Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 21 марта 2012 г. N 742 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Брянский городской водоканал" по развитию, реконструкции, модернизации и повышению эффективности систем коммунального водоснабжения и водоотведения города Брянска на 2012-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 августа 2013 г., 18 июня, 27 августа 2014 г., 27 мая 2015 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", Уставом города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу МУП "Брянский городской водоканал" по развитию, реконструкции, модернизации и повышению эффективности систем коммунального водоснабжения и водоотведения города Брянска на 2012-2015 годы.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Решение опубликовать в муниципальной газете "Брянск".

И.о. Главы города Брянска

А.Я. Ковалёв

Информация об изменениях:

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 18 июня 2014 г. N 1234 в Инвестиционную программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Инвестиционная программа
МУП "Брянский городской водоканал" по развитию, реконструкции, модернизации и повышению эффективности систем коммунального водоснабжения и водоотведения города Брянска на 2012-2015 годы
(утв. Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21 марта 2012 г. N 742)

С изменениями и дополнениями от:

28 августа 2013 г., 18 июня, 27 августа 2014 г., 27 мая 2015 г.

Информация об изменениях:

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27 мая 2015 г. N 197 в паспорт внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
инвестиционной программы МУП "Брянский городской водоканал" по развитию, реконструкции, модернизации и повышению эффективности систем коммунального водоснабжения и водоотведения города Брянска на 2012-2015 годы

Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа МУП "Брянский городской водоканал" по развитию, реконструкции, модернизации и повышению эффективности систем коммунального водоснабжения и водоотведения города Брянска на 2012-2015 годы
Основание для разработки инвестиционной программы	Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Распоряжением Брянской городской администрации от 09.12.2011 N 3294-п "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Брянский городской водоканал" по развитию, реконструкции, модернизации и повышению энергетической эффективности систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования "город Брянск" на 2012-2015 годы"
Инициатор инвестиционной программы	Брянская городская администрация
Координатор инвестиционной программы	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
Разработчик инвестиционной программы	МУП "Брянский городской водоканал"
Цели и задачи инвестиционной программы	Цели: - повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - увеличение и сбалансированность пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; - обеспечение экологических требований; - обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг МУП "Брянский городской водоканал". Задачи: - строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; - реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения; - сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды по МУП "Брянский городской водоканал".
Целевые индикаторы инвестиционной программы	1. Количество реализованных мероприятий: всего - 32, в т.ч. 2012 год - 3; 2013 год - 5; 2014 год - 7; 2015 год - 17. 2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: 2012 год - 0,25%; 2013 год - 1,2%; 2014 год - 0,5%; 2015 год - 0,6%. 3. Экономический эффект за счет повышения эффективности, снижения платы за счет негативного воздействия на окружающую среду и снижения затрат текущего содержания: 2012 год - 1,1 млн. рублей; 2013 год - 1,5 млн. рублей; 2014 год - 0,7 млн. рублей; 2015 год - 4,7 млн. рублей. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества предоставляемых услуг.
Характеристика программных мероприятий	Проектирование и строительство новых объектов по сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения. Проектирование и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Внедрение новых технологий, технологическое и техническое перевооружение объектов.
Сроки и этапы финансирования инвестиционной программы по годам	2012 - 2015 годы Общие затраты на реализацию программы составят 486 161,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 19 940,5 тыс. рублей, 2013 год - 95 879,5 тыс. рублей, 2014 год - 63 656,6 тыс. рублей, 2015 год - 306 685,1 тыс. рублей
Ожидаемые результаты	Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения потребителей города Брянска с учетом перспективы развития. Повышение эффективности. Снижение потерь и неучтенных расходов воды в системах водоснабжения. Снижение аварийности. Улучшение экологической обстановки в городе Брянске.

1. Введение

Муниципальное унитарное предприятие "Брянский городской водоканал" расположено по адресу 241019, г. Брянск, ул. Фрунзе, 66, телефон 41-29-55, факс 41-29-55.

Муниципальное унитарное предприятие "Брянский городской водоканал" создано 22 октября 2003 года на основании Постановления администрации Брянской области от 06.10.2003 N 452 и Постановления Брянской городской администрации от 22.10.03 N 1923.

Собственником имущества МУП "Брянский городской водоканал" является муниципальное образование "город Брянск".

