Приложение 2. Показатели повышения средней заработной платы педработников учреждений образования Брянской области

Приложение 2
к плану мероприятий
("дорожная карта")

Таблица 1

Показатели
повышения средней заработной платы педработников учреждений дошкольного образования Брянской области

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	11 867	13 261	14 790	16 480	18 323	20 269	22 396
2	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	111,7	111,5	111,4	111,2	110,6	110,5	Х	Х
3	Среднесписочная численность педработников, тыс. человек	4,285	4,420	4,760	4,985	5,120	5,270	5,390
4	Среднемесячная заработная плата педработников, тыс. рублей	11,867	13,261	14,790	16,480	18,323	20,269	22,396
5	Темп роста к предыдущему году, %	105,3	111,7	111,5	111,4	111,2	110,6	110,5	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы педработников и средней заработной платы в сфере образования в субъекте Российской Федерации, %	100	100	100	100	100	100	100
7	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	794,48	915,78	1 099,94	1 283,56	1 465,75	1 668,92	1 886,04	3 299,28	8 319,99
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	121,30	305,46	489,08	671,27	874,44	1 091,56	915,84	3 553,11
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	97,36	252,95	396,42	526,64	665,7	818,3	2 757,37	2 757,37
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х							0,00	0,00
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х							0,00	0,00
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х							0,00	0,00
14	недостаток ресурсов на повышение оплаты труда в соответствии с Указами (за счет федеральных средств), млн. рублей	Х	23,94	52,51	92,66	144,63	208,74	273,26	795,74	795,74
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	121,30	305,46	489,08	671,27	874,44	1091,56	915,84	3 553,11
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%)	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х

Приложение 2
к плану мероприятий
("дорожная карта")

таблица 2

Показатели
повышения средней заработной платы педработников учреждений общего образования Брянской области

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г.-2015 г.	2013 г.-2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	16 545	18 165	20 260	22 575	25 100	27 765	30 680
2	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	109,8	111,5	111,4	111,2	110,6	110,5	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	12,827	12,730	12,633	12,510	12,402	12,287	12,184
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей	13,143	18,165	20,260	22,575	25,100	27,765	30,680
5	Темп роста к предыдущему году, %	129,6	138,2	111,5	111,4	111,2	110,6	110,5	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	79,4	100	100	100	100	100	100
7	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2 633,98	3 612,90	3 998,88	4 412,42	4 863,60	5 330,11	5 840,33	12 024,20	28 058,24
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	978,92	1 364,90	1 778,44	2 229,62	2 696,13	3 206,35	4 122,26	12 254,36
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	450,92	708,3	842,84	989,92	1 142,04	1 308,87	4 134,02	5 442,89
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	200	400	400	400	400	400	1 000,00	2 200,00
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	30	33	36,3	39,9	43,9	48,3	99,30	231,40
14	недостаток ресурсов на повышение оплаты труда в соответствии с Указами (за счет федеральных средств), млн. рублей	Х	498,00	623,60	899,30	1 199,80	1 510,19	1 849,18	6 580,07	6 580,07
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	978,92	1 364,90	1 778,44	2 229,62	2 696,13	3 206,35	4 122,26	12 254,36
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%)	Х	20,4	29,31	22,49	17,94	14,84	12,48	Х	Х

Приложение 2
к плану мероприятий
("дорожная карта")

таблица 3

Показатели
повышения средней заработной платы педработников учреждений дополнительного образования Брянской области

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г.-2015 г.	2013 г.-2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	16 545	18 165	20 260	22 575	25 100	27 765	30 680
2	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	109,8	111,5	111,4	111,2	110,6	110,5	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей	11,719	13,624	16,208	19,189	22,590	26,377	30,680
5	Темп роста к предыдущему году, %	105,1	116,3	119	118,4	117,7	116,8	116,3	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	70,8	75	80	85	90	95	100
7	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	527,70	647,71	745,54	864,04	1 017,18	1 187,70	1 381,48	2 257,29	5 843,65
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	120,01	217,84	336,34	489,48	660,00	853,78	674,19	2 677,45
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	46,00	71,30	106,00	143,30	185,00	233,00	223,30	784,60
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	14,00	14,00	19,00	19,00	19,00	19,00	47,00	104,00
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	5,20	5,70	6,30	6,90	7,60	8,30	17,20	40,00
14	недостаток ресурсов на повышение оплаты труда в соответствии с Указами (за счет федеральных средств), млн. рублей	Х	68,81	140,84	224,04	339,28	467,40	612,48	433,69	1 852,85
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	120,01	217,84	336,34	489,48	660,00	853,78	674,19	2 677,45
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%)	Х	12,00	6,00	6,00	4,00	3,00	2,00	Х	Х

Приложение 2
к плану мероприятий
("дорожная карта")

таблица 4

Показатели
повышения средней заработной платы педработников учреждений профессионального образования Брянской области

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г.-2015 г.	2013 г.-2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	16 545	18 165	20 260	22 575	25 100	27 765	30 680
2	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	109,8	111,5	111,4	111,2	110,6	110,5	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	2,064	1,809	1,799	1,789	1,779	1,769	1,754
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей	9,609	13,624	16,208	19,189	22,590	26,377	30,680
5	Темп роста к предыдущему году, %	107,6	141,8	119	118,4	117,7	116,8	116,3	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	58,1	75	80	85	90	95	100
7	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	310,30	385,06	455,57	536,34	627,89	729,03	840,77	1 376,97	3 574,66
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	74,76	145,27	226,04	317,59	418,73	530,47	446,07	1 712,86
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	53,20	112,18	133,50	149,70	166,70	184,60	298,88	799,88
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	50,90	101,50	111,80	112,20	112,50	113,00	264,20	601,90
12	за счет средств ОМС, млн. рублей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	19,58	26,44	34,19	43,03	52,85	63,95	80,21	240,04
14	недостаток ресурсов на повышение оплаты труда в соответствии с Указами (за счет федеральных средств), млн. рублей	Х	1,98	6,65	58,35	124,86	199,18	281,92	66,98	672,94
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	74,76	145,27	226,04	317,59	418,73	530,47	446,07	1 712,86
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%)	Х	68,08	69,87	49,46	35,33	26,87	21,30	Х	Х