Указ Губернатора Брянской области от 1 апреля 2013 г. N 305 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы"

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013 - 2016 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013 - 2016 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цели программы	Создание технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства, увеличения объемов производства высококачественной говядины
Задачи программы	формирование базы мясного скотоводства; увеличение маточного поголовья специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами; увеличение объемов производства конкурентоспособной говядины; введение новых технологий содержания и кормления крупного рогатого скота мясных пород
Сроки и этапы реализации программы	2013 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	Объем финансирования программы на период 2013 - 2016 годов составляет 44 379 203,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11 317 254,0 тыс. рублей; 2014 год - 14 432 477,0 тыс. рублей; 2015 год - 11 433 223,0 тыс. рублей; 2016 год - 7 196 249,0 тыс. рублей; в том числе за счет областного бюджета - 1 065 000,0 тыс. руб., из них по годам: 2013 год - 350 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 290 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 290 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 135 000,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 43 314 203,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 10 967 254,0 тыс. рублей; 2014 год - 14 142 477,0 тыс. рублей; 2015 год - 11 143 223,0 тыс. рублей; 2016 год - 7 061 249,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях: 2013 год - 157,4 тыс. голов; 2014 год - 228,8 тыс. голов; 2015 год - 305,1 тыс. голов; 2016 год - 387,2 тыс. голов; Маточное поголовье мясного и помесного скота: 2013 год - 122,9 тыс. голов; 2014 год - 168,9 тыс. голов; 2015 год - 213,8 тыс. голов; 2016 год - 234,8 тыс. голов; Валовое производство высококачественной говядины в живом весе от мясного и помесного скота сельскохозяйственных предприятий: 2013 год - 7,000 тыс. тонн; 2014 год - 7,123 тыс. тонн; 2015 год - 16,868 тыс. тонн; 2016 год - 28,686 тыс. тонн; Производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе сельскохозяйственных предприятий: 2013 год - 1,000 тыс. тонн; 2014 год - 6,923 тыс. тонн; 2015 год - 16,354 тыс. тонн; 2016 год - 28,486 тыс. тонн; Средняя масса одной головы скота при реализации: 2013 год - 500 кг; 2014 год - 520 кг; 2015 год - 530 кг; 2016 год - 540 кг Количество телят в возрасте 0-6 месяцев, находящихся в системе "корова - теленок" 2013 год - 49,0 тыс. голов; 2014 год - 82,0 тыс. голов; 2015 год - 108,0 тыс. голов; 2016 год - 167,0 тыс. голов; Увеличение поголовья коров специализированных мясных пород: 2013 год - 5,4 тыс. голов; 2014 год - 49,888 тыс. голов; 2015 год - 80,546 тыс. голов; 2016 год - 107,271 тыс. голов.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013 - 2016 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства говядины в Брянской области и достижения независимости от импорта в снабжении населения этим видом мяса, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития специализированного мясного скотоводства

Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.

На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние годы наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей.

С 1990 по 2007 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в четыре раза - с 874,1 тыс. голов до 214,7 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 63,0 тыс. тонн в 1990 году до 18,0 тыс. тонн в 2007 году, или в 3,4 раза.

Определяющим фактором развития отрасли мясного скотоводства явилась реализация долгосрочной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Брянской отрасли (2009-2012 годы)". Созданные механизмы поддержки подотрасли способствовали увеличению численности мясного скота, формированию базы мясного скотоводства, увеличению объемов производства высококачественной говядины.

В период реализации программы за 2009 - 2012 годы численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий выросла до 213,3 тыс. голов, на территорию Брянской области завезено до 81,5 тысяч голов племенного молодняка, производство высококачественной говядины возросло в 17 раза (6,4 тыс. тонн).

Развитие подотрасли мясного скотоводства в Брянской области осуществляется силами и за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей при финансовой поддержке областного и федерального бюджетов. Любой заинтересованный сельскохозяйственный товаропроизводитель Брянской области может участвовать в реализации данной программы.

Ввиду особенностей, связанных с развитием мясного скотоводства, в частности, отсутствием специального опыта в разведении интенсивных пород мясного КРС у российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, длительного инвестиционного цикла в области развития мясного скотоводства, важности указанного направления с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в рамках Доктрины продовольственной безопасности (утверждена указом Президента РФ Д. А. Медведева от 30.01.2010 г. N 120), Стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года (Приказ Минсельхоза России от 10 августа 2011 г. N 267), а также для достижения задач, которые решает развитие мясного скотоводства в масштабах страны в контексте поручений Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова (Протокол от 18 апреля 2012 года N ВЗ-П11-31пр) и Перечню поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам совещания по вопросу о развитии мясного животноводства в Российской Федерации, проведенного в Брянской области 23 мая 2012 года, государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, развивающих соответствующее направление, является экономически обоснованной и целесообразной.

Развитие мясного скотоводства в 2009-2012 годах в Брянской области способствовало развитию инфраструктуры региона, в частности осуществлялось строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся и построенных в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013-2016 годы) усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры региона. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения - 38 трансформаторных подстанций, протяженность сетей 149,75 км; объектов водоснабжения - 52 скважины, 14 водонапорных башен; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы - 47,2 км (см. карту размещения объектов в рамках мероприятий настоящей программы).

Развитие мясного скотоводства в 2009-2012 годах в Брянской области способствовало развитию взаимодействия между частными формами хозяйствования разных уровней. Развитие этой отрасли не возможно без наличия достаточного количества территории, обеспечения потребности в кормовой базе, положительной ситуации в области ветеринарии региона и пр. Все это способствовало экономически взаимовыгодному взаимодействию в форме сотрудничества предприятий, реализующих направление развития мясного скотоводства в Брянской области с предприятиями и организациями, способными удовлетворить указанные потребности. Развитие взаимодействия разных хозяйствующих субъектов с помощью программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013-2016 годы) позволит развивать частное и частно-государственное партнерство в области развития мясного скотоводства.

С учетом создания объектов в рамках мероприятий программы и инфраструктуры к ним в регионе сформируются условия для развития малых и средних форм ведения сельского хозяйства за счет их привлечения к развитию мясного скотоводства.

Развитие мясного скотоводства в 2009 - 2012 годах в Брянской области позволило создать рабочие места в сельской области с заработной платой выше средней по этой отрасли. Это способствовало развитию современной сельской инфраструктуры, повышению качества жизни в сельской местности. Программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013-2016 годы) позволит и дальше создавать и развивать современную сельскую инфраструктуру.

Создание 3164 дополнительных рабочих мест для жителей Брянской области подтверждает высокую социальную значимость развития мясного скотоводства в регионе, что будет способствовать также сокращению безработицы в регионе. При этом, согласно исследованиям австралийского агентства Meat And Livestock, одно рабочее место в отрасли откорма крупного рогатого скота создает до 7 рабочих мест в других отраслях - от производства кормов, ветеринарии, транспортировки, переработки до упаковки, торговли, логистики, науки. То есть в итоге реализация проекта также будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству предприятий Брянской области, что приведет к положительному социальному и экономическому эффекту.

Развитие мясного скотоводства в 2009-2012 годах в Брянской области способствовало введению до 130 тыс. гектаров земли, находящихся в 18 районах Брянской области в сельскохозяйственный оборот. Реализация мероприятий программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013-2016 годы) позволит ввести в сельскохозяйственный оборот еще до 150 тыс. гектаров, что окажет положительное влияние практически на все направления социально-экономического развития Брянской области.

Между тем, несмотря на положительную динамику развития мясного скотоводства, и соответствующих смежных отраслей Брянская область в настоящее время не в состоянии обеспечить растущие потребности населения и мясоперерабатывающей промышленности в высококачественной говядине. Остановка в создании и развитии инфраструктуры региона, частного и частно-государственного партнерства, современной сельской инфраструктуры приведет к невозможности обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, развивающих направления мясного скотоводства всем необходимым для дальнейшего развития соответствующей подотрасли, что, в свою очередь остановит само развитие мясного скотоводства.

Для решения указанных проблем и создания крупной отрасли специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины, а также для социально-экономического развития региона Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.

1.2. Характеристика проблемы

В Брянской области в период с 1990 по 2009 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением численности мясного скота. Повышенный интерес к мясному скотоводству стал проявляться в регионах Российской Федерации в последние годы.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабного мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.

Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:

Недопустимо низкая доля мясного скота от общего поголовья крупного рогатого скота и объемов производства говядины на уровне около 1 процента означает необходимость фактически заново создавать эту отрасль.

Особенно остро проблема обозначилась в численности и качестве мясного скота племенного назначения. По состоянию на 1 января 2011 года в области имеется 1 племенной завод (ФГУП "Дятьково" Дятьковского района), который занимается разведением мясного скота специализированной абердин-ангусской породы. Этого недостаточно для формирования крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства, что обусловливает необходимость покупки мясного скота за пределами области. С учетом дефицита соответствующих племенных ресурсов в России в целом наиболее перспективным решением станет приобретение мясного скота за пределами России.

В существующих хозяйствах, а также во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.

Содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и на открытых площадках, а откормочного молодняка - на открытых откормочных площадках типа североамериканских фидлотов в области не применяется. Нерешенность этой проблемы приводит к нежелательному удорожанию производства говядины;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Низкий уровень генетического потенциала продуктивности скота мясных пород в племенных и товарных стадах.

В среднем продуктивные качества мясного скота в племенных хозяйствах области существенно ниже современных показателей в странах с развитым мясным скотоводством.

Такое состояние обусловлено нарушением инфраструктуры отрасли, недостатком экономических мотиваций обновления маточных стад за счет покупки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Для этого необходимо приобретение интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения в Брянской области в рамках программы, согласно приложению.

Государственная поддержка приобретения мясного молодняка высокого качества через систему лизинга и субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на эти цели осуществляется недостаточно по объему и не может решить проблему;

3. Неудовлетворительная организация откорма и реализация на мясо молодняка крупного рогатого скота с живой массой около 330 кг вместо 450 - 500 кг.

Такой низкий показатель интенсивности использования откормочного контингента означает, что согласно экспертной оценке на откорм до оптимальных весовых кондиций ставят не более 30 - 35 процентов сверхремонтных бычков.

Государственная поддержка из областного бюджета откорма молодняка из мясных стад до живой массы свыше 400 кг обеспечит решение проблемы увеличения производства высококачественной говядины, предназначенной для розничной продажи в свежем виде, и косвенно будет стимулировать промышленное скрещивание, необходимое для увеличения откормочного контингента;

4. Высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов непосредственно в мясном скотоводстве и, особенно в откормочных предприятиях.

Согласно оценке практически во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.

Некоторое содействие решению проблемы оказано в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК", однако уровень указанной государственной поддержки для достижения целей программы недостаточен;

5. Отсутствие экономической мотивации является главным препятствием для реализации имеющихся в России возможностей ускоренного развития мясного скотоводства.

Низкая экономическая эффективность отрасли в определенной степени обусловлена низкими зоотехническими показателями: выход телят менее 80 процентов вместо 85 - 90 процентов, необходимых для рентабельного мясного скотоводства; привесы молодняка на откорме ниже 400 г вместо желательных не менее 750 - 800 г; средняя живая масса молодняка при реализации 320 - 340 кг вместо желательных 450 - 500 кг. Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельности мясного скотоводства являются:

а) неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";

б) очень малая государственная поддержка мясного скотоводства, которая составляет всего 3 - 5 процентов от производственных издержек.

Важным условием успешного развития специализированного мясного скотоводства является формирование рынка высококачественной говядины в свежем, то есть в незамороженном и непереработанном, виде. В этом рынке заинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят и откармливают мясной скот до оптимальных весовых кондиций (в среднем около 500 кг) и способны поставлять крупные партии откормленного мясного скота.

Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года;

необходимостью кредитования создания новых ферм и увеличения поголовья в хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой товарной (или племенной) продукции;

низкой конверсией корма в привес (6-7:1) по сравнению с откормом свиней (2,3:1) и бройлеров (1,8:1) и потребностью не менее 5-6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно зависит от цен на зерно.

На решение указанных проблем и направлена программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013-2016 годы).

Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области за 2006-2011 годы представлен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области

Показатели	Ед.изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1. Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, всего (в т.ч. молочный скот)	тыс.гол.	166,1	158,5	145,4	138,9	135,1	162,5
2. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего	тыс.гол.	0,534	0,617	0,742	1,142	1,837	26,7
3. Валовое производство говядины в живом весе во всех категориях	тыс. тонн	32,3	31,6	32,6	30,5	29,4	26,7
4. Рентабельность производства мяса: с господдержкой	%	-	-	-18,6	-16	-20,9	-19,7
без господдержки	%	-17,3	-22,7	-21,5	-21,0	-28,3	-21,7

1.3. Соответствие программы критериям отбора

С учетом наличия отбора, который проводится в отношении подобных программ, данная программа в полной мере соответствует предъявляемым критериям, что подтверждается следующим.

А) Программа имеет длительный инвестиционной цикл, отвечает задаче развития одной из приоритетных подотраслей сельского хозяйства и направлена на выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки производства мяса крупного рогатого скота, которое имеет потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но без государственной поддержки и регулирования не может в полной мере реализовать этот потенциал.

Б) Программа имеет существенное значение для социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации и Брянской области, поскольку в части экономического развития выступает одним из главных факторов, препятствующих процессу деиндустриализации (социально-экономического регресса) в рамках концепции теории стадий роста, а в части воздействия на устойчивое развитие сельских территорий Брянской области и социального развития позволяет населению сельских территорий трудоустраиваться в сельской местности и стабильно работать;

в) Реализация Программы на территории Брянской области возможна исходя из природно-климатических условий Брянской области, поскольку особенностью мясного скотоводства является содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и на открытых площадках, а откормочного молодняка - на открытых откормочных площадках типа североамериканских фидлотов. Кроме того, Брянская область традиционно занимается разведением крупного рогатого скота, что говорит о целесообразности развития программы на территории Брянской области с учетом традиционных форм ведения сельского хозяйства в Брянской области.

Г) Программа содержит направления и мероприятия, отвечающие критерию технологической модернизации разведения крупного рогатого скота. Указанные направления и мероприятия также обусловлены спецификой технологии содержания и разведения крупного рогатого скота мясного направления.

Д) Мероприятия программы обеспечивают достижения одной из главных функций государственной поддержки - привлечения внебюджетных активов на реализацию соответствующих мероприятий.

2. Основные цели и задачи программы

Цель программы - создание технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства, увеличения объемов производства высококачественной говядины.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для обеспечения населения области и поставки за ее пределы.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1) формирование базы мясного скотоводства;

2) увеличение маточного поголовья специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами;

3) увеличение объемов производства конкурентоспособной говядины;

4) введение новых технологий содержания и кормления крупного рогатого скота мясных пород.

3. Целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации программы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора, не имеющего альтернативы в животноводстве, в обеспечении населения области этим видом мяса преимущественно за счет собственного производства.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства выполняет база мясного скота, сформированная за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных ресурсов. Эта база по количеству и качеству коров и быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.

Реализация программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Показатели	Ед.изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2012 г.
Показатели	Ед.изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	+/-	%
1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в с/х организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, всего	тыс.гол.	79,8	157,4	228,8	305,1	387,2	307,4	485
2. Маточное поголовье мясного и помесного скота, всего	тыс.гол.	68,4	122,9	168,9	213,8	234,8	166,4	343
3. Валовое производство высококачественной говядины в живом весе от мясного и помесного скота	тыс. тонн	6,8	7,000	7,123	16,868	28,686	21,886	более 100 раз
4. В т.ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе	тыс. тонн	0,8	1,0	6,923	16,354	28,486	27,686	более 100 раз
5. Средняя масса одной головы скота при реализации	кг	450	500	520	530	540	90	136%
6. Количество телят в возрасте 0-6 месяцев, находящихся в системе "корова - теленок"	тыс.гол.	4	49	82	108	167	163	более 100 раз
7. Увеличение поголовья коров специализированных мясных пород	тыс.гол.		5,400	49,888	80,546	107,271

В случае определения показателей (индикаторов) на основе данных государственного статистического наблюдения, такое определение производится на основании соответствующего пункта Федерального плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р.

Государственная поддержка, а также встречные обязательства сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи:

1) увеличение численности маточного поголовья мясного и помесного скота с 68,4 тыс. голов в 2012 году до 234,8 тыс. голов в 2016 году;

2) объем производства высококачественного мяса по годам в живой массе: 2013 - 7,0 тыс. тонн, 2014 - 7,123 тыс. тонн, 2015 - 16,868 тыс. тонн, 2016 - 26,686 тыс. тонн.

Общее поголовье мясного скота по годам:

2012 - 79,8 тыс. голов, 2013 - 157,4 тыс. голов, 2014 -228,8 тыс. голов, 2015 - 305,1 тыс. голов, 2015 - 387,2 тыс. голов.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

4.1. Мероприятия для решения задачи формирования базы мясного скотоводства.

Государственная поддержка мероприятий программы будет осуществляться путем предоставления субсидии на возмещение части затрат 2013 - 2016 годов предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в том числе крупного рогатого скота мясных пород и их помесей, в целях создания материальной базы по увеличению производства мяса по следующим мероприятиям:

а) на приобретение помесного и товарного скота;

б) на покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад;

в) на приобретение семени быков-производителей мясных, пород для организации искусственного осеменения в предприятиях и организациях, осуществляющих разведение скота мясных, пород крупного рогатого скота и их помесей;

г) на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих комплексов и ферм, мясных репродукторных ферм, помещений (площадок) для откорма скота и объектов кормопроизводства, боен и логистических центров (бирж по продаже скота) по реализации крупного рогатого скота;

д) на приобретение оборудования и техники для объектов по содержанию маточного поголовья мясного скота на животноводческих фермах по системе "корова - теленок" (площадок для зимнего содержания, откормочных и рабочих площадок по уходу за скотом, ветеринарных объектов, систем электроснабжения, водоснабжения и поения, кормопроизводства и боен);

е) на содержание маточного поголовья мясного и помесного скота по системе "корова + теленок";

ж) на коренное улучшение пастбищ (в том числе естественных);

з) на создание и (или) реконструкция# инфраструктуры объектов создаваемых, реконструируемых, модернизируемых в рамках мероприятий настоящей программы.

Реализация мероприятий будет способствовать увеличению мясного поголовья в регионе, интенсификации откорма молодняка и повышению его съемной живой массы, увеличению производства говядины, улучшению потребительских качеств мяса и снижению удельных затрат на убой и переработку скота.

Государственная поддержка содержания коров в системе "корова - теленок" позволит ликвидировать убыточность мясных репродуктивных ферм, обеспечит рентабельность получения телят до 10-12%.

Поддержка рассчитана на четыре года, то есть на период освоения инноваций по интенсивному откорму молодняка мясных пород, включая помесей, и реализации его в возрасте до двух лет с целью получения высокоценной говядины.

Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается нормативным правовым актом Правительства Брянской области.

Размер субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся в регионе.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации и последействия# программы путем увеличения численности и повышения генетического потенциала поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счете повышения конкурентоспособности отрасли.

Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов.

При этом возрастет вклад программы:

в увеличение маточного поголовья мясного и помесного скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2016 году на 343,3%;

в валовое производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота в живом весе в 2016 году увеличится в 100 раз, в том числе от мясного скота в живом весе - в 15,7 раза.

Развитие отрасли мясного скотоводства на уровне субъекта сможет обеспечить средний заработок привлеченных в отрасль людей до 24162 рублей, что значительно превышает средний заработок по отрасли и, в свою очередь, обеспечит возможность повышения уровня индивидуального жилищного строительства за счет возможности использования ипотечного кредитования как банковского продукта на 148708 квадратных метров. С учетом перспективы роста указанная возможность имеет потенциал увеличения до 157 508 квадратных метров жилья в городах и сельских поселениях Брянской области.

Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.

Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2012 г. %
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, тыс. тонн в живой массе	6,8	7,0	7,123	16,868	28,686	более 100 раз
2. Поголовье скота, тыс. голов: а) мясного	69,0	155,8	226,9	303,0	385,0	558
б) помесного	10,8	1,6	1,9	2,1	2,2	20
3. Маточное поголовье скота, тыс. голов: а) мясного	64	121	167	212	233	364
б) помесного	4,4	1,9	1,9	1,8	1,8	41
4. Валовой продукт отрасли, млн.руб.	476,3	490,3	944,08	2230,19	3884,47	716
5. Валовой доход отрасли, тыс.руб.	-132,3	-130,5	-99524,0	+157354,0	+537674,0
6. Рабочие места, ед.	1491	2516	2732	2948	3164	212

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели	Ед.изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего за 4 года
Маточное поголовье мясного скота	тыс.гол.	121	167	212	233	733
Прирост маточного поголовья мясного скота	тыс.гол.	57	46	45	21	Х
Маточное поголовье помесного скота	тыс.гол.	1,9	1,9	1,8	1,8	7,4
Прирост помесного скота	тыс.гол.	-2,5	0	-0,1	0	Х

Кроме увеличения базы мясного скота, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация программы обеспечит создание 3164 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице. Реализация мероприятий программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013-2016 годы) позволит ввести в сельскохозяйственный оборот до 150 тыс. гектаров. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения - 38 трансформаторных подстанций, протяженность сетей 149,75 км; объектов водоснабжения - 52 скважины, 14 водонапорных башен; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы - 47,2 км.

5.1. Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород.

В качестве критерия невыхода на плановые показатели Минсельхозом России установлен уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов к плану) плана по численности мясного скота, который принят в качестве базового уровня.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых департаментом сельского хозяйства Брянской области в областном бюджете на указанные цели.

Объем всех средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:

а) фактических цен на племенной скот в 2013 и 2014 годах по импорту и внутри страны;

б) среднероссийских расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);

в) средних производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.

Основные мероприятия программы и их финансирование по годам приведены в перечне мероприятий по реализации программы (приложение 2), плане реализации Государственной программы (приложение 43).

7. Описание системы управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;

координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел животноводства;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства и заинтересованные службы;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства.

Приложение 1

к программе "Развитие мясного

скотоводства Брянской области"

(2013 - 2016 годы)

Реестр
интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения в Брянской области в рамках программы

Ангусская черная и красная;

Герефордская;

Гелбви;

Белая аквитанская;

Бельгийская голубая;

Лимузинская;

Шаролезская комолая (отселекционированная на легкость отелов);

Симментальская мясная.

