Указ Губернатора Брянской области от 8 апреля 2013 г. N 326 "Об утверждении программы "Развитие авиационных услуг в Брянской области" (2013 - 2015 годы)" (утратил силу)

Указ Губернатора Брянской области от 8 апреля 2013 г. N 326
"Об утверждении программы "Развитие авиационных услуг в Брянской области" (2013 - 2015 годы)"

В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую программу "Развитие авиационных услуг в Брянской области" (2013 - 2015 годы).

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симонова К.Б.

Губернатор

Н.В. Денин

Программа
"Развитие авиационных услуг в Брянской области" (2013 - 2015 годы)
(утв. Указом Губернатора Брянской области от 8 апреля 2013 г. N 326)

Паспорт
программы "Развитие авиационных услуг в Брянской области" (2013 - 2015 годы)

Наименование программы	-	"Развитие авиационных услуг в Брянской области" (2013 - 2015 годы)
Основание для разработки программы	-	поручения Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года N 41-СГ, от 18 февраля 2013 года 82-СГ
Государственный заказчик программы	-	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
Основной разработчик программы	-	ОАО "Международный аэропорт Брянск" (далее - ОАО МАБ)
Цель и задачи программы	-	цель: обеспечение потребности населения, хозяйствующих субъектов и бизнеса Брянской области в авиационных услугах за счет модернизации и усовершенствования аэропортового комплекса международного аэропорта "Брянск"; основные задачи: создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту "Брянск"; организация международных грузовых авиарейсов из аэропорта "Брянск"; сертификация и лицензирование служб аэропортового комплекса "Брянск"; укрепление и содержание материально-технической базы служб ОАО МАБ
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы	-	целевыми индикаторами и показателями программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий за весь период реализациии# программы, являются: выход предприятия на безубыточную (рентабельную) работу к концу 2015 года; увеличение в 100 - 150 раз количества регулярных и сезонных авиарейсов из аэропорта "Брянск", в том числе и международных
Срок и этапы реализации программа предусматривает	-	2013 - 2015 годы: I этап: 2013-2014 годы; II этап: 2015 год

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Срок и этапы реализации программа предусматривает" имеется в виду "Срок и этапы реализации"

Перечень основных мероприятий программы	-	программа предусматривает выполнение программных мероприятий по следующим основным блокам: укрепление материально-технической базы ОАО МАБ; организационно-правовые мероприятия; реализация инвестиционных проектов по развитию аэропортового комплекса МАБ. Мероприятия, предусмотренные в составе основных разделов, и объемы их финансирования по годам приведены в приложении 1
Исполнители основных мероприятий программы	-	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области; ОАО МАБ (по согласованию)
Объемы и источники финансирования программы	-	финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета и средств внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий программы на весь период составляет 687391,8 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 474391,8 тыс.руб.; 2014 год - 69000,0 тыс.руб.; 2015 год - 144000,0 тыс.руб., из областного бюджета на весь период - 63391,8 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 54391,8 тыс.руб.; 2014 год - 6000,0 тыс.руб.; 2015 год - 3000,0 тыс.руб.
Система организации контроля за исполнением программы	-	контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с законодательством Брянской области департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели эффективности реализации программы	-	реализация мероприятий программы позволит: увеличить количество выполняемых регулярных и сезонных авиарейсов, в том числе и международных, в 3 раза к уровню 2012 года; создать на базе международного аэропорта "Брянск" грузовой терминал со складом временного хранения для таможенного оформления международных авиаперевозок грузов; модернизировать существующий пассажирский терминал

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

В течение пяти лет (2000 - 2005 годы) в отношении федерального государственного унитарного предприятия "Брянское авиационное предприятие", имущество которого находилось в федеральной собственности, проводились мероприятия, связанные с процедурой банкротства. В указанный период летная деятельность собственным самолетным парком снижалась, регулярные пассажирские перевозки прекратились из-за их нерентабельности, а все самолеты авиапредприятия (Як-40 и Ан-2) были проданы. Осуществлялись только чартерные перевозки нефтяников сторонними авиакомпаниями, которые были нерегулярными и в малых объемах.

Материально-техническая база аэропорта не обновлялась, часть имущества аэропорта была реализована для погашения долгов авиапредприятия.

