит к выполнению поставленных целей и задач приоритетного социально-экономического развития области, что будет способствовать:
повышению производственного потенциала, в том числе технической и технологической оснащенности предприятий в области льноводства;
повышению эффективности производственно-экономической деятельности сельскохозяйственных организаций и льноперерабатывающих предприятий, росту эффективности использования ресурсов;
повышению урожайности льна-долгунца;
привлечению в отрасль инвестиций;
повышению качества производимой продукции.
2. Цели и задачи программы
Целями Программы являются:
- создание условий, обеспечивающих развитие льноводства Брянской области;
- обеспечение к 2016 году увеличение посевных площадей до 10,0 тыс.га, производство льноволокна в объеме 6,0 тыс. тонн.
Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для создания в Брянской области целостного, эффективно развивающегося льноводства путем создания интегрированных структур по производству и переработки льна.
Задачи Программы:
- увеличение валового производства продукции льноводства;
- увеличение выработки льноволокна и степени глубины переработки льняного сырья;
- организация производства принципиально нового ассортимента продукции изо льна; увеличение производства семян льна-долгунца; сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.
Решение поставленных задач позволит создать условия для стабильного и эффективного функционирования перерабатывающей отрасли льноводства на основе обеспечения рынка региона качественным, конкурентоспособным сырьем для текстильной промышленности.
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 1.
Таблица 1
Основные целевые индикаторы программы
|
Наименование показателя |
2011 г. (факт) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2016 г. к 2011 г. |
|
|
+/- |
% |
|||||||
|
Площадь, тыс.га |
0,8 |
1,2 |
8,7 |
9,0 |
9,5 |
10,0 |
9,2 |
в 12,5 раза |
|
Производство льносемян, тыс.т |
0,070 |
0,8 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,43 |
21,4 раза |
|
Производства льноволокна, тыс.т |
1,22 |
1,8 |
4,4 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
4,78 |
4,9 раза |
|
Урожайность льноволокна, ц/га |
1,5 |
1,5 |
5,0 |
5,5 |
5,8 |
6,0 |
4,5 |
4 раза |
|
Выработка льноволокна на льнозаводах, тыс.т. |
1,22 |
1,8 |
3,5 |
4,0 |
4,4 |
4,8 |
3,58 |
3,9 раза |
|
Объем выручки от производства льноволокна, тыс.руб. |
14640 |
17280 |
46200 |
52500 |
57750 |
63000 |
48360 |
4,3 раза |
|
Объем выручки от реализации продукции переработки льна-долгунца, тыс.руб. |
28620 |
47795 |
79818 |
100280 |
115430 |
132015 |
103395 |
4,6 раза |
|
Объем выручки всего, тыс. рублей |
43260 |
65075 |
126018 |
152780 |
173180 |
195015 |
151755 |
4,5 раза |
4. Перечень и описание программных мероприятий
Для создания конкурентоспособной сырьевой базы продукции льноводства необходимо обеспечить достаточный уровень государственной поддержки отрасли льноводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программно-целевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий.
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.
4.1. Приобретение специализированной техники по выращиванию и уборке льна-долгунца.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенную технику сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.2. Приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льнозаводов по первичной обработке льна-долгунца.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенное технологическое оборудование сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.3. Строительство новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.4. Реконструкция техническое перевооружение и модернизация действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.5. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат по обучению и повышению квалификации с учетом необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.
Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области.
5. Сроки реализации Программы
Срок реализации целевой программы: 2012 - 2016 годы.
6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 2.
Таблица 2
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
|
Показатели |
2011 г. (факт) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2016 г. к 2011 г., % |
|
Площадь, тыс.га |
0,8 |
1,2 |
8,7 |
9,0 |
9,5 |
10,0 |
в 12,5 раза |
|
Производство льносемян, тыс.т |
0,070 |
0,8 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
21,4 раза |
|
Производства льноволокна, тыс.т |
1,22 |
1,8 |
4,4 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
4,9 раза |
|
Урожайность льноволокна, ц/га |
1,5 |
1,5 |
5,0 |
5,5 |
5,8 |
6,0 |
4 раза |
|
Объем выручки всего, тыс. рублей |
43260 |
65075 |
126018 |
152780 |
173180 |
195015 |
в 4,5 раза |
|
Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей |
562 |
846 |
1779 |
2050 |
2555 |
3715 |
в 6,6 раза |
|
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, тыс. рублей |
129 |
202 |
454 |
513 |
703 |
962 |
в 7,4 раза |
|
Среднемесячная заработная плата, руб. |
10000 |
12000 |
14500 |
15000 |
15500 |
16000 |
160% |
Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность льна, валовой объем производства, рентабельность производства, уровень средней заработной платы работников.
Данная программа позволит расширить посевные площади льна до 10,0 тыс. гектаров (в 12,5 раза к 2011 году), довести продуктивность льняного поля до 6,0 центнеров с 1 гектара по льну-волокну (в переводе), выработку льноволокна до 4,8 тыс. тонн.
На перерабатывающие предприятия к концу срока реализации программы станет поступать по 16,0 тыс. тонн сырья, из которого будет выработано 4,8 тыс. тонн льноволокна, что обеспечит устойчивую работу льнозаводов и увеличение числа рабочих мест.
Увеличится количество занятых на переработке льна работников до 250 человек, к 2016 году средняя заработная плата работников льнозаводов составит 16000 рублей, что на 60% выше, чем в 2011 году.
Реализация мероприятий Программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль.
Таблица 3
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
|
Показатели |
2011 г. (факт) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Всего за 5 лет |
|
Выручка от реализации продукции производства и реализации продукции переработки льна тыс. рублей |
43260 |
65075 |
126018 |
152780 |
173180 |
195015 |
712068 |
|
Ежегодный прирост выручки, тыс.руб. |
|
21815 |
60943 |
26762 |
20400 |
21835 |
151755 |
|
Создание новых рабочих мест, чел. |
|
100 |
130 |
167 |
205 |
250 |
852 |
7. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на период 2012 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 245801,5 тыс.руб., в том числе:
2012 год - 38290,3 тыс. рублей;
2013 год - 62051,3 тыс. рублей;
2014 год - 47126,3 тыс. рублей;
2015 год - 45909,3 тыс. рублей;
2016 год - 52424,3 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета - 1900,0 тыс. рублей*, в том числе:
2012 год - 1900,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
иные источники** - 4900,0
тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 4900,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 239001,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 31490,3 тыс. рублей;
2013 год - 62051,3 тыс. рублей;
2014 год - 47126,3 тыс. рублей;
2015 год - 45909,3 тыс. рублей;
2016 год - 52424,3 тыс. рублей.
8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета; мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
Оценка рисков программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов льна-долгунца и существенному удорожанию семян льна;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов льноволокна из за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству льноволокна и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади сева льна - долгунца, который принят в качестве базового уровня (таблица 4).
Таблица 4
Расчеты возможных рисков
|
Виды рисков |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|
От невыхода на плановые площади льна-долгунца (тыс. тонн на планируемую посевную площадь) |
1,22 |
1,8 |
4,4 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
|
От невыхода на плановую урожайность льноволокна (тыс. тонн на планируемую посевную площадь) |
1,22 |
1,8 |
4,4 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
|
Общая оценка рисков, тыс. тонн |
2,44 |
3,6 |
8,8 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
|
Общая оценка рисков, тыс. рублей |
2440,0 |
3600,0 |
8800,0 |
10000,0 |
11000 |
12000,0 |
* - при условии софинансирования из федерального бюджета.
** - в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
Приложение N 11
к государственной программе
Брянской области "Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Программа
"Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области" (2012 - 2014 годы) Государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
Паспорт программы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Анализ эпизоотической обстановки, сложившейся в Брянской области в предыдущие годы, показывает, что в разные годы регистрировались такие заболевания, как туберкулез, бешенство животных, бруцеллез, классическая чума свиней, лейкоз, пастереллез, стрептококкоз, инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3, вирусная диарея, колибактериоз, сальмонеллез, некробактериоз, эмфизематозный карбункул, энтеротоксемия, коронавирусный энтерит крупного рогатого скота, ротавирусная инфекция, трихофития, хламидиоз, инфекционный бронхит кур, болезнь Ньюкасла, инфекционный ларинготрахеит кур, болезнь Гамборо, болезнь Марека, микоплазмоз, вирусная геморрагическая болезнь кроликов, паразитарные заболевания, массовые незаразные заболевания животных и птиц и иные.
На 1 января 1990 года в Брянской области насчитывалось 6 неблагополучных пунктов по туберкулезу. Оздоровление проводилось методом полной замены скота в неблагополучных 3 пунктах и методом систематического исследования скота в 3 пунктах. В 2009 году выявлен 1 неблагополучный пункт по туберкулезу крупного рогатого скота, оздоровленный в том же году. На настоящий момент область является благополучной.
Лейкоз крупного рогатого скота - хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота.
При серологических исследованиях крупного рогатого скота во всех районах выявляются животные, инфицированные вирусом лейкоза. В целом по районам инфицированность крупного рогатого скота колеблется от 1 до 56 процентов от исследованных. В некоторых хозяйствах вирусоносительство взрослого поголовья достигает 70 и более процентов.
Сибирская язва - особо опасная, остро протекающая инфекционная болезнь. Болеют все виды сельскохозяйственных, многие виды диких животных и человек. Наносит большой экономический ущерб, который складывается из сокращений объемов реализации животных, затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий по ликвидации очага, невозможности вести свободную реализацию молока, молочных продуктов, мяса и сырья животного происхождения.
Сибирская язва с 1920 года в Брянской области была зарегистрирована более чем в 400 населенных пунктах. Длительное сохранение возбудителя в почве обуславливает стационарность сибирской язвы и создает опасность ее возникновения в любое время.
Бешенство - особо опасное инфекционное заболевание человека и животных. Основной природный источник инфекции в Брянской области - дикие хищники. За период с 1995 по 2012 год в области зарегистрировано 877 случаев бешенства, в том числе более 75 процентов бешенства лис.
В 2010 году бешенство приняло характер эпизоотии областного масштаба. Заболеваемость животных оказалась наибольшей за последние годы. В 2008 году зарегистрировано 76 случаев, 2009 году - 47, 2010 году - 282.
Бруцеллез - инфекционная хронически протекающая болезнь всех видов животных. Возбудитель бруцеллеза сохраняется в почве до 100 дней, в молоке - 40-60 дней. За последние три года в области выявлено 3 неблагополучных пункта по бруцеллезу мелкого рогатого скота, все на ввезенном из других регионов поголовье.
Лептоспироз - зооантропонозная природно-очаговая инфекция. Болеют все виды сельскохозяйственных и диких животных, болеет и человек. Источниками и резервуарами патогенных лептоспир являются как сельскохозяйственные, так и дикие животные (особенно грызуны). Специфические антитела лабораторно регулярно выявляются у крупного рогатого скота, лошадей, свиней.
В Брянской области широко распространены паразитарные заболевания всех видов скота: фасциолез, мониезиоз, эхинококкоз, финноз, диктиокаулез, гиподерматоз, анаплазмоз и другие. При несвоевременных применениях профилактических и лечебных мер заболевания быстро распространяются и приносят значительный экономический ущерб. Так, удой на фуражную корову при гиподерматозе снижается на 10-15 процентов, при фасциолезе - до 40 процентов. Резко задерживается рост и развитие молодняка, снижается прирост живой массы скота.
По другим заразным болезням животных положение усугубляется значительным увеличением ввоза на территорию области животных, продукции животноводства из стран, не благополучных по заразным заболеваниям животных, требующим для ликвидации последствий их распространения значительных финансовых и материальных затрат при возникновении инфекции.
Серьезное положение сложилось в связи с резко возросшим потоком поставок из-за рубежа в Российскую Федерацию через территорию Брянской области продуктов питания и пищевого сырья животного происхождения, которые представляют реальную и потенциальную опасность и могут оказывать негативное влияние на эпизоотическую обстановку. При этом значительная часть российских и зарубежных поставщиков уклоняется от выполнения действующих ветеринарно-санитарных правил, определяющих порядок ввоза животноводческой и растениеводческой продукции.
На основе уведомлений МЭБ об эпизоотической обстановке Департаментом ветеринарии Минсельхоза России полностью или частично запрещен ввоз мяса, животноводческого сырья и мясопродуктов из африканских стран, Португалии, Турции, Индии, Италии, Аргентины, Великобритании, не благополучных по африканской чуме свиней, ящуру, энцефалопатии крупного рогатого скота.
Ограничительные условия предъявлены также к импорту животноводческой продукции из Испании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Монголии, Бразилии, Китая. В связи со вспышками классической чумы свиней и респираторно-репродуктивного синдрома свиней (позднего аборта) в Германии, Нидерландах, Бельгии, США и Канаде ввоз свинины и продуктов из нее разрешается только на особых условиях: отгрузка под контролем представителей госветслужбы, использование свинины только в промпереработку.
Все это требует от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации укрепления организаций и учреждений государственной ветеринарной службы, создания необходимого материально-технического потенциала.
Целесообразность решения проблемы защиты животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных программно-целевым методом определяются следующими факторами:
масштабность и государственная значимость проблемы;
ресурсоемкость проведения профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных и птиц;
наличие актуальных социально-экономических задач, которые относятся к компетенции органов государственной власти и решение которых прямо или косвенно связано с эффективным развитием агропромышленного комплекса (обеспечение продовольственной безопасности страны, рост благосостояния и снижение дифференциации населения по уровню жизни);
необходимость системного подхода к решению проблемы и согласования отдельных направлений политики в области ветеринарии;
потребность в комплексной координации мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных и птиц. Реализация мероприятий по защите животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных с применением программно-целевого метода предусматривает создание механизма их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей, позволяющих оценивать эффективность реализации этих мероприятий.
2. Цель и основные задачи программы
Целью программы является обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным и иным болезням на территории Брянской области.
В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:
реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных;
реализация мероприятий, направленных на снижение рисков биологического заражения;
укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих диагностику, профилактику и лечение болезней животных.
3. Срок реализации программы
Срок реализации программы - 2012 - 2014 годы.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.
Мероприятиями предусматривается:
материально-техническое оснащение госветучреждений области;
приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции;
модернизация ветеринарных лабораторий;
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологического оборудования для строительства и реконструкции предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов);
приобретение биологических препаратов и диагностикумов для проведения противоэпизоотических мероприятий.
5. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение предусмотренных программой мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета с софинансированием из федерального бюджета.
Объем финансирования на период 2012-2014 годов составляет 432216,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. - 279705,0 тыс. рублей;
2013 г. - 117492,6 тыс. рублей;
2014 г. - 35019,3 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств федерального бюджета 204705,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. - 204705,0 тыс. рублей;
2013 г. - 0,0 тыс. рублей;
2014 г. - 0,0 тыс. рублей;
*областного бюджета 227511,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. - 75000,0 тыс. рублей;
2013 г. - 117492,6 тыс. рублей;
2014 г. - 35019,3 тыс. рублей,
6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
Реализация мероприятий программы позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных в защите животных от болезней, общих для человека и животных, предупредить возникновение заразных и иных болезней животных на территории области, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий, совершенствовать лабораторную практику в вопросах диагностики заболеваний, улучшить профессиональную подготовку ветеринарных специалистов.
Для реализации программы необходимы следующие ресурсы:
организационные - проведение организационных мероприятий управлением ветеринарии Брянской области с заинтересованными ведомствами и структурами;
технические - средства ветеринарного назначения, дезинфекционная техника, инсинераторы, современное лабораторное оборудование, мобильные лабораторно-диагностические модули, оргтехника и другие технические средства и оборудование;
кадровые - исполнители программы обеспечивают решение организационных задач, разработку и внедрение научно-методического обеспечения.
Программа позволит реализовать систему противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных, снизить степень риска биологического заражения, укрепить материально-техническую базу учреждений, осуществляющих профилактику и лечение болезней животных и повышение уровня квалификации ветеринарных специалистов, увеличить производство сельскохозяйственной продукции, маточное поголовье мясного скота.
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
До начала реализации программы |
Значение показателя |
За период реализации |
||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||||
|
Увеличение численности занятых в сельском хозяйстве за период реализации программы |
чел. |
|
10 |
14 |
19 |
43 |
|
Прирост маточного поголовья мясного скота |
тыс.гол. |
36 |
40 |
40,5 |
40,0 |
120,5 |
|
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции |
тыс.руб. |
927154 |
4000000 |
1002810 |
1200250 |
6203060 |
Вероятным риском при реализации программы является ухудшение эпизоотической ситуации по заразным и иным болезням животных в прилегающих регионах и занос возбудителей с несанкционированным перемещением животных.
7. Описание ожидаемых результатов реализации программы и ее целевые показатели
Реализация программы позволит:
поддерживать удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области ежегодно не более 0,5%;
улучшить материально-техническое оснащение не менее 20 госветучреждений области к концу реализации программы;
приобрести за период реализации программы мобильные лабораторно-диагностические модули для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехнику для дезинфекции - 10 единиц;
модернизировать ветеринарные лаборатории за период реализации программы - 6 единиц;
осуществить строительство и реконструкцию предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов) - не менее 1 утильзавода мощностью до 40 тонн входного сырья в сутки с возможностью увеличения до 62 тонн входного сырья в сутки;
приобрести биологические препараты и диагностикумы для проведения противоэпизоотических мероприятий.
------------------------------
* при условии софинансирования из федерального бюджета.
Приложение N 12
к государственной программе
Брянской области "Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Программа
"Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области" (2012 - 2016 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Африканская чума свиней (АЧС) относится к группе особо опасных инфекций. Поражает домашних, диких свиней и независимо от способа распространения вызывает 100-процентную гибель животных всех возрастов.
Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде.
Дикие свиньи являются скрытым носителем вируса и при определенных условиях могут заражать домашних свиней.
Факторы передачи вируса АЧС разнообразны: живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.
Средства специфической профилактики и лечения АЧС не разработаны.
Впервые в России АЧС зарегистрирована в 2008 году в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и Оренбургской области, всего в 40 населенных пунктах и 5 природных территориях. В 2009 году проявление АЧС установлено в 40 населенных пунктах и 16 природных территориях ЮФО и СКФО. В 2010 - 2011 годах заболевание зарегистрировано в Ленинградской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской, Тверской, Курской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
В Брянской области отрасль свиноводства развивается высокими темпами. Производство и реализация свинины по праву занимают лидирующее место в Российской Федерации, однако вероятность заноса на территорию области возбудителя АЧС очень велика и последствия по ее ликвидации приведут к огромным экономическим потерям.
Появление АЧС в регионе - это катастрофа для всей свиноводческой отрасли в силу следующих причин:
высокая смертность животных в очагах инфекции;
прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней;
полный запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы региона;
огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;
потери в области сельскохозяйственных коммуникаций.
Одним из наиболее пострадавших регионов стал Краснодарский край. Только в одном этом регионе на возмещение ущерба пострадавшим при ликвидации очагов АЧС выплачено с начала 2008 года 171,3 млн. рублей, из них в 2011 году - 97 млн. рублей.
