Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Брянской области от 21 октября 2013 г. N 588-п "О внесении изменений в постановление администрации Брянской области от 29 декабря 2011 года N 1238 "Об утверждении государственной программы "Управление государственными финансами Брянской области" (2012 - 2015 годы)" (утратило силу)
- Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению Правительства
Брянской области
от 21 октября 2013 г. N 588-п
(приложение 1
к государственной программе
"Управление государственными финансами
Брянской области" (2012 - 2015 годы))
План реализации государственной программы
|
|
Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансового обеспечения |
Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей |
Наименование |
||||
|
Всего: |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
|
Программа: Управление государственными финансами Брянской области (2012 - 2015 годы) |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
10 433 753,5 |
2 613 521,0 |
3 004 650,0 |
2 398 877,0 |
2 416 705,6 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
215 114,0 |
133 880,2 |
81 233,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
10 648 867,5 |
2 747 401,2 |
3 085 883,8 |
2 398 877,0 |
2 416 705,6 |
||||
|
1. |
Подпрограмма "Управление в сфере государственных финансов" (2012-2015 годы) |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
2 190 384,5 |
412 786,4 |
703 077,0 |
537 097,8 |
537 423,4 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
2 190 384,5 |
412 786,4 |
703 077,0 |
537 097,8 |
537 423,4 |
||||
|
1.1. |
Основное мероприятие: Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
1 821 638,1 |
341 271,8 |
605 415,1 |
437 330,3 |
437 621,0 |
отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 821 638,1 |
341 271,8 |
605 415,1 |
437 330,3 |
437 621,0 |
||||
|
1.2. |
Основное мероприятие: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента финансов Брянской области |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
368 746,4 |
71 514,6 |
97 661,9 |
99 767,5 |
99 802,4 |
превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России; доля "выпадающих" в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
368 746,4 |
71 514,6 |
97 661,9 |
99 767,5 |
99 802,4 |
||||
|
2. |
Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2012-2015 годы) |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
270 105,8 |
44 265,3 |
52 982,1 |
86 429,2 |
86 429,2 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
215 114,0 |
133 880,2 |
81 233,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
485 219,8 |
178 145,5 |
134 215,9 |
86 429,2 |
86 429,2 |
||||
|
2.1. |
Основное мероприятие: Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
118 863,7 |
29 151,7 |
29 904,0 |
29 904,0 |
29 904,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
118 863,7 |
29 151,7 |
29 904,0 |
29 904,0 |
29 904,0 |
||||
|
2.1.1. |
Мероприятие: Приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного) |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
1 810,4 |
58,7 |
583,9 |
583,9 |
583,9 |
доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 810,4 |
58,7 |
583,9 |
583,9 |
583,9 |
||||
|
2.1.2. |
Мероприятие: Абонентская плата за сопровождение прикладного программного обеспечения (составление и исполнения бюджета, ведение административно-хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, поселений области |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
68 332,0 |
17 083,0 |
17 083,0 |
17 083,0 |
17 083,0 |
доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
68 332,0 |
17 083,0 |
17 083,0 |
17 083,0 |
17 083,0 |
||||
|
2.1.3. |
Мероприятие: Абонентская плата за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернет, выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций) |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
47 905,7 |
11 944,4 |
11 987,1 |
11 987,1 |
11 987,1 |
доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
47 905,7 |
11 944,4 |
11 987,1 |
11 987,1 |
11 987,1 |
||||
|
2.1.4. |
Мероприятие: Ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, орг. техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
815,6 |
65,6 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
815,6 |
65,6 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||||
|
2.2. |
Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов |
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области, Департамент внутренней политики Брянской области, Департамент здравоохранения Брянской области, Департамент культуры Брянской области, Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, Департамент финансов Брянской области, Департамент экономического развития Брянской области, Контрольно-счетная палата Брянской области, Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, Управление мировой юстиции Брянской области, Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области, Управление физической культуры и спорта Брянской области |
областной бюджет |
151 242,1 |
15 113,6 |
23 078,1 |
56 525,2 |
56 525,2 |
доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках бюджетных целевых программ; обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области |
|
поступления из федерального бюджета |
215 114,0 |
133 880,2 |
81 233,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
366 356,1 |
148 993,8 |
104 311,9 |
56 525,2 |
56 525,2 |
||||
|
3. |
Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" (2012-2015 годы) |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
7 973 263,2 |
2 156 469,3 |
2 248 590,9 |
1 775 350,0 |
1 792 853,0 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
7 973 263,2 |
2 156 469,3 |
2 248 590,9 |
1 775 350,0 |
1 792 853,0 |
||||
|
3.1. |
Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
1 782 697,7 |
264 989,0 |
425 491,7 |
454 516,0 |
637 701,0 |
увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 782 697,7 |
264 989,0 |
425 491,7 |
454 516,0 |
637 701,0 |
||||
|
3.2. |
Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
88 216,0 |
20 393,0 |
21 513,0 |
22 590,0 |
23 720,0 |
увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований; обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
88 216,0 |
20 393,0 |
21 513,0 |
22 590,0 |
23 720,0 |
||||
|
3.3. |
Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
1 239 992,1 |
282 900,0 |
298 206,1 |
313 382,0 |
345 504,0 |
увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 239 992,1 |
282 900,0 |
298 206,1 |
313 382,0 |
345 504,0 |
||||
|
3.4. |
Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
2 480 279,8 |
1 068 965,1 |
574 807,7 |
527 776,0 |
308 731,0 |
увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований; обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
2 480 279,8 |
1 068 965,1 |
574 807,7 |
527 776,0 |
308 731,0 |
||||
|
3.5. |
Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
1 763 697,2 |
486 222,2 |
409 192,0 |
424 086,0 |
444 197,0 |
увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований; обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
1 763 697,2 |
486 222,2 |
409 192,0 |
424 086,0 |
444 197,0 |
||||
|
3.6. |
Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование социально-экономического развития территорий, качества организации бюджетного процесса |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
132 000,0 |
33 000,0 |
33 000,0 |
33 000,0 |
33 000,0 |
увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований; обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
132 000,0 |
33 000,0 |
33 000,0 |
33 000,0 |
33 000,0 |
||||
|
3.7. |
Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовую поддержку принятых органами местного самоуправления решений о повышении оплаты труда отдельным категориям работников |
Департамент финансов Брянской области |
областной бюджет |
486 380,4 |
0,0 |
486 380,4 |
0,0 |
0,0 |
увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований; обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности |
|
поступления из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
486 380,4 |
0,0 |
486 380,4 |
0,0 |
0,0 |
||||