Приложение 2

к программе "Развитие

мясного скотоводства"

(2013-2016 годы)

Основные мероприятия программы и их финансирование

N п/п	Наименование программы, подпрограммы, мероприятий подпрограммы, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объемы финансирования, тыс. рублей				Ожидаемый конечный результат
N п/п		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Ожидаемый конечный результат
1.	Программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013 - 2016 годы)		областной бюджет	1 065 000,0	350 000,0	290 000,0	290 000,0	135 000,0	1. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях к 2016 году увеличится до 387,2 тыс. голов. 2. Маточное поголовье мясного и помесного скота к 2016 году увеличится до 234,8 тыс. голов. 3. Валовое производство высококачественной говядины в живом весе от мясного и помесного скота сельскохозяйственных предприятий в 2016 году будет составлять 28,686 тыс. тонн. 4. Производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе сельскохозяйственных предприятий к 2016 году увеличится до 28,486 тыс. тонн. 5. Средняя масса одной головы скота при реализации к 2016 году будет составлять 540 кг.
			внебюджетные источники	43 314 203,0	10 967 254,0	14 142 477,0	11 143 223,0	7 061 249,0
			Итого по программе	44 379 203,0	11 317 254,0	14 432 477,0	11 433 223,0	7 196 249,0
1.1.	Приобретение помесного и товарного скота	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	182 571,0	60 000,0	49 714,0	49 714,0	23 143,0
			внебюджетные источники	12 681 016,0	3 170 254,0	3 170 254,0	3 170 254,0	3 170 254,0
			итого по мероприятию	12 863 587,0	3 230 254,0	3 219 968,0	3 219 968,0	3 193 397,0
1.2.	Покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	182 571,0	60 000,0	49 714,0	49 714,0	23 143,0
			внебюджетные источники	7 388 920,0	2 492 005,0	2 848 291,0	1 579 849,0	468 775,0
			Итого по мероприятию	7 571 491,0	2 552 005,0	2 898 005,0	1 629 563,0	491 918,0
1.3.	Приобретение семени быков-производителей мясных, пород для организации искусственного осеменения в предприятиях и организациях, осуществляющих разведение скота мясных, пород крупного рогатого скота и их помесей	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	1 522,0	500,0	415,0	415,0	192,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	1 522,0	500,0	415,0	415,0	192,0
1.4.	Строительство, реконструкция, модернизация животноводческих комплексов и ферм, мясных репродукторных ферм, помещений (площадок) для откорма скота и объектов кормопроизводства, боен и логистических центров (бирж по продаже скота) по реализации крупного рогатого скота	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	182 571,0	60 000,0	49 714,0	49 714,0	23 143,0
			внебюджетные источники	5 811 067,0	1 326 249,0	2 030 983,0	1 598 280,0	855 555,0
			Итого по мероприятию	5 993 638,0	1 386 249,0	2 080 697,0	1 647 994,0	878 698,0
1.5.	Приобретение оборудования и техники для объектов по содержанию маточного поголовья мясного кота на животноводческих фермах по системе "корова - теленок" (площадок для зимнего содержания, откормочных и рабочих площадок по уходу за скотом, ветеринарных объектов, систем электроснабжения, водоснабжения и поения, кормопроизводства и боен)	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	182 571,0	60 000,0	49 714,0	49 714,0	23 143,0
			внебюджетные источники	5 811 067,0	1 326 249,0	2 030 983,0	1 598 280,0	855 555,0
			Итого по мероприятию	5 993 638,0	1 386 249,0	2 080 697,0	1 647 994,0	878 698,0
1.6.	Содержание маточного поголовья мясного и помесного скота по системе "корова + теленок"	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	121 715,0	40 000,0	33 143,0	33 143,0	15 429,0
			внебюджетные источники	5 811 067,0	1 326 249,0	2 030 983,0	1 598 280,0	855 555,0
			Итого по мероприятию	5 932 782,0	1 366 249,0	2 064 126,0	1 631 423,0	870 984,0
1.7.	Коренное улучшение пастбищ (в том числе естественных)	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	91 285,0	30 000,0	24 857,0	24 857,0	11 571,0
			внебюджетные источники	2 324 426,0	530 499,0	812 393,0	639 312,0	342 222,0
			Итого по мероприятию	2 415 711,0	560 499,0	837 250,0	664 169,0	353 793,0
1.8.	Создание и (или) реконструкция инфраструктуры объектов создаваемых, реконструируемых, модернизируемых в рамках мероприятий настоящей программы	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	120 194,0	39 500,0	32 729,0	32 729,0	15 236,0
			внебюджетные источники	3 486 640,0	795 749,0	1 218 590,0	958 968,0	513 333,0
			Итого по мероприятию	3 606 834,0	835 249,0	1 251 319,0	991 697,0	528 569,0

Приложение N 2

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Долгосрочная целевая программа
"Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы	"Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	департамент строительства и архитектуры Брянской области
Цели долгосрочной целевой программы	повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры между городом и селом, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности; преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села
Задачи долгосрочной целевой программы	улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе; повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности; обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в сельской местности; расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство; развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности; сохранение и создание новых рабочих мест
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы	2003 - 2013 годы I этап - 2003 - 2005 годы; II этап - 2006 - 2010 годы; III этап - 2011 - 2013 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы	I этап (2003 - 2005 годы) - 562 395 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 13 500 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 407 290 тыс. рублей; II этап (2006 - 2010 годы) - 1 156 792,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 247 307,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 909 485,6 тыс. рублей; III этап (2011-2013 годы) - 247 055,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета: 2011 год - 87 876,0 тыс. рублей; 2012 год - 93 749,9 тыс. рублей; 2013 год - 65 430,0 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов: 2009 год - 7,2 тыс.кв.м.; 2010 год - 9,2 тыс.кв.м.; 2011 год - 8,2 тыс.кв.м.; 2012 год - 8,0 тыс.кв.м.; 2013 год - 5,0 тыс.кв.м.; Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе: 2009 год - 3,1 тыс.кв.м.; 2010 год - 4,9 тыс.кв.м.; 2011 год - 3,9 тыс.кв.м.; 2012 год - 4,8 тыс.кв.м.; 2013 год - 2,8 тыс.кв.м.; Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности: 2009 год - 4,1 тыс.кв.м.; 2010 год - 4,3 тыс.кв.м.; 2011 год - 4,3 тыс.кв.м.; 2012 год - 3,2 тыс.кв.м.; 2013 год - 2,2 тыс.кв.м.; Введение жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий: 2009 год - 0,2 тыс.кв.м.; 2010 год - реализация мероприятия не предусмотрена; 2011 год - реализация мероприятия не предусмотрена; 2012 год - реализация мероприятия не предусмотрена; 2013 год - реализация мероприятия не предусмотрена; Изготовление проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов: 2009 год - 10 проектов; 2010 год - реализация мероприятия не предусмотрена; 2011 год - реализация мероприятия не предусмотрена; 2012 год - реализация мероприятия не предусмотрена; 2013 год - реализация мероприятия не предусмотрена; Введение в действие реконструируемых учреждений клубного типа: 2013 год - 1 объект; Открытие фельдшерско-акушерских пунктов: 2009 год - 1 единица; 2010 год - реализация мероприятия не предусмотрена; 2011 год - реализация мероприятия не предусмотрена; 2012 год - 1 единица; 2013 год - 1 единица; Введение в действие распределительных газовых сетей: 2009 год - 39,4 км; 2010 год - 58,9 км; 2011 год - 57,63 км; 2012 год - 62,99 км; 2013 год - 65,0 км; Введение в действие локальных водопроводов: 2009 год - 16,2 км; 2010 год - 30,01 км; 2011 год - 33,79 км; 2012 год - 32,16 км; 2013 год - 31,0 км.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения на региональном уровне программно-целевым методом

Для решения задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", а с 2008 года - Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2008 - 2013 годы требуется принятие мер по повышению уровня и качества жизни на селе, привлечение специалистов и квалифицированных рабочих в сельскохозяйственное производство и другие отрасли экономики села.

На территории Брянской области располагается 27 сельских районов, 420 сельских администраций, 2699 сельских населенных пунктов. Около 52 процентов составляют малые населенные пункты с численностью от 1 до 50 человек, в которых проживает 6 процентов сельского населения.

Сложившаяся социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, ослаблении мотивационных механизмов его развития, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, подошла к пороговым значениям и является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, демонтажа старых организационно-экономических механизмов социального развития села и социальной защиты населения социальная сфера села находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.

Основная часть сельского жилого фонда не имеет элементарных коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 35 процентов сельского жилого фонда, центральным отоплением - 21 процент, канализацией - 27 процентов, горячим водоснабжением - 17 процентов.

Здравоохранение. Ухудшение социально-экономических условий в стране существенным образом отразилось на состоянии здравоохранения в сельской местности. Среди неблагоприятных факторов обращают на себя внимание низкий уровень финансирования, прогрессирующее ухудшение материально-технической базы, отсутствие транспорта, кадровые проблемы и сопряженное с этим снижение доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. В этих условиях наблюдается нарастающая тенденция ухудшения медико-демографических показателей, смертность сельского населения в 1,5 раза превышает смертность городского населения.

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. За прошедшее десятилетие значительно сократилась сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, снизился уровень охвата сельского населения области занятиями физической культурой и спортом. Увеличилось число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

Образование. В сельской местности функционируют 608 общеобразовательных школ, в которых обучаются 55924 учащихся. Из общего числа - 517 школ основного и общего среднего образования, в которых обучаются 54660 учащихся. В две смены работают 63 общеобразовательные школы, где занимаются 3027 учащихся (5,4 процента). 18010 учащихся обучаются в 360 малокомплектных школах. Только 349 школьных зданий являются типовыми, более 200 общеобразовательных учреждений не имеют спортивных и актовых залов, столовых, отсутствуют водопровод и канализация. 30 процентов школьных зданий нуждаются в капитальном ремонте.

Культурно-досуговая деятельность. За последнее десятилетие значительно сократилось количество функционирующих клубов и домов культуры. Не функционирует система обслуживания жителей периферийных сельских поселений передвижными средствами культуры.

Значительная часть клубных учреждений (в большинстве из них размещаются и библиотеки) требует капитального ремонта или находится в ветхом или аварийном состоянии. Оборудование сельских учреждений культуры морально и физически изношено. Значительно сокращены финансирование культурно-воспитательной работы, комплектование фондов сельских библиотек, подписка на периодические издания.

Торгово-бытовое обслуживание. В связи с увеличением издержек и резким падением платежеспособного спроса сельского населения розничная торговая сеть на селе сократилась по сравнению с 1990 годом на 45 процентов. В общественном питании осталось менее половины предприятий от уровня 1990 года.

Снизились объемы закупочной и производственной деятельности потребительской кооперации.

Система электрификации села. К началу 2002 года значительная часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, находящихся на балансе предприятий и в муниципальной собственности, отработала свой нормативный срок и требует замены.

Газификация села. Несмотря на то, что в последние годы темпы строительства разводящих газовых сетей на селе значительно возросли, уровень газификации природным газом жилья на селе значительно ниже городского и составляет менее 50 процентов.

Водоснабжение. По данным инвентаризации 1991 - 1992 годов, в сельской местности находилось в эксплуатации 2999 артезианских скважин, 2817 водонапорных башен, 4805 км водопровода, 9275 шахтных колодцев. Амортизационный срок по скважинам в целом достиг 90 процентов, по водопроводным сетям - 80 процентов.

Телекоммуникационная связь. Основная масса сельского населения живет в условиях ограниченного информационного поля или вообще находится в условиях информационной изоляции. В части малочисленных сельских поселений телефонная связь отсутствует, не развита таксофонная связь на селе.

Дорожное строительство. Значительное число сельских населенных пунктов численностью до 100 человек и большинство численностью до 50 человек не имеет связи по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования, в них отсутствует автобусное сообщение.

Необходимость разработки и реализации долгосрочной областной целевой программы социального развития села обусловлена:

социально-экономическим значением проблемы, определяемым широким спектром выполняемых селом функций;

межотраслевым, межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления;

необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

2. Цели и задачи программы

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры между городом и селом, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности;

преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села;

расширение возможностей выполнения селом его общественных функций.

Решение проблемы социального развития села является важной составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения. При этом программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе;

повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности;

обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в сельской местности;

расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство;

развитие сети учреждений первичной медико-социальной помощи в сельской местности;

повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда;

активизация культурной деятельности на селе;

сохранение и создание новых рабочих мест.