В связи с изложенным назрела острая необходимость разработки программы, направленной на предотвращение заноса АЧС на территорию Брянской области.
2. Цель и основные задачи программы
Целью программы является защита территории Брянской области от заноса африканской чумы свиней (АЧС).
В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:
изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию области;
совершенствование методов профилактики заболевания;
создание достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней;
обеспечение возможностей своевременного и полнообъемного проведения ветеринарных мероприятий по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории области;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет альтернативных видов животных
3. Срок реализации программы
Срок реализации программы - 2012 - 2016 годы.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.
Мероприятиями предусматривается:
резервирование денежных средств в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости;
модернизация ветеринарных лабораторий;
модернизация системы утилизации биологических отходов;
материально-техническое оснащение мобильных отрядов госветучреждений области;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
внедрение и поддержание системы электронного учета идентификации животных.
5. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение предусмотренных программой мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета с софинансированием из федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования на период 2012-2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 88742,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 33942,0 тыс. рублей;
2013 год - 6407,1 тыс. рублей;
2014 год - 3803,5 тыс. рублей;
2015 год - 3803,5 тыс. рублей;
2016 год - 3803,5 тыс. рублей,
в том числе: за счет денежных средств:
федерального бюджета - 24442,0 рублей, в том числе:
2012 год - 24442,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
*областного бюджета - 22517,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 9500,0 тыс. рублей;
2013 год - 5207,1 тыс. рублей;
2014 год - 2603,5 тыс. рублей;
2015 год - 2603,5 тыс. рублей;
2016 год - 2603,5 тыс. рублей;
внебюджетных средств - 4800,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 0,0 тыс. рублей;
2013 год - 1200,0 тыс. рублей;
2014 год - 1200,0 тыс. рублей;
2015 год - 1200,0 тыс. рублей;
2016 год - 1200,0 тыс. рублей
6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
Выполнение поставленных задач предусматривает скоординированные совместные действия комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, управления ветеринарии Брянской области.
Реализация мероприятий позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных в предотвращении заноса АЧС на территорию области, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий, совершенствовать лабораторную практику в вопросах диагностики заболевания, улучшить профессиональную подготовку ветеринарных специалистов.
Для реализации программы необходимы следующие ресурсы:
организационные - проведение организационных мероприятий силами комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, управления ветеринарии Брянской области с заинтересованными ведомствами и структурами;
технические - автотранспорт, дезинфекционная техника, инсинераторы, современное лабораторное оборудование, мобильные лабораторно-диагностические модули, оргтехника и другие технические средства и оборудование;
кадровые - исполнители программы обеспечивают решение организационных задач, разработку и внедрение научно-методического обеспечения.
Программа позволит снизить степень риска заноса и распространения АЧС на территории Брянской области, уменьшить и свести к минимуму затраты на проведение специальных ликвидационных мероприятий (в случае возникновения), минимизировать риски (ограничительные и карантинные мероприятия), влияющие на хозяйствующую деятельность Брянской области, увеличить производство говядины и баранины в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
|
Наименование показателя |
Ед.изм. |
До начала реализации программы |
Значение показателя |
За период реализации |
||||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||||
|
Прирост численности занятых в сельском хозяйстве за период реализации программы |
чел. |
|
10 |
14 |
19 |
25 |
32 |
100 |
|
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции |
тыс.руб. |
458364 |
477615 |
498630 |
521566 |
546601 |
573931 |
2618343 |
Вероятным риском при реализации программы является ухудшение эпизоотической ситуации по АЧС в Центральном федеральном округе и занос вируса АЧС с несанкционированным перемещением подконтрольных грузов.
7. Описание ожидаемых результатов реализации программы
Реализация программы позволит:
зарезервировать денежные средства в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости;
модернизировать пять ветеринарных лабораторий;
приобрести пять мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне;
приобрести высокотехнологичное оборудование для модернизации системы утилизации биологических отходов:
провести повышение квалификации десяти лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
приобрести информационно-аналитическую систему областного электронного учета и идентификации животных;
провести мероприятия по переводу ЛПХ и ПХ в количестве не менее 50 хозяйств на содержание альтернативных видов животных.
* при условии софинансирования из федерального бюджета
Приложение N 13
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Ведомственная целевая программа
"Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
Паспорт
ведомственной целевой программы
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
3. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (далее - программа) направлена на развитие отрасли, включая повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта и круглогодичное обеспечение ими населения области, повышение конкурентоспособности овощей за счет нового строительства тепличных комплексов, реконструкции и модернизации овощехранилищ, существующих тепличных комбинатов и развития овощеводства пленочных теплиц.
В решении задачи обеспечения населения области продуктами питания важное место занимает овощеводство защищенного грунта, поскольку климатические условия Брянской области не позволяют получать овощи из открытого грунта круглогодично.
Минимальная потребность во внесезонных овощах за счет собственного производства удовлетворяется на 45 процентов. В связи с тем, что техническое состояние и оснащение тепличного комбината области не обновлялось более 30 лет, ежегодно затраты на производство тепличных овощей повышаются.
В настоящее время в области производится только 5 кг овощей защищенного грунта в расчете на душу населения при норме потребления 13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией, недоступной для большинства населения, поэтому требуются решительные шаги со стороны местных товаропроизводителей для закрепления своих позиций в конкурентной борьбе за рынок сбыта.
Для обеспечения населения Брянской области свежей экологически чистой овощной продукцией в соответствии с медицинскими нормами 13 кг/чел. в год необходимо производство овощной продукции в объеме около 16,0 тыс. тонн. Для достижения устойчивого экономического положения тепличных хозяйств необходимо добиваться производства продукции в объеме 25-30 млн. рублей с 1 га теплиц. Это возможно при урожайности свыше 50 кг/м2 и средней цене реализации 50-55 руб./кг.
2.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли овощеводства
Актуальной задачей отрасли овощеводства является круглогодичное и бесперебойное, в соответствующем ассортименте снабжение населения высококачественной продукцией в свежем и переработанном виде согласно нормам, рекомендуемым медицинскими учреждениями страны. Чтобы достичь потребления овощей до медицинской нормы - 130-140 кг на человека - требуется увеличить их производство на 40%. Это возможно, с одной стороны, увеличивая площадь под овощными культурами на 15-20%, с другой стороны, увеличивая их урожайность на 25-30% за счет внедрения новых технологий выращивания товарных овощей, высокоэффективной предпосевной подготовки семян. Однако первый путь оказывается пока нереализуемым для овощных культур, площадь под которыми остается либо неизменной, либо даже незначительно уменьшается. Структура производства овощей в нашей стране такова, что 95% занимает открытый грунт и 5% защищенный.
При этом в закрытом грунте основной объем выращиваемых овощей (до 90%) составляют томаты и огурцы, тогда как доля остальных культур (перец, баклажаны, зеленные и др.) составляет 10%.
Наличие защищенного грунта позволяет устранить существующее расхождение между экологическим и биологическим вегетационными периодами путем переноса части времени производства (при выращивании рассады и семян для открытого грунта) или всего периода (при выращивании семян и овощей) в регулируемую среду - защищенный грунт. В овощном комплексе защищенный грунт выполняет следующие функции:
обеспечивает открытый грунт высококачественной рассадой для оптимальных сроков посадки;
увеличивает сроки поступления и потребления свежей овощной продукцией, особенно в сроки, когда нет поступления ее из открытого грунта;
дает возможность производить семена овощных культур.
В настоящее время овощеводство является низкорентабельным видом сельскохозяйственного производства в регионе. Падение объемов производства здесь связано со сворачиванием в регионе тепличного овощеводства, неразвитостью системы сбыта продукции, ее невысоким качеством, а также задержками во внедрении новых высокомеханизированных технологий производства из-за недостатка средств на инвестиции.
2.2. Характеристика проблемы
Посевные площади под овощными культурами в открытом грунте в хозяйствах всех категорий области занимают более 7 тыс.га, из них у сельхозтоваропроизводителей - более 1,2 тыс.га.
Производство овощных культур в хозяйствах всех категорий области в среднем за последние 5 лет составляет 113 тыс. тонн, из них в коллективных хозяйствах - 17 тыс.т в год. Указанного объема недостаточно для обеспечения нужд населения области в овощной продукции по научно обоснованным нормам. Объемы производства продукции необходимо довести до 140 тыс. тонн.
Основным сдерживающим фактором развития овощеводства является отсутствие овощехранилищ, что не позволяет в полном объеме сохранить выращенный урожай до весны. Также в течение года отмечается резкое колебание цен на овощную продукцию, притом, что в осенний период она является минимальной. Строительство овощехранилищ позволит не только сохранить, но и поставлять круглогодично высококачественную продукцию для потребителей.
В Брянской области находится один тепличный комбинат СПК Агрофирма "Культура", площадь которого составляет 24 га зимних блочных теплиц. Ежегодное производство овощей в хозяйстве составляет 13 тыс. тонн, в т.ч. овощи защищенного грунта - до 7 тыс. тонн.
Данное хозяйство является крупным сельскохозяйственным предприятием области, обеспечивающим 830 рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли. За 2010 год предприятием перечислено в виде налогов 27320 тыс. рублей.
Первая очередь зимних теплиц в СПК АФ "Культура" площадью 3 гектара сдана в эксплуатацию в 1975 году. Эксплуатация теплиц в течение 36 лет является пределом эффективной работы сооружений данного класса и требует реконструкции по конструктивным и технологическим причинам.
По данным предварительного исследования теплиц, выявлен ряд негативных факторов:
осадка фундаментов в теплицах, в результате чего произошло нарушение жесткости каркаса;
нарушение прочности несущих конструкций из-за коррозии металла;
утечка большого количества тепла через ограждающие конструкции с одинарным остеклением;
малая высота теплиц, не позволяющая применить современную технику и технологию выращивания растений на уровне передовых достижений теплицестроения и овощеводства.
Вместе с этим необходима замена подземных коммуникаций систем тепло- и водоснабжения, подвергнутых коррозии металла.
В настоящее время принимаются все меры к тому, чтобы не допустить дальнейшего спада производства овощей защищенного грунта. Так, например, в 2010 году производство овощей к уровню 2008 года увеличено на 162 т. Однако физический и моральный износ теплиц, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию ведут к тому, что увеличение производства овощей повышает энерго- и ресурсозатраты и дальнейшее наращивание объемов производства овощей без проведения реконструкции теплиц и внедрения современных технологий становится экономически нецелесообразным.
Трудное финансовое положение сельскохозяйственного производства хозяйства, связанное с постоянным повышением цен на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты растений, препятствует внедрению новых технологий и расширению производства (таблица 1).
Таблица 1
Доля газа и электроэнергии в выручке сельскохозяйственной продукции, %
|
Наименование показателей |
2000 г. |
2010 г. |
|
Газ |
8 |
16 |
|
Электроэнергия |
3 |
7 |
|
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции |
89 |
77 |
Финансовая поддержка из федерального и областного бюджетов позволит стабилизировать круглогодичное производство свежих овощей в закрытом грунте, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и сделать эту продукцию доступной для широких слоев населения.
Расход газа на производство 1 кг овощей в Брянской области - в пределах 3,5-3,8 м3 (по тепличным комбинатам Российской Федерации - 3,2-5,5 м3, в некоторых случаях и более 6 м3).
Таблица 2
Анализ состояния отрасли овощеводства защищенного грунта в Брянской области
|
Наименование показателей |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|
Посевные площади, тыс.м2 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
Валовое производство овощей, тонн |
6923 |
7215 |
6655 |
7146 |
6817 |
|
Урожайность, кг/м2 |
28,8 |
30,1 |
27,8 |
29,8 |
28,4 |
|
Средняя цена реализации 1 кг овощей, руб. |
30,67 |
36,94 |
40,87 |
39,43 |
42,66 |
|
Расход газа, тыс.куб.м |
28045 |
25864 |
25777 |
24880 |
23933 |
|
Средняя цена 1 куб.м, руб. |
1,71 |
2,04 |
2,32 |
2,89 |
3,69 |
|
Расход электроэнергии, тыс.кВтч |
13552 |
13186 |
12201 |
12038 |
10519 |
|
Средняя цена 1 кВт.ч, руб. |
1,48 |
1,88 |
2,96 |
3,77 |
3,9 |
Из таблицы видно, что наблюдается тенденция к снижению валового производства овощей защищенного грунта в большей степени из-за того, что рост цен на энергоносители не давал возможности обновлять производство в полной мере.
3. Цели и задачи программы
Основной целью программы является повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта, круглогодичное обеспечение овощами населения области и повышение конкурентоспособности продукции, сокращение импорта, увеличение производства овощей открытого и защищенного грунта.
Задачами программы являются:
внедрение эффективных технологий использования энергоресурсов в защищенном грунте с целью снижения себестоимости продукции;
создание предпосылок для устойчивого развития отрасли овощеводства;
строительство новых тепличных комплексов, овощехранилищ, модернизация существующих тепличных комбинатов;
проведение реконструкции с внедрением современных ресурсо- и энергосберегающих технологий;
сохранение площадей зимних теплиц, увеличение площадей под овощными культурами в открытом грунте;
расширение ассортимента производимой овощной продукции;
обеспечение рентабельной работы тепличных хозяйств за счет сокращения энерго- и ресурсозатрат;
повышение рентабельности тепличного предприятия за счет увеличения урожайности с квадратного метра;
сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.
Решение поставленных задач позволит увеличить производство овощеводческой продукции в 2 раза к уровню 2011 года.
4. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Таблица 3
Основные целевые индикаторы программы
|
Наименование показателя |
2011 г. (факт) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2014 г. к 2011 г. |
|
|
+/- |
% |
|||||||
|
Площадь посевов овощей защищенного грунта, га |
24 |
24 |
22 |
20 |
21 |
24 |
0 |
100 |
|
Урожайность, кг/м2 |
28,5 |
29,2 |
32,7 |
37,5 |
40,3 |
40,5 |
12 |
142 |
|
Валовое производство, тонн |
6840 |
7200 |
7200 |
7500 |
8460 |
9720 |
2880 |
142 |
|
Площадь посевов овощей открытого грунта, га |
1400 |
1450 |
1520 |
1600 |
1730 |
1865 |
465 |
133 |
|
Урожайность, ц/га |
167 |
170 |
175 |
178 |
179 |
180 |
13 |
107 |
|
Валовое производство, тонн |
23400 |
24650 |
26600 |
28480 |
30967 |
33570 |
10170 |
143 |
|
Объем выручки от реализации овощей, млн. рублей |
342,4 |
584,7 |
726,2 |
888,4 |
1071,6 |
1304,8 |
962,4 |
381 |
Расчеты по необходимой площади теплиц для нужд населения Брянской области выполнены с учетом соблюдения следующих условий:
завоз из южных стран некачественной овощной продукции (не соответствующей российским нормам содержания нитратов, нитритов, следов пестицидов и фунгицидов, сроков хранения и т.д.) будет сокращен;
емкость рынка овощной продукции из теплиц равна объему овощной продукции, достаточному для удовлетворения спроса населении# на овощную продукцию в соответствии с медицинскими нормами потребления свежих овощей во внесезонное время года;
использование в культурооборотах в теплицах высокоурожайных адаптированных к длинному и короткому световому дню холодостойких сортов и гибридов овощных культур;
применение автономных источников энергии, работающих на принципах когенерации (выработка тепла, электрической энергии и углекислого газа);
строительство широкогабаритных и высоких теплиц (ширина пролета 9,6 м и более, высота в коньке 5 м и более);
оснащение теплиц энергосберегающим оборудованием для создания и управления микроклиматом;
применением информационных технологий и средств автоматизации, позволяющих максимально исключить негативное влияние человеческого фактора на управление технологическими процессами и процессами создания наиболее благоприятных условий для роста и плодоношения растений, - применение электротехнологий, позволяющих выполнять технологические процессы с меньшими затратами энергии по сравнению с затратами на выполнение этих процессов традиционными методами и средствами;
применение энергоэффективных технологий, позволяющих производить 50 кг и более овощной продукции с квадратного метра площади теплиц.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.
4.1. Приобретение средств защиты растений.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные средства защиты растений овощей.
4.2. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты по обучению и повышению квалификации с учетом необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.
4.3. Поддержка реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации тепличных комплексов, овощехранилищ.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.4. Поддержка тепличных комплексов по обеспечению технологическим газом.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные энергоносители.
4.5. Поддержка тепличных комплексов по обеспечению электрической энергией.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные энергоносители.
5. Сроки реализации Программы
Срок реализации целевой программы 2012 - 2016 годы.
6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Таблица 4
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
|
Показатели |
2011 г. (факт) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2014 г. к 2011 г., % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Чистая прибыль отрасли, млн. рублей |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
350 |
|
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн. рублей |
|
3,5 |
5,5 |
7,0 |
8,5 |
9,0 |
33,5 (всего) |
|
Среднемесячная заработная плата, руб. |
12815 |
15000 |
17250 |
19830 |
22800 |
24000 |
187 |
|
Создание новых рабочих мест, ед. |
|
355 |
290 |
340 |
350 |
265 |
1600 |
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 748 820 тыс. рублей в действующих ценах, в том числе:
на 2012 год - 105 848,0 тыс. рублей;
на 2013 год - 130 800,0 тыс. рублей;
на 2014 год - 158 260,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 170 400,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 183 512,0 тыс. рублей,
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 32 500,0 тыс. рублей, из них:
на 2012 год - 6 500,0 тыс. рублей;
на 2013 год - 6 500,0 тыс. рублей;
на 2014 год - 6 500,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 6 500,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 6 500,0 тыс. рублей;
иные источники - 0,0* тыс. рублей, из них по годам:
на 2012 г. - 0,0 тыс. рублей;
на 2013 г. - 0,0 тыс. рублей;
на 2014 г. - 0,0 тыс. рублей;
на 2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 716 320,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2012 г. - 99 348,0 тыс. рублей;
на 2013 г. - 124 300,0 тыс. рублей;
на 2014 г. - 151 760,0 тыс. рублей;
на 2015 г. - 163 900,0 тыс. рублей;
на 2016 г. - 177 012,0 тыс. рублей
Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
9. Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль ее реализации осуществляет отдел растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет отчет о реализации программы в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
(*) в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
Приложение N 14
к государственной программе
Брянской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Ведомственная целевая программа
"Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
Паспорт
ведомственной целевой программы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли семеноводства в Брянской области и дальнейшего увеличения валового производства зерна, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
В комплексе задач по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса области, наращивания производства зерна и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из существенной составляющей продовольственной безопасности РФ.
Внутриобластные потребности в зерне составляют 630 тыс. тонн, в том числе для хлебопекарной и кондитерской промышленности - 195 тыс. тонн, на корм скоту - 205 тыс. тонн, семена - 75 тыс. тонн, для спиртовой промышленности - 70 тыс. тонн, пивоваренной - 5 тыс. тонн, реализация населению - 35 тыс. тонн.
Одним из ключевых факторов роста валового производства зерна является улучшение системы семеноводства зерновых культур, качественных показателей высеваемых семян.
