Приложение

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 25 декабря 2013 г. N 3285-п

8. План реализации муниципальной программы

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

Наименование ДЦП, подпрограммы, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Объем средств на реализацию программы					Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели)
			2013 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.	2015 г., тыс. руб.	2016 г., тыс. руб.	2017 г., тыс. руб.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Итого по муниципальной программе		средства бюджета города Брянска	22624,78	11428,2	11428,2	20914,5	23222,5
		внебюджетные источники	7041,01	7305,74	7492,84	7268,11	7540,24
		всего по муниципальной программе	29665,79	18733,94	18921,04	28182,61	30762,74
Подпрограмма муниципальной программы города Брянска "Организация досуга жителей города Брянска, укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства" на 2013-2017 годы	Управление культуры Брянской городской администрации	средства бюджета города Брянска	22624,78	11428,2	11428,2	20914,5	23222,5
		внебюджетные источники	7041,01	7305,74	7492,84	7268,11	7540,24
		итого по подпрограмме	29665,79	18733,94	18921,04	28182,61	30762,74
Ведомственная целевая программа города Брянска, включенная в подпрограмму, "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере "Культура" города Брянска" на 2013 - 2017 годы		средства бюджета города Брянска	8813,9			5000,0	5000,0
		внебюджетные источники	3001,1	3001,1	3001,1	3001,1	3001,1
		итого по программе	11815,0	3001,1	3001,1	8001,1	8001,1
Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту	Управление культуры Брянской городской администрации	средства бюджета города Брянска	395,6	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		итого по мероприятию	395,6	-	-	-	-
Мероприятия по проведению ремонта зданий	Управление культуры Брянской городской администрации	средства бюджета города Брянска	7371,3	-	-	3000,0	3000,0	Проведение ремонта зданий, в т.ч.: 2013 год - 1 зд. 2014 год - 1 зд. 2015 год - 1 зд. 2016 год - 1 зд. 2017 год - 1 зд.
	Подведомственные учреждения культуры	внебюджетные источники	203,4	203,4	203,4	203,4	203,4
		итого по мероприятию	7574,7	203,4	203,4	3203,4	3203,4
Проектные работы	Управление культуры Брянской городской администрации	средства бюджета города Брянска	725,0					Разработка проектной документации, в т.ч.: 2013 год - 1 экз.
		внебюджетные источники
		итого по мероприятию	725,0
Погашение кредиторской задолженности за приобретенное оборудование	Управление культуры Брянской городской администрации	средства бюджета города Брянска	322,0	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		итого по мероприятию	322,0	-	-	-	-
Мероприятия по приобретению оборудования	Управление культуры Брянской городской администрации	средства бюджета города Брянска	-	-	-	1000,0	1000,0	Количество учреждений, в которых приобретено оборудование, в т.ч.: 2013 год - 2 уч. 2014 год - 2 уч. 2015 год - 2 уч. 2016 год - 2 уч. 2017 год - 2 уч.
	Подведомственные учреждения культуры	внебюджетные источники	2797,7	2797,7	2797,7	2797,7	2797,7
		итого по мероприятию	2797,7	2797,7	2797,7	3797,7	3797,7
Комплектование книжных фондов библиотек города	Управление культуры Брянской городской администрации	средства бюджета города Брянска	-	-	-	1000,0	1000,0	Количество новых поступлений в книжные фонды библиотек города 2013 год - 0 экз. 2014 год - 0 экз. 2015 год - 0 экз. 2016 год - 2000 экз. 2017 год - 2000 экз.
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		итого по мероприятию	-	-	-	1000,0	1000,0
Ведомственная целевая программа города Брянска, включенная в подпрограмму, "Пожарная безопасность муниципальных бюджетных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере "Культура" города Брянска" на 2013-2017 годы	Управление культуры Брянской городской администрации	средства бюджета города Брянска	1428,2	1428,2	1428,2	5590,0	7724,0
	Подведомственные учреждения культуры	внебюджетные источники	2673,0	2925,8	3283,0	3283,0	3633,0