Основные пути решения программных задач:

формирование правового и методологического обеспечения социального развития села;

приоритетная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских муниципальных образований на федеральном, областном, местном уровнях;

повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;

повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем формирования предприятий интегрированного типа, внедрения новых прогрессивных форм деятельности, организации услуговой деятельности на базе жилищного фонда;

разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных, жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий, в том числе многопрофильного использования, адаптированных к различным типам сельских поселений, местоположению, демографической ситуации и другим условиям;

удешевление сельского жилищно-гражданского строительства на основе внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения применения комплектов деталей и домов, строительства жилья под ключ, развития инжиниринговых услуг, снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;

коренное изменение инженерных подходов к социальному обустройству села, предусматривающее приоритет энергосбережения, соблюдение ограничений по нагрузке на окружающую среду, повышение надежности и безопасности энергоснабжения, развитие экономичных автономных систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий;

создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения в социальную сферу села средств сельхозтоваропроизводителей, других внебюджетных источников, организации и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур.

Сроки реализации программы (2003 - 2013 годы) учитывают возможности бюджетных и внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп сельского населения независимо от места проживания и формы занятости, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

3. Сроки и этапы реализации программы

Предусматривается, что программа будет осуществляться в три этапа.

Первый этап (2003 - 2005 годы) должен обеспечить совершенствование нормативно-правовой, организационно-управленческой и научно-методической базы социального развития села и создание условий, минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных действующим законодательством.

Второй этап (2006 - 2010 годы) реализации программы предусматривает переход к формированию в сельских муниципальных образованиях условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда, созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

Третий этап (2011 - 2013 годы) предполагает повышение уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для улучшения демографической ситуации и формирования высокопрофессиональных трудовых кадров села в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий, выполнения мероприятий программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области.

Сроки реализации программных мероприятий на первом, втором и третьем этапах установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

Приоритетными направлениями государственной поддержки I этапа программы (2003 - 2005 годы) были определены жилищное строительство, газификация и водоснабжение сельских поселений, развитие средств связи общего пользования и строительство автомобильных дорог в сельской местности.

Преимущественное развитие жилищной сферы, социальной и инженерной инфраструктуры должно будет осуществляться в сельской местности, в которой реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере сельскохозяйственного производства.

4. Состав программных мероприятий

Программа призвана способствовать реализации задач по социальному развитию и инженерному обустройству сельских населенных пунктов, и включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации целей программы за счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Инвестиционные мероприятия программы направлены на окончание строительства ранее незавершенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований, а также новое строительство.

Организационное обеспечение включает мероприятия по проведению планировочных работ, инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села, созданию других условий, способствующих улучшению среды жизнедеятельности сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, развитию в сельской местности сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, информационно-консультационного обеспечения, систем электро-, водо- и газоснабжения, сети автомобильных дорог общего пользования и телекоммуникационной связи.

4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами.

Для эффективного решения жилищной проблемы в сельской местности необходимо осуществить следующие меры правового, финансового и организационного характера:

нормативное правовое и методическое обеспечение реализации указанных мероприятий;

формирование стабильных источников государственной поддержки за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников для строительства (приобретения) жилья в сельской местности;

проведение информационно-разъяснительной деятельности, направленной на освещение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

На указанные мероприятия средства областного бюджета выделяются на безвозвратной основе на условиях софинансирования из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

В процессе реализации указанных мероприятий предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования. В случае привлечения гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья средства областного бюджета, предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) участником указанных мероприятий.

Предоставление социальных выплат из областного бюджета гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

Формирование и утверждение списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, выдача свидетельств осуществляются в соответствии с Порядком формирования и утверждения списков получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, согласно приложению 1 позволит:

улучшить жилищные условия более 1060 сельских семей, в том числе 420 молодых семей и молодых специалистов, и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;

создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;

сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов, разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности, установить порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а также механизм их рефинансирования;

привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетных источников финансирования;

создать условия для улучшения демографической ситуации в сельской местности.

Финансирование программы жилищного строительства осуществляется на основе софинансирования расходов на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников, в том числе средств ипотечного кредитования. Внебюджетные источники включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы, средства государственных и негосударственных пенсионных фондов и средства иных инвесторов.

Средства муниципальных бюджетов могут предоставляться на безвозвратной и возвратной основе в порядке, определяемом муниципальными образованиями.

Доля средств областного бюджета, выделяемых в форме социальных выплат, составляет не более 40 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

Финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года", муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников.

4.2. Строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий

Финансовая помощь в форме субсидий из областного бюджета предоставляется бюджетам муниципальных образований для обеспечения жильем работников сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления на селе выпускников сельскохозяйственных учебных заведений, создания условий для преодоления кадрового дефицита в сельскохозяйственном производстве, улучшения демографической ситуации в сельской местности. Условия предоставления и расходования финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, отчет об использовании субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) определены Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы).

Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по указанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.

4.3. Проектно-сметная документация по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов

Порядок и условия предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета для изготовления проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) определены Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы).

4.4. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

Для реализации в сельской местности принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения осуществляются следующие мероприятия:

всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах;

реструктуризация сети образовательных учреждений в сельской местности с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения;

создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования в сельской местности на базе сельских социокультурных образовательных комплексов, развитие центров довузовской подготовки обучающихся;

стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе;

более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах.

Выполнение мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности села образовательными учреждениями.

4.5. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности

Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие сельского образа жизни, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.

В области развития учреждений культуры и отдыха предусмотрены следующие мероприятия:

проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры и отдыха, разработка территориальных схем их размещения;

повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры и отдыха в сельской местности;

создание на базе реконструируемых зданий клубных учреждений зональных культурных комплексов повышенной комфортности;

привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских учреждениях культуры и отдыха;

обеспечение доступа сельского населения к достижениям культуры, искусства и литературы на базе использования современных передвижных форм культурного обслуживания населения;

возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка талантов и дарований;

сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора;

сохранение и эффективное использование в научных и просветительных целях сельского музейного фонда, развитие межмузейного обмена на региональном и межрегиональном уровнях;

сохранение и развитие сельских библиотек в системе культурно-образовательного комплекса села, восстановление централизованного финансирования системы книгоснабжения сельских библиотек;

улучшение качества кинопроката и кинообслуживания сельского населения путем переоснащения киноустановок.

Реализация мероприятий по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельской местности и приобщить ее население к культурно-историческому наследию.

4.6. Развитие газификации в сельской местности

Основными целями программы в области развития газификации в сельской местности являются повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.

Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:

осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности;

повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;

внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

повышение эффективности использования сетевого газа.

Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) повысится до 51,5 процента.

Финансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности осуществляется на основе софинансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности предоставляются в соответствии с Постановлением администрации области от 31 августа 2011 года N 800 "О бюджетных инвестициях в объекты государственной и муниципальной собственности Брянской области".

4.7. Развитие водоснабжения в сельской местности

Основными целями программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению населенных пунктов, расположенных в сельской местности:

строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;

монтаж и введение в эксплуатацию установок и станций опреснения и обезжелезивания воды;

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию российских технологий и оборудования нового поколения.

Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 47,1 процента.

Финансирование мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности осуществляется на основе софинансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

4.8. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности

Целью мероприятий программы является развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование первичной медико-санитарной помощи на базе сельских, районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.

Мероприятия в области развития сети учреждений первичной медико-санитарной помощи предусматривают:

совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на основе внедрения принципов общей врачебной (семейной) практики;

обеспечение сельского населения скорой медицинской помощью путем совершенствования нормативного правового, материально-технического и кадрового обеспечения.

В результате реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности будет расширен доступ сельского населения к услугам учреждений здравоохранения.

4.9. Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов

Целями осуществления мероприятий поддержки по комплексной застройки# и благоустройству сельских поселений в рамках пилотных проектов являются повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности, а также рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

обеспечение благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов;

повышение уровня архитектурно-планировочных решений массовой жилищной застройки и объектов социальной инфраструктуры;

распространение передового опыта комплексной компактной застройки сельских поселений среди сельских поселений области.

Предполагается реализовать проекты комплексной компактной застройки сельских поселений за 2012 - 2013 годы в одном сельском населенном пункте.

Реализацию проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках мероприятий программы предполагается осуществлять на основе конкурсного отбора.

В состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:

инженерной подготовки строительной площадки массовой жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;

социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.

5. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий программы осуществляется заказчиками разделов программы. Заказчиками-координаторами программы являются департамент сельского хозяйства Брянской области и департамент строительства и архитектуры Брянской области (в части инвестиционных мероприятий программы).

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие государственного заказчика программы - администрации Брянской области с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сельскохозяйственными и другими организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности, общественными организациями и сельским населением.

Заказчик-координатор программы совместно с заказчиками и исполнителями разделов программы ежегодно уточняет и согласовывает перечень инвестиционных и прочих мероприятий по реализации соответствующих разделов программы, вносит согласованные предложения в администрацию Брянской области.

Мероприятия программы реализуются во взаимодействии с мероприятиями федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", другими федеральными и региональными программами социально-экономического развития.

6. Ресурсное обеспечение программы

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении 4 к программе, плане реализации Государственной программы (приложение 43). Перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области на 2013 год приведен в приложении 2.

Размер средств, выделяемых на реализацию программы определен исходя из потребности введения в действие объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений в строительство.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования программы, относятся средства:

государственных и негосударственных предприятий, организаций и объединений, осуществляющих хозяйственную деятельность на селе;

государственных и негосударственных предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в городах и размещающих в сельской местности производственные, социальные и рекреационные объекты, создающих садоводческие, огороднические, животноводческие, дачные товарищества и кооперативы;

интегрированных сельско-городских хозяйственных структур (холдингов), включающих промышленные, финансовые, агросервисные и сельскохозяйственные организации;

акционерных обществ, осуществляющих деятельность по инженерному обустройству села (ОАО "Брянскоблгаз", ОАО "Брянскэнерго", Брянский филиал ОАО "Ростелеком");

организаций потребительской кооперации;

государственных и муниципальных организаций социально-культурной сферы сельских муниципальных образований, получаемые за счет оказания населению платных услуг и другой хозяйственно-финансовой деятельности;

государственных фондов (федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, территориальных дорожных фондов, федерального фонда поддержки малого предпринимательства);

кредиты банков и другие заемные средства, в том числе собственные средства территориальных фондов поддержки индивидуального жилищного строительства, газификации и благоустройства села;

личные средства граждан;

другие законные источники.

Привлечение внебюджетных источников к финансированию инвестиционных программных мероприятий осуществляется на договорных началах.

Личные средства граждан направляются на индивидуальное жилищное строительство, водоснабжение, газификацию и телефонизацию домов (квартир).

Для повышения инвестиционной активности сельского населения сельскохозяйственным предприятиям (организациям) рекомендуется оказывать содействие индивидуальным жилищным застройщикам в производстве и реализации продукции личных подсобных хозяйств и на этой основе - повышении их доходности в целях своевременного возврата жилищных кредитов.

Заказчики мероприятий программы несут ответственность за эффективное использование средств федерального, областного и муниципальных бюджетов.

7. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление по реализации программы осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Департамент сельского хозяйства Брянской области совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области (заказчик инвестиционных мероприятий) и заказчиками мероприятий программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей. Согласованные предложения в связи с проведенными уточнениями департамент сельского хозяйства Брянской области представляет в администрацию Брянской области.

В ходе выполнения программы департамент сельского хозяйства Брянской области совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами, координирует работу заказчиков и исполнителей мероприятий в рамках отдельных разделов программы:

Наименование разделов программы	Заказчики и исполнители
Развитие жилищного строительства в сельской местности	департамент сельского хозяйства Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий	департамент сельского хозяйства Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Проектно-сметная документация по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов	департамент сельского хозяйства Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений	департамент строительства и архитектуры Брянской области, департамент общего и профессионального образования Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности	департамент строительства и архитектуры Брянской области, управление культуры Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Развитие газификации в сельской местности	департамент сельского хозяйства Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Развитие водоснабжения в сельской местности	департамент сельского хозяйства Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности	департамент сельского хозяйства Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов	департамент сельского хозяйства Брянской области, органы местного самоуправления

Контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Брянской области.