Обследование материально-технической базы семеноводства показывает, что у большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей области она в значительной степени изношена морально, физически.
Так, срок эксплуатации зерноочистительных, зерноочистительно-сушильных пунктов (КЗС-10, КЗС-20, КЗС-40, ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-40), зерноочистительных машин (ОВС-25, ОВП-20, Петкус-547, Петкус-527 и других) составляет 35-40 и более лет, а в отдельных хозяйствах вовсе отсутствуют.
Для подготовки качественного семенного материала зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав сельхозпредприятиям необходимо иметь 417 единиц сложной зерноочистительной техники, в наличии имеется 362 единицы. Из них 39 - неисправны по причине изношенности и разукомплектованности.
Передвижной семяочистительной техники (очистителей вороха зерна) в области насчитывается более 400 единиц, из них около 10% неисправны.
Зерносушильное хозяйство находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Из 197 имеющихся зерноочистительных пунктов в пределах 20% - в неисправном состоянии (разукомплектованы, отсутствуют электродвигатели, теплопечи, решетчатые станы первоначальной очистки и другие детали).
В целях решения поставленных задач перед агропромышленным комплексом области остро назрела проблема обновления материально-технической базы: строительство современных семяочистительных заводов, приобретение машин для первичной очистки семян, сложных зерноочистительных машин, машин для протравливания семенного материала и других машин и оборудования для семеноводства.
Сложное финансовое состояние большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей привело к тому, что довольно продолжительное время в области не в полной мере обновляются технические средства для подработки семенного материала сельскохозяйственных растений, в первую очередь зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав.
Модернизация материально-технической базы повсеместно в области была проведена еще в постсоветский период, в основном в период 1975 - 1980 годы. В настоящее время период ее амортизации полностью истек. Зерносушильные комплексы устарели морально, физически и имеют на сегодняшний день высокую степень изношенности, а в отдельных предприятиях вовсе отсутствует. То есть в большинстве предприятий практически полностью деградировал технический потенциал отрасли семеноводства. Кризисная ситуация в отрасли продолжает нарастать. В таких условиях практически невозможно обеспечить в полной мере подготовку семенных фондов до установленных требований государственных стандартов. При этом статья 17 Федерального Закона "О семеноводстве" от 17 декабря 1997 года N 149-ФЗ гласит: "Для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства".
На качестве семенного материала зерновых и зернобобовых культур сказывается недостаточное количество машин для их протравливания в ряде хозяйств области. Проведенная фитопатологическая экспертиза семян филиалом ФГУ "Россельхозцентр" по Брянской области свидетельствует о том, что процент заражения поверхностной инфекцией семенного материала составляет от 50 до 100 процентов. Наиболее опасные заболевания: фузариоз, гельминтоспориоз, бактериоз и другие, которые в полевых условиях проявляются в виде снежной плесени, корневых гнилей, пятнистостей, твердой головни и других. Это приводит к потере урожая зерна от 10 до 40 процентов и более. Процент поражения болезнями снижается за счет протравливания семенного материала (биологическими препаратами на 25-30%, химическими - до 100%). Таким образом, предпосевное протравливание семян на специализированных машинах является одним из наиболее важных и обязательных приемов в системе защиты растений.
Инвентаризация укосной площади многолетних трав свидетельствует о том, что более 50% посевов более 5 лет пользования, ограниченный ботанический состав, что не позволяет обеспечить нужды общественного животноводства в полноценных кормах. В структуре трав бобовые травы должны занимать не менее 23-25%.
Потребности области в семенах многолетних трав ежегодно составляют около 400 тонн на площадь закладки 24 тысячи гектаров семенников трав. Указанные объемы обеспечат полную потребность хозяйств области в семенах многолетних трав собственного производства, и обновлять по 42 тыс. гектаров старовозрастных трав. Улучшению ситуации будет способствовать обновление машин и оборудования для очистки и сортировки семян многолетних трав, что позволит сельскохозяйственным предприятиям области готовить полноценный качественный посевной материал трав.
В структуре зерновых культур особое место отводится зернобобовым культурам. Оптимально их доля во всей зерновой группе должна составлять около 15 процентов. Фактически в хозяйствах области их удельный вес составляет около 7 процентов. Значение зернобобовых в сельскохозяйственном производстве велико. Зернобобовые - это высокопроизводительный биозавод по фиксации азота из воздуха, а еще биофабрика по производству высококачественного белка, незаменимого в кормопроизводстве.
Государственная поддержка из федерального, областного бюджетов через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные материально-технические средства и оборудование для очистки, сортировки, сушки, протравливания семян зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав будет способствовать улучшению посевных качеств высеваемых семян, увеличению валового производства зерна и повышению эффективности отрасли растениеводства и в целом АПК.
Объективная необходимость участия государства в комплексной модернизации материально-технической базы семеноводства области обусловлена следующими причинами:
требуется обновление существующих машин и оборудования для семеноводства, в ряде случаев морально и физически устаревшего;
необходимость приобретения недостающих машин для протравливания семян;
необходимость строительства современных семеноводческих комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений.
Для выхода отрасли зернопроизводства на современный, более высокий уровень развития, остро назрела проблема технического перевооружения материально-технической базы семеноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей области. На ее решение и направлена программа "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы).
2. Цели и задачи программы
Целью программы является улучшение состояния материально-технической базы семеноводства сельскохозяйственных растений за счет обновления имеющихся семяочистительных машин, машин для протравливания семенного материала, зерносушилок, а также строительства новых сортировально-сушильных комплексов.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для получения высококачественных семян, будет способствовать получению оздоровленного семенного материала, что в конечном итоге скажется на росте валового производства продукции и повышении эффективности производства.
Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:
1. увеличение валового сбора зерновых культур, многолетних трав за счет увеличения посевной площади и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечения посева высококачественным семенным фондом;
2. обновление и укрепление материально-технической базы элитно-семеноводческих, других сельскохозяйственных предприятий области за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной зерноочистительной техникой и оборудованием, а так же строительство, реконструкция и модернизация семенохранилищ;
3. улучшение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых сельхозтоваропроизводителями области;
4. повышение эффективности отрасли растениеводства, расширение площадей под зерновыми культурами.
3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи следующие:
- посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области за период реализации планируется увеличить с 328,8 (2011 год) до 330,0 (2016 год) тыс. гектаров;
- валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится с 480 (2011 год) до 540 тыс. тонн (2016 год), в том числе за счет увеличения площади, повышения качественных показателей высеваемых семян и роста урожайности;
- рост урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируется с 18,3 ц/га (2011 год) до 20 ц/га (2016 год).
- прирост объема выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1493,5 (2011 год) до 2864,0 (2016 год) млн. рублей.
- объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур (тонн) планируется увеличить с 5025 (2011 год) до 5550 тон (2016 год);
- создание новых рабочих мест - ожидается создание около 521 рабочего места, за 5 лет.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посевов зерновых культур и валовых сборов культуры с плановыми показателями фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (зерна) данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2016 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные целевые индикаторы программы
|
Наименование показателей |
2011 г. (факт) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2016 г. к 2011 г. |
|
|
+/- |
% |
|||||||
|
Площадь зерновых и зернобобовых культур, тыс. гектаров |
328,8 |
329,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
+1,2 |
2,7 |
|
Урожайность зерна, ц/га |
18,3 |
18,5 |
19,0 |
19,3 |
19,5 |
20,0 |
+1,7 |
109 |
|
Валовое производство зерна, тыс. тонн |
480,0 |
497,0 |
507,0 |
518,0 |
525,0 |
540,0 |
+60 |
112,5 |
|
Объем выручки от реализации зерна, млн. рублей |
1493,5 |
1636,3 |
1816,8 |
1909,6 |
2728,0 |
2864,0 |
+1370,5 |
191,8 |
|
Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур, тонн |
5025 |
5100 |
5200 |
5300 |
5400 |
5500 |
+475 |
109,4 |
|
Создание новых рабочих мест, ед. |
- |
85 |
92 |
105 |
113 |
126 |
всего за 5 лет 521 |
х |
4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
а) поддержка реализации проектов по строительству семеноводческих комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за фактически построенные комплексы по подготовке семян сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
б) приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для подработки семян.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
в) приобретение машин для протравливания семенного материала:
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
г) приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений;
Механизм господдержки: субсидирование части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
д) приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные сушилки семян сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
5. Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012 - 2016 годах с ежегодным подведением итогов ее реализации.
6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
Основными направлениями реализации ведомственной целевой программы "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) являются:
- техническое переоснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- увеличение поставки новых зерноочистительной техники и оборудования, строительство семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений;
- приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для подработки семян;
- приобретение машин для протравливания семенного материала;
- приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений;
- приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.
Реализация программы позволит повысить качественные показатели высеваемых семян зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав, что обеспечит повышение урожайности культур, ежегодное получение дополнительно продукции. Увеличится платежеспособность сельхозтоваропроизводителей, вырастут налоговые платежи.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме своевременного финансирования ее мероприятий и четкого выполнения технологических регламентов.
7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Социальная значимость ведомственной целевой программы "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области за счет увеличения производства зерна, стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации сельскохозяйственного производства. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах сохранятся, а в отдельных - увеличатся площади, занятые зерновыми, зернобобовыми культурами, повысятся валовые сборы, стабилизируется на оптимально высоком уровне урожайность.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит повысить уровень технического оснащения материально-технической базы семеноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей области, находящегося в настоящий период практически в упадке, и, в конечном счете, повысить эффективность производства зерна, продуктов его переработки и конкурентоспособность отрасли растениеводства в целом.
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 185 265,0 тыс. рублей в действующих ценах;
2012 год - 37 053,0 тыс. рублей;
2013 год - 37 053,0 тыс. рублей;
2014 год - 37 053,0 тыс. рублей;
2015 год - 37 053,0 тыс. рублей;
2016 год - 37 053,0 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 25 000,0 тыс. рублей, из них:
2012 год - 5 000,0 тыс. рублей;
2013 год - 5 000,0 тыс. рублей;
2014 год - 5 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 5 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 5 000,0 тыс. рублей;
иные источники - 0,0* тыс. рублей, из них по годам:
2012 г. - 0,0 тыс. рублей;
2013 г. - 0,0 тыс. рублей;
2014 г. - 0,0 тыс. рублей;
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 160 265,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 г. - 32 053,0 тыс. рублей;
2013 г. - 32 053,0 тыс. рублей;
2014 г. - 32 053,0 тыс. рублей;
2015 г. - 32 053,0 тыс. рублей;
2016 г. - 32 053,0 тыс. рублей
Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.
9. Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль ее реализации осуществляет отдел растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет отчет о реализации программы в соответствии с Постановлением от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
(*) в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета
Приложение N 15
к государственной программе
Брянской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Ведомственная целевая программа
"Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012 - 2014 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
Паспорт
ведомственной целевой программы
|
Наименование ведомственной целевой программы |
"Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012 - 2014 годы) |
|
Ответственный исполнитель |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
|
Соисполнители программы |
отсутствуют |
|
Цели ведомственной целевой программы |
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и реализации сельскохозяйственной продукции; |
|
Задачи ведомственной целевой программы |
обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной базы начинающих фермерских хозяйств; создание условий для крестьянских (фермерских) хозяйств по доступности финансовых ресурсов; стимулирование перехода граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы |
2012 - 2014 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы |
Общий объем финансирования реализации программы составит 47 412,0 тыс. рублей в том числе: средства областного бюджета - 28 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 10 000 тыс. рублей; 2013 год - 11 000 тыс. рублей; 2014 год - 7 000 тыс. рублей, иные источники - 19 412,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 19 412,0 тыс. рублей; 2013 год - 0,0 тыс. рублей; 2014 год - 0,0 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы |
Количество начинающих фермеров, которые с помощью государственной поддержки осуществили проекты развития своих хозяйств, единиц: 2012 г. - 600 единиц; 2013 г. - 655 единиц; 2014 г. - 715 единиц; Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц: 2012 г. - 50 единиц; 2013 г. - 55 единиц; 2014 г. - 60 единиц; Количество созданных рабочих мест, единиц: 2012 г. - 150 единиц; 2013 г. - 165 единиц; 2014 г. - 180 единиц |
1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа
По состоянию на 01.01.2011 года в Брянской области зарегистрировано 1600 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, из них сельскохозяйственную деятельность ведут 550 единиц.
Субъекты малого предпринимательства Брянской области характеризуются значительным потенциалом для дальнейшего развития и расширения производства.
Посевные площади под сельскохозяйственными культурами в фермерских хозяйствах в 2011 году составили 108,8 тыс.га или 20% во всех категориях хозяйств области.
Поголовье КРС в крестьянских хозяйствах по состоянию на 01.11.2011 года составило 14,8 тыс. голов (7,9% к численности поголовья во всех категориях хозяйств), в том числе коров 6,8 тыс. голов (7,2%); свиней - 5,5 тыс. голов (2,8%), овец и коз - 5,3 тыс. голов (14,0%).
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами за 2011 год составила 1836 млн. рублей. Стоимость основных фондов, принадлежащих фермерским хозяйствам, - 1,5 млрд. рублей, из них 750 млн. рублей - сельскохозяйственная техника. Фермеры владеют складской инфраструктурой (зернохранилища на 107 тыс. тонн, картофелехранилища - 85 тыс. тонн, овощехранилища - 1,5 тыс. тонн).
В рамках целевых и ведомственных программ фермерские хозяйства ежегодно получают удобрения, семена, технику, субсидии на покупку племенного скота, на ГСМ, потребленную электроэнергию, приобретение жилья в сельской местности и др. Таким образом, за счет государственной поддержки К(Ф)Х развиваются, увеличиваются их основные средства, растет залоговая база.
За 11 месяцев 2011 года К(Ф)Х получили государственную поддержку в размере 104,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 90,25 млн. рублей, из областного - 13,8 млн. рублей.
Проводимая государственная политика поддержки малых форм хозяйствования на селе позволила расширить возможности доступа субъектов малого сельскохозяйственного предпринимательства к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Объем государственной поддержки малых форм хозяйствования области по кредитам и займам вырос с 26,0 млн. рублей в 2006 году до 83,0 млн. рублей за 11 месяцев 2011 года.
На субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам и займам за 11 мес. 2011 года К(Ф)Х направлено 78,10 млн. рублей.
За 11 месяцев этого же года малыми формами хозяйствования получено кредитов и займов на общую сумму свыше 290,0 млн. рублей, в том числе К(Ф)Х - 279,3 млн. рублей.
Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового КФХ связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.
Без решения этих проблем начинающие хозяйства не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут прекратить деятельность уже в первые два года с момента их создания. Ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (далее - Программа) призвана помочь начинающим фермерам в создании К(Ф)Х для закрепления их в аграрном секторе экономики области, дальнейшем развитии.
В результате, развитые К(Ф)Х смогут выполнять задачи, поставленные в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, и другие общенациональные функции.
Основные понятия программы
Начинающий фермер - это участник программы, определенный конкурсной комиссией Брянской области по итогам конкурсного отбора.
Заявитель - гражданин Российской Федерации, подающий заявку в конкурсную комиссию для признания его участником программы и соответствующий условиям предоставления гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство, а также следующим условиям:
зарегистрирован на территории Брянской области главой крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не превышает 12 месяцев со дня его регистрации;
не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет;
не являлся получателем грантов на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, выплат, полученных на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также единовременной помощи на бытовое обустройство;
имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом;
имеет бизнес-план по созданию и развитию хозяйства по направлению деятельности (отрасли), определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;
представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средства гранта, помощи, собственных и заемных средств);
обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;
обязуется использовать грант и единовременную помощь в течение 12 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;
заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;
обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;
соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
хозяйство обязуется создать не менее трех постоянных рабочих мест.
2. Цель и задачи программы
Цель программы - стимулирование развития К(Ф)Х для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Задачи программы:
- обеспечить условия для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;
- создать дополнительные меры государственной поддержки начинающих фермеров;
- обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермерских хозяйств;
- стимулировать переход граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства.
3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:
- 165 начинающих фермеров смогут с участием государственной поддержки осуществить проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств;
- будет создано 495 рабочих мест;
- объем привлеченных фермерами субсидированных кредитов и займов за 2012 - 2014 годы составит не менее 960 млн. рублей.
Реализация программы также позволит получить следующие социально-экономические результаты эффективности реализации Программы:
- развитие конкурентной среды;
- создание условий для перехода личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;
- создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
Целевыми индикаторами реализации программы являются:
- количество К(Ф)Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;
- количество созданных рабочих мест.
Таблица 1
Целевые индикаторы
|
Показатели |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Всего за 2012-2014 гг. |
|
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. |
50 |
55 |
60 |
165 |
|
Количество созданных рабочих мест, ед. |
150 |
165 |
180 |
495 |
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Таблица 2
|
Целевой индикатор |
Уровень стремления |
На 01.01.2011 (данные Росстата) |
Значения индикатора |
Год достижения цели |
||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||||
|
Количество начинающих фермеров, которые с помощью государственной поддержки осуществили проекты развития своих хозяйств, чел. |
715 |
550 |
600 |
655 |
715 |
2014 |
Значение индикатора - увеличение числа хозяйствующих К(Ф)Х по отношению к уровню 2010 года.
Расчет целевого индикатора производился по следующей формуле:
, где
- целевой индикатор;
- число хозяйствующих К(Ф)Х по состоянию на 01.01.2015 года;
- число хозяйствующих К(Ф)Х по состоянию на 01.01.2011 года;
Значение целевого индикатора к концу реализации Программы определяется по формуле:
4. Перечень и описание программных мероприятий
4.1. Мероприятия Программы:
- гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
- единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров;
- участие в других мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам/ займам, реализация экономически значимых региональных программ и пр.)
а) Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.
Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства - средства, передаваемые из областного бюджета на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования его затрат на цели создания производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства в сельской местности на территории Брянской области.
Максимальный размер гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства составляет не более 650 млн. рублей.
Начинающий фермер, получающий грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, не может получать грантовую поддержку по программам развития малого и среднего предпринимательства.
Сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляемая начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией с учетом наличия собственных средств начинающего фермера.
Сумма гранта должна строго соответствовать плану расходов начинающего фермера. Изменение плана расходов, в том числе в пределах предоставленного гранта, начинающим фермером подлежит согласованию с конкурсной комиссией.
Грант на создание крестьянского (фермерского) хозяйства должен быть израсходован на цели, указанные в плане расходов, в течение 12 месяцев со дня поступления на счет начинающего фермера.
В план расходов включаются расходы, направленные на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Брянской области, предоставившей грант, и соответствующие следующим целям:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям: электрическим, водо-, газо- и теплопроводным, дорожной инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Все активы, приобретенные за счет гранта должны быть зарегистрированы на начинающего фермера и использоваться его крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Брянской области, предоставившей грант. Семена и посадочный материал, приобретенные за счет средств гранта, используются только в крестьянском (фермерском) хозяйстве начинающего фермера.