В мае 2008 года на базе аэропортового комплекса "Брянск" было создано ОАО МАБ, 26% акций которого находилось в собственности администрации Брянской области. К маю 2009 года был аттестован личный состав, закуплена недостающая наземная аэропортовая и аэродромная техника и ОАО МАБ, как главный оператор аэропорта "Брянск", получило комплексный сертификат соответствия на аэропортовую деятельность. К настоящему времени 100% акций ОАО МАБ перешло в собственность администрации Брянской области.

В период с мая 2009 года по ноябрь 2010 года из аэропорта "Брянск" различными авиаперевозчиками было выполнено 123 регулярных и чартерных авиарейса, которыми перевезено 16197 пассажиров. В целом рост объема перевозок пассажиров за 11 месяцев 2010 года к аналогичному периоду 2009 года составил 279%.

С июня 2010 года из аэропорта "Брянск" выполнялись регулярные авиарейсы по маршруту Брянск - Москва - Брянск и сезонно - по маршруту Брянск - Анталья - Брянск. Рейсы в Москву вскоре прекратились в связи с низким пассажиропотоком. С 2013 года планируется новый маршрут "Брянск - Москва - Санкт-Петербург - Брянск".

Из областного бюджета (для финансового обеспечения осуществления регулярных авиарейсов) покрываются документально подтвержденные убытки авиаперевозчиков.

Вместе с тем выполняемый объем авиаперевозок и изношенность оборудования аэропорта сдерживают сегодня развитие воздушного сообщения в Брянской области и аэропортового комплекса "Брянск" в целом.

ОАО МАБ, 100% акций которого находится в собственности администрации Брянской области, обладая удобным географическим расположением, имеет возможность обеспечить транспортными связями областной центр с городами России и странами ближнего зарубежья, стать крупным логистическим центром по грузовым авиаперевозкам для всего Центрального федерального округа.

В то же время в целях дальнейшего развития авиационных перевозок из международного аэропорта "Брянск" требуется решение следующих проблем:

погашение кредиторской задолженности ОАО МАБ (около 200 млн. рублей);

обеспечение выполнения требований, связанных с авиационной безопасностью воздушных перевозок;

замена отработавшего назначенный ресурс светосигнального оборудования и ремонт радиотехнического оборудования системы посадки в соответствии с требованиями к международным аэропортам;

создание условий для постоянного базирования в аэропорту "Брянск" воздушных судов авиакомпаний с целью минимизации затрат по выполняемым рейсам;

расширение географии полетов из международного аэропорта "Брянск" за счет авиарейсов, выполняемых без субсидирования из областного бюджета.

Наличие указанных выше проблем обусловило необходимость разработки программы "Развитие авиационных услуг в Брянской области" (2013 - 2015 годы).

Реализация программы внесет заметный вклад в экономическое развитие области, так как наличие современной, технически оснащенной транспортной инфраструктуры является важным стратегическим показателем региона, а наличие современного воздушного сообщения является одним из ключевых факторов в формировании инвестиционной привлекательности территории.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Основные цели и задачи программы

Целью программы является обеспечение потребности населения, хозяйствующих субъектов и бизнеса Брянской области в авиационных услугах при выполнении модернизации и усовершенствовании аэропортового комплекса международного аэропорта "Брянск".

Основные задачи:

создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту "Брянск";

организация международных грузовых авиарейсов из аэропорта "Брянск";

сертификация и лицензирование служб аэропортового комплекса "Брянск";

укрепление и содержание материально-технической базы служб ОАО МАБ.

3. Срок и этапы реализации программы

Срок реализации программы - 2013 - 2015 годы.

I этап - 2013-2014 годы;

II этап - 2015 год.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств областного бюджета и привлечения внебюджетных средств.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий программы на весь период составляет 687391,8 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 474391,8 тыс.руб.;

2014 год - 69000,0 тыс.руб.;

2015 год - 144000,0 тыс.руб.

из них за счет средств областного бюджета - 63391,8 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 54391,8 тыс.руб.;

2014 год - 6000,0 тыс.руб.;

2015 год - 3000,0 тыс.руб.

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации программы, а также сроки и источники финансирования приведены в приложении 2 к настоящей программе.

5. Перечень программных мероприятий

Программа предусматривает выполнение программных мероприятий по следующим основным блокам:

организационно-правовые мероприятия;

укрепление материально-технической базы ОАО МАБ;

реализация инвестиционных проектов по развитию аэропортового комплекса МАБ.

Мероприятия, предусмотренные в составе основных разделов, и объемы их финансирования по годам приведены в приложении 1.