8. Межбюджетные субсидии

Межбюджетные субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) на:

строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;

выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;

мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;

мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности;

мероприятия по развитию газификации в сельской местности;

мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;

мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности.

Муниципальные образования, имеющие право на получение межбюджетных субсидий из областного бюджета на реализацию аналогичных муниципальных программ, обеспечивают финансирование указанных объектов в объеме 5 процентов от общей суммы средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных муниципальному образованию.

Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) приведена в приложении 3.

9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

В результате реализации программы будут созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития села, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении жилищной проблемы сельского населения, инженерном обустройстве сельских муниципальных образований, доступности сельским жителям получения качественного образования, медицинского, культурного, торгового, бытового, информационно-консультационного обслуживания и базовые предпосылки перехода к устойчивому развитию сельских территорий.

В сельских муниципальных образованиях будет создана минимально необходимая среда жизнедеятельности, сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности услугами в области охраны здоровья, образования, культуры, жилищной сферы, инженерного обустройства сельских поселений:

1060 сельские семьи улучшат жилищные условия, в том числе 420 молодые семьи и молодых специалиста, при этом повысится уровень коммунальных услуг;

будет ликвидирован сверхнормативный износ основных фондов социальной сферы и инженерной инфраструктуры;

доля обучающихся в первую смену в благоустроенных сельских общеобразовательных учреждениях достигнет 96 процентов;

охват детей дошкольным образованием составит 40 - 45 процентов;

обеспеченность больничными койками будет доведена до 69,5 на 10 тыс. населения, амбулаториями - до 2 тыс. посещений в смену;

обеспеченность клубными учреждениями составит 215 мест на 1 тыс. населения;

количество привлеченных к регулярным занятиям физкультурой и спортом составит до 35 процентов учащейся сельской молодежи и 22 процента работающих;

обеспеченность сельского населения водой питьевого качества возрастет до 47,3 процента;

уровень газификации жилых домов на селе возрастет до 53,3 процента;

развитие телекоммуникационных сетей позволит обеспечить дополнительно 7,2 тыс. сельских потребителей телефонной и информационной связью;

транспортные издержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции будут снижены до 20 - 25 процентов.

В демографической области ожидаемый эффект заключается в снижении заболеваемости и смертности детей и населения в трудоспособном возрасте на 8 - 10 процентов, что позволит укрепить демографический и трудовой потенциал села;

в области занятости сельского населения - в более полном использовании трудового потенциала села, снижении напряженности на сельском рынке труда в результате сохранения на объектах социальной и инженерной инфраструктуры более 700 рабочих мест и дополнительного создания около 1000 рабочих мест, расширении сферы приложения труда на селе и возможности получения сельским населением дополнительных доходов, создании условий для высвобождения из сельскохозяйственного производства избыточной рабочей силы;

в области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства - в создании минимально необходимой базы для преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий.

В случае непредставления социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности будут наблюдаться следующие риски: снижение уровня и качества жизни сельского населения, ухудшение демографической ситуации на селе, нарастание напряженности на сельском рынке труда. В случае если не будут строиться газораспределительные сети и водопроводы, есть риск сельским жителям получить неблагоустроенное жилье, снизить уровень инженерного обеспечения населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и тем самым снизить привлекательность жизни на селе.

При неоказании государственной поддержки на комплексную компактную застройку сельских поселений в зонах ускоренного роста сельскохозяйственного производства возникает риск оттока дополнительных трудовых ресурсов, в том числе молодых специалистов, обладающих современными знаниями в области новейших технологий агропромышленного комплекса, что также не позволит комплексно осваивать земельные участки в целях массового жилищного строительства и создавать благоприятные условия для жизнедеятельности граждан, привлекаемых для проживания на территории компактной застройки.

10. Оценка эффективности

Основные целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении 1.

Экономический эффект от реализации программы состоит:

в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе:

повышения качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду;

сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью, поездками за товарами и услугами и в целях сбыта продукции личного подсобного хозяйства;

сокращения потерь при транспортировке сельскохозяйственной продукции и затрат на эксплуатацию машинно-тракторного парка;

сокращения государственных расходов, связанных с социальным обеспечением жителей села, утративших трудоспособность;

сокращения в результате газификации села грузопотоков и затрат на перевозки твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно на основе следующих критериев:

а) повышение уровня обеспеченности сельского населения жильем;

б) привлечение и закрепление молодых специалистов в организациях агропромышленного комплекса;

в) прирост жилищного фонда в сельской местности.

Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

Приложение 1

"Социальное развитие села"

(2003 - 2013 годы)

Основные целевые индикаторы и показатели
долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003-2013 годы)

	2003-2008 годы - всего	2009-2013 годы - всего	В том числе:					2003-2013 годы - всего
	2003-2008 годы - всего	2009-2013 годы - всего	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2003-2013 годы - всего
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов (тыс.кв.м)	29,9	37,6	7,2	9,2	8,2	8,0	5,0	67,5
в том числе:
Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м)	7,1	19,5	3,1	4,9	3,9	4,8	2,8	26,6
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности (тыс.кв.м)	22,8	18,1	4,1	4,3	4,3	3,2	2,2	40,9
Введение жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий (квартир/тыс.кв.м)	35/3,1	2/0,2	2/0,2					37/3,3
Изготовление проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов (проектов)	70	10	10					80
Введение в действие общеобразовательных учреждений (мест)		0					0	0
Введение в действие реконструируемых учреждений клубного типа (объектов)		1					1	1
Открытие фельдшерско-акушерских пунктов (единиц)		3	1			1	1	3
Введение в действие распределительных газовых сетей (км)	1121,9	283,92	39,4	58,9	57,63	62,99	65,0	1405,82
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, %	43,4	53,3	45,2	49,8	50,7	51,0	51,5	51,5
Введение в действие локальных водопроводов (км)	77,5	143,16	16,2	30,01	33,79	32,16	31,0	220,66
Обеспеченность сельского населения водой, %	42,7	47,3	43,6	44,5	46,3	46,9	47,1	47,1
Количество пилотных проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений, ед.		0					0	0

Приложение 2

"Социальное развитие села"

(2003-2013 годы)

Перечень
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области на 2013 год

Наименование программы, объекта	Объем бюджетных ассигнований на 2013 год, тыс. рублей
Всего:	7557,0
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности - всего	3500,0
Суземский район	3500,0
школа н.п. Зерново	3500,0
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности - всего	1057,0
Дятьковский район	400,0
газификация н.п. Любышь	400,0
Карачевский район	257,0
газификация н.п. Красные Дворики	257,0
Мглинский район	400,0
газификация н.п. Деремна	400,0
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности - всего	3000,0
Брянский район	228,0
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)	228,0
Дятьковский район	228,0
водоснабжение н.п. Пупково (1 очередь строительства)	228,0
Жуковский район	228,0
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон "Пригородный"	228,0
Карачевский район	228,0
реконструкция водопровода н.п. Бошино	228,0
Клетнянский район	456,0
водоснабжение н.п. Алексеевка	228,0
реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)	228,0
Комаричский район	492,0
реконструкция водоснабжения Лопандино (1 очередь строительства)	264,0
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)	228,0
Погарский район	228,0
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)	228,0
Стародубский район	456,0
водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства)	228,0
реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)	228,0
Суземский район	228,0
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)	228,0
Суражский район	228,0
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)	228,0

Приложение 3

"Социальное развитие села"

(2003 - 2013 годы)

Методика
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы)

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) на:

мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;

мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности;

мероприятия по развитию газификации в сельской местности;

мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;

Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по каждому из указанных мероприятий в целях оказания финансовой помощи по следующей формуле:

где:

- размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

- общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на:

- общий объем затрат, определенных департаментом сельского хозяйства Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий (сводным сметным расчетам в текущих ценах) и на выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов, департаментом по строительству Брянской области - на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности, развитию газификации и водоснабжения в сельской местности, развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности раздельно по каждому мероприятию;

- объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявке (сводному сметному расчету в текущих ценах) раздельно по каждому мероприятию.

Размер субсидии муниципальному образованию должен составлять не более 95 процентов от общего объема средств, необходимых на цели, перечисленные в настоящей методике.

Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с постановлением администрации Брянской области.

Приложение 4

"Социальное развитие села"

(2003 - 2013 годы)

Финансирование
долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003-2013 годы)

тыс. рублей

Источники и направления финансирования	2003-2008 годы - всего	2009-2010 годы - всего	В том числе:					2011-2013 годы - всего	В том числе:			2003-2013 годы - всего
Источники и направления финансирования	2003-2008 годы - всего	2009-2010 годы - всего	2009 год	в том числе кредиторская задолженность за 2008 год	2010 год	в том числе кредиторская задолженность за 2008 год	в том числе затраты за 2009 год	2011-2013 годы - всего	2011 год	2012 год	2013 год	2003-2013 годы - всего
Государственные капитальные вложения - всего	129792,2	131014,8	35391,3	11366,2	95623,5	6950,9	12603,2	283445,9	87876,0	93749,9	101820,0	544252,9
В том числе:
Областной бюджет	129792,2	131014,8	35391,3	11366,2	95623,5	6950,9	12603,2	283445,9	87876,0	93749,9	101820,0	544252,9
Из общего объема по направлениям:
Жилищное строительство	44305,9	46111,2	10250,0	10250,0	35861,2	6950,9	12603,2	107610,0	35870,0	35870,0	35870,0	198027,1
в том числе:
Молодые семьи и молодые специалисты	14193,9	23172,6	3750,0	3750,0	19422,6	3764,5	6432,7	75288,8	29088,8	23100,0	23100,0	112655,3
Граждане	30112,0	22938,6	6500,0	6500,0	16438,6	3186,4	6170,5	32321,2	6781,2	12770,0	12770,0	85371,8
Строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий	58345,0	2596,6	2596,6	596,6	-	-	-	-	-	-	-	60941,6
ПСД по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения	13017,5	519,6	519,6	519,6	-	-	-	-	-	-	-	13537,1
Образование	14123,8	10510,0	6510,0	-	4000,0	-	-	26500,0	5000,0	6500,0	15000,0	51133,8
Культура	-	1425,4	1425,4	-	-	-	-	9200,0	-	4500,0	4700,0	10625,4
Здравоохранение	-	500,0	500,0	-	-	-	-	3335,0	-	2085,0	1250,0	3835,0
Газификация	-	33967,3	8637,7	-	25329,6	-	-	57475,1	24569,9	15473,2	17432,0	91442,4
Водоснабжение	-	35384,7	4952,0	-	30432,7	-	-	63325,8	22436,1	21321,7	19568,0	98710,5
Поддержка проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений	-	-	-	-	-	-	-	16000,0	-	8000,0	8000,0	16000,0

Приложение N 3

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы",
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение его объемов во всех категориях хозяйств до 366,0 тыс. тонн в 2014 году
Задачи программы	повышение продуктивности коров, технологическая модернизация молочного скотоводства
Сроки и этапы реализации программы	2012 - 2014 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	объем финансирования на период 2012 - 2014 годов составляет 1 461 634,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 657 798,0 тыс. рублей; 2013 год - 394 000 тыс. рублей; 2014 год - 409 836,0 тыс. рублей; в том числе за счет областного бюджета - 320 400,0 тыс.руб., из них по годам: 2012 год - 75 400,0 тыс. рублей; 2013 год - 120 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 125 000,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1 118 836,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 560 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 274 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 284 836,0 тыс. рублей; федеральный бюджет: 22 398,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2012 год - 22 398,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	Производство молока во всех категориях хозяйств: 2012 год - 351,0 тыс. тонн; 2013 год - 352,0 тыс. тонн; 2014 год - 366,0 тыс. тонн; Поголовье коров во всех категориях хозяйств: 2012 год - 98,9 тыс. голов; 2013 год - 99,2 тыс. голов; 2014 год - 104,1 тыс. голов; Выручка от реализации продукции: 2012 год - 2336,5 млн. рублей; 2013 год - 2596,6 млн. рублей; 2014 год - 2721,5 млн. рублей; Производство молока на душу населения: 2012 год - 276 кг; 2013 год - 294 кг; 2014 год - 303 кг; Выход телят на 100 коров: 2012 год - 75 голов; 2013 год - 75 голов; 2014 год - 76 голов

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) (далее - программа) направлена на обеспечение населения Брянской области молоком и молочными продуктам. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства

Молочное скотоводство Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

Молочный подкомплекс Брянской области является одним из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания - молоком.