В случае нецелевого использования гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства, часть гранта, использованная нецелевым образом, подлежит возврату в соответствующие бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта, не подлежит отчуждению в течение 10 лет со дня получения гранта. Данное условие является существенным для участников мероприятий по предоставлению грантов начинающим фермерам и подлежит отражению в документах, заключаемых между распорядителями бюджетных средств и бюджетополучателями.
Грант на создание и развитие начинающих фермеров могут# быть выделены главе К(Ф)Х только один раз.
б) Единовременная помощь на бытовое обустройство.
Единовременная помощь на бытовое обустройство - средства, передаваемые из областного бюджета Брянской области на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования затрат начинающего фермера по его обустройству в сельской местности на территории Брянской области на следующие цели:
приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в том числе погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля;
приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования;
установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и канализации.
Максимальный размер единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров не может превышать 250 тыс. рублей.
Сумма единовременной помощи на бытовое обустройство определяется региональной конкурсной комиссией по отбору начинающих фермеров с учетом социально-бытовых условий, собственных средств и бизнес-плана начинающего фермера.
Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое обустройство только один раз.
в) Участие начинающих фермеров в иных мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.
Начинающие фермеры наравне с остальными категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей могут также участвовать в других мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, а также в разрабатываемом проекте Государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года, в том числе:
субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам/займам;
погашение части взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и скота;
содержание и ремонт инженерно-технической инфраструктуры к производственным и социальным объектам начинающих фермеров;
организация сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой начинающими фермерами;
предоставление поручительств и гарантий из региональных фондов поддержки предпринимательства по кредитам и займам, привлеченным начинающими фермерами;
компенсация части расходов крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
строительство (приобретение) жилья для начинающих фермеров;
поддержка отдельных отраслей развития сельского хозяйства;
оказание консультативной помощи гражданам, желающим создать крестьянское (фермерское) хозяйство и пр.
4.2. Участник Программы поддержки начинающих фермеров определяется конкурсной комиссией по итогам конкурса среди заявителей.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области - организатор конкурсного отбора публикует в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте объявление о приеме документов на конкурс в соответствии с Положением "О работе конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки начинающим фермерам", которым определен порядок и сроки проведения конкурса.
В состав конкурсной комиссии включены государственные служащие Брянской области (не более 50% состава комиссии), представители кредитных, научных, общественных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств
Конкурсная комиссия рассматривает заявки заявителей и документы к ним, в установленные ею сроки, проводит очное собеседование с заявителями, включает его в состав участников Программы, определяет сумму гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи для каждого начинающего фермера.
При принятии решения о включении заявителей в состав участников программы поддержки начинающих фермеров, конкурсная комиссия, наряду с информацией, указанной в документах заявителя, положительно учитывает:
проживание заявителя и высокую степень его бытового обустройства по месту нахождения К(Ф)Х;
отдаленность К(Ф)Х от крупных населенных пунктов;
наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной продукции;
членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;
меньший размер запрашиваемого гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства;
предоставление рабочих мест для местных жителей;
социальную и бюджетную ответственность;
наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
наличие земель сельскохозяйственного назначения;
положительные деловую репутацию и кредитную историю;
итоговые аттестационные оценки выпускника, указанные в приложении к документу об образовании;
рекомендации и просьбы от органов муниципального управления, физических лиц, общественных организаций, поручителей,
общественную активность и ответственность заявителя;
результаты очного собеседования.
Конкурсная комиссия может принять решение о предоставлении начинающему фермеру как одновременно и гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи, так и предоставления только одного из них.
4.3. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечивает контроль за движением и целевым расходованием средств начинающими фермерами.
В этих целях в установленном законодательством Российской Федерации порядке комитет определяет кредитную организацию, через которую осуществляется выдача грантов и единовременной помощи начинающим фермерам.
Начинающие фермеры ежеквартально представляют отчет о целевом расходовании средств гранта по созданию крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовой# обустройство по установленной форме.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области:
ежеквартально представляет реестр начинающих фермеров с указанием плана и факта расходов, произведенных за счет гранта и (или) единовременной помощи;
осуществляет контроль достоверности предоставляемых отчетов;
обязуется хранить первичные документы, обосновывающие расходование бюджетных средств начинающими фермерами в течение не менее 5 лет.
5. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период 2012-2014 годов.
Финансирование всех предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости в них и оценки результатов и эффективности реализации мероприятий в предшествующий год.
6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы и оценка внешних условий и рисков от ее реализации
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей в области сельского хозяйства:
наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкурентоспособности,
повышению занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.
Показателями, по которым оценивается социально-экономическая эффективность реализации программы, являются увеличение численности крестьянских (фермерских) хозяйств и рост объемов производства в них.
Реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе.
В результате реализации программных мероприятий возрастет валовое производство сельскохозяйственной продукции КФХ Брянской области и в денежном выражении к 2014 году составит 2 203 млн. рублей.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств, составит 165 единиц. В ходе реализации программы будет создано 495 новых рабочих мест.
В результате государство получит дополнительную экономическую выгоду от сокращения объема выплат из бюджета на пособие по безработице и увеличению налоговых сборов.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий. Увеличение и развитие К(Ф)Х будут способствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
|
Показатели |
2011 г. (факт) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2014 г. в % к 2011 г. |
|
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб. |
1836 |
2020 |
2111 |
2203 |
120 |
|
Создание новых рабочих мест, ед. |
- |
150 |
165 |
495 |
- |
Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади сельскохозяйственных угодий;
рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;
аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства.
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные со снижением производства сельскохозяйственной продукции и ухудшением его из-за неблагоприятных погодных условий.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования реализации программы составит 47 412,0 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета - 28 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 10 000 тыс. рублей;
2013 год - 11 000 тыс. рублей;
2014 год - 7 000 тыс. рублей,
иные источники - 19 412,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 19 412,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей.
9. Система управления реализацией программы
Программа носит комплексный характер и предусматривает увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.
Главным распорядителем средств областного бюджета является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет в администрацию области отчет о ходе реализации программы в соответствии с Постановлением администрации области от 14 марта 2012 года N 227 "О внесении изменений в постановление администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
* в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета
Приложение N 16
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Ведомственная целевая программа
"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012 - 2014 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
Паспорт
ведомственной целевой программы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Производство животноводческой продукции имеет важнейшее значение для продовольственной безопасности страны.
Общая ситуация в отрасли животноводства в последнее время претерпела значительные изменения. Значительную роль в этих изменениях сыграла реализация национального проекта "Развитие АПК" и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446 (далее - Государственная программа).
Меры государственной поддержки, принятые в 2006 - 2010 гг. по ускоренному развитию животноводства, позволили создать условия для роста молочного, мясного скотоводства и птицеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Так, в 2006 году, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, сектор малых форм хозяйствования Брянской области включал 393 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - К(Ф)Х), посевная площадь которых составляла 48,8 тыс.га и 236 тыс. личных подсобных хозяйств (посевная площадь 59,2 тыс.га). В 2010 году посевная площадь в К(Ф)Х увеличилась в 2 раза и составила 95,5 тыс.га, в ЛПХ - 56,9 тыс.га.
С 2006 года по настоящее время на территории Брянской области создано 13 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (2 - перерабатывающих, 2 - обслуживающих, 7 снабженческо-сбытовых, 2 - кредитных).
В последние годы крестьянские (фермерские) хозяйства стабильно наращивают производство сельскохозяйственной продукции. Это происходит преимущественно как за счет укрупнения самих К(Ф)Х, так и повышения их технической оснащенности, применения прогрессивных технологий.
В результате за 2000 - 2010 гг. объем производства молока в К(Ф)Х увеличился с 2,0 тыс.тн. до 20,0 тыс.тн. (в 10 раз), мяса в живом весе с 0,6 тыс.тн. до 2,4 тыс.тн. (в 4 раза).
Сложившаяся экономическая система развития агропромышленного комплекса Брянской области свидетельствует о необходимости дальнейшего развития не только крупных сельхозтоваропроизводителей, но и малых форм хозяйствовании#, что позволит сделать вывод: фермерский сектор имеет значительный потенциал в развитии АПК Брянской области.
Спрос на сырое отечественное молоко и другие виды сельскохозяйственной продукции, производимой фермерами, со стороны перерабатывающих предприятий области возрастать#.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, работающие в отличие от крупных сельхозпредприятий без управленческого аппарата, способны самостоятельно наладить управление небольшой семейной животноводческой фермой.
Кроме того, поддержка развития К(Ф)Х во многом будет способствовать увеличению производства молока и мяса, созданию новых рабочих мест, уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.
Программа также позволит стимулировать переход личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ) в К(Ф)Х.
2. Цели и задачи программы
Цель программы:
- увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Достижение вышеуказанной цели позволит:
- увеличить численность поголовья коров молочной и мясной породы;
- развить птицеводство, овцеводство, козоводство, коневодство и другие виды животноводства;
- увеличить производство отечественной животноводческой продукции;
- распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
- развивать кооперацию и интеграцию малых форм хозяйствования, в том числе с участием потребительских обществ системы Центросоюза РФ;
- увеличить рост занятости населения;
- развивать смежные подотрасли агропромышленного комплекса (производство кормов, переработка молока и др.);
- увеличить количество крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе за счет переоформления ЛПХ в К(Ф)Х, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы сельского населения;
- создать условия для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
Задача программы - поддержка и реализация проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм:
20-100 и свыше голов крупного рогатого скота (далее - КРС);
50-300 и выше голов овец, коз;
птицеферм от 1000 и выше голов птиц на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет.
3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
|
Целевой индикатор |
Уровень стремления |
На 01.01. 2011 г. (данные Росстата) |
Значения индикатора |
Год достижения цели |
||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||||
|
создание, реконструкция или модернизация животноводческих ферм, ед. |
188 |
163 |
170 |
178 |
188 |
2014 |
Значение индикатора - увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств по отношению к уровню 2010 года.
Расчет целевого индикатора производился по следующей формуле:
, где
- целевой индикатор;
- число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2015 года;
- число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2011 года;
Значение целевого индикатора к концу реализации Программы определяется по формуле:
В результате реализации Программы будет создано 25 новых семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств по следующим направлениям:
|
Тип фермы |
Количество ферм, ед. |
Общее количество сельскохозяйственных животных, голов |
|
Ферма от 20 до 100 голов КРС |
18 |
1800 |
|
Фермы от 50 до 300 и выше голов овец, коз |
5 |
2000 |
|
Птицефермы от 1000 и выше голов птиц |
2 |
2000 |
Создание 25 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012-2014 годах позволит:
1. Увеличить поголовье КРС на 1800 голов;
2. Увеличить поголовье овец и коз на 2000 голов;
3. Увеличить поголовье птиц на 2000 голов;
4. Увеличить объем производства молока на 10 тыс. тонн в год;
5. Увеличить объем производства мяса на 220 тонн в год;
6. Распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;
7. Создать не менее 215 рабочих мест;
8. Внедрить высокопроизводительную технику и инновации в отечественное производство продукции животноводства;
9. Развивать сельскохозяйственную потребительскую кооперацию в снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сферах;
10. Развивать местную строительную индустрию и смежные отрасли и подотрасли АПК (производство кормов, переработка молока и другой животноводческой продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.);
11. Получить социальный эффект в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности;
12. Достигнуть экологического эффекта в виде минимизации нагрузок животноводства на окружающую среду за счет использования современного оборудования.
4. Перечень и описание программных мероприятий
4.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство, являясь участником настоящей программы, может принимать участие во всех других мероприятиях Государственной программы. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечивают контроль за деятельностью участников программы в целях недопущения двойного финансирования одних и тех же затрат за счет любого уровня бюджетов и внебюджетных источников.
Участниками программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012-2014 годы) (далее - Программа) являются К(Ф)Х, действующие более года.
В рамках данной программы используются следующие понятия:
семейная животноводческая ферма - производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности и/или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства;
развитие семейной животноводческой фермы - строительство или модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными;
грант на развитие семейной животноводческой фермы - средства, передаваемые из областного бюджета на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с Государственной программой, в целях создания и развития на территории сельских поселений и межселенных территориях Брянской области крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:
разработку проектно-сметной документации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием, техникой, а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать 3500 тыс. рублей.
Средства, полученные участником из областного и федерального бюджетов, не могут превышать 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы.
Размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставляемому# конкретному главе крестьянского (фермерского) хозяйства, определяется конкурсной комиссией с учетом собственных средств фермера и его плана расходов в целях, определенных Программой и Порядком предоставления грантов.
В случае нецелевого использования крестьянским (фермерским) хозяйством полученного гранта на развитие семейной животноводческой фермы подлежит возврату в областной бюджет.
4.2. Мероприятия программы:
- строительство, реконструкция или модернизация, а также комплектация животноводческих ферм;
- создание сельскохозяйственных перерабатывающих, снабженческих и сбытовых кооперативов с участием крестьянских (фермерских) хозяйств для переработки и сбыта продукции животноводства.
Механизм господдержки - предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие семейных животноводческих ферм.
Предоставление грантов осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением администрации Брянской области.
Критерии отбора участников программы:
- соответствие К(Ф)Х требованию объединения членов хозяйства на основе родства и их личного трудового участия;
- К(Ф)Х является микропредприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитие# малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", действующим более года;
- наличие бизнес-плана и технико-экономического обоснования создания, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
- обязательство К(Ф)Х о создании или вступлении в действующий сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив или хозяйственное общество по профилю продукции, производимой на семейной животноводческий# ферме, и перерабатываемой в данном кооперативе, либо заключение соглашения о реализации своей продукции с перерабатывающей организацией;
- создание дополнительно не менее трех постоянных рабочих мест;
- отсутствие просроченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, отсутствие просроченной задолженности по кредитам, полученным в кредитных организациях;
- наличие или экономическое обоснование создания собственной или на кооперативной основе кормовой базы или заключение предварительных договоров на поставку кормов с другими хозяйствующими субъектами;
- финансирование не менее 40 процентов затрат по развитию семейной животноводческой фермы - за счет собственных средств и (или) за счет кредитных средств. При этом сумма собственных средств не может быть менее 10% от суммы указанных затрат;
- готовность участника программы проводить экскурсионно-обучающие мастер-классы на базе реализованных проектов с целью передачи передового опыта функционирования семейных животноводческих ферм.
К(Ф)Х может принять участие в программе лишь один раз.
4.3. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области - организатор конкурсного отбора публикует в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте объявление о приеме документов на конкурс в соответствии с Положением "О работе конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки К(Ф)Х", которым определен порядок и сроки проведения конкурса.
Отбор участников программы по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляет комиссия, созданная приказом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, в состав которой включены государственные служащие Брянской области (не более 50% состава комиссии), представители кредитных, научных, общественных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки заявителей и документов к ним, в установленные ею сроки, проводит очное собеседование с заявителем, включает его в состав участников программы, определяет сумму гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство.
При принятии решения о включении заявителей в состав участников программы по развитию семейной животноводческой фермы, конкурсная комиссия, наряду с информацией, указанной в документах заявителя, положительно учитывает:
отдаленность К(Ф)Х от крупных населенных пунктов;
предоставление рабочих мест для местных жителей;
наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
наличие земель сельскохозяйственного назначения;
общественную активность и ответственность заявителя.
Участник программы - глава К(Ф)Х, отобранный совместной комиссией, получает средства из регионального бюджета для софинансирования проекта по развитию семейной животноводческой фермы, на основании соглашения, заключенного между ним и уполномоченным органом исполнительной власти АПК Брянской области.
Расходование гранта на развитие семейной животноводческой фермы осуществляется в течение 18 месяцев по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в утвержденном плане расходов, с учетом собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств и в соотношении: не более 60% за счет средств областного бюджета и не менее 40% за счет собственных средств К(Ф)Х. В качестве собственных средств крестьянские (фермерские) хозяйства могут предъявлять не более 30% несубсидированных кредитов.
4.4. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечивает контроль за движением и целевым расходованием денежных средств главами крестьянских (фермерских) хозяйств.
В этих целях в установленном законодательством Российской Федерации порядке комитет определяет кредитную организацию, через которую осуществляется выдача грантов.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств ежеквартально представляет отчет о целевом расходовании средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы по установленной форме.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области:
ежеквартально представляет реестр глав крестьянских (фермерских) хозяйств с указанием плана и факта расходов, произведенных за счет гранта на развитие семейной животноводческой фермы;
осуществляет контроль достоверности предоставляемых отчетов;
обязуется хранить первичные документы, обосновывающие расходование бюджетных средств главами крестьянских (фермерских) хозяйств в течение не менее 5 лет.
5. Сроки реализации программы
Программа реализуется в 2012-2014 годах.
Финансирование всех предусмотренных данной программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации программы с уточнением по годам по необходимости.
6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы и оценка внешних условий и рисков от ее реализации
Реализация программы будет способствовать достижению стратегических целей в области сельского хозяйства:
наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкурентоспособности;
повышению занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.
Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач АПК Брянской области, являются увеличение численности К(Ф)Х и рост объемов производства в них.
Реализация программы создаст предпосылки для устойчивого развития К(Ф)Х на селе, в т.ч. отработку опыта и механизмов их государственной поддержки в перспективе до 2020 года.
Реализация программы также позволит получить следующие результаты:
- распространение передового опыта организации семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;
- достижение положительного мультипликативного эффекта для развития смежных подотраслей АПК (производство кормов, переработка молока и другой животноводческой продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.);
- увеличение доходов сельского населения и получения социального эффекта;
- развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации;
- развитие конкурентной среды;
- создание условий для перехода ЛПХ в К(Ф)Х, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;
- создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
В результате реализации программных мероприятий в К(Ф)Х возрастет производство молока на 10 тыс. тонн в год; увеличится поголовье КРС на 1800 голов, поголовье овец и коз на 2000 голов, птицы - на 2000 голов.
Также согласно обоснованным целевым показателям Программы количество семейных животноводческих и птицеферм увеличится на 25. В случае если одно К(Ф)Х обеспечит 8-9 рабочих мест ежегодно, в целом за 3 года будет создано 215 рабочих мест.
Реализация программы также обеспечит уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице и увеличение сборов налогов от К(Ф)Х.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, вместе с тем она будет способствовать сохранению природных ресурсов в результате применения культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
|
Показатели |
2011 г. (факт) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. 2013 г. |
2014 г. в % к 2011 г. |
|
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб. |
350 |
365 |
380 |
390 |
111 |
|
Создание новых рабочих мест, ед. |
- |
55 |
75 |
85 |
- |
Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади сельскохозяйственных угодий;
рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;
аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные со снижением производства животноводческой и птицеводческой продукции.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме своевременного финансирования ее мероприятий и четкого выполнения технологических регламентов.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 90 521,0 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета - 26 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год -10 000,0 тыс. рублей;
2013 год - 11 000,0 тыс. рублей;
2014 год - 5 400,0 тыс. рублей;
иные источники* - 14 003,0 тыс. рублей, из них:
2012 год -14 003,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 50 118,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 12 720,0 тыс. рублей,
2013 год - 17 886,0 тыс. рублей;
2014 год - 19 512,0 тыс. рублей.