От имени города Брянска права собственника имущества МУП "Брянский городской водоканал" осуществляет Брянская городская администрация (управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации) в пределах своей компетенции.

Учредителем МУП "Брянский городской водоканал" является муниципальное образование "город Брянск" в лице Брянской городской администрации. Координацию деятельности предприятия осуществляет комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры. Специфика ее функционирования

Предприятие коммунального комплекса города Брянска МУП "Брянский городской водоканал" обеспечивает водой питьевого качества население, социально-бытовые и промышленные объекты города Брянска и прилегающих поселков, а также производит прием хозяйственно-бытовых и производственных стоков в систему водоотведения, их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

2.1. Система водоснабжения города Брянска

Система водоснабжения города Брянска имеет два источника водоснабжения - подземные воды фаменского и верхнефранского водоносных горизонтов и поверхностный источник - река Десна. Эксплуатация подземных вод осуществляется групповыми водозаборами и одиночными скважинами, расположенными во всех районах города Брянска. Производительность поверхностного источника водоснабжения - 90 тыс.м3/сут.

Каждый из четырех районов города Брянска имеет самостоятельную систему водоснабжения, что обусловлено территориальной разобщенностью районов, и самостоятельные водопроводные сети, не связанные в единую схему, лишь соединенные водоводами, транспортирующими очищенную речную питьевую воду к трем районам: Бежицкому, Советскому и Фокинскому. Водоснабжение Володарского района осуществляется полностью из подземного источника.

Установленная производственная мощность насосных станций водопровода - 220,9 тыс.м3/сут., в том числе очистных сооружений водопровода - 90 тыс.м3/сут. Установленная производственная мощность водопровода - 210 тыс.м3/сут.

Протяженность водопроводной сети составляет - 810,9 км.

Основное строительство, прокладка водоводов и разводящей водопроводной сети пришлась на 60-70-е годы. Некоторым участкам водопровода в городе Брянске уже более 60 лет. Около 40 процентов чугунных труб и 30 процентов стальных труб находятся в эксплуатации более 20 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 42 процента.

Водопроводные очистные сооружения в поселке Бордовичи, производительностью 90 тыс.м3/сут., построены и введены в эксплуатацию в 1983 году.

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям города Брянска, соответствует действующим санитарным нормам.

Учетные данные по МУП "Брянский городской водоканал" на 01 декабря 2011 года:

по системе водоснабжения:

Количество водозаборных узлов	59
Год ввода в эксплуатацию	1955-2008 гг.
Количество артезианских скважин	123
Год ввода в эксплуатацию	1955-2008 гг.
Количество водопроводных очистных сооружений	1
Год ввода в эксплуатацию	1983 г.
Общее количество насосных станций (включая повысительных насосных станций)	156
Год ввода в эксплуатацию	1963-2008 гг.
Количество резервуаров чистой воды	16
Год ввода в эксплуатацию	1971-1990 гг.
Общий объем резервуаров, тыс.м3	43.3
Количество водонапорных башен	12
Год ввода в эксплуатацию	1984-1991 гг.
Протяженность водопроводной сети, км.	810,9
Количество пожарных гидрантов	1823
Количество водоразборных колонок	741
Количество задвижек	7011

2.2. Система водоотведения города Брянска

Система водоотведения, сложившаяся в городе Брянске, полная раздельная, при которой в городские сети водоотведения принимаются и отводятся на городские очистные сооружения хозяйственно-фекальные стоки от населения, а также загрязненные воды от промышленных предприятий, прошедшие при необходимости локальную очистку и близкие по составу к бытовым сточным водам.

Общая протяженность коллекторов и сетей - 490,97 км. Общий износ сетей водоотведения - 59 процентов.

МУП "Брянский городской водоканал" эксплуатирует канализационные очистные сооружения в городе Брянске производительностью - 160 тыс.м3/сут. и в пгт Белые Берега - производительностью 5,2 тыс.м3/сут.

1-я очередь канализационных очистных сооружений (КОС) города Брянска была введена в эксплуатацию в 1968 г., 2-я очередь - в 1982 г.

