Приложение. Содержание муниципальной программы, подпрограммы

Приложение
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ города Брянска,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 7 ноября 2014 г. N 3143-п

Таблица 1

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы	соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы	подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы	Всего - ... тыс. рублей, в том числе: по годам реализации. Из них: - за счет средств бюджета города Брянска - ... тыс. рублей, в том числе: по годам реализации
Конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам реализации	Наименование конечных результатов, в том числе: по годам реализации

Таблица 2

                          Паспорт

             подпрограммы муниципальной программы

         ___________________________________________

            (наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы	соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы	Всего - ... тыс. рублей, в том числе: по годам реализации. Из них: - за счет средств бюджета города Брянска - ... тыс. рублей, в том числе: по годам реализации
Конечные результаты реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации	Наименование конечных результатов, в том числе: по годам реализации

Таблица 3

План
реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Объем средств на реализацию программы				Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы, непосредственный результат реализации мероприятия
			очередной год, тыс. рублей	первый год планового периода, тыс. рублей	второй год планового периода, тыс. рублей	...
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа		всего
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники
Подпрограмма муниципальной программы		всего
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники
Основное мероприятие подпрограммы		всего
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники
Мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия подпрограммы		всего
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники
Основное мероприятие муниципальной программы		всего
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники
Мероприятие муниципальной программы		всего
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники

Таблица 4

Оценка
достижения целей и решения задач муниципальной программы

Наименование	Единица измерения	Запланировано на отчетный год (Р)	Фактически исполнено за отчетный период (по актам выполненных работ) (F)
Цель муниципальной программы,
Задачи муниципальной программы
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач муниципальной программы (т)
мероприятие 1	тыс. руб.
мероприятие 2	тыс. руб.
мероприятие 3	тыс. руб.
мероприятие п	тыс. руб.
Итого:	тыс. руб.
% исполнения запланированных ассигнований бюджета города Брянска
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач муниципальной программы (k)
показатель 1
показатель 2
показатель 3
показатель n
Итого:		запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Рk)	достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)
% достижения запланированных значений показателей		К = Fk / Рk х 100%

Таблица 5

Итоговая оценка
достижения целей, решения задач (наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы)

Наименование	Значения баллов					Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (I)
	оценка достижения целевых значений показателей			оценка исполнения бюджетных ассигнований
	достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (К < 85%)	достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% = < К < 100%)	целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (К = 100%)	бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (М = 100%)	бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (М < 100%)
1	2	3	4	5	6	7 = {2 ... 4} + 6
Задача муниципальной программы 1	1	2	3	-	1
Задача муниципальной программы 2	1	2	3	-	1
Задача муниципальной программы 3	1	2	3	-	1
Задача муниципальной программы п	1	2	3	-	1
Итого (R)	-	-	-	-	-

Таблица 6

Сводная оценка
эффективности реализации муниципальной программы

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Критерий эффективности
Эффективность выше плановой	R > 3 х N
Плановая эффективность	R = 3 х N
Эффективность ниже плановой	3 х N > R >= 0,75 х (3 х N)
Программа неэффективна	R < 0,75 х (3 х N)

Таблица 7

Критерии
принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы, включенной в муниципальную программу

Вывод	Вариант решения
1	2
Эффективность выше плановой	реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств
Плановая эффективность	реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий
Эффективность ниже плановой	реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет города Брянска в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий
Программа неэффективна	реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города Брянска по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий

Таблица 8

Итоги
реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия подпрограммы и муниципальной программы в соответствии с планом реализации	Наименование индикатора	Количественные показатели				Объем бюджетных расходов (тыс. руб.)
		Ед. изм	Плановое значение	Фактическое значение	Достижение значения показателя (да/нет)	Плановое значение (ассигнования)	Фактическое исполнение (по актам выполненных работ)	Профинансировано (кассовые расходы)	% фактически выполненного от плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа, всего,
в том числе:
Подпрограмма муниципальной программы
Основное мероприятие подпрограммы
1. Мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия подпрограммы
2. Мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия подпрограммы
n. Мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия подпрограммы
Основное мероприятие, реализуемое в рамках муниципальной программы

Таблица 9

Лист
согласования к проекту муниципальной программы

N п/п	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1

N п/п	Соисполнители муниципальной программы	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1
2
3
...

Главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике и инвестициям

Е.В. Коречкова

Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике и инвестициями

И.Н. Крохмалева

И.о. руководителя аппарата городской администрации

А.В. Кирющенков