9. Система управления реализацией программы
Программа носит комплексный характер и предусматривает увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.
Главным распорядителем средств областного бюджета является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет в администрацию области отчет о ходе реализации программы в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
* в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета
Приложение N 17
к государственной программе
Брянской области
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012 - 2015 годы)
Ведомственная целевая программа
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)
Паспорт
ведомственной целевой программы
|
Наименование ведомственной целевой программы |
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы) |
|
Ответственный исполнитель |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
|
Соисполнители ведомственной целевой программы |
- |
|
Цели ведомственной целевой программы |
формирование устойчивого интенсивного ресурсоэнергосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребности населения региона в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах |
|
Задачи ведомственной целевой программы |
создание условий для устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства за счет сооружения новых, реконструкции и технического перевооружения существующих мелиоративных систем; увеличение интенсивности использования мелиорированных земель за счет реализации комплекса агротехнических, организационных и экономических мероприятий по внедрению адаптивно-ландшафтной системы земледелия, приемов прецизионного земледелия; проведение мониторинга в режиме реального времени мелиорированных земель и прилегающим# к ним территорий с использованием приемов геоинформационных систем и агрохимических наблюдений; техническое и кадровое обеспечение мелиоративного сектора агропромышленного комплекса, комплексное освоение мелиорированных территорий для обеспечения устойчивого развития сельских территорий и повышение качества жизни населения региона |
|
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы |
2013 - 2017 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы |
объем финансирования на реализацию на период 2013 - 2017 годов составляет в ценах соответствующих лет 3082712,9 тыс.руб., в том числе по годам: 2013 год - 297897,9 тыс. рублей; 2014 год - 684210,6 тыс. рублей; 2015 год - 903192,9 тыс. рублей; 2016 год - 645499,3 тыс. рублей; 2017 год - 551912,2 тыс. рублей; в том числе за счет денежных средств областного бюджета* 396904,4 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 38191,4 тыс. рублей; 2014 год - 88462,3 тыс. рублей; 2015 год - 116553,7 тыс. рублей; 2016 год - 82969,1 тыс. рублей; 2017 год - 70727,9 тыс. рублей; в том числе за счет иных источников финансирования** 1125928,6 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 108354,0 тыс. рублей; 2014 год - 251098,4 тыс. рублей; 2015 г. - 330658,3 тыс. рублей; 2016 г. - 235255,5 тыс. рублей; 2017 г. - 200562,4 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1559879,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 151352,5 тыс. рублей; 2014 год - 344649,9 тыс. рублей; 2015 год - 455980,9 тыс. рублей; 2016 год - 327274,7 тыс. рублей; 2017 год - 280621,9 тыс. рублей
* - при условии софинансирования из федерального бюджета ** - в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета |
|
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы |
Ввод в строй мелиорированных земель: 2013 год - 1580 га; 2014 год - 5183 га; 2015 год - 8401 га; 2016 год - 6957 га; 2017 год - 5605 га; Проведение модернизации и технического перевооружения мелиоративных систем: 2013 год - 0 га; 2014 год - 2740 га; 2015 год - 7214 га; 2016 год - 7107 га; 2017 год - 5655 га; Проведение комплексного залужения на объектах мелиорации: 2013 год - 1580 га; 2014 год - 2740 га; 2015 год - 7214 га; 2016 год - 7107 га; 2017 год - 5655 га; Прирост объема выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции, полученной на мелиорированных землях: 2013 год - 14,2 млн. рублей; 2014 год - 283,2 млн. рублей; 2015 год - 521,8 млн. рублей; 2016 год - 635,7 млн. рублей; 2017 год - 746,6 млн. рублей; Создание новых рабочих мест: 2013 год - 122 единицы; 2014 год - 130 единиц; 2015 год - 136 единиц; 2016 год - 141 единица; 2017 год - 147 единиц; Рост среднемесячной заработной платы: 2013 год - 10583 рубля; 2014 год - 12805 рублей; 2015 год - 15027 рублей; 2016 год - 17249 рублей; 2017 год - 19472 рубля |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Ведомственная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития мелиорированных земель в Брянской области, достижения инновационного развития сельского хозяйства Брянской области и получения достаточных количеств сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребности населения региона в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития мелиорированных земель
Развитие аграрного сектора агропромышленного комплекса Брянской области является приоритетным направлением социально-экономической политики региона. Но, несмотря на позитивные тенденции последних лет, существует ряд факторов, сдерживающих дальнейшее интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, одним из которых является избыточная увлажненность ряда земель сельскохозяйственного назначения с одной стороны и нехватка запасов почвенной влаги для возделывания некоторых культур, таких как овощные культуры и картофель, с другой стороны.
Для устойчивого развития сельскохозяйственного производства на переувлажненных и с недостаточной водообеспеченностью землях Брянской области, получения устойчивых урожаев сельскохозяйственной продукции, необходимо проведение мелиорации этих земель.
До 1991 года в регионе имелось около 150 тысяч гектаров мелиорированных земель, на которых производились значительные объемы картофеля, овощей и другой сельскохозяйственной продукции. Высокая продуктивность земель данной категории позволяла в полной мере обеспечивать потребности населения в продуктах питания, а общественного животноводства в кормах.
После 1991 года, в связи со значительным сокращением объемов финансирования, выделяемых на проведение работ по реконструкции, техническому перевооружению, восстановлению, капитальному и текущему ремонтам, доля эффективно используемых мелиорированных земель значительно сократились#. Эта тенденция обусловлена как залесением внутрихозяйственных мелиоративных систем, так и заилением, а в некоторых случаях обрушением сборных и магистральных каналов. В настоящее время в области имеется 108,2 тысяч гектаров внутрихозяйственных осушительных систем, из которых в удовлетворительном состоянии находится около 48,7 тысяч гектаров и 4,8 тысяч гектаров внутрихозяйственных оросительных систем, на которых полив осуществляется только на площади 50 гектаров.
В составе межхозяйственных мелиоративных систем находится: отрегулированных водоприемников - 425,8 км, магистральных каналов - 325,95 км, эксплуатационных дорог - 7,6 км, ограждающих дамб - 12,7 км, шлюзов-регуляторов - 98 штук, мостов - 25 штук, трубчатых переездов - 32 штуки. Большинство имеющихся в регионе внутрихозяйственных и межхозяйственных мелиоративных систем, мелиоративных сооружений (около 70 процентов) значительно изношено и списано.
Высокий процент износа мелиоративных систем привел к снижению эффективности их работы, а в ряде случаев к подтоплению мелиорированных земель. Как следствие, низкая аэрированность корнеобитаемого слоя не позволяет получать на таких категориях земель удовлетворительные урожаи сельскохозяйственных культур.
Значительные площади мелиорированных земель, высокий потенциал их продуктивности, возможность получения заданных объемов сельскохозяйственной продукции с определенными параметрами качества, надежность и безопасность работы гидротехнических сооружений обуславливают необходимость в проведении работ по восстановлению до первоначальных значений мощности мелиоративных систем, а при необходимости их реконструкции и модернизации.
Наращивание объемов сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из существенных составляющих продовольственной безопасности РФ.
Внедрение методов эффективного землепользования, обеспечивающих не только расчетную продуктивность сельскохозяйственных культур при нормативных издержках, но и соблюдение экологических требований, невозможно без ввода в строй мелиорированных земель. От темпов перехода к интенсивному, экологически сбалансированному, почвозащитному, водосберегающему земледелию зависит, в конечном итоге, насыщение продуктами питания рынка Брянской области. Рациональность выбора поступательного развития сектора мелиорации обусловлена прежде всего необходимостью восстановления почвенного плодородия земельного фонда Брянской области.
1.2. Характеристика проблемы
Мелиорированные земли, в сравнении с неосушенными, характеризуются более высокими показателями эффективного почвенного плодородия и влагообеспеченностью. Это весьма важные преимущества, которые, при рациональном их использовании, позволяют наращивать производство сельскохозяйственной продукции. Высокий потенциал плодородия мелиорированных почв и наличие необходимых ресурсов для поддержания мелиоративных систем в рабочем состоянии позволяют рассчитывать на поступательное движение в развитии сельскохозяйственного производства и социальных преобразованиях.
Эффективному использованию мелиорированных земель Брянской области препятствует# следующие факторы:
- интенсивные процессы зарастания сельскохозяйственных угодий (в том числе и мелиорированных) кустарником и мелколесьем;
- заболачивание и выход из строя естественных кормовых угодий;
- повторным заболачиванием мелиоративных систем, на строительство которых были затрачены значительные денежные средства;
- наличие незавершенного строительства по прудам комплексного и противоэрозионного назначения;
- необходимостью поддержания в работоспособном состоянии ранее построенных капитальных мелиоративных систем;
- значительным снижением содержания в почве гумуса и питательных веществ и, как следствие, необходимость его восполнения за счет применения органических и минеральных удобрений;
- необходимость проведения мелиоративных и агрохимических работ для снижения уровней радиоактивного загрязнения в юго-западных районах области;
- сокращением парка мелиоративных машин и оборудования в Брянской области.
Воздействие данных факторов обуславливает не только снижение эффективности использования мелиорированных земель, но и сокращение площади самих мелиорированных земель. Недостаточное финансирование работ по поддержанию мелиоративных систем в работоспособном состоянии только ухудшают ситуацию (таблица 1).
Таблица 1
Анализ состояния сектора мелиорации в Брянской области
|
Наименование показателей |
1990 г. |
1995 г. |
2000 г. |
2005 г. |
2010 г. |
|
Площади мелиорированных земель, тыс.га |
141,6 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- осушенных, тыс.га |
129,7 |
108,2 |
108,2 |
108,2 |
108,2 |
|
- орошаемых, тыс.га |
11,9 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
Объемы культуртехнических работ, тыс.га |
28,0 |
7,3 |
10,9 |
11,4 |
9,4 |
|
Объемы известкования, тыс.га |
180,3 |
19,4 |
9,7 |
14,5 |
1,2 |
|
Объемы фосфоритования, тыс.га |
129,2 |
47,9 |
15,0 |
6,4 |
1,0 |
|
Объемы работ по агрохимическому обследованию сельскохозяйственных угодий, тыс.га |
299,0 |
257,0 |
190,0 |
145,1 |
58,7 |
|
Создание электронных баз геоинформационных систем, тыс.га |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала мелиорированных земель являются: слабая техническая оснащенностью# имеющихся в регионе специализированных организаций, способных выполнять работы на мелиорированных землях, а также их недостаточное количество; низкая квалификация руководящих кадров и специалистов; недостаточные объемы применения в производстве новых методов реконструкции и технического перевооружения мелиоративных сетей; неприменение в работе новых методов контроля и наблюдения за мелиорированными землями.
Сложившаяся ситуация обусловлена рядом объективных причин, которые взаимосвязаны между собой и данные связи носят системный характер:
1. Высокая стоимость работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем, особенно при их системном выполнении (вместе с работами по созданию благоприятных условий для роста и развития сельскохозяйственных растений - внесение необходимых количеств известковых материалов, фосфоритной муки, минеральных и органических удобрений, проведение культуртехнических работ). Затраты возрастают многократно при залесенности участка и необходимости замены дренажных систем или приобретения поливальных установок.
В 1990 году стоимость работ по реконструкции и модернизации составляла 1,5 тыс. рублей на гектар (без учета сопутствующих затрат). В 2010 году стоимость выполнения аналогичных работ составила 70,6 тысяч рублей на гектар или в 47 раз больше. Стоимость выполнения культуртехнических работ выросла в 35 раз, с 101,0 рубля на гектар до 3522 рублей на гектар; работ по известкованию в 40 раз, с 108,7 рублей на гектар до 4348 рублей на гектар; работ по фосфоритованию кислых почв в 85,4 раза, с 69,0 рублей на гектар до 5894,0 рублей на гектар.
Государственная поддержка работ по реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит значительно увеличить объемы проводимых работ.
2. Помимо значительной затратности работ по модернизации и технического перевооружения мелиоративных систем, развитие мелиоративного сектора тормозится недостаточным количеством подрядных организаций, обладающих необходимым опытом, квалификацией и, самое главное, достаточным количеством специализированных машин и механизмов. Нерешенность данной проблемы не позволяет начать масштабную реконструкцию мелиоративных систем, как того диктуют требования современного сельскохозяйственного производства. Транспортировка необходимых количеств специализированных машин и механизмов из-за пределов региона, в большинстве случаев экономически не оправдана. Кроме того, с увеличением объемов работ, проводимых в соседних с Брянской областей#, проведение реконструкции и модернизации мелиоративных систем сторонними организациями станет маловероятным.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные специализированные машины и механизмы позволит выполнять в срок и с необходимым качеством работы по модернизации и реконструкции мелиоративных систем.
3. Применение устаревшей техники в секторе мелиорации обуславливает, в большинстве случаев, использование малоэффективных, затратных технологий производства работ. Помимо этого, вследствие недостаточных объемов проводимых мелиоративных работ, в подрядных организациях области сложилась неблагоприятная финансовая обстановка. Она сказывается на величине зарплаты работников, которая в 2010 году составила 8361 рублей в месяц. Низкая заработная плата, слабая техническая вооруженность подрядных организаций обуславливает отсутствие притока новых высококвалифицированных специалистов, имеющих на вооружении современные методы ведения работ по модернизации и реконструкции мелиоративных систем.
Создание условий для значительного роста заработной платы в отрасли в ближайшие годы представляется маловероятным. Наиболее перспективный путь преодоления данной проблемы - повсеместное внедрение в практику современных методов реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем через повышение квалификации руководителей, специалистов и работников подрядных организаций.
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит руководителям, специалистам и работникам подрядных организаций шире использовать новый менеджмент, новые технологии, новую технику на производстве.
4. Недостаточная информированность руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских (фермерских) хозяйств об актуальных показателях почвенного плодородия имеющихся у них сельскохозяйственных угодий.
Незнание основных особенностей мелиорированных земель, состояния почвенного покрова, наличия и доступности питательных веществ не позволяет принять обоснованные решения о выборе сельскохозяйственных культур, технологиях их выращивания, дозах и методах применения органических и минеральных удобрений. Это приводит или к неудовлетворительным урожаям или же к перерасходу материально-технических ресурсов. В любом случае, необоснованные действия приводят к снижению эффективности использования мелиорированных земель и недополучения прибыли.
В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства мало просто владеть информацией о качестве используемых сельскохозяйственных угодий, данная информация должна быть актуальной, своевременной, удобной в использовании.
Всем этим требованиям отвечает геоинформационная система электронных баз. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать происходящие изменения в границах сельскохозяйственных угодий, наборах культур. Данные базы важны не только руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, но и для органов муниципального и регионального управления.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца после слова "только" пропущен предлог "для"
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за проведенные работы по агрохимическому обследованию мелиорированных сельскохозяйственных угодий и созданию электронных баз геоинформационных систем позволит своевременно проводить обследование мелиорированных земель и предоставлять получаемые данные конечному потребителю в удобной форме.
В целях комплексного решения проблемы по развитию мелиорации в Брянской области необходимо обеспечить государственную поддержку данного направления на основе программно-целевого подхода. Объективная необходимость участия государства в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель обусловлена:
- недостаточным количеством осушенных и орошаемых земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области;
- необходимостью значительных финансовых трат на приобретение новых специализированных машин и механизмов для выполнения объемов работ по реконструкции и модернизации мелиоративных систем;
- особенностями эксплуатации мелиоративных систем, требующих больших денежных затрат на поддержание их в рабочем состоянии;
- проведение агрохимического обследования мелиорированных земель и создания электронных баз геоинформационных систем на основе получаемых данных на всей территории мелиорированных сельскохозяйственных угодий.
Острота описанных выше проблем усугубляется нехваткой квалифицированных кадров, способных активно применять новые, энергоэффективные технологии реконструкции и модернизации мелиоративных систем.
На решение указанных проблем и направлена ведомственная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы).
2. Основная цель и задачи
Целью программы является формирование устойчивого интенсивного ресурсосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственных продукции# с целью удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для поступательного движения сельскохозяйственного производства региона на основе эффективного, ресурсоэкономного использования фонда мелиорированных земель. Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технических мер, а именно:
1. создание условий для устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства за счет сооружения новых, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
2. увеличение интенсивности использования мелиорированных земель за счет реализации комплекса агротехнических, организационных и экономических мероприятий по внедрению адаптивно-ландшафтной системы земледелия, приемов прецизионного земледелия;
3. проведение мониторинга в режиме реального времени мелиорированных земель и прилегающим# к ним территорий с использованием приемов геоинформационных систем и агрохимических наблюдений;
4. техническое и кадровое обеспечение мелиоративного сектора агропромышленного комплекса, комплексное освоение мелиорированных территорий для обеспечения устойчивого развития сельских поселений и повышение качества жизни населения региона.
3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи - формирования устойчивого интенсивного ресурсосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственных продукции# с целью удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах следующие:
1. ввод в строй мелиорированных земель на площади 27726 га. За период реализации программы планируется ежегодно проводить работы по осушению и вводу в строй новых мелиоративных систем на площади от 1580 до 8401 гектаров;
2. проведение реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем на площади 20811 га. За период действия программы планируется ежегодно реконструировать и технически перевооружить от 2740 до 6609 га мелиоративных систем;
3. комплексное залужение на объектах мелиорации на площади 24296 гектаров. За период действия программы планируется ежегодно создавать от 1580 до 7214 гектаров высокопродуктивных кормовых угодий.
4. прирост объема выручки от реализации дополнительной сельскохозяйственной продукции, полученной на мелиорированных землях за период реализации программы, составит 2201,5 млн. рублей. Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет до 746,6 млн. рублей (2017 год);
5. создание новых рабочих мест - 823 (за период действия программы).
6. рост среднемесячной заработной платы в мелиоративном секторе в 2,3 раза - до 19472 рублей/месяц.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей мелиорированных земель и продуктивности мелиорированных земель с плановыми показателями фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности. Для анализа индикатора - выручка от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции - будут использоваться данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного и федерального бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2017 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы программы
|
Наименование показателей |
2011 г. (факт) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2012 - 2016 гг. |
2016 г. к 2011 г. +/- |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Ввод в строй мелиорированных земель, га |
0,0 |
1580 |
5183 |
8401 |
6957 |
5605 |
27726 |
+4025 |
-- |
|
Проведение модернизации и технического перевооружения мелиоративных систем, га |
0,0 |
0,0 |
2740 |
7214 |
7107 |
5655 |
20811 |
+5655 |
-- |
|
Проведение комплексного залужения на объектах мелиорации, га |
0,0 |
1580 |
2740 |
7214 |
7107 |
5655 |
24296 |
+5655 |
-- |
|
Прирост объема выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции, полученной на мелиорированных землях, млн. рублей |
0,0 |
14,2 |
283,2 |
521,8 |
635,7 |
746,6 |
2201,5 |
+2201,5 |
-- |
|
Создание новых рабочих мест, ед. |
147 |
267 |
397 |
533 |
676 |
823 |
- |
676 |
-- |
|
Рост среднемесячной заработной платы, рублей |
8361 |
10583 |
12805 |
15027 |
17249 |
19472 |
- |
11111 |
232,9 |
4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса следующих программных мероприятий:
1. Строительство оросительных мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
Механизм:
- предоставление субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по строительству мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
2. Модернизация и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
Механизм:
- предоставление субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
3. Комплексное залужение объектов мелиоративных систем общего и индивидуального пользования.