6. Механизм реализации программы

Государственным заказчиком программы является департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Программа реализуется в соответствии с перечнем мероприятий на 2013 - 2015 годы (приложение 1).

Финансирование программы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Государственный заказчик осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субсидий, выделяемых на реализацию мероприятий программы.

С учетом выделяемых средств государственный заказчик ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы, механизм и сроки реализации, состав исполнителей, а также вносит в Правительство Брянской области предложения по корректировке, продлению срока реализации программы либо прекращению ее выполнения.

7. Риски при реализации программы

При реализации программы возможны следующие риски:

неполучение разрешения от федеральных уполномоченных структур на создание грузового таможенного терминала в Брянской области;

необеспеченность денежными средствами может не позволить создать требуемую инфраструктуру для осуществления грузовых авиаперевозок;

отсутствие инвесторов, заинтересованных в реализации инвестиционного проекта.

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Оценка достижения целей программы осуществляется посредством определения степени и полноты достижения поставленных задач, а также использования следующих показателей:

достигнуть целевых значений индикаторов эффективности реализации программы;

организовать международные грузовые авиарейсы из аэропорта "Брянск";

увеличить в 3 раза количество выполняемых из аэропорта "Брянск" регулярных и сезонных авиарейсов, в том числе и международных;

снизить в среднем на 80 процентов убыточность регулярных авиарейсов, увеличив их наполняемость до 60 процентов;

создать на базе международного аэропорта "Брянск" грузовой терминал со складом временного хранения для таможенного оформления международных авиаперевозок грузов;

осуществлять аэропортовую деятельность на основе лицензий и сертификатов;

обеспечить авиационную безопасность, безопасность полетов и функционирования аэропорта "Брянск" в круглосуточном режиме;

улучшить качество предоставляемых авиационных и других услуг жителям и гостям области;

привлечь внимание к региону потенциальных инвесторов, включая иностранных, на основе наличия современного аэропорта в областном центре.

Программой предусматривается определение следующих целевых индикаторов и показателей оценки эффективности реализации программы согласно таблице:

Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы		Значение индикаторов и показателей программы
		до начала реализации программы	2013 год	2014 год	2015 год	За период реализации программы
Количество выполненных авиарейсов	ед.	50	100	150	200	увеличение количества авиарейсов в 3 раза к 2015 году
Доходы ОАО МАБ от предоставленных услуг	тыс.руб.	10,0	20,0	30,0	48,0	увеличение доходов предприятия в 5 раза# к 2015 году

Увеличение количества авиарейсов в 3 раза;

увеличение ежемесячных доходов предприятия.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении 2 к настоящей программе.

9. Контроль за ходом реализации программы

Контроль и управление реализацией программы осуществляет департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

ОАО МАБ определяет формы и методы управления реализацией программы. Ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, исполнители представляют в департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области информацию о выполнении программных мероприятий и достигнутых результатах.

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области представляет:

ежеквартально, до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Брянской области - справочную и аналитическую информацию о реализации программы;

ежегодно, в срок до 1 марта, Губернатору Брянской области, в департамент финансов Брянской области - информацию о ходе реализации программы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации программы, произведенную в соответствии с методикой, установленной настоящей программой.

При завершении срока реализации программы государственный заказчик программы подготавливает и до 1 марта представляет Губернатору Брянской области и департаменту финансов Брянской области доклад о выполнении программы с оценкой эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Приложение 1
к программе "Развитие авиационных
услуг в Брянской области"
(2013 - 2015 годы)

Перечень
мероприятий программы "Развитие авиационных услуг в Брянской области" (2013 - 2015 годы)