До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемы производства молока снижались, и лишь в последние 3 года в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается незначительный рост производства молока, однако до сих пор не удается выйти на устойчивые темпы его роста.

Развитие подотрасли молочного скотоводства в Брянской области осуществляется за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей. Любой заинтересованный сельскохозяйственный товаропроизводитель Брянской области может участвовать в реализации данной программы.

Развитие молочного скотоводства в 2009-2012 годах в Брянской области способствовало развитию инфраструктуры региона, в частности осуществлялось строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся и построенных в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы) усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры региона. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения - 41 трансформаторных подстанций, протяженность сетей 149,75 км; объектов водоснабжения - 52 скважины, 14 водонапорных башен; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы - 47,2 км.

Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

1.2. Характеристика проблемы

Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и незначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.

В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.

Предпринятые в 2006 - 2010 годы меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.

Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2012 году увеличился и достиг по области 3161 кг, но остается ниже среднероссийского показателя.

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.

Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного животноводства;

высокопродуктивные породы молочного скота (голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).

Вместе с тем требуется более актуальная государственная поддержка молочного скотоводства,

необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы).

Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства в Брянской области

Показатели	Ед.изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	421,4	380,5	358,2	351,2	337,3	336,5
Производство молока на душу населения	кг	321	291	276	272	264	266
Поголовье коров	тыс. голов	117,2	111,1	103,8	96,5	94,9	95,5
Удой молока от одной коровы	кг	2518	2432	2515	2710	2875	2926

2. Цели и задачи программы

Цель программы - развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение объемов производства молока во всех категориях хозяйств до 366 тыс. тонн в 2014 году.

- развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.

Задачи программы:

- повышение продуктивности коров;

- технологическая модернизация молочного скотоводства;

- создание устойчивой кормовой базы и продуктивных качеств кормов.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения области молоком собственного производства.

Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Целевой индикатор	Ед.изм.	Факт 2012 г.	план		2014 г. в % к 2011 г.
Целевой индикатор	Ед.изм.	Факт 2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. в % к 2011 г.
Производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	351,0	352,0	366,0	104
Поголовье коров во всех категориях	тыс. голов	98,9	99,2	104,1	105
Выручка от реализации продукции	млн.руб.	2336,5	2596,6	2721,5	116
Производство молока на душу населения	кг	276	294	303	109
Выход телят на 100 коров	гол.	75	75	76	101
Численность занятого населения в сельском хозяйстве	чел.	2050	2080	2080	101

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают в себя: повышение технической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное молоко.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 1 461 634 тыс. рублей в действующих ценах;

в том числе:

2012 год - 657 798,0 тыс. рублей;

2013 год - 394 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 409 836,0 тыс. рублей;

из них:

внебюджетные средства - 1 118 836,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 560 000,0 тыс. рублей;

2013 год - 274 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 284 836,0 тыс. рублей.

средства областного бюджета - 320 400,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 75 400,0 тыс. рублей;

2013 год - 120 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 125 000,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 22 398,0 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 22 398,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

Основные мероприятия программы и их финансирование по годам приведены в перечне мероприятий по реализации программы (приложение к программе), плане реализации Государственной программы (приложение 43).

6. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2012-2014 годах.

7. Социально-экономическая эффективность программы

Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития молочного скотоводства, дальнейшего увеличение производства молока.

Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения молочными продуктами, технологическое обновление производственной базы молочного скотоводства.

Таблица 3

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. в % к 2011 г.
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб.	2052,7	2336,5	2596,6	2721,5	133
Чистая прибыль, млн.руб.	371,2	443,5	526,8	601,3	162
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн.руб.	3,0	4,4	5,0	5,5	183
Прирост численности работников животноводства, чел.	0	10	30	0

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области и заинтересованные службы;

финансирование программных мероприятий осуществляют отдел бюджетного финансирования департамента сельского хозяйства Брянской области;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования департамента сельского хозяйства Брянской области;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования департамента сельского хозяйства Брянской области.

Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом Брянской области об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов департаменту сельского хозяйства Брянской области.

9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах области животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить население области молоком и молочными продуктами собственного производства.

Реализация программы до 2014 года создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства, производства молока в объеме не менее 366 тыс. тонн и увеличения выручки от реализации молока. Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

Приложение

к программе "Развитие производства

молока, имеющего существенное

значение для социально-экономического

развития Брянской области"

(2012-2014 годы)

Основные мероприятия программы и их финансирование

Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем финансирования, тыс. рублей			Ожидаемый конечный результат
Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	2012 год	2013 год	2014 год	Ожидаемый конечный результат
Программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы)		областной бюджет	320 400,0	75 400,0	120 000,0	125 000,0	1. Производство молока во всех категориях хозяйств в 2014 году увеличится до 366,0 тыс. тонн. 2. Поголовье коров (во всех категориях) в 2014 году увеличиться до 104,1 тыс. голов. 3. Выручка от реализации продукции в 2014 году составит 2721,5 млн. рублей. 4. Производство молока на душу населения в 2014 году составит 303 кг.
		внебюджетные источники	1 118 836,0	560 000,0	274 000,0	284 836,0
		федеральный бюджет	22 398,0	22 398,0	0,0	0,0
		Итого	1 461 634,0	657798,0	394 000,0	409 836,0
Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию и ремонт животноводческих помещений, в том числе проектно-изыскательские работы	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	205 000,0	0,0	100 000,0	105 000,0
		внебюджетные источники	410 000,0	0,0	200 00,0	210 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по мероприятию	615 000,0	0,0	300 000,0	315 000,0
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	27 0000	0,0	13 500,0	13 500,0
		внебюджетные источники	140 000,0	0,0	70 000,0	70 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по мероприятию	167 000,0	0,0	83 500,0	83 500,0
Субсидии на возмещение части затрат на создание сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	12 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
		внебюджетные источники	6 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по мероприятию	18 000,0	0,0	9 000,0	9 000,0
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение и трансплантация# эмбрионов от выдающихся родителей	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	1 000,0	0,0	500,0	500,0
		внебюджетные источники	2 836,0	0,0	1 000,0	1 836,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по мероприятию	3 836,0	0,0	1 500,0	2 336,0
Субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное молоко	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	75 400,0	75 400,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	560 000,0	560 000,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	22 398,0	22 398,0	0,0	0,0
		Итого по мероприятию	657 798,0	657 798,0	0,0	0,0

Приложение N 4

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цель программы	формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран, качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе на основе последних достижений науки и технического прогресса
Задачи программы	увеличение валового сбора картофеля за счет увеличения площади посадок товарного картофеля и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечение посадок картофеля высококачественным посадочным материалом до объема, обеспечивающего поставку на рынок 1 млн. тонн картофеля и картофелепродуктов (в пересчете на столовый картофель);
Сроки и этапы реализации программы	2011 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования	объем финансирования на реализацию на период 2011 - 2015 годов составляет в ценах соответствующих лет 7 942 624,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год - 983 024,0 тыс. рублей; 2012 год - 1 356 574,4 тыс. рублей; 2013 год - 1 813 613,0 тыс. рублей; 2014 год - 1 859 581,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 929 831,0 тыс. рублей, в том числе: за счет денежных средств областного бюджета - 642 115,0 тыс. рублей, из них по годам: 2011 год - 28 603,0 тыс. рублей; 2012 год - 0,0 тыс. рублей; 2013 год - 204 504,0 тыс. рублей; 2014 год - 204 504,0 тыс. рублей; 2015 год - 204 504,0 тыс. рублей; внебюджетные средства 7 300 509,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 954 421,0 тыс. рублей; 2012 год - 1 356 574,4 тыс. рублей; 2013 год - 1 609 109,0 тыс. рублей; 2014 год - 1 655 077,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 725 327,0 тыс. рублей,
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	расширение площадей занятых под товарным картофелем в 2,6 раза - до 45,0 тыс. гектаров; увеличение производства товарного картофеля в 3,9 раза - до 1372,5 тыс. тонн; повышение урожайности товарного картофеля в 1,5 раза - до 305,0 ц/га; прирост объема выручки от реализации картофеля в 3,9 раза - до 5938,9 млн. рублей; создание новых рабочих мест - 1805 (за период действия программы); увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов - 1822,9 млн. рублей (за период действия программы); рост среднемесячной заработной платы в 2,05 раза - до 20054,5 рублей/месяц

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли картофелеводства в Брянской области и достижения независимости от импорте# в снабжении населения столовым картофелем и картофелепродуктами, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли картофелеводства

Всемерное наращивание производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из существенной составляющей продовольственной безопасности РФ.

Важную роль в развитии АПК играет картофелепродуктовый подкомплекс. Занимая одно из лидирующих положений в мире по производству картофеля, Россия вместе с тем остается на одном из последних мест по урожайности.

Ускоренное развитие отрасли картофелеводства опережающими темпами не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить потребности населения в научно обоснованных количествах картофеля, обеспечить сооружение новых производственных мощностей по выпуску продуктов питания на основе картофеля, насытить существующие предприятия переработки картофелем отечественного производства.

Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования. На юго-западе РФ и в Брянской области особенно, картофель имеет лидирующее положение по валовым сборам. Благоприятные почвенно-климатические условия региона позволяют получать высокие и стабильные по годам урожаи этой культуры. Это подтверждается величиной коэффициента традиционности, которая для Брянской области составляет 2,72.

Рациональность выбора приоритетного развития отрасли картофелеводства обусловлена тем, что до последнего времени основным источником производства столового картофеля для населения являлись личные подсобные хозяйства самого населения. Наметившиеся тенденции к снижению количества трудоспособного населения желающего заниматься трудом на земле дают негативный прогноз в отношении производства продуктов питания, в том числе и картофеля. Особенно остро данная проблема стоит для городского населения.

Удовлетворение платежеспособного спроса на картофель в полном объеме невозможно без ускоренного развития отрасли картофелеводства. Это ярко продемонстрировали неблагоприятные погодные условия летнего периода 2010 года, когда из-за продолжительной засухи урожайность картофеля резко снизилась и ощущалась его нехватка в рационах питания населения.

1.2. Характеристика проблемы

Брянский картофель в продовольственном балансе страны ранее занимал значительное место. До 1991 года посевные площади картофеля в общественном секторе составляли - 98-100 тыс.га, а объемы производства - 1,3 млн. тонн. По ряду объективных и субъективных причин, а также вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, производство картофеля в регионе снизилось и к 2005 году площадь возделывания составляла в общественном секторе 5,6 тыс. гектаров, а валовое производство - 91,1 тыс. тонн.