		итого по ВЦП	4101,2	4354,0	4711,2	8873,0	11357,0
Погашение кредиторской задолженности за техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации		средства бюджета города Брянска	12,41	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		итого по мероприятию	12,41	-	-	-
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации		средства бюджета города Брянска	628,26	642,9	642,9	2200	2250
		внебюджетные источники	1215	1215	1215	1215	1215
		итого по мероприятию	1843,26	1857,9	1857,9	3415	3465
Техническое обслуживание системы дистанционного мониторинга пожарной сигнализации		средства бюджета города Брянска	48	48	48	990	990	Поддержание в исправном состоянии автоматической пожарной сигнализации в т.ч.: 2013 год - 55 шт. 2014 год - 55 шт. 2015 год - 55 шт. 2016 год - 57 шт. 2017 год - 57 шт. Обеспечение технического обслуживания системы дистанционного мониторинга пожарной сигнализации, в т.ч.: 2013 год - 21 шт. 2014 год - 6 шт. 2015 год - 6 шт. 2016 год - 57 шт. 2017 год - 57 шт.
		внебюджетные источники	258	36	36	36	36
		итого по мероприятию	306	84	84	1026	1026
Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по замене горючих отделочных материалов		средства бюджета города Брянска	365,1	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		итого по мероприятию	365,1	-	-	-	-
Замена горючих отделочных материалов		средства бюджета города Брянска	374,43	480	480	800	700	Замена горючих отделочных материалов в зданиях, в т.ч.: 2013 год - 4 шт. 2014 год - 9 шт. 2015 год - 7 шт. 2016 год - 6 шт. 2017 год - 6 шт.
		внебюджетные источники		800	1000	1200	600
		итого по мероприятию	374,43	1280	1480	2000	1300
Огнезащитная обработка деревянных конструкций и декораций		средства бюджета города Брянска		257,3	257,3	500	1800	Огнезащитная обработка деревянных конструкций и декораций в здании, в т.ч.: 2013 год - 7 шт. 2014 год - 5 шт. 2015 год - 5 шт. 2016 год - 7 шт. 2017 год - 16 шт.
		внебюджетные источники	1000	200	100	300	700
		итого по мероприятию	1000	457,3	357,3	800	2500
Замена электропроводки		средства бюджета города Брянска	-	-	-	800	1700	Замена электропроводки в здании, в т.ч.: 2013 год - 1 шт. 2014 год - 3 шт. 2015 год - 6 шт. 2016 год - 7 шт. 2017 год - 13 шт. 2017 год - 13 шт.
		внебюджетные источники	200	500	800	400	950
		итого по мероприятию	200	500	800	1200	2650
Монтаж системы дистанционного мониторинга пожарной сигнализации		средства бюджета города Брянска	-	-	-	-	-	Монтаж систем дистанционного мониторинга пожарной сигнализации в т.ч.: 2013 год - 0 шт. 2014 год - 2 шт. 2015 год - 0 шт. 2016 год - 0 шт. 2017 год - 0 шт.
		внебюджетные источники	-	40	-	-	-
		итого по мероприятию	-	40	-	-	-
Обучение по пожаро-техническому минимуму		средства бюджета города Брянска	-	-	-	-	-	Обучение руководителей и специалистов по пожаро-техническому минимуму в т.ч.: 2013 год - 0 чел. 2014 год - 7 чел. 2015 год - 0 чел. 2016 год - 0 чел. 2017 год - 0 чел.
		внебюджетные источники	-	2,8	-	-	-
		итого по мероприятию	-	2,8	-	-	-
Приобретение первичных средств пожаротушения		средства бюджета города Брянска	-	-	-	300	284	Приобретение огнетушителей в т.ч.: 2013 год - 66 шт. 2014 год - 66 шт. 2015 год - 98 шт. 2016 год - 172 шт. 2017 год - 164 шт.
		внебюджетные источники	-	132	132	132	132
		итого по мероприятию	-	132	132	432	416
Ведомственная целевая программа города Брянска, включенная в подпрограмму, "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере "Культура" города Брянска" на 2013-2017 годы"	Управление культуры Брянской городской администрации	средства бюджета города Брянска	-	-	-	324,5	498,5
	Подведомственные учреждения культуры	внебюджетные источники	1366,91	1378,84	1208,74	984,01	906,14
		итого по ВЦП	1366,91	1378,84	1208,74	1308,51	1404,64
Обучение руководителей и специалистов по охране труда		средства бюджета города Брянска	-	-	-	43,5		Обучение руководителей и специалистов по охране труда в т.ч.: 2013 год - 34 чел. 2014 год - 29 чел. 2015 год - 36 чел. 2016 год - 64 чел. 2017 год - 38 чел.