N пп	Наименование цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Исполнители мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)				Ожидаемый результат (в натуральном выражении целевые значения)
					всего	в том числе
						2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Организационно-правовые мероприятия
1.1.	Капитальный ремонт ограждения на территории аэропортового комплекса от строений, принадлежащих третьим лицам; ремонт периметрового ограждения	2013 г.	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	451,3 1957,3	451,3 1957,3	-	-	ремонт периметрового ограждения служебной территории аэропорта
1.2.	Установка пожарной сигнализации	2013 г.	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	567,2	567,2	-	-	повышение уровня противопожарной безопасности на территории аэропортового комплекса
1.3.	Приобретение спецтехники для эксплуатационного содержания аэродрома и наземного обслуживания воздушных судов	2013 г.	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет внебюджетные источники	9000,0 8000,0	7000,0	2000,0	8000,0	повышение уровня авиационной безопасности на територии# аэропортового комплекса
1.4.	Приобретение рентгено-телевизионной установки для досмотра пассажиров в соответствии с требованиями авиационной безопасности	2013 г.	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	1700,0	1700,0	-	-	повышение уровня авиационной безопасности пассажиров
1.5.	Модернизация существующего пассажирского терминала, в том числе ремонт здания	2013-2014 гг.	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет внебюджетные источники	10000,0 10000,0	10000,0	10000,0		улучшение качества обслуживания пассажиров, багажа и грузов
	2. Укрепление материально-технической базы ОАО МАБ
2.1.	Субсидирование части затрат, связанных с оказанием аэропортовых услуг для обеспечения организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом	2013 г.	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	24000,0	24000,0	-	-	увеличение доходов предприятия в 5 раза# к 2015 году
2.2.	Субсидирование возмещения части затрат по организации регулярных пассажирских авиарейсов из аэропорта "Брянск" по маршруту: Брянск - Москва - Санкт-Петербург - Брянск	2013-2015 гг.	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	12000,0	5000,0	4000,0	3000,0	увеличение количества самолетовылетов из аэропорта "Брянск" в 3 раза
2.3.	Получение сертификатов на обеспечение авиационной безопасности при выполнении международных авиаперевозок	2013-2015 гг.	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, ОАО МАБ	областной бюджет внебюджетные источники	3716,0 6000,0	3716,0	- 3000,0	- 3000,0	повышение уровня авиационной безопасности на территории аэропортового комплекса
2.4.	Реконструкция аэропортового комплекса с целью участия в ФЦП "Развитие транспортной системы России (2015 - 2020 годы)" при условии финансировании# из федерального бюджета (2013 - 2015 годы)	2015-2020 гг.	департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	областной бюджет	133400,0		-		обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок
				федеральный бюджет	713700,0
				внебюджетные источники	345600,0
					итого: 11927000,0
2.5.	Погашение текущей кредиторской задолженности ОАО МАБ	2013-2015 гг.	ОАО МАБ	внебюджетные источники	200000,0	20000,0	50000,0	130000,0	обеспечение развития аэропорта
3. Реализация инвестиционных проектов по развитию аэропортового комплекса "МАБ"
3.1.	Строительство завода по утилизации авиатехники	2013 - 2015 гг.	ОАО МАБ; инвестор	внебюджетные источники	350000,0	350000,0	-	-	обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок
3.2.	Создание на базе международного аэропорта "Брянск" грузового терминала со складом временного хранения для таможенного оформления международных авиаперевозок грузов	2014 г.	ОАО МАБ; инвестор	внебюджетные источники	50000,0	50000,0			улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных
	Итого по программе				687391,8	474391,8	69000,0	144000,0

Приложение 2
к программе "Развитие авиационных
услуг в Брянской области"
(2013 - 2015 годы)

Ресурсное обеспечение
программы "Развитие авиационных услуг в Брянской области" (2013 - 2015 годы)

(тыс. рублей)

Источники финансирования, направление расходов	Всего за период реализации программы	В т.ч. по годам
		2013	2014	2015
Всего	687391,8	474391,8	69000,0	144000,0
в том числе:
областной бюджет	63391,8	54391,8	6000,0	3000,0
внебюджетные средства	624000,0	420000,0	63000,0	141000,0

Приложение 3
к программе "Развитие авиационных
услуг в Брянской области"
(2013 - 2015 годы)

Методика
оценки эффективности реализации программы "Развитие авиационных услуг в Брянской области" (2013 - 2015 годы) (по итогам ее исполнения за отчетный период*)

Оценка эффективности реализации программы (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком программы "Развитие авиационных услуг в Брянской области" (2013 - 2015 годы) по итогам ее исполнения за отчетный период.

1. Источником информации для оценки эффективности реализации программы является департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

, где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными программой на соответствующий период, по следующей формуле:

, где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Ффх - фактический уровень финансирования мероприятий,

Фп - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый программой.

2.3. Степень выполнения мероприятий программы.

Степень выполнения мероприятий программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

, где:

Ми - степень выполнения мероприятий программы;

Мф - количество мероприятий программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий программы, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации программы снизилась;

эффективность реализации программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации программы повысилась.

------------------------------

* Отчетный финансовый год и в целом за период реализации программы.