Приложение 1. Общие сведения для расчета целевых показателей муниципальной программы энергосбережения города Брянска

Приложение 1

Общие сведения
для расчета целевых показателей муниципальной программы энергосбережения города Брянска

N п/п	Общие сведения	Единица измерения	годы
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Прогноз изменения муниципального продукта с учетом роста производства	млрд.руб.	48,808	60,459	74,527	76,763	79,066	81,438	83,881	86,397	88,989	91,659	94,409	97,241	100,158	103,163
2	Потребление ТЭР МО	тыс.т.у.т.	1410,44	1381,29	1300,75	2173,90	2201,04	2221,11	2230,12	2218,03	2165,68	2090,25	1997,31	1868,81	1736,60	1609,83
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс.кВтч	1095358,2	1131420	1044082,1	1688273,7	1709349,9	1724936,7	1731934,5	1722540,6	1681887,6	1623305,6	1551133,5	1451334,3	1348661,8	1250209,5
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс.Гкал	1735,9	1705,1	1721,7	2675,5	2708,9	2733,6	2744,7	2729,8	2665,4	2572,6	2458,2	2300,0	2137,3	1981,3
5	Объем потребления воды МО	тыс.куб.м.	44722,1	43739,8	43293,3	66624,8	66481,2	65562,5	65185,9	64863,6	64533,5	62931,8	60777,9	58438,2	55903,4	53164,0
6	Объем потребления природного газа МО	тыс.куб.м	876258,44	845366,66	807269,31	1350364,4	1367037,2	1379275,4	1384580,2	1376661,5	1343534,2	1295943,6	1237387,0	1204707,8	1171306,0	1154136,5
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс.кВтч	1025814,1	1063200	991469,5	1671390,9	1709349,9	1724936,7	1731934,5	1722540,6	1681887,6	1623305,6	1551133,5	1451334,3	1348661,8	1250209,5
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс.Гкал	98,9	97,2	239,3	1471,5	1625,4	1776,9	1921,3	2183,9	2665,4	2572,6	2458,2	2300,0	2137,3	1981,3
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс.куб.м.	14509,317	15032,818	15404,359	26649,9	53185,0	65562,5	65185,9	64863,6	64533,5	62931,8	60777,9	58438,2	55903,4	53164,0
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета)	тыс.куб.м.	672047,93	646993,26	616060	1080291,5	1230333,4	1379275,4	1384580,2	1376661,5	1343534,2	1295943,6	1237387,0	1204707,8	1171306,0	1154136,5
11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	1,88	2,17	2,63	2,95	3,39	3,79	4,21	4,68	4,86	5,06	5,25	5,45	5,66	5,88
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	887,00	927,00	966,10	1064,64	1212,63	1356,93	1504,84	1568,04	1630,76	1695,99	1762,13	1829,10	1898,60	1970,75
13	Тариф на воду по МО	руб./куб.м.	7,16	8,25	9,93	11,3	12,4	13,3	14,7	15,3	15,9	16,5	17,2	17,8	18,5	19,2
14	Тариф на природный газ по МО	руб./тыс.куб.м.	1832,36	2334,19	2754,50	3412,57	3996,12	4763,37	5477,88	5707,95	5936,27	6173,72	6414,49	6658,24	6911,25	7173,88
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	248233,7	243829,3	246203,1	253589,19	261196,87	269032,77	277103,76	285416,87	293979,38	302798,76	311882,72	321239,20	330876,38	340802,67
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0,0040	0,0055	0,0140	0,1417657	1,3683679	0,1598247	0,1370017	0,3840449	0,0111945	0,0925375	0,0936210	0,0175101	0,0182638	0,0190856
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0,00350	0,00000	0,00860	0,1059463	1,3335615	0,1196790	0,1092108	0,3734340	0,0079083	0,0781731	0,0779486	0,0136445	0,0142238	0,0148638
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	24661,73	26472,701	42128,493	55197,88	109594,73	106097,03	102599,33	99101,62	97935,72	96769,82	95603,92	94438,02	93272,11	92106,21
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	132799,8	151749,3	258678,1	341062,12	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	128176,48	117661,25	103781,84	86335,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв.м.	556004,6	541642,7	425451,6	343067,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	952122,02	921423,89	925695,78	970895,31	862988	835445,83	807903,66	780361,49	771180,77	762000,04	752819,32	743638,6	734457,87	725277,15
24	Численность штатных сотрудников БУ, в которых расчеты за расход воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	14110	14161	14245	15554	12703	12703	12703	12703	12703	12703	12703	12703	12703	12703