		внебюджетные источники	57,1	54,8	55,2	54,2	58,6
		итого по мероприятию	57,1	54,8	55,2	97,7	58,6
Оборудование уголков по охране труда		средства бюджета города Брянска	-	-	-	15	12,5	Оборудование уголков по охране труда в т.ч.: 2013 год - 11 шт. 2014 год - 12 шт. 2015 год - 5 шт. 2016 год - 6 шт. 2017 год - 5 шт.
		внебюджетные источники	199	318,5	220
		итого по мероприятию	199	318,5	220	15	12,5
Приобретение аптечек и медицинских препаратов		средства бюджета города Брянска	-	-	-	24	24	Приобретение аптечек и медицинских препаратов в т.ч.: 2013 год - 19 шт. 2014 год - 19 шт. 2015 год - 19 шт. 2016 год - 59 шт. 2017 год - 59 шт.
		внебюджетные источники	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
		итого по мероприятию	11,4	11,4	11,4	35,4	35,4
Обеспечение спецодеждой, спецобувью и др. средствами индивидуальной защиты		средства бюджета города Брянска	-	-	-	205	205	Приобретение комплектов спецодежды, спецобуви и др. средств индивидуальной защиты в т.ч.: 2013 год - 1402 ком. 2014 год - 1270 ком. 2015 год - 1270 ком. 2016 год - 1586 ком. 2017 год - 1454 ком.
		внебюджетные источники	626,41	488,14	488,14	626,41	488,14
		итого по мероприятию	626,41	488,14	488,14	831,41	693,14
Проведение аттестации рабочих мест		средства бюджета города Брянска	-	-	-	-	180	Проведение аттестации рабочих мест в т.ч.: 2013 год - 154 шт. 2014 год - 345 шт. 2015 год - 329 шт. 2016 год - 209 шт. 2017 год - 377 шт.
		внебюджетные источники	311	345	329	209	287
		итого по мероприятию	311	345	329	209	467
Приобретение установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой		средства бюджета города Брянска	-	-	-	-	-	Приобретение установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой в т.ч.: 2013 год - 8 шт. 2014 год - 9 шт. 2015 год - 3 шт. 2016 год - 0 шт. 2017 год - 0 шт.
		внебюджетные источники	64	72	24	-	-
		итого по мероприятию	64	72	24	-	-
Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим		средства бюджета города Брянска	-	-	-	-	-	Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим в т.ч.: 2013 год - 45 чел. 2014 год - 19 чел. 2015 год - 0 чел. 2016 год - 5 чел. 2017 год - 0 чел.
		внебюджетные источники	18	9	-	2	-
		итого по мероприятию	18	9	-	2	-
Подписка на газеты по тематике "Охрана труда"		средства бюджета города Брянска	-	-	-	4	4	Подписка на газеты по тематике "Охране труда" в т.ч.: 2013 год - 10 экз. 2014 год - 10 экз. 2015 год - 10 экз. 2016 год - 14 экз. 2017 год - 14 экз.
		внебюджетные источники	10	10	10	10	10
		итого по мероприятию	10	10	10	14	14
Подписка на журналы по тематике "Охрана труда"		средства бюджета города Брянска	-	-	-	6	6	Подписка на журналы по тематике "Охрана труда" в т.ч.: 2013 год - 8 экз. 2014 год - 8 экз. 2015 год - 8 экз. 2016 год - 10 экз. 2017 год - 10 экз.
		внебюджетные источники	8	8	8	8	8
		итого по мероприятию	8	8	8	14	14
Приобретение пособий по охране труда		средства бюджета города Брянска	-	-	-	27	27	Приобретение пособий по охране труда в т.ч.: 2013 год - 22 экз. 2014 год - 22 экз. 2015 год - 23 экз. 2016 год - 50 экз. 2017 год - 50 экз.
		внебюджетные источники	22	22	23	23	23
		итого по мероприятию	22	22	23	50	50
Участие в выставках, конкурсах и смотрах по охране труда		средства бюджета города Брянска	-	-	-	-	40	Участие в выставках и смотрах по охране труда в т.ч.: 2013 год - 2 уч. 2014 год - 2 уч. 2015 год - 2 уч. 2016 год - 2 уч. 2017 год - 3 уч.
		внебюджетные источники	40	40	40	40	20
		итого по мероприятию	40	40	40	40	60
Основное мероприятие подпрограммы "Организация и проведение культурно-досуговых, праздничных мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	средства бюджета города Брянска	12382,68	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		итого по мероприятию	12382,68	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0

Главный специалист управления культуры городской администрации

Л.И. Кучерова

Начальник управления культуры городской администрации

В.И. Севченков

И.о. руководителя аппарата городской администрации

Г.Н. Корниенко