Таблица 1

Анализ состояния отрасли картофелеводства в Брянской области

Наименование показателей	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Все категории
Посевные площади, тыс.га	41,1	41,3	43,2	47,6	50,7
Валовой сбор, тыс. тонн	551,5	637,0	702,3	836,7	701,8
Урожайность, ц/га	134,2	154,2	162,6	175,8	138,4
Хозяйства населения
Посевные площади, тыс.га	35,0	34,1	33,8	33,8	33,2
Валовой сбор, тыс. тонн	442,7	473,6	465,6	485,1	408,2
Урожайность, ц/га	126,5	138,9	137,8	143,5	123,0
Сельхозтоваропроизводители
Посевные площади, тыс.га	6,1	7,2	9,4	13,8	17,5
Валовой сбор, тыс. тонн	108,8	163,4	236,7	351,6	293,6
Урожайность, ц/га	178,4	227,6	253,6	261,9	198,0
Доля товарного производства, %	19,7	25,7	33,7	42,0	41,8

Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития конкурентоспособной отрасли картофелеводства является нехватка качественного семенного материала картофеля, слабая техническая вооруженность сельхозтоваропроизводителей, недостаточная мощность специализированных хранилищ, нехватка предприятий по переработке картофеля.

Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:

1) недостаточное развитие первичного семеноводства картофеля в регионе.

В Брянской области имеется научное учреждение - ФГУ "Брянская опытная станция по картофелю" и три элитно-семеноводческих хозяйства по картофелю (ФГУП "Первомайское", ФГУП "Судость" и ТнВ "Красный Октябрь"). Этого недостаточно для устойчивых поставок элитного семенного картофеля сельхозтоваропроизводителям. Научно-обоснованная потребность в элите для сортосмены и сортообновления составляет 16 - 20%. Для обеспечения расширяющихся посадок картофеля в 2011 году потребуется 10 - 12,5 тысяч тонн элиты, а к 2015 году потребность составит 18 - 22,5 тыс. тонн. Фактически в регионе производится немногим более 4 тыс. тонн. Создавшееся положение обуславливает необходимость приобретения элитного посадочного материала за пределами региона, что приводит к значительному удорожанию как посадочного материала, так и увеличению транспортных расходов.

Государственная поддержка создания регионального центра по первичному семеноводству картофеля через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит создать современную вертикаль производства элитного семенного картофеля от оздоровленных микрорастений и миниклубней до реализации элиты сельхозтоваропроизводителям.

Помимо недостаточных количеств посадочного материала для обеспечения им сельхозтоваропроизводителей, значительную роль играет и высокая изношенность и технологическая отсталость основных фондов элитно-семеноводческих хозяйств. Для обеспечения соответствующего качества элиты, удовлетворяющей требованиям посевного стандарта, необходима модернизация сортировального хозяйства, тепличного хозяйства и лабораторного оборудования.

Нерешенность данных проблем приводит к неоправданному увеличению себестоимости товарного картофеля, невозможности конкуренции российского посадочного материала с импортными, вследствие более низкого качества.

Меры государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенное оборудование по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля, позволит стабильно получать семенной картофель высокого качества, удовлетворяющий жестким посевным стандартам, реализовывать картофель в упаковке, которая сохраняет его посевные и товарные качества в течении# длительного времени.

2) слабая техническая вооруженность картофелесеющих хозяйств.

Для посадки, ухода за посевами и уборки картофеля необходима специализированная техника. Большинство картофелесеющих хозяйств региона, используют в работе морально устаревшую технику 10 - 15 летней давности, особенно это касается картофелесажалок и картофелеуборочных комбайнов.

Использование подобной техники в работе обуславливает применение устаревших технологий, которые не позволяют получать высокие урожаи картофеля с соответствующим качеством клубней. Кроме того, высокая изношенность подобной техники приводит к частым ее поломкам, срывам сроков посадки, ухода и уборки. Подобные нарушения технологический дисциплины приводят к значительным недоборам урожая картофеля, ухудшению его качества.

Немалую роль в слабом приобретении современной высокопроизводительной техники играет и ее высокая цена. Цена комплекта для выращивания и уборки картофеля на площади 150 гектаров составляет более 20 млн. рублей. Большинство хозяйств не в состоянии представить залоговую базу для получения кредитных средств на ее приобретение.

Оказание мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенную специализированную технику позволит хозяйствам охотнее приобретать современную высокопроизводительную технику для возделывания картофеля.

3) недостаточные мощности специализированных картофелехранилищ.

Хранение картофеля в неприспособленных для этих целей помещениях приводит к значительной (до 30 - 40%) гибели выращенного урожая, ухудшению его потребительских качеств и товарного вида. Отсутствие необходимых мощностей по хранению картофеля обуславливает ухудшение экономики сельскохозяйственных предприятий, не позволяет им выходить на рынок крупных потребителей картофеля (сетевых рынков и перерабатывающих компаний). В области потребность в специализированных картофелехранилищах составляет в настоящее время около 350 тыс. тонн, имеется 180 тыс. тонн. С последующим расширением посевных площадей под картофелем разрыв между потребностью и наличием хранилищ будет только возрастать.

Необходимо также модернизация используемых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофелехранилищ траншейного типа, с изменением типа кровли, утепления несущих стен, установкой систем поддержания микроклимата.

Использование мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за# обеспечит решение проблемы сохранности товарного картофеля до следующего урожая и косвенно позволит выйти на рынок круглогодичных поставок картофеля в упаковке.

4) неудовлетворительная организация повышения квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства.

Ведение современного сельскохозяйственного производства невозможно без высококвалифицированных кадров. Без них невозможно соблюдение технологического регламента, использование современной энергоэффективной техники, принятие своевременных управленческих решений.

Несмотря на существующий в регионе и в Российской Федерации потенциал по подготовке таких руководителей, специалистов и рабочих для работы в отрасли картофелеводства, он используется достаточно слабо. Это обусловлено не только существующим менталитетом руководителей хозяйств, но и существенными денежными затратами необходимыми для подготовки кадров.

Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит сельхозтоваропроизводителям и переработчикам шире использовать новый менеджмент, новые технологии, новую технику на производстве.

5) недостаточное применение средств защиты растений картофеля.

В последние годы фитосанитарная обстановка на полях Брянской области стала напряженной. Этому, в значительной степени способствует недостаточное применение средств защиты растений. Основная причина данного явления - высокая стоимость современных препаратов, необходимость их многократного применения для получения оптимальных результатов. Так используемые регламенты применения средств защиты растений, требуют до 10 - 12-кратных обработок посадок картофеля от болезней, вредителей и сорной растительности. Стоимость обработок может доходить до 16 - 18 тыс. рублей на гектар.

В то же время невозможно получение высоких урожаев картофеля с соответствующими параметрами качества без комплексной защиты.

Государственная поддержка через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные средства защиты растения осуществляется только для технических культур, которые значительно менее затратны в производстве, чем картофель.

Объективная необходимость участия государства в комплексном развитии отрасли картофелеводства обусловлена следующими причинами:

необходимостью кредитования создания новых перерабатывающих предприятий, мощностей по хранению картофеля и обновления существующего устаревшего, в ряде случаев морально устаревшего машинно-тракторного парка, сельскохозяйственных машин и прицепного оборудования;

биологическими особенностями культуры, требующей значительных финансовых вложений для своего выращивания;

необходимость создания регионального центра первичного семеноводства по картофелю.

Острота описанных выше проблем усугубляется нехваткой квалифицированных кадров, способных активно применять новые, энергоэффективные технологии выращивания картофеля, получения клубней с заданными свойствами.

На решение указанных проблем и направлена программа "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы).

2. Основная цель и задачи

Целью программы является формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран, качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе на основе последних достижений науки и технического прогресса.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в регионе картофелепродуктового кластера с ежегодным производством одного миллиона тонн продовольственного картофеля. Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:

1. увеличение валового сбора картофеля за счет увеличения площади посадок товарного картофеля и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечения посадок картофеля высококачественным посадочным материалом до объема, обеспечивающего поставку на рынок 1 млн. тонн картофеля и картофелепродуктов (в пересчете на столовый картофель);

2. укрепление материально-технической базы картофелесеющих и перерабатывающих предприятий за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием;

3. строительство, реконструкция и модернизация специализированных картофелехранилищ с установкой оборудования микроклимата, послеуборочной и предреализационной подготовкой картофеля;

4. повышение эффективности отрасли картофелеводства, расширение площадей посадок товарного картофеля.

3. Целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности.

Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран, качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе на основе последних достижений науки и технического прогресса следующие:

1. Посевные площади, занятые под посадками картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в гектарах). За период реализации планируется увеличить площади посадок с 17,5 (2010 год) до 45,0 (план 2015 года) тыс. гектаров.

2. Валовое производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в тыс. тонн). Планируется увеличить валовое производство картофеля с 293,6 (2010 год) до 1372,5 тыс. тонн (2015 год).

3. Повышение урожайности картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в ц/га). Планируется, что урожайность картофеля возрастет со 198 ц/га (2010 год) до 305 ц/га (2015 год).

4. Прирост объема выручки от реализации картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1506,0 (2010 год) до 5938,9 (2015 год) млн. рублей.

5. Увеличение количества работающих в отрасли (человек). Планируется, что за период действия программы количество работающих в отрасли картофелеводства возрастет с 1467 до 3272 человек.

Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посадок картофеля и валовых сборов культуры с плановыми показателями, фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора выручка от реализации сельскохозяйственной продукции - картофеля и картофелепродуктов, данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.

Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2015 года.

Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Наименование показателей	2010 г. (факт)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015 г. к 2010 г.
Наименование показателей	2010 г. (факт)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	+/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадь, тыс. гектаров	17,5	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	27,5	257,1
Урожайность, ц/га	198,0	270,0	280,0	290,0	300,0	305,0	107,0	154,0
Валовое производство, тыс. тонн	293,6	675,0	840,0	1015,0	1200,0	1372,5	1078,9	467,5
Объем выручки от реализации картофеля, млн. рублей	1506,0	2393,0	3280,0	4167,0	5054,0	5938,9	4432,9	394,3
Количество работающих в отрасли, человек	1467	1828	2189	2550	2911	3272	1805	223

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

1. Приобретение средств защиты растений картофеля.

Механизм:

Предоставление субсидий за приобретенные средства защиты растений картофеля. Фактические размеры выплат субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.

2. Создание регионального центра первичному семеноводству картофеля.

Механизм:

Предоставление субсидий за понесенные затраты по строительству и оснащению регионального центра первичного семеноводства по картофелю. Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.

3. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства.

Механизм:

Предоставление субсидий за понесенные затраты по обучению и повышению квалификации. Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.

4. Приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля.

Механизм:

Предоставление субсидий за приобретенное оборудование по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля. Фактически размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.

5. Приобретение специализированной техники для возделывания и уборки картофеля.

Механизм:

Возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.

6. Строительство специализированных картофелехранилищ.

Механизм:

5. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Социальная значимость программы "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области путем создания новых рабочих мест и повышения уровня оплаты труда существующих. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации трудовой деятельности. Возврат части затраченных денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителям за счет мер государственной поддержки, позволит последним приобретать современную сельскохозяйственную технику, качественный посадочный материал, сортировальные комплексы, строить новые картофелехранилища и предприятии по переработке картофеля, осуществить переход на современные технологии возделывания картофеля. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах значительно увеличатся площади занятые под картофелем, повысятся валовые сборы, стабилизируется на оптимально высоком уровне урожайность. Получение дополнительных объемов сельскохозяйственной продукции с ее последующей реализацией в торговые сети и на предприятия переработки, позволит сельхозтоваропроизводителям получить соответствующие объемы денежных средств, которые будут идти не только на укрепление материально-технической базы хозяйств, но и на улучшение условий жизни их работников (строительство жилья, повышение уровня оплаты труда).