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	443577,98	433476,11	374204,22	290007,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Численность штатных сотрудников БУ, в которых расчеты за расход воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	6242	5599	5690	4381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	21779160	21679579	24000697	23280676	17049199	16505075	15960952	15416829	15235454	15054080	14872705	14691331	14509956	14328582
28	Численность штатных сотрудников БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	чел.	20352	19760	19935	19935	12937	12937	12937	12937	12937	12937	12937	12937	12937	12937
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	95948,2	109008,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Численность штатных сотрудников БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс.куб.м.	704,658	701,949	684,224	663,70	590,01	571,18	552,35	533,52	527,25	520,97	514,69	508,42	502,14	495,86
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	505,657	502,948	485,223	597,33	590,01	571,18	552,35	533,52	527,25	520,97	514,69	508,42	502,14	495,86
33	Бюджет МО	тыс.руб.	3970830	4325501	4605905	5098737	5445451	5853860	6292899	6733402	7191274	7637132	8057175	8460034	8840735	9238568
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс.руб.	270671	280015	390364	432132,95	461517,99	496131,84	533341,73	570675,65	609481,59	647269,45	682869,27	717012,73	749278,30	782995,83
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Общее количество БУ муниципального уровня	шт.	319	316	313	313	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
37	Количество БУ финансируемых за счет бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	0	294	294	294	294	294	294	294	294	294
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	10	83	166	208	208	208	249	249	249	249
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	84	84	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	10	83	83	83	83	83	83	83	83	83
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс.руб.	0	0	0	44603,9	44284,0	52284,8	41975,9	25761,2	20453,2	31217,7	33419,6	24061,8	25144,6	26276,1
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс.руб.	8051,9	11045,17	10334,73	32202,25	31039,00	38046,427	26669,62	9383,5377	2961,8462	12641,837	13822,11	3484,4062	3641,2045	3805,0587
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (льгот)	тыс.руб.	66318	2849,8	2093,85	2248	2329	2429	2533	2629	2723	2805	2871	2924	2964	3004
44	Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	129724	129275	129744	125852	122076	118414	114861	111416	108073	104831	101686	98635	95676	92806
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	47993825	52018181	49213552	49164338	48789510	46950340	46451202	45957370	45468788	44985400	44507151	44033987	43565853	43102695
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	47993825	52018181	49213552	49164338	48789510	46950340	46451202	45957370	45468788	44985400	44507151	44033987	43565853	43102695
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	207112034	221079884	210288294	209236853	208190668	207149715	206113966	205083397	204057980	203037690	202022501	201012389	200007327	199007290
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	0	0	0	62771056	110341054	207149715	206113966	205083397	204057980	203037690	202022501	201012389	200007327	199007290
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		207112034	221079884	210288294	209236853	208190668	207149715	206113966	205083397	204057980	203037690	202022501	201012389	200007327	199007290
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО (за исключением МКД)	Гкал	23664	24301	23957	23957	23957	23957	23957	23957	23957	23957	23957	23957	23957	23957
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	3313	6294	8391	10780,65	14374,2	16769,9	19165,6	21561,3	23957	23957	23957	23957	23957	23957
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	1159548	1190731	1173879	1184032,3	1183165,6	1195228,7	1206912,9	1211060,0	1219522,1	1223906,8	1238618,0	1245326,9	1259934,1	1274541,3
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	46382	70253	95997	171211,5	575414,5	657571,1	749200,6	829032,5	1219522,1	1223906,8	1238618,0	1245326,9	1259934,1	1274541,3
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб.м.	3711520	3776510	4039442	4019440	3958221	3657485	3655658	3653629	3671797	3689965	3708134	3726302	3744470	3762638