Механизм:
- предоставление субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по комплексному залужению объектов мелиоративных систем общего и индивидуального пользования. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4. Техническое обеспечение мелиоративного сектора.
Механизм:
- предоставление субсидий на возмещение затрат специализированным подрядным организациям за приобретенные специализированные машины и механизмы, необходимые для выполнения работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
5. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников мелиоративного сектора.
Механизм:
- предоставление субсидий на возмещение затрат по обучению и повышению квалификации работников специализированных мелиоративных организаций, сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях имеющих лицензию на право оказания таких услуг.
5. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Социальная значимость ведомственной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области путем создания новых рабочих мест и повышения уровня оплаты труда существующих. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации трудовой деятельности. Возврат части затраченных сельхозтоваропроизводителями денежных ресурсов в виде мер государственной поддержки, позволит последним за счет высвободившихся денежных средств приобретать современную сельскохозяйственную технику, качественный посадочный материал, минеральные удобрения, средства защиты растений. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах значительно увеличатся площади мелиорированных земель, которые за счет более высокого уровня почвенного плодородия и влагообеспеченности, позволят получать более высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Получение дополнительных объемов сельскохозяйственной продукции с ее последующей реализацией в торговые сети и на предприятия переработки, позволит сельхозтоваропроизводителям получить соответствующие объемы денежных средств, которые будут идти не только на укрепление материально-технической базы хозяйств, но и на улучшение условий жизни их работников (строительство жилья, повышение уровня оплаты труда).
Реализация программных мероприятий позволит создать условия для ускоренного развития мелиоративного сектора в период реализации долгосрочной целевой программы путем ввода в строй ранее закустаренных, заболоченных мелиорированных земель, повышения эффективности действующих мелиоративных систем. Эффективная реализация мероприятий создаст условия для стабильно высокого уровня урожайности, технического переоснащения отрасли, повышения уровня квалификации работников, и, в конечном счете, повышения эффективности работы и конкурентоспособности сектора.
Исполнение взаимосвязанного комплекса программных мероприятий окажет положительное влияние на стратегическую цель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области - исполнение мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, которая заключается в поддержании продовольственной безопасности региона и Российской Федерации в целом.
При этом возрастет вклад программы:
а) в увеличение площадей мелиорированных земель с 113,0 тыс.га до 140,8 тыс.га, т.е. ранее неиспользуемые площади мелиорированных земель, в которые вложены значительные денежные средства, будут в полной мере использоваться сельхозтоваропроизводителями;
б) в увеличение валового производства основных сельскохозяйственных культур с 86,9 тыс. тонн к.ед. до 192,9 тыс. тонн к.ед. за счет эффективного и рационального использования мелиорированных сельскохозяйственных угодий.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Перечень объектов строительства новых, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений представлен в таблице 3.
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 3.
Таблица 3
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
|
Показатели |
2011 г. (факт) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2011 г. к 2016 г., % |
|
Площадь мелиорированных земель, га |
113,0 |
114,6 |
119,8 |
128,2 |
135,2 |
140,8 |
124,6 |
|
Валовое производство сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях, тыс. тонн к. ед. |
86,9 |
95,8 |
118,6 |
141,1 |
165,8 |
192,9 |
221,2 |
|
Объем выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях, млн.руб. |
0,0 |
14,2 |
283,2 |
521,8 |
635,7 |
746,6 |
2201,5 |
|
Создание новых рабочих мест, человек |
147 |
267 |
397 |
533 |
676 |
823 |
5,7 раза |
|
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. |
8361 |
10583 |
12805 |
15027 |
17249 |
19472 |
232,9 |
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.
Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
|
Показатели |
2011 г. (факт) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Всего за 5 лет |
|
Выручка от реализации дополнительной сельскохозяйственной продукции, млн. рублей |
-- |
14,2 |
283,2 |
521,8 |
635,7 |
746,6 |
2201,5 |
|
Ежегодный прирост выручки от реализации дополнительной сельскохозяйственной продукции, млн. рублей |
-- |
14,2 |
269,0 |
238,6 |
113,9 |
110,9 |
746,6 |
Экологическая эффективность реализации программы подразумевает под собой снижение нагрузки на окружающую среду путем внедрения малозатратных технологий возделывания, применения энергоэффективной сельскохозяйственной техники, применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений в оптимальные сроки, непосредственно в корнеобитаемый слой и на очаги поражения. Переход к минимальной обработке почвы, применение органических удобрений, запахивание пожнивно-корневых остатков, использование научно обоснованных севооборотов, стабилизирует уровень почвенного плодородия на оптимальном уровне. Также улучшится фитопатологическая ситуация путем преобладания сапрофитной и аэробной групп бактерий над анаэробными.
6. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе 4 "Перечень и описание программных мероприятий".
Объемы финансирования программы приведены в плане реализации государственной программы (приложение 18).
7. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение денежными средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
Таблица 5
Перечень
строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем в 2013 - 2017 годах
|
N п/п |
Наименование объекта и местонахождение |
Проектная мощность, га |
Общая стоимость, тыс.руб. |
Стоимость без ПИР, тыс.руб. |
Освоение |
Удельные затраты на 1 га, тыс.руб. |
Наличие ПИР |
||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Орошение участка пл. 1047 га ООО "Брянская мясная компания" Климовского района Брянской области |
1047 |
197466,36 |
190205,93 |
|
|
|
|
|
181,66 |
нет |
|
2 |
Орошение участка пл. 589 га ООО "Брянская мясная компания" Погарского района Брянской области |
589 |
85776,29 |
83097,50 |
|
|
|
|
|
141,08 |
нет |
|
3 |
Орошение участка пл. 1330 га ООО "Брянская мясная компания" Выгоничского района Брянской области |
1330 |
336519,63 |
302396,11 |
|
|
|
|
|
227,36 |
нет |
|
4 |
Орошение участка пл. 1210 га ООО "Брянская мясная компания" Трубчевского района Брянской области |
1210 |
189854,23 |
171959,79 |
|
|
|
|
|
142,11 |
нет |
|
5 |
Орошение участка на площади 256 га с прудом ИП глава КФХ Терешенок Н.М. и ИП глава КФХ Хараблев М.П. Стародубского района Брянской области |
256 |
47083,28 |
44945,50 |
|
|
|
|
|
181,66 |
да |
|
6 |
Орошение участка на площади 68 га с прудом ИП глава КФХ Коленько В.С. Климовского района Брянской области |
68 |
18316,06 |
16768,15 |
|
|
|
|
|
246,59 |
да |
|
7 |
Орошение участка на площади 1000 га с прудом ООО "Агросмак" Брянского района Брянской области |
1000 |
232429,91 |
221789,6 |
|
|
|
|
|
221,79 |
да |
|
8 |
Орошение участка на площади 1000 га с прудом ИП Пуцко Л.И. Стародубского района Брянской области |
1000 |
160267,36 |
151697,35 |
|
|
|
|
|
151,70 |
нет |
|
9 |
Орошение участка на площади 250 га с прудом ООО "Климовская картофельная компания" Климовского района Брянской области |
250 |
46987,32 |
44589,32 |
|
|
|
|
|
178,35 |
да |
|
10 |
Орошение участка на площади 50 га с прудом ИП глава КФХ Богомаз О.А. Стародубского района Брянской области |
50 |
6327,0 |
5769,0 |
|
|
|
|
|
115,38 |
нет |
|
11 |
Орошение участка на площади 60 га ООО "Дружба-2" Жирятинского района Брянской области |
60 |
8658,9 |
7962,0 |
|
|
|
|
|
132,70 |
нет |
|
12 |
Орошение участка на площади 55 га ИП Глава КФХ Дубинина Е.И. Карачевского района Брянской области |
55 |
7383,66 |
6921,45 |
|
|
|
|
|
125,84 |
нет |
|
Итого по строительству новых мелиоративных систем |
6915 |
1337070,0 |
1248124,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Реконструкция и техническое перевооружение мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Дубровского района Брянской области |
2469 |
155169,0 |
146893,0 |
|
|
|
|
|
59,49 |
нет |
|
14 |
Реконструкция и техническое перевооружение мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Жирятинского района Брянской области |
687 |
43281,0 |
40661,0 |
|
|
|
|
|
59,19 |
нет |
|
15 |
Реконструкция и техническое перевооружение мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Жуковского района Брянской области |
1905 |
120015,0 |
112808,0 |
|
|
|
|
|
59,22 |
нет |
|
16 |
Реконструкция и техническое перевооружение мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Клетнянского района Брянской области |
748 |
47124,0 |
44315,0 |
|
|
|
|
|
59,24 |
нет |
|
17 |
Реконструкция и техническое перевооружение мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Климовского района Брянской области |
1463 |
92169,0 |
86871,0 |
|
|
|
|
|
59,38 |
нет |
|
18 |
Реконструкция и техническое перевооружение мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Мглинского района Брянской области |
4132 |
260316,0 |
244724,0 |
|
|
|
|
|
59,23 |
нет |
|
19 |
Реконструкция и техническое перевооружение мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Погарского района Брянской области |
2423 |
152649,0 |
143473,0 |
|
|
|
|
|
59,21 |
|
|
20 |
Реконструкция и техническое перевооружение мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Почепского района Брянской области |
2382 |
150066,0 |
141054,0 |
|
|
|
|
|
59,22 |
|
|
21 |
Реконструкция и техническое перевооружение мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Суражского района Брянской области |
3818 |
240534,0 |
226145,0 |
|
|
|
|
|
59,23 |
|
|
22 |
Реконструкция и техническое перевооружение мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Трубчевского района Брянской области |
2659 |
167517,0 |
157498,0 |
|
|
|
|
|
59,23 |
|
|
Итого по реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем |
20811 |
1428840 |
1344442 |
0 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка рисков программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, минеральные удобрения, семена многолетних трав), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов сельскохозяйственных культур и существенному удорожанию семян;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
технологические и производственные риски (несоблюдение сроков проведения работ, посева сельскохозяйственных культур, их уборки, несвоевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски связанные с неоправданно высоким ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов сельскохозяйственной продукции из за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству сельскохозяйственной продукции и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади мелиорированных земель, который принят в качестве базового уровня.
Расчеты возможных рисков
|
Виды рисков |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|
От невыхода на плановые площади мелиорированных земель, га |
158 |
518 |
895 |
761 |
626 |
|
От невыхода на плановую урожайность сельскохозяйственных культур (тыс. тонн к.ед. на планируемую мелиорированную площадь) |
5,2 |
5,7 |
6,2 |
6,4 |
6,6 |
|
Общая оценка рисков, тыс. тонн к. ед. |
13,0 |
15,2 |
18,7 |
26,9 |
33,1 |
|
Общая оценка рисков, млн. рублей |
10,4 |
11,4 |
12,4 |
12,8 |
13,2 |
Приложение 18
к государственной программе
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012-2015 годы)
План
реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)
|
N п/п |
Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник финансового обеспечения |
Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей |
Наименование целевых индикаторов (показателей) |
||||
|
Всего: |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
|
Программа: Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2012-2015 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
3 409 393,1 |
1 389 340,4 |
626 848,2 |
696 562,8 |
696 641,7 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
3 639 448,7 |
3 639 448,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
58 519 448,9 |
16 542 374,3 |
21 916 165,2 |
14 780 300,9 |
5 280 608,5 |
||||
|
Итого: |
65 568 290,7 |
21 571 163,4 |
22 543 013,4 |
15 476 863,7 |
5 977 250,2 |
||||
|
1. |
Основное мероприятие: Реализация отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Брянской области |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
117 611,2 |
25 277,8 |
30 777,8 |
30 777,8 |
30 777,8 |
Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
117 611,2 |
25 277,8 |
30 777,8 |
30 777,8 |
30 777,8 |
||||
|
2. |
Основное мероприятие: Реализация отдельных мероприятий в сфере поддержки семеноводства сельскохозяйственных растений в Брянской области |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
63 741,3 |
23 341,3 |
13 800,0 |
13 800,0 |
12 800,0 |
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
111 277,3 |
25 401,2 |
27 001,5 |
28 621,6 |
30 253,0 |
||||
|
Итого: |
175 018,6 |
48 742,5 |
40 801,5 |
42 421,6 |
43 053,0 |
||||
|
3. |
Основное мероприятие: Реализация отдельных мероприятий по повышению плодородия почв Брянской области |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
107 086,4 |
26 021,6 |
26 021,6 |
29 021,6 |
26 021,6 |
Величина почвенной кислотности |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
6 498 714,8 |
1 406 041,8 |
1 526 408,3 |
1 651 743,9 |
1 914 520,8 |
||||
|
Итого: |
6 605 801,2 |
1 432 063,4 |
1 552 429,9 |
1 680 765,5 |
1 940 542,4 |
||||
|
4. |
Основное мероприятие: Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
353 210,9 |
35 378,9 |
79 100,0 |
111 291,7 |
127 440,3 |
Количество приобретенных доз семени КРС |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
718 140,0 |
229 660,0 |
242 795,0 |
245 685,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 071 350,9 |
265 038,9 |
321 895,0 |
356 976,7 |
127 440,3 |
||||
|
5. |
Основное мероприятие: Модернизация производственного цеха ГУП "Унечский ветсанутильзавод" |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество произведенной мясо-костной муки |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
6. |
Основное мероприятие: Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
235 705,5 |
118 777,5 |
38 976,0 |
38 976,0 |
38 976,0 |
Количество оборудования, приобретенного при господдержке |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
235 705,5 |
118 777,5 |
38 976,0 |
38 976,0 |
38 976,0 |
||||
|
7. |
Основное мероприятие: Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо то# их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
379 995,0 |
78 345,2 |
102 016,6 |
99 816,6 |
99 816,6 |
Объем субсидируемых кредитов и займов на срок от 2 до 10 лет |
|
поступления из федерального бюджета |
946 707,0 |
946 707,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 326 702,0 |
1 025 052,2 |
102 016,6 |
99 816,6 |
99 816,6 |
||||
|
8. |
Основное мероприятие: Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
6 701,1 |
1 421,1 |
1 760,0 |
1 760,0 |
1 760,0 |
Объем субсидируемых кредитов и займов на срок до 8 лет |
|
поступления из федерального бюджета |
27 000,0 |
27 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
33 701,1 |
28 421,1 |
1 760,0 |
1 760,0 |
1 760,0 |
||||
|
9. |
Основное мероприятие: Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2009-2012 годах на срок до 1 года |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
103 178,5 |
25 264,3 |
25 971,4 |
25 971,4 |
25 971,4 |
Объем субсидируемых кредитов и займов на срок от до 1 года |
|
поступления из федерального бюджета |
140 977,0 |
140 977,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
244 155,5 |
166 241,3 |
25 971,4 |
25 971,4 |
25 971,4 |
||||
|
10. |
Основное мероприятие: Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
4 920,0 |
1 230,0 |
1 230,0 |
1 230,0 |
1 230,0 |
Удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей в общей посевной площади |
|
поступления из федерального бюджета |
23 370,0 |
23 370,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
28 290,0 |
24 600,0 |
1 230,0 |
1 230,0 |
1 230,0 |
||||
|
11. |
Основное мероприятие: Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |
|
поступления из федерального бюджета |
1 449,2 |
1 449,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
5 449,2 |
2 449,2 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||||
|
12. |
Основное мероприятие: Поддержка элитного семеноводства |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей посевной площади |
|
поступления из федерального бюджета |
35 320,0 |
35 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
35 320,0 |
35 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
13. |
Основное мероприятие: Поддержка производства льна и конопли |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Валовый сбор льноволокна |
|
поступления из федерального бюджета |
7 600,0 |
7 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
7 600,0 |
7 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
14. |
Основное мероприятие: Закладка и уход за многолетними насаждениями |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Закладка садов |
|
поступления из федерального бюджета |
1 832,0 |
1 832,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 832,0 |
1 832,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
15. |
Основное мероприятие: Поддержка племенного животноводства, в том числе приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Удельный вес племенного скота в общем поголовье КРС |
|
поступления из федерального бюджета |
186 207,0 |
186 207,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
186 207,0 |
186 207,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
16. |
Основное мероприятие: Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Величина почвенной кислотности |
|
поступления из федерального бюджета |
5 906,0 |
5 906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
5 906,0 |
5 906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
17. |
Основное мероприятие: Поддержка экономически значимых муниципальных программ |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Софинансирование экономически значимых муниципальных программ развития молочного скотоводства |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
18. |
Основное мероприятие: Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
225 000,0 |
45 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
225 000,0 |
45 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
||||
|
18.1. |
Мероприятие: Строительство фабрики мороженого и приобретения для нее оборудования |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
45 000,0 |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансирование строительства фабрики мороженого |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
45 000,0 |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
18.2. |
Мероприятие: Бюджетные инвестиции открытым акционерным обществам |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
180 000,0 |
0,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
Взносы в уставный капитал открытых акционерных обществ |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
180 000,0 |
0,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
||||
|
19. |
Основное мероприятие: Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" и сельскохозяйственными товаропроизводителями в рамках реализации постановления администрации Брянской области от 6 июля 2005 года N 370 "Об оказании государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, обслуживающим предприятиям Брянской области" |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
213,9 |
213,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Снижение ссудной задолженности по кредиту, полученному ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" и сельскохозяйственными товаропроизводителями |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
213,9 |
213,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
20. |
Основное мероприятие: Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
20.1. |
Мероприятие: Строительство мелиоративных систем |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Ввод в строй мелиорированных земель |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
20.2. |
Мероприятие: Модернизация и реконструкция мелиоративных систем |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
Проведение модернизации и технического перевооружения мелиоративных систем |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
21. |
Основное мероприятие: Развитие льняного комплекса Брянской области |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
1 582,9 |
0,0 |
1 582,9 |
0,0 |
0,0 |
Производство льноволокна |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 582,9 |
0,0 |
1 582,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
21.1. |
Мероприятие: Поддержка реализации проектов по реконструкции, техническому перевооружению и модернизации льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
1 582,9 |
0,0 |
1 582,9 |
0,0 |
0,0 |
Производства льноволокна |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 582,9 |
0,0 |
1 582,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
22. |
Основное мероприятие: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
227 900,0 |
49 689,0 |
58 211,5 |
59 960,3 |
60 039,2 |
Выполнение плана мероприятий государственной программы |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
227 900,0 |
49 689,0 |
58 211,5 |
59 960,3 |
60 039,2 |
||||
|
23. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
246 233,9 |
53 262,0 |
62 965,1 |
64 877,7 |
65 129,1 |
Выполнение плана мероприятий государственной программы |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
246 233,9 |
53 262,0 |
62 965,1 |
64 877,7 |
65 129,1 |
||||
|
24. |
Основное мероприятие: Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях ликвидации последствий засухи |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
258 956,2 |
258 956,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
258 956,2 |
258 956,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
25. |
Основное мероприятие: Реализация отдельных мероприятий в сфере развития птицеводства |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
55 000,0 |
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение племенного молодняка птицы |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
329 508,0 |
329 508,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
384 508,0 |
384 508,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
26. |
Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012-2016 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
26 000,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
539 308,0 |
99 348,0 |
124 300,0 |
151 760,0 |
163 900,0 |
||||
|
Итого: |
565 308,0 |
105 848,0 |
130 800,0 |
158 260,0 |
170 400,0 |
||||
|
26.1. |
Мероприятие: Приобретение средств защиты растений |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
2 000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Увеличение урожайности овощей открытого и защищенного грунта |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
9 887,0 |
2 110,0 |
2 365,0 |
2 602,0 |
2 810,0 |
||||
|
Итого: |
11 887,0 |
2 610,0 |
2 865,0 |
3 102,0 |
3 310,0 |
||||
|
26.2. |
Мероприятие: Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
300,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Увеличение площади посевов овощей открытого грунта |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