Учетные данные по МУП "Брянский городской водоканал" по состоянию на 01 декабря 2011 года:

по системе водоотведения

Количество очистных сооружений:		2
Год ввода в эксплуатацию:
- г. Брянск - 1 очередь		1968 г.
- г. Брянск - 2 очередь		1982 г.
- пгт Белые Берега		1983 г.
Производительность канализационных очистных сооружений в городе Брянске, тыс.м3		160
Производительность канализационных очистных сооружений в пгт Белые Берега, тыс.м3		5,2
Количество насосных станций		52
Год ввода в эксплуатацию		1958-2008 гг.
Протяженность сетей водоотведения, км	общая	490,97
	в т.ч. главных коллекторов	94,47

3. Анализ существующих проблем функционирования систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения города Брянска направлены на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению, на повышение эффективности работы сооружений и возможности подключения дополнительных объектов капитального строительства.

В число таких проблем входят:

1. Недостаточная мощность водозаборных сооружений и недостаточная пропускная способность водоводов, не позволяющая обеспечить проектируемую жилую застройку города Брянска.

2. Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Необходимость выполнения закольцовки и перекладки участков водопроводных сетей при строительстве объектов капитального строительства для их надежного обеспечения водоснабжением и водоотведением.

3. Полный амортизационный износ коллекторов большого диаметра системы водоотведения, построенных более 30 лет назад.

4. Необходимость в строительстве цеха обезвоживания осадка на канализационных очистных сооружениях города Брянска, позволяющего уменьшить выброс загрязняющих веществ.

Мероприятия с разбивкой по годам и порядок реализации инвестиционной программы представлены в приложении N 1 "Организационно-финансовый план реализации инвестиционной программы".

4. Обоснование расчетов стоимости мероприятий инвестиционной программы

Стоимость мероприятий инвестиционной программы определена на основании укрупненных оценочных показателей, территориальных единичных расценок на строительные работы по Брянской области, прайс-листов стоимости оборудования, сметной стоимости разработанной документации. Стоимость мероприятий учитывает проектные работы, налоги (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль).

5. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и составят за период с 2012 по 2015 годы 486 161,7 тыс. рублей, в том числе:

на водоснабжение - 95 968,9 тыс. рублей;

на водоотведение - 390 192,8 тыс. рублей.

Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства или реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением производственных мощностей.

6. Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей

Тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей не меняются, остаются на уровне 2011 года.

Финансирование из бюджета города Брянска не предусмотрено.

Поступление денежных средств предусмотрено за счет платы потребителей за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом увеличения подключаемой нагрузки с 2012 по 2015 годы на 2 446,52, 47 859,62 куб.м/сутки.

Информация об изменениях:

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27 мая 2015 г. N 197 в раздел 7 внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы

За 2012-2015 годы будет выполнено: реконструкция Белорусского водозабора, реконструкция артезианской скважины N 2 на водозаборе "Северный", проложено 38,4 километров сетей водопровода и 18,8 километров сетей водоотведения, приобретено 35 единиц насосного оборудования, построен блок доочистки стоков.

Осуществление мероприятий в рамках инвестиционной программы приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, повышению качества предоставления коммунальных услуг и обслуживания потребителей, обеспечению надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В результате реализации инвестиционной программы ожидаемый экономический эффект составит:

2012 год - 1,1 млн. рублей;

2013 год - 1,5 млн. рублей;

2014 год - 0,7 млн. рублей;

2015 год - 4,7 млн. рублей.

Информация об изменениях:

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27 мая 2015 г. N 197 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к инвестиционной программе МУП
"Брянский городской водоканал"
по развитию, реконструкции, модернизации
и повышению эффективности систем
коммунального водоснабжения
и водоотведения города Брянска
на 2012 - 2015 годы

Организационно-финансовый план
реализации инвестиционной программы

С изменениями и дополнениями от:

28 августа 2013 г., 18 июня, 27 августа 2014 г., 27 мая 2015 г.

Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется за счет платы потребителей за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Реализация по годам				Стоимость	Реализация по годам
				2012	2013	2014	2015	тыс. руб.	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Водоснабжение
1	Приобретение, замена и монтаж насосного оборудования на водозаборах: - Камвольный, в поселке Октябрьском, Союзный, Профсоюзный, Деповской, Московский, "311 квартал", Центральный, Пединститут, Карачижский, Северный	шт.	25,0					20 000,0	503,4	3 496,6	12823,6	3176,4
2	Реконструкция Белорусского водозабора в Фокинском районе города Брянска							33 768,5				33768,5
3	Реконструкция скважины N 2 на "Северном" водозаборе в Советском районе города Брянска производительностью 60 м3/час	шт.	1					5 200,0		5 200,0
4	Строительство объекта: "Водоводы от насосной станции 3-го подъема Бордовичского водозабора до водозабора "311 квартал" в Советском районе города Брянска (общая протяженность - 7 км)	км	1,0					23 581,0				23 581,0
5	Прокладка водопровода Д 200 от водовода Д 500 до насосной станции II-го подъема водозабора "Киевский" в Бежицком районе города Брянска	км	0,25					375,0				375,0
6	Перекладка участка водовода Д 530 по ул. И. Кустова от ТП "Западная" до ул. Севастопольской в Фокинском районе города Брянска	км	0,95					6 000,0				6 000,0
7	Водоснабжение микрорайона "Малое Кузьмино" Советского района г. Брянска (благоустройство)							1 072,6		1 072,6
8	Перекладка сборного водовода Д 500 на "Деповском" водозаборе от камеры скважин до камеры у станции обезжелезования в Володарском районе города Брянска	км	0,18					1 100,0				1, 100,0
9	Строительство кольцевого водопровода Д 150 от жилого дома N 29 до жилого дома N 33 по ул. Фосфоритной в Володарском районе города Брянска	км	0,1					650,0				650,0
10	Перекладка уличного водопровода по ул. Ушакова от жилого дома N 18 до водозабора "Урицкий" в Володарском районе города Брянска	км	0,45					400,0				400,0
11	Проектирование и перекладка водопроводной сети по ул. Малыгина от ул. 7-я Линия до жилого дома N 1 по ул. Малыгина в Советском районе города Брянска	км	0,67					3 821,8			3 821,8
	Итого							95 968,9	503,4	9 769,2	16 645,4	69 050,9
Водоотведение
1	Блок доочистки стоков на канализационных очистных сооружениях города Брянска (в том числе первый этап - цех обезвоживания осадка)							72 490,9	13 706,1	58 784,8
2	Неотложные мероприятия по реконструкции канализационных очистных сооружений города Брянска							5 731,0	5 731,0
3	Строительство напорного канализационного трубопровода в 2-х трубном исполнении на участке от берега р. Десна до колодца-гасителя по ул. Калинина (трубопровод - 2,6 км, дюкер - 0,145 км)	км	2,745					41 395,4				41 395,4
4	Перекладка самотечного канализационного коллектора (участок канализационного коллектора по ул. Крахмалева от ул. Костычева до ул. Красноармейской) в Советском районе города Брянска	км	0,54					13 100,0			6 155,7	6 944,3
5	Восстановление самотечного канализационного коллектора N 5а из железобетонных труб Д 1200 по ул. Спартаковской в Советском районе города Брянска	км	5,565					164 225,5		27 325,5	28 450,0	108 450,0
6	Напорный канализационный коллектор от проезда Западного до КОС г. Брянска в Фокинском районе. Перекладка напорного канализационного коллектора (2-х линий)	км	1,5					31 444,6				31 444,6
7	Реконструкция городской канализационной насосной станции (ГКНС) в Советском районе города Брянска с увеличением производительности с 35000 м3/сут. до 70 000 м3/сут., в т.ч. проектные работы							39 159,88				39 159,88
8	Замена участка канализационного коллектора N 5 Д 700 от дюкера до канализационных очистных сооружений (КОС) в Фокинском районе города Брянска	км	0,12					750,0				750,0
9	Проектирование и строительство уличной канализации по пер. 2-му Трубчевскому в Советском районе города Брянска	км	0,16					1 500,0			95,7	1404,3
10	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Кирова от жилых застроек по ул. Саратовской, Лесной, Угольной, Баумана, К. Либкнехта до КНС "Маяковского" в Бежицком районе города Брянска							7 555,4			7 555,4
11	Замена напорного участка канализационного коллектора N 5а от ул. Сакко и Ванцетти до камеры переключения на берегу р. Десна в Советском районе г. Брянска							8 000,0			4 754,4	3 245,6
12	Проектирование и строительство напорной канализационной сети и канализационной насосной станции для строящихся многоквартирных домов по ул. 2-я Брянская в р.п. Белые Берега Фокинского района г. Брянска для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья (позиция 1-5)							4 840,12				4 840,12
	Итого водоотведение							390 192,8	19 437,1	86 110,3	47 011,2	237634,2
	Всего по водоснабжению и водоотведению							486 161,7	19 940,5	95 879,5	63 656,6	306685,1