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	48374	67885	93199	406004	1224192	3657485	3655658	3653629	3671797	3689965	3708134	3726302	3744470	3762638
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб.м.	24635840	24635867	24236721	23297224	23345183	22465513	22249957	22522782	22795606	23068431	23341256	23614081	23886906	24159731
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м.	10701937	12376770	12523050	12520110	15165667	22465513	22249957	22522782	22795606	23068431	23341256	23614081	23886906	24159731
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м.	64662,31	104316,7	123005,32	13978334	16341628	22465513	22249957	22522782	22795606	23068431	23341256	23614081	23886906	24159731
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс.куб.м.	169289,72	168910,15	167249,24	165708,67	160515,26	154526,56	152875,3	151202,81	151311,61	151931,81	152550,62	153168,05	153784,09	154398,76
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	35995,527	40149,874	44525,852	58796,05	118108,60	154526,56	152875,30	151202,81	151311,61	151931,81	152550,62	153168,05	153784,09	154398,76
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс.куб.м.	73493,384	72590,52	71957,212	70157,38	69429,45	67322,75	68087,40	68850,45	69611,91	70371,78	71130,06	71886,75	72641,86	73395,39
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов	тыс.куб.м.	2577,07	2977,40	3477,30	29124,86	44935,85	67322,75	68087,40	68850,45	69611,91	70371,78	71130,06	71886,75	72641,86	73395,39
63	Число жилых домов, МО	шт.	43780	43870	43943	44440	44938	45435	45933	46430	46928	47425	47923	48420	48918	49415
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	1052	1063	1070	1090	1105	1120	1144	1160	1250	1450	1780	2055	2100	2200
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	346340	518773	723953	1212621	3924606	4481745	5118399	5719172	8386941	8486941	8586941	8686941	8786941	8886941
66	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	7242763,9	7143926,5	6986627,9	6603327,9	3997259,5	3546036,3	3017664,3	2532272,5	0	0	0	0	0	0
67	Площадь жилых домов, где расчеты заводу осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	3392075	4126616	4054798	4541423	5790879	9640236	9783614	9914475	10065166	10202060	10382095	10509504	10630910	10758649
68	Площадь жилых домов, где расчеты заводу осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	5585508	4981995	5249648	4864169	3727134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	1638800	1747400	1961000	4421880	6289741	10046400	10156400	10266400	10376400	10486400	10596400	10706400	10816400	10926400
70	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв.м.	1617962	1712067,3	1926241,2	3862004	7098101	9928080	10038080	10148080	10258080	10368080	10478080	10588080	10698080	10808080
72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	7537918	7622412,7	7671838,8	5846075,7	2719979,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0,13	0,12	0,12
74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	164,1	182,6	183,3	183,1167	182,93358	182,75065	182,5679	182,38533	182,20295	182,02074	181,83872	181,65688	181,47523	181,29375
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	166130000	187134000	182286000	179551710	176858434	174205558	171592474	169018587	166483309	163986059	161526268	159103374	156716823	154366071
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	272566	172935	279807	277008,93	274238,84	271496,45	268781,49	266093,67	263432,74	260798,41	258190,42	255608,52	253052,44	250521,91
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м.	7607200	6098800	6322900	6316577,1	6310260,5	6303950,3	6297646,3	6291348,7	6285057,3	6278772,3	6272493,5	6266221	6259954,8	6253694,8
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	52413,2	49533,7	47755,3	47516,524	47278,941	47042,546	46807,333	46573,297	46340,43	46108,728	45878,185	45648,794	45420,55	45193,447
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	шт.	15	55	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	0	1	4	5	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23

БУ - бюджетные учреждения муниципального уровня

МКД - многоквартирные жилые дома