3 718,0 |
840,0 |
875,0 |
963,0 |
1 040,0 |
||||
|
Итого: |
4 018,0 |
840,0 |
975,0 |
1 063,0 |
1 140,0 |
||||
|
26.3. |
Мероприятие: Поддержка реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации тепличных комплексов, овощехранилищ |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Увеличение валового производства овощей защищенного грунта |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
263 520,0 |
37 000,0 |
57 000,0 |
81 500,0 |
88 020,0 |
||||
|
Итого: |
267 520,0 |
38 000,0 |
58 000,0 |
82 500,0 |
89 020,0 |
||||
|
26.4. |
Мероприятие: Поддержка тепличных комплексов по обеспечению технологическим газом |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
13 700,0 |
3 500,0 |
3 400,0 |
3 400,0 |
3 400,0 |
Увеличение валового производства овощей защищенного грунта |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
192 867,0 |
42 798,0 |
46 712,0 |
49 691,0 |
53 666,0 |
||||
|
Итого: |
206 567,0 |
46 298,0 |
50 112,0 |
53 091,0 |
57 066,0 |
||||
|
26.5. |
Мероприятие: Поддержка тепличных комплексов по обеспечению электрической энергией |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
6 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
Увеличение валового производства овощей защищенного грунта |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
69 316,0 |
16 600,0 |
17 348,0 |
17 004,0 |
18 364,0 |
||||
|
Итого: |
75 316,0 |
18 100,0 |
18 848,0 |
18 504,0 |
19 864,0 |
||||
|
27. |
Ведомственная целевая программа "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012-2016 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
20 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
128 212,0 |
32 053,0 |
32 053,0 |
32 053,0 |
32 053,0 |
||||
|
Итого: |
148 212,0 |
37 053,0 |
37 053,0 |
37 053,0 |
37 053,0 |
||||
|
27.1. |
Мероприятие: Поддержка реализации проектов по строительству семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Увеличение валового производства зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
25 005,0 |
0,0 |
8 335,0 |
8 335,0 |
8 335,0 |
||||
|
Итого: |
28 005,0 |
0,0 |
9 335,0 |
9 335,0 |
9 335,0 |
||||
|
27.2. |
Мероприятие: Приобретение машин для первичной очистки, сложных зерно-очистительных машин и других машин и оборудования для подработки семян |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
8 904,2 |
4 404,2 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
Увеличение объемов производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
54 295,0 |
31 381,0 |
7 638,0 |
7 638,0 |
7 638,0 |
||||
|
Итого: |
63 199,2 |
35 785,2 |
9 138,0 |
9 138,0 |
9 138,0 |
||||
|
27.3. |
Мероприятие: Приобретение машин для протравливания семенного материала |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
3 595,8 |
595,8 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Увеличение урожайности зерновых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
3 687,0 |
672,0 |
1 005,0 |
1 005,0 |
1 005,0 |
||||
|
Итого: |
7 282,8 |
1 267,8 |
2 005,0 |
2 005,0 |
2 005,0 |
||||
|
27.4. |
Мероприятие: Приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение урожайности зерновых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
22 110,0 |
0,0 |
7 370,0 |
7 370,0 |
7 370,0 |
||||
|
Итого: |
22 110,0 |
0,0 |
7 370,0 |
7 370,0 |
7 370,0 |
||||
|
27.5. |
Мероприятие: Приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
4 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
Увеличение валового производства зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
23 115,0 |
0,0 |
7 705,0 |
7 705,0 |
7 705,0 |
||||
|
Итого: |
27 615,0 |
0,0 |
9 205,0 |
9 205,0 |
9 205,0 |
||||
|
28. |
Ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012-2014 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
28 000,0 |
10 000,0 |
11 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
19 412,0 |
19 412,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
47 412,0 |
29 412,0 |
11 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
||||
|
28.1. |
Мероприятие: Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
18 820,5 |
6 724,1 |
7 396,4 |
4 700,0 |
0,0 |
Количество начинающих фермеров, которые с помощью государственной поддержки осуществили проекты по развитию своих хозяйств |
|
поступления из федерального бюджета |
13 052,9 |
13 052,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
31 873,4 |
19 777,0 |
7 396,4 |
4 700,0 |
0,0 |
||||
|
28.2. |
Мероприятие: Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
9 179,5 |
3 275,9 |
3 603,6 |
2 300,0 |
0,0 |
Количество начинающих фермеров, которые с помощью государственной поддержки осуществили проекты по развитию своих хозяйств |
|
поступления из федерального бюджета |
6 359,1 |
6 359,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
15 538,6 |
9 635,0 |
3 603,6 |
2 300,0 |
0,0 |
||||
|
29. |
Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012-2014 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
26 400,0 |
10 000,0 |
11 000,0 |
5 400,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
14 003,0 |
14 003,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
50 118,0 |
12 720,0 |
17 886,0 |
19 512,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
90 521,0 |
36 723,0 |
28 886,0 |
24 912,0 |
0,0 |
||||
|
29.1. |
Мероприятие: Гранты на развитие семейных животноводческих ферм |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
26 400,0 |
10 000,0 |
11 000,0 |
5 400,0 |
0,0 |
Создание, реконструкция и модернизация животноводческих ферм |
|
поступления из федерального бюджета |
14 003,0 |
14 003,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
50 118,0 |
12 720,0 |
17 886,0 |
19 512,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
90 521,0 |
36 723,0 |
28 886,0 |
24 912,0 |
0,0 |
||||
|
30. |
Программа "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012-2014 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
104 078,7 |
104 078,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
295 609,0 |
295 609,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
28 319 250,0 |
8 100 000,0 |
11 840 880,0 |
8 378 370,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
28 718 937,7 |
8 499 687,7 |
11 840 880,0 |
8 378 370,0 |
0,0 |
||||
|
30.1. |
Мероприятие: Субсидии на производство мяса птицы |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
6 513,1 |
6 513,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение производства мяса птицы |
|
поступления из федерального бюджета |
18 498,8 |
18 498,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
18 587 250,0 |
2 568 000,0 |
7 640 880,0 |
8 378 370,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
18 612 261,9 |
2 593 011,9 |
7 640 880,0 |
8 378 370,0 |
0,0 |
||||
|
30.2. |
Мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат на строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих объектов, в т.ч. комбикормовых и утилизационных заводов, за приобретенное технологическое оборудование для содержания птицы |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
95 822,0 |
95 822,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение производства мяса птицы |
|
поступления из федерального бюджета |
272 157,9 |
272 157,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
9 674 748,4 |
5 474 748,4 |
4 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
10 042 728,3 |
5 842 728,3 |
4 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
30.3. |
Мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат на приобретение специального технологического транспорта |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
1 743,6 |
1 743,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение производства мяса птицы |
|
поступления из федерального бюджета |
4 952,3 |
4 952,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
57 251,6 |
57 251,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
63 947,5 |
63 947,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
31. |
Ведомственная целевая программа "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012-2016 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
1 900,0 |
1 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
4 900,0 |
4 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
186 577,2 |
31 490,3 |
62 051,3 |
47 126,3 |
45 909,3 |
||||
|
Итого: |
193 377,2 |
38 290,3 |
62 051,3 |
47 126,3 |
45 909,3 |
||||
|
31.1. |
Мероприятие: Приобретение специализированной техники по выращиванию и уборке льна-долгунца |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
754,6 |
754,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение производства льноволокна |
|
поступления из федерального бюджета |
1 946,1 |
1 946,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
13 342,0 |
4 331,5 |
3 692,5 |
3 367,5 |
1 950,5 |
||||
|
Итого: |
16 042,7 |
7 032,2 |
3 692,5 |
3 367,5 |
1 950,5 |
||||
|
31.2. |
Мероприятие: Приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льнозаводов по первичной обработке льна-долгунца |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
1 145,4 |
1 145,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение выработки льноволокна на льнозаводах |
|
поступления из федерального бюджета |
2 953,9 |
2 953,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
5 917,6 |
1 479,4 |
1 479,4 |
1 479,4 |
1 479,4 |
||||
|
Итого: |
10 016,9 |
5 578,7 |
1 479,4 |
1 479,4 |
1 479,4 |
||||
|
31.3. |
Мероприятие: Строительство новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение выработки льноволокна на льнозаводах |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
120 250,0 |
2 500,0 |
39 250,0 |
39 250,0 |
39 250,0 |
||||
|
Итого: |
120 250,0 |
2 500,0 |
39 250,0 |
39 250,0 |
39 250,0 |
||||
|
31.4. |
Мероприятие: Реконструкция техническое перевооружение и модернизация действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение выработки льноволокна на льнозаводах |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
45 917,6 |
23 079,4 |
17 279,4 |
2 679,4 |
2 879,4 |
||||
|
Итого: |
45 917,6 |
23 079,4 |
17 279,4 |
2 679,4 |
2 879,4 |
||||
|
31.5. |
Мероприятие: Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение производства льноволокна |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
1 150,0 |
100,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
||||
|
Итого: |
1 150,0 |
100,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
||||
|
32. |
Программа "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области" (2012 - 2016 годы) |
Управление ветеринарии Брянской области |
областной бюджет |
9 500,0 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
24 442,0 |
24 442,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
3 600,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
||||
|
Итого: |
37 542,0 |
33 942,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
||||
|
32.1. |
Мероприятие: Модернизация ветеринарных лабораторий |
Управление ветеринарии Брянской области |
областной бюджет |
335,9 |
335,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество оснащенных в рамках программы современным лабораторным оборудованием ветеринарных лаборатории# |
|
поступления из федерального бюджета |
864,1 |
864,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
32.2. |
Мероприятие: Приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей |
Управление ветеринарии Брянской области |
областной бюджет |
1 259,5 |
1 259,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение количества приобретенных мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга по АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ, дикой фауне |
|
поступления из федерального бюджета |
3 240,5 |
3 240,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
32.3. |
Мероприятие: Модернизация системы утилизации биологических отходов |
Управление ветеринарии Брянской области |
областной бюджет |
7 904,6 |
7 904,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение количества приобретенного высокотехнологичного оборудования для модернизации системы утилизации биологических отходов |
|
поступления из федерального бюджета |
20 337,4 |
20 337,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
3 600,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
||||
|
Итого: |
31 842,0 |
28 242,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
||||
|
33. |
Программа "Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области" (2012 - 2014 годы) |
Управление ветеринарии Брянской области |
областной бюджет |
75 000,0 |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
204 705,0 |
204 705,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
279 705,0 |
279 705,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
33.1. |
Мероприятие: Приобретение биологических препаратов и диагностикумов для проведения противоэпизоотических мероприятий |
Управление ветеринарии Брянской области |
областной бюджет |
19 331,6 |
19 331,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области |
|
поступления из федерального бюджета |
52 763,7 |
52 763,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
72 095,3 |
72 095,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
33.2. |
Мероприятие: Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства и реконструкции предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов) |
Управление ветеринарии Брянской области |
областной бюджет |
55 668,4 |
55 668,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области |
|
поступления из федерального бюджета |
151 941,3 |
151 941,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
207 609,7 |
207 609,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
34. |
Программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития в Брянской области" (2012 - 2014 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
78 400,0 |
75 400,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
22 398,0 |
22 398,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
834 000,0 |
560 000,0 |
274 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
934 798,0 |
657 798,0 |
277 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
34.1. |
Мероприятие: Субсидии на возмещение затрат на строительство, реконструкция#, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, в т.ч. проектно-изыскательские работы |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение удоя от одной коровы в год |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
648 000,0 |
434 000,0 |
214 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
648 000,0 |
434 000,0 |
214 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
34.2. |
Мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение удоя от одной коровы в год |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
186 000,0 |
126 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
189 000,0 |
126 000,0 |
63 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
34.3. |
Мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное молоко |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
75 400,0 |
75 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение удоя от одной коровы в год |
|
поступления из федерального бюджета |
22 398,0 |
22 398,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
97 798,0 |
97 798,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
35. |
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
412 528,7 |
93 749,9 |
65 430,0 |
126 674,4 |
126 674,4 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
412 528,7 |
93 749,9 |
65 430,0 |
126 674,4 |
126 674,4 |
||||
|
35.1. |
Мероприятие: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
159 480,0 |
35 870,0 |
35 870,0 |
43 870,0 |
43 870,0 |
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
159 480,0 |
35 870,0 |
35 870,0 |
43 870,0 |
43 870,0 |
||||
|
35.2. |
Мероприятие: школа в н.п. Зерново, Суземский район |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
69 554,0 |
6 500,0 |
3 500,0 |
29 777,0 |
29 777,0 |
Введение в действие общеобразовательных учреждений |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
69 554,0 |
6 500,0 |
3 500,0 |
29 777,0 |
29 777,0 |
||||
|
35.3. |
Мероприятие: Развитие газификации в сельской местности |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
54 653,2 |
15 473,2 |
5 260,0 |
16 960,0 |
16 960,0 |
Введение в действие распределительных газовых сетей |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
54 653,2 |
15 473,2 |
5 260,0 |
16 960,0 |
16 960,0 |
||||
|
35.4. |
Мероприятие: Развитие водоснабжения в сельской местности |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
69 001,7 |
21 321,7 |
7 600,0 |
20 040,0 |
20 040,0 |
Введение в действие локальных водопроводов |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
69 001,7 |
21 321,7 |
7 600,0 |
20 040,0 |
20 040,0 |
||||
|
35.5. |
Мероприятие: Строительство средней школы на 150 мест в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
16 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление пилотных проектов по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
16 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
35.6. |
Мероприятие: Реконструкция незавершенного строительством здания школы для открытия ФАП н.п. Норино Жирятинского района |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение количества функционирующих учреждений культуры на селе |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
35.7. |
Мероприятие: сельский Дом культуры на 200 мест в п. Погребы Брасовского района |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
26 949,6 |
2 000,0 |
1 000,0 |
12 027,4 |
11 922,2 |
Увеличение количества функционирующих учреждений культуры на селе |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
26 949,6 |
2 000,0 |
1 000,0 |
12 027,4 |
11 922,2 |
||||
|
35.8. |
Мероприятие: реконструкция здания под сельский Дом культуры н.п. Пролысово |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
9 105,2 |
0,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
4 105,2 |
Увеличение количества функционирующих учреждений культуры на селе |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
9 105,2 |
0,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
4 105,2 |
||||
|
35.9. |
Мероприятие: реконструкция учреждения клубного типа н.п. Щегловка Навлинского района |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
2 810,1 |
1 110,1 |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение количества функционирующих учреждений культуры на селе |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
2 810,1 |
1 110,1 |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
35.10. |
Мероприятие: реконструкция Дома культуры с. Бяково Навлинского района |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
2 389,9 |
1 389,9 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение количества функционирующих учреждений культуры на селе |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
2 389,9 |
1 389,9 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
35.11. |
Мероприятие: реконструкция административного здания для открытия ФАП в с. Савлуково |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
2 085,0 |
2 085,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Открытие фельдшерско-акушерского пункта |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
2 085,0 |
2 085,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
36. |
Программа "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011-2015 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
22 515,9 |
0,0 |
7 505,3 |
7 505,3 |
7 505,3 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
11 094 178,3 |
0,0 |
4 968 437,6 |
3 496 499,2 |
2 629 241,5 |
||||
|
Итого: |
11 116 694,2 |
0,0 |
4 975 942,9 |
3 504 004,5 |
2 636 746,8 |
||||
|
36.1. |
Мероприятие: Приобретение средств защиты растений |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Повышение урожайности товарного картофеля |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
1 209 600,0 |
0,0 |
352 800,0 |
403 200,0 |
453 600,0 |
||||
|
Итого: |
1 209 600,0 |
0,0 |
352 800,0 |
403 200,0 |
453 600,0 |
||||
|
36.2. |
Мероприятие: Приобретение специализированной техники для возделывания и уборки картофеля |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расширение площадей, занятых под товарным картофелем |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
1 473 425,2 |
0,0 |
489 608,4 |
494 208,4 |
489 608,4 |
||||
|
Итого: |
1 473 425,2 |
0,0 |
489 608,4 |
494 208,4 |
489 608,4 |
||||
|
36.3. |
Мероприятие: Строительство предприятий по глубокой переработке картофеля |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
16 515,9 |
0,0 |
5 505,3 |
5 505,3 |
5 505,3 |
Производство продукции переработки картофеля |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
3 739 955,6 |
0,0 |
2 035 490,0 |
931 812,8 |
772 652,8 |
||||
|
Итого: |
3 756 471,5 |
0,0 |
2 040 995,3 |
937 318,1 |
778 158,1 |
||||
|
36.4. |
Мероприятие: Строительство специализированных картофелехранилищ |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение валового производства картофеля |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
1 837 654,0 |
0,0 |
583 464,0 |
668 058,0 |
586 132,0 |
||||
|
Итого: |
1 837 654,0 |
0,0 |
583 464,0 |
668 058,0 |
586 132,0 |
||||
|
36.5. |
Мероприятие: Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение валового производства картофеля |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
9 000,4 |
0,0 |
2 625,2 |
3 000,0 |
3 375,2 |
||||
|
Итого: |
9 000,4 |
0,0 |
2 625,2 |
3 000,0 |
3 375,2 |
||||
|
36.6. |
Мероприятие: Приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение валового производства картофеля |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
144 000,0 |
0,0 |
42 000,0 |
48 000,0 |
54 000,0 |
||||
|
Итого: |
144 000,0 |
0,0 |
42 000,0 |
48 000,0 |
54 000,0 |
||||
|
36.7. |
Мероприятие: Создание регионального центра по первичному семеноводству картофеля |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Повышение урожайности товарного картофеля |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
81 780,0 |
0,0 |
17 600,0 |
64 180,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
81 780,0 |
0,0 |
17 600,0 |
64 180,0 |
0,0 |
||||
|
36.8. |
Мероприятие: Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства, реконструкции и модернизации предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) картофельной продукции |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
6 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Увеличение валового производства картофеля |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
2 598 763,1 |
0,0 |
1 444 850,0 |
884 040,0 |
269 873,1 |
||||
|
Итого: |
2 604 763,1 |
0,0 |
1 446 850,0 |
886 040,0 |
271 873,1 |
||||
|
37. |
Программа "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011-2013 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
90 074,8 |
88 074,8 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
250 154,0 |
250 154,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
3 217 200,0 |
1 263 200,0 |
1 954 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
3 557 428,8 |
1 601 428,8 |
1 956 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
37.1. |
Мероприятие: Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
90 074,8 |
88 074,8 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке |
|
поступления из федерального бюджета |
250 154,0 |
250 154,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
3 217 200,0 |
1 263 200,0 |
1 954 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
3 557 428,8 |
1 601 428,8 |
1 956 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
38. |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
95 730,3 |
95 730,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
95 730,3 |
95 730,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
38.1. |
Мероприятие: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов |
|
поступления из федерального бюджета |
46 530,3 |
46 530,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
46 530,3 |
46 530,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
38.2. |
Мероприятие: Развитие газификации в сельской местности |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Введение в действие распределительных газовых сетей |
|
поступления из федерального бюджета |
17 500,0 |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
17 500,0 |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
38.3. |
Мероприятие: Развитие водоснабжения в сельской местности |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Введение в действие локальных водопроводов |
|
поступления из федерального бюджета |
20 700,0 |
20 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
20 700,0 |
20 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
38.4. |
Мероприятие: Школа в н.п. Зерново, Суземский район |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Введение в действие общеобразовательных учреждений |
|
поступления из федерального бюджета |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
38.5. |
Мероприятие: Реконструкция административного здания для открытия ФАП в с. Савлуково |
Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Открытие фельдшерско-акушерского пункта |
|
поступления из федерального бюджета |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
39. |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года" |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
47 577,0 |
47 577,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
47 577,0 |
47 577,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
39.1. |
Мероприятие: Компенсация части затрат на приобретение средств химизации |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Величина почвенной кислотности |
|
поступления из федерального бюджета |
47 577,0 |
47 577,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
47 577,0 |
47 577,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
40. |
Долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
196 914,3 |
196 914,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
559 285,0 |
559 285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
1 780 000,0 |
1 780 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
2 536 199,3 |
2 536 199,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
40.1. |
Мероприятие: Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами крупного рогатого скота мясных пород и их помесей |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
563,2 |
563,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение поголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях |
|
поступления из федерального бюджета |
349 661,9 |
349 661,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
1 680 000,0 |
1 680 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
2 030 225,1 |
2 030 225,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
40.2. |
Мероприятие: Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм, помещений для откорма скота и объектов кормопроизводства (в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
196 054,4 |
196 054,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение валового производства высококачественной говядины в живом весе от мясного и помесного скота |
|
поступления из федерального бюджета |
208 780,4 |
208 780,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
454 834,8 |
454 834,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
40.3. |
Мероприятие: Приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки, приготовления и раздачи кормов |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
296,7 |
296,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение валового производства высококачественной говядины в живом весе от мясного и помесного скота |
|
поступления из федерального бюджета |
842,7 |
842,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
51 139,4 |
51 139,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
41. |
Программа "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012-2014 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
127 500,1 |
127 500,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
362 216,0 |
362 216,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
2 210 952,0 |
2 210 952,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
2 700 668,1 |
2 700 668,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
41.1. |
Мероприятие: Строительство, реконструкция, модернизация объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
71 493,9 |
71 493,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение производства приготовленного замороженного картофеля |
|
поступления из федерального бюджета |
203 107,7 |
203 107,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
1 409 482,0 |
1 409 482,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 684 083,6 |
1 684 083,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
41.2. |
Мероприятие: Приобретение специализированной техники и оборудования для производства, послеуборочной доработки и предреализационной подготовки картофеля |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
56 006,2 |
56 006,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение производства приготовленного замороженного картофеля |
|
поступления из федерального бюджета |
159 108,3 |
159 108,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
801 470,0 |
801 470,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 016 584,5 |
1 016 584,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
42. |
Программа "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012 - 2014 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
36 500,0 |
36 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
103 693,0 |
103 693,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
1 530 000,0 |
462 000,0 |
690 000,0 |
378 000,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 670 193,0 |
602 193,0 |
690 000,0 |
378 000,0 |
0,0 |
||||
|
42.1. |
Мероприятие: Строительно-монтажные работы по строительству новых, реконструкция и модернизация и действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
1 230,0 |
1 230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней |
|
поступления из федерального бюджета |
3 493,0 |
3 493,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
581 446,0 |
9 446,0 |
372 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
586 169,0 |
14 169,0 |
372 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
||||
|
42.2. |
Мероприятие: Приобретение оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
35 270,0 |
35 270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Производство свинины на кости |
|
поступления из федерального бюджета |
100 200,0 |
100 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
948 554,0 |
452 554,0 |
318 000,0 |
178 000,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 084 024,0 |
588 024,0 |
318 000,0 |
178 000,0 |
0,0 |
||||
|
43. |
Ведомственная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы) |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
951 983,3 |
0,0 |
151 352,5 |
344 649,9 |
455 980,9 |
||||
|
Итого: |
951 983,3 |
0,0 |
151 352,5 |
344 649,9 |
455 980,9 |
||||
|
43.1. |
Мероприятие: Строительство мелиоративных систем |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ввод в строй мелиорированных земель |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
526 610,5 |
0,0 |
126 636,5 |
229 092,1 |
170 881,9 |
||||
|
Итого: |
526 610,5 |
0,0 |
126 636,5 |
229 092,1 |
170 881,9 |
||||
|
43.2. |
Мероприятие: Модернизация и техническое перевооружение мелиоративных систем |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Проведение модернизации и технического перевооружения мелиоративных систем |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
294 047,6 |
0,0 |
0,0 |
81 185,8 |
212 861,8 |
||||
|
Итого: |
294 047,6 |
0,0 |
0,0 |
81 185,8 |
212 861,8 |
||||
|
43.3. |
Мероприятие: Комплексное залужение на объектах мелиорации |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Проведение комплексного залужения на объектах мелиорации |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
92 272,0 |
0,0 |
12 640,0 |
21 920,0 |
57 712,0 |
||||
|
Итого: |
92 272,0 |
0,0 |
12 640,0 |
21 920,0 |
57 712,0 |
||||
|
43.4. |
Мероприятие: Приобретение специализированной техники техническому перевооружению мелиоративных систем |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Проведение модернизации и технического перевооружения мелиоративных систем |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
32 300,0 |
0,0 |
10 200,0 |
10 200,0 |
11 900,0 |
||||
|
Итого: |
32 300,0 |
0,0 |
10 200,0 |
10 200,0 |
11 900,0 |
||||
|
43.5. |
Мероприятие: Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли мелиорации |
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ввод в строй мелиорированных земель |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
6 753,2 |
0,0 |
1 876,0 |
2 252,0 |
2 625,2 |
||||
|
Итого: |
6 753,2 |
0,0 |
1 876,0 |
2 252,0 |
2 625,2 |
||||
|
44. |
Программа "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
16 430,0 |
0,0 |
3 800,0 |
5 080,0 |
7 550,0 |
||||
|
Итого: |
16 430,0 |
0,0 |
3 800,0 |
5 080,0 |
7 550,0 |
||||
|
44.1. |
Мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья в племенных стадах, покупку племенных животных, эмбрионов, и семени баранов |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение поголовья овец и коз |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
8 040,0 |
0,0 |
1 880,0 |
2 480,0 |
3 680,0 |
||||
|
Итого: |
8 040,0 |
0,0 |
1 880,0 |
2 480,0 |
3 680,0 |
||||
|
44.2. |
Мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат на формирование племенной базы молочного козоводства (зааненская порода) на содержание маточного поголовья в племенных стадах, покупку племенных животных, эмбрионов, и семени козлов |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение производства козьего молока |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
5 460,0 |
0,0 |
1 020,0 |
1 620,0 |
2 820,0 |
||||
|
Итого: |
5 460,0 |
0,0 |
1 020,0 |
1 620,0 |
2 820,0 |
||||
|
44.3. |
Мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат на оказание поддержки на производство баранины, шерсти, овчин, козлятины, молока коз |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение производства на убой (в живом весе) овец и коз |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
2 930,0 |
0,0 |
900,0 |
980,0 |
1 050,0 |
||||
|
Итого: |
2 930,0 |
0,0 |
900,0 |
980,0 |
1 050,0 |
||||
Приложение 19
к государственной программе
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области"
(2012-2015 годы)
Аналитическое распределение
основных мероприятий (мероприятий) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) на 2013-2015 годы
(тыс. рублей)
|
N п/п |
Наименование основных мероприятий, наименование мероприятий |
Источник финансирования |
Объем финансирования |
||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
|
1. |
Реализация отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса |
областной бюджет |
30 777,8 |
30 777,8 |
30 777,8 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по основному мероприятию |
30 777,8 |
30 777,8 |
30 777,8 |
||
|
1.1. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на поддержку молодых специалистов и квалифицированных рабочих, и на возмещение затрат по привлечению к производственному процессу студентов образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля при прохождении производственной практики в качестве трактористов-машинистов |
областной бюджет |
18 742,8 |
17 742,8 |
17 742,8 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
18 742,8 |
17 742,8 |
17 742,8 |
||
|
1.2. |
Стажировка, учеба, повышение квалификации специалистов АПК |
областной бюджет |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
1.3. |
Организация и проведение соревнований и конкурсов "Лучший по профессии", среди предприятий и работников АПК |
областной бюджет |
3 860,0 |
3 860,0 |
3 860,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
3 860,0 |
3 860,0 |
3 860,0 |
||
|
1.4. |
Участие в агропромышленных и прочих выставках и ярмарках |
областной бюджет |
4 575,0 |
4 575,0 |
4 575,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
4 575,0 |
4 575,0 |
4 575,0 |
||
|
1.5. |
Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства на территории Брянской области |
областной бюджет |
1 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
1 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
|
1.6. |
Проведение сельских спортивных игр |
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
1.7. |
Приобретение новогодних подарков для детей работников АПК |
областной бюджет |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
|
2. |
Реализация отдельных мероприятий в сфере поддержки семеноводства сельскохозяйственных растений |
областной бюджет |
13 800,0 |
13 800,0 |
12 800,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
27 001,5 |
28 621,6 |
30 253,0 |
||
|
Итого по основному мероприятию |
40 801,5 |
42 421,6 |
43 053,0 |
||
|
2.1. |
Субсидии за приобретенные элитные (оригинальные) семена сельскохозяйственных растений |
областной бюджет |
0,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
8 200,0 |
8 681,0 |
8 800,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
8 200,0 |
11 881,0 |
12 000,0 |
||
|
2.2. |
Субсидии элитно-семеноводческих# хозяйствам на удешевление стоимости элитных (оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур |
областной бюджет |
6 200,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
6 200,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
|
2.2.1. |
в том числе, элитные (оригинальные) семена озимых зерновых культур, высеянные в 2012 году под урожай 2013 года |
областной бюджет |
680,9 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
680,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.3. |
Субсидии за приобретенные семена кукурузы (гибридов первого поколения) |
областной бюджет |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
15 584,5 |
16 203,6 |
20 587,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
21 584,5 |
22 203,6 |
26 587,0 |
||
|
2.4. |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями |
областной бюджет |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
260,0 |
275,0 |
285,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
460,0 |
475,0 |
485,0 |
||
|
2.5. |
Субсидии на производство льна и конопли |
областной бюджет |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
485,0 |
560,0 |
581,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
885,0 |
960,0 |
981,0 |
||
|
2.6. |
Субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур открытого грунта |
областной бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
608,0 |
678,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
1 108,0 |
1 178,0 |
0,0 |
||
|
2.7. |
Субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур защищенного грунта |
областной бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
1 864,0 |
2 224,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
2 364,0 |
2 724,0 |
0,0 |
||
|
3. |
Реализация отдельных мероприятий по повышению плодородия почв |
областной бюджет |
26 021,6 |
29 021,6 |
26 021,6 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
1 526 408,3 |
1 651 743,9 |
1 914 520,8 |
||
|
Итого по основному мероприятию |
1 552 429,9 |
1 680 765,5 |
1 940 542,4 |
||
|
3.1. |
Субсидии за приобретенные минеральные удобрения |
областной бюджет |
12 621,6 |
13 021,6 |
13 021,6 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
1 400 000,0 |
1 500 000,0 |
1 730 000,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
1 412 621,6 |
1 513 021,6 |
1 743 021,6 |
||
|
3.2. |
Субсидии за выполненные работы по известкованию кислых почв |
областной бюджет |
4 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
4 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
||
|
3.3. |
Субсидии за выполненные работы по фосфоритованию кислых почв |
областной бюджет |
4 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
4 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
||
|
3.4. |
Агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
2 200,0 |
2 900,0 |
3 300,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
2 200,0 |
2 900,0 |
3 300,0 |
||
|
3.5. |
Субсидии за выполненные работы по агрохимическому обследованию сельскохозяйственных угодий |
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
|
3.6. |
Создание электронных баз геоинформационных систем |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3.7. |
Субсидии за выполненные работы по созданию электронных баз геоинформационных систем |
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
|
3.8. |
Субсидии за выполненные культуртехнические работы |
областной бюджет |
3 000,0 |
4 000,0 |
3 000,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
3 000,0 |
4 000,0 |
3 000,0 |
||
|
3.9. |
Субсидии за приобретенные средства защиты растений |
областной бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
124 208,3 |
148 843,9 |
181 220,8 |
||
|
Итого по мероприятию |
124 608,3 |
148 843,9 |
181 220,8 |
||
|
4. |
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
областной бюджет |
35 870,0 |
43 870,0 |
43 870,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по основному мероприятию |
35 870,0 |
43 870,0 |
43 870,0 |
||
|
4.1. |
в т.ч. субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов |
областной бюджет |
23 100,0 |
23 100,0 |
23 100,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
23 100,0 |
23 100,0 |
23 100,0 |
||
|
5 |
Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства |
областной бюджет |
89 100,0 |
111 291,7 |
127 440,3 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
242 795,0 |
245 685,0 |
0,0 |
||
|
Итого по основному мероприятию |
331 895,0 |
356 976,7 |
127 440,3 |
||
|
5.1. |
Субсидии на удешевление услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных |
областной бюджет |
3 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
2 200,0 |
2 200,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
5 200,0 |
3 700,0 |
1 500,0 |
||
|
5.2. |
Выращивание племенного молодняка крупного рогатого скота |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
32 000,0 |
32 800,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
32 000,0 |
32 800,0 |
0,0 |
||
|
5.3. |
Выращивание племенного молодняка свиней |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
6 000,0 |
5 300,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
6 000,0 |
5 300,0 |
0,0 |
||
|
5.4. |
Покупка быков и телок мясных пород для хозяйств, имеющих и создающих мясные фермы, и улучшение ведения расширенного воспроизводства стада |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
||
|
5.5. |
Покупка племенного молодняка КРС из племенных хозяйств и пользовательных телочек из личных подсобных хозяйств населения сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе кредиторская задолженность за 2008 г. |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
31 200,0 |
31 390,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
31 200,0 |
31 390,0 |
0,0 |
||
|
5.6. |
Покупка племенного молодняка свиней сельскохозяйственными товаропроизводителями |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
2 760,0 |
2 760,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
2 760,0 |
2 760,0 |
0,0 |
||
|
5.7. |
Покупка племенного молодняка овец сельскохозяйственными товаропроизводителями |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
300,0 |
600,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
300,0 |
600,0 |
0,0 |
||
|
5.8. |
Покупка пчеломаток и пчелосемей сельскохозяйственными товаропроизводителями |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
||
|
5.9. |
Поддержка отрасли рыбоводства |
областной бюджет |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
950,0 |
950,0 |
600,0 |
||
|
5.10. |
Приобретение консервантов для заготовки сочных кормов |
областной бюджет |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
8 500,0 |
8 500,0 |
2 500,0 |
||
|
5.11. |
Покупка белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов и приобретение ветеринарных фармацевтических субстанций для выращивания молодняка КРС сельскохозяйственными товаропроизводителями |
областной бюджет |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
700,0 |
1 000,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
2 000,0 |
2 300,0 |
1 300,0 |
||
|
5.12. |
Содержание племенного маточного поголовья животных в племенных хозяйствах, быков производителей на племпредприятиях |
областной бюджет |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
163 000,0 |
164 500,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
164 300,0 |
165 800,0 |
1 300,0 |
||
|
5.13. |
Возмещение затрат за производство мясо-костной муки при переработке биологических отходов |
областной бюджет |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
||
|
5.14. |
Капитальные вложения на реконструкцию ГУП "Унечский ветсанутильзавод" |
областной бюджет |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.15. |
Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт животноводческих помещений и приобретение оборудования с монтажем для МТФ |
областной бюджет |
68 400,0 |
26 691,7 |
43 340,3 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
2 500,0 |
3 000,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
70 900,0 |
29 691,7 |
43 340,3 |
||
|
|
в том числе кредиторская задолженность за 2011-2012 год |
областной бюджет |
68 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
68 400,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.16. |
Покупка ферроцинсодержащих и гомеопатических препаратов |
областной бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
||
|
5.17. |
Субсидии за 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего и первого сортов |
областной бюджет |
0,0 |
75 400,0 |
75 400,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
0,0 |
75 400,0 |
75 400,0 |
||
|
6. |
Реализация отдельных мероприятий в сфере инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса |
областной бюджет |
38 976,0 |
38 976,0 |
38 976,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по основному мероприятию |
38 976,0 |
38 976,0 |
38 976,0 |
||
|
6.1. |
Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным унитарным предприятиям - машинно-технологическим станциям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, за приобретенное оборудование (включая строительно-монтажные работы по его установке) в размере 95% от его стоимости |
областной бюджет |
13 381,2 |
13 491,8 |
13 502,5 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
13 381,2 |
13 491,8 |
13 502,5 |
||
|
6.2. |
Субсидии на Оплата# лизинговых платежей за технику и оборудование, полученные государственными и муниципальными унитарными предприятиями и государственными учреждениями в лизинг |
областной бюджет |
20 096,1 |
19 973,5 |
19 973,5 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
20 096,1 |
19 973,5 |
19 973,5 |
||
|
|
в том числе кредиторская задолженность за 2012 год |
областной бюджет |
9 126,3 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
9 126,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
6.3. |
Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным предприятиям - машинно-технологическим станциям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, за приобретенную сельскохозяйственную технику в размере 20% от ее стоимости |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
6.4. |
Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным унитарным предприятиям - машинно-технологическим станциям сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, за приобретенные узлы, агрегаты, запасные части в размере 95% от их стоимости |
областной бюджет |
5 498,7 |
5 510,7 |
5 500,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по мероприятию |
5 498,7 |
5 510,7 |
5 500,0 |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Брянской области от 29 декабря 2012 г. N 1359 "О внесении изменений в государственную программу... |