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать условия для ускоренного развития отрасли картофелеводства в период реализации программы путем расширения площадей занятых посадками картофеля в регионе, создания условий для стабильно высокого уровня урожайности, технического переоснащения отрасли, создания необходимых мощностей для хранения и переработки картофеля, повышения уровня квалификации работников, и, в конечном счете, повышения эффективности работы и конкурентоспособности отрасли.

Реализация взаимосвязанного комплекса программных мероприятий окажет положительное влияние стратегической цели департамента сельского хозяйства Брянской области и мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.

При этом возрастет вклад программы:

а) в увеличение площади посадок товарного картофеля в общем его производстве до 59,2% в 2015 году, т.е. впервые площади выращивания картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах превысят площади в хозяйствах населения;

б) в увеличение валового производства картофеля до 1372,5 тыс. тонн в 2015 году, т.е. впервые будет превышен докризисный уровень производства продукции в отрасли.

Создание регионального картофельного кластера, который не только производит более одного миллиона тонн товарной продукции, обеспечивая потребности населения Брянской и близлежащих областей в столовом картофеле, но и значительные мощности по глубокой переработке картофеля - это основа эффективной работы отрасли картофелеводства в современных условиях.

Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2010 г. (факт)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2010 г. к 2015 г., %
Посевные площади картофеля, тыс. га	17,5	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	257,1
Валовое производство картофеля, тыс. тонн	293,6	675,0	840,0	1015,0	1200,0	1372,5	467,5
Товарность посадок картофеля, %	41,8	43,1	48,0	51,9	55,9	59,2	141,6
Объем выручки от реализации картофеля, млн.руб.	1506,0	2393,0	3280,0	4167,0	5054,0	5938,9	394,3
Чистая прибыль отрасли, млн. рублей	305,7	638,0	712,0	927,0	1154,0	1384,2	452,8
Создание новых рабочих мест, человек	-	392	337	377	387	312	1805 (всего)
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн. рублей	-	113,1	237,1	371,8	483,6	617,3	1822,9 (всего)
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.	9775,4	12111,6	14364,8	16507,9	18698,1	20054,5	+10279,1

Реализация запланированных мероприятий программы позволит ускорить выход отрасли из состояния многолетнего спада, который наблюдался до 2005 года, обеспечить высокие темпы конкурентоспособного производства высококачественного производства картофеля при рентабельности 23,3 в 2015 году против 20,2 процентов в 2010 году. До 2010 года отрасль была убыточной.

Кроме производства высококачественного товарного картофеля, наполнения внутреннего рынка потребления столового картофеля, обеспечения перерабатывающих предприятий в сырье, реализация программных мероприятий позволит создать 1805 новых рабочих мест в сельских территориях (таблица 4).

Экологическая эффективность реализации программы подразумевает под собой снижение нагрузки на окружающую среду путем внедрения малозатратных технологий возделывания, применения энергоэффективной сельскохозяйственной техники, применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений в оптимальные сроки, непосредственно в корнеобитаемый слой и на очаги поражения. Переход к минимальной обработке почвы, применение органических удобрений, запахивание пожнивно-корневых остатков, использование научно обоснованных севооборотов, стабилизирует уровень почвенного плодородия на оптимальном уровне. Также улучшится фитопатологическая ситуация путем преобладания сапрофитной и аэробной групп бактерий над анаэробными.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели	2010 г. (факт)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего за 5 лет
Выручка от реализации картофеля, млн. рублей	1506,0	2393,0	3280,0	4167,0	5054,0	5938,9	20832,9
Ежегодный прирост выручки от реализации картофеля, млн. рублей	--	887,0	887,0	887,0	887,0	884,9	4432,9

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых департаменту сельского хозяйства Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе 4 "Перечень и описание программных мероприятий".

Объёмы финансирования всех мероприятий программы приведены в таблице 6 к программе, плане реализации Государственной программы (приложение 43).

7. Описание системы управления реализацией программы

Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы.

Департамент сельского хозяйства Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;

ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

8. Оценка рисков программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов картофеля и существенному удорожанию посадочного материала;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски связанные с неоправданно высоким ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов картофеля из-за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.

В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству картофеля и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади посадок картофеля, который принят в качестве базового уровня (таблица 5).

Таблица 5

Расчеты возможных рисков

Виды рисков	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
От невыхода на плановые площади посадок картофеля (тыс. тонн на планируемую посевную площадь)	67,5	84,0	105,0	120,0	137,25
От невыхода на плановую урожайность картофеля (тыс. тонн на планируемую посевную площадь)	67,5	84,0	105,0	120,0	137,25
Общая оценка рисков, тыс. тонн	135,0	168,0	203,0	240,0	274,5
Общая оценка рисков, млн. рублей	1350,0	1680,0	2030,0	2400,0	2745,0

Таблица 6

Основные мероприятия по реализации программы "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы)

Наименование мероприятия	Срок реалии-зации#	Объемы финансирования всего, в том числе по годам, тыс. рублей						Источники финансирования	Ответственные исполнители
Наименование мероприятия	Срок реалии-зации#	Всего	2011	2012	2013	2014	2015	Источники финансирования	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение средств защиты растений	2011 - 2015	1764000,0	252000,0	302400,0	352800,0	403200,0	453600,0	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области, филиал ФГУ "Россельхозцентр" по Брянской области (по согласованию)
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Областной бюджет
		1764000,0	252000,0	302400,0	352800,0	403200,0	453600,0	Внебюджетные источники
Создание регионального Центра по первичному семеноводству картофеля	2011 - 2013	363290,0	0,0	17600,0	115230,0	115230,0	115230,0	Всего	департамент сельского хозяйства Брянской области, ГНУ "Брянская областная станция по картофелю" (по согласованию)
		45000,0	0,0	0,0	15000,0	15000,0	15000,0	Областной бюджет
		318290,0	0,0	17600,0	100230,0	100230,0	100230,0	Внебюджетные источники
Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства	2011 - 2015	18891,4	1876,0	2252,0	4546,2	4921,0	5296,2	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области
		1500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	Областной бюджет
		17391,4	1876,0	2252,0	4046,2	4421,0	4796,2	Внебюджетные источники
Приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля	2011 - 2015	976785,9	35865,9	36000,0	295640,0	301640,0	307640,0	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области
		125865,9	5865,9	0,0	40000,0	40000,0	40000,0	Областной бюджет
		850920,0	30000,0	36000,0	255640,0	261640,0	267640,0	Внебюджетные источники
Приобретение специализированной сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки картофеля	2011 - 2015	2109359,0	352415,4	446046,4	435432,4	440032,4	435432,4	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области
		201347,4	9347,4	0,0	64000,0	64000,0	64000,0	Областной бюджет
		1908011,6	343068,0	446046,4	371432,4	376032,4	371432,4	Внебюджетные источники
Строительство специализированных картофелехранилищ	2011 - 2015	2710297,9	340866,7	552276,0	609964,4	594558,4	612632,4	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области
		268401,7	13389,7	0,0	85004,0	85004,0	85004,0	Областной бюджет
		2441896,2	327477,0	552276,0	524960,4	509554,4	527628,4	Внебюджетные источники
Всего	2011 - 2015	7942624,2	983024,0	1356574,4	1813613,0	1859581,8	1929831,0	Всего
		642115,0	28603,0	0,0	204504,0	204504,0	204504,0	Областной бюджет
		7300509,2	954421,0	1356574,4	1609109,0	1655077,8	1725327,0	Внебюджетные источники

Приложение N 5

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011 - 2013 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011 - 2013 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цели программы	импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою скота; развитие инфраструктуры и логистического обеспечения
Задачи программы	осуществление строительства новых и увеличение мощности действующих предприятий по первичной переработке скота; внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования; доведение интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%; формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья; расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей); увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и проч.) для выработки различных видов продукции; снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий
Сроки и этапы реализации программы	2011 - 2013 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 5 598 251,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 1 456 622,5 тыс. рублей; 2012 год - 1 601 428,8 тыс. рублей; 2013 год - 2 540 200,0 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета - 316 384,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 75 660,0 тыс. рублей; 2012 год - 88 074,8 тыс. рублей; 2013 год - 152 650,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 463 016,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 212 862,5 тыс. рублей; 2012 год - 250 154,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 4 818 850,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 1 168 100,0 тыс. рублей; 2012 год - 1 263 200,0 тыс. рублей; 2013 год - 2 387 550,0 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	Производство мяса скота на кости: 2011 год - 9,0 тыс. тонн; 2012 год - 9,6 тыс. тонн; 2013 год - 10,3 тыс. тонн; Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке: 2011 год - 0 тыс. тонн в год; 2012 год - 0 тыс. тонн в год; 2013 год - 30 тыс. тонн в год; Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов: 2011 год - 60,2 кг; 2012 год - 60,5 кг; 2013 год - 61,0 кг; Глубина переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота: 2011 год - 65%; 2012 год - 65%; 2013 год - 90%; Создание дополнительных рабочих мест: 2011 год - 10 ед.; 2012 год - 14 ед.; 2013 год - 100 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Развитие первичной переработки скота Брянской области" (2011 - 2013 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития первичной переработки скота и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки скота

Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление производства как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья.

На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей АПК.

С 1990 по 2008 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в 4,4 раза - с 874,1 тыс. голов до 197,2 тыс. голов.

Производство КРС на убой в сельскохозяйственных предприятиях в живом весе уменьшилось с 63 тыс. тонн в 1990 году до 14,6 тыс. тонн в 2008 году, или в 4,3 раза.

Основным источником производства говядины в области в 2000 - 2008 годах являлись выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых приходилось почти 99% этого вида мяса.

В 2010 году в области во всех категориях хозяйств было произведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов (крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше, чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на производство свиней - на 5,6%, а по крупному рогатому скоту объем производства уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому скоту остался на уровне 2009 года.

При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области доля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4 и 48,5% соответственно.

Изучение возможностей направления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показало, что в основном скот поступает из хозяйств населения - 56,1%, а из сельскохозяйственных организаций только 40,0%. Несмотря на то, что на фермерские хозяйства возлагались большие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляет всего 3,9%.

Ускоренное развитие мясного скотоводства следует рассматривать как задачу государственного значения, решение которой позволит в интересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворить спрос на говядину отечественного производства. Для создания крупной отрасли мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Брянская область располагает всеми необходимыми ресурсами.

Во исполнение целей и задач государственной политики в области развития мясного скотоводства в Брянской области реализуется долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы). Целью программы является создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития региональной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства.

В рамках реализации программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" планируется за 4 года приобретение 80,0 тыс. голов племенного молодняка интенсивных мясных пород, ожидается увеличение поголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году в 61,4 раза.

Биологическими особенностями производства мяса крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями свиноводства и птицеводства является длительный производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций, который составляет почти три года.

Во исполнение целей и задач государственной политики, изложенных в Доктрине продовольственной безопасности РФ (утверждена Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. N 120) и Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. N 559-р) сельхозтоваропроизводители Брянской области реализуют крупные инвестиционные проекты по развитию мясного скотоводства и первичной переработке скота, среди которых основная роль в развитии этого направления принадлежит ООО "Брянская мясная компания", которое входит в структуру агропромышленного холдинга "Мираторг" - одного из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов в Российской Федерации.

Проект включает в себя организацию не имеющего аналогов на территории РФ производства полного цикла - создание крупномасштабного индустриального производства высококачественной говядины в объеме 48 тыс. тонн в год; создание племенного генетического центра по выращиванию высокопродуктивного маточного поголовья до 30 тыс. голов племенных телок в год, что позволит в течение срока реализации проекта создать маточное поголовье до 400 тыс. голов; разработку "модельных" решений в технологии, управлении, интеграции трех сфер экономики (сельское хозяйство - перерабатывающая промышленность - дистрибуция); замещение импортной продукции отечественным продуктом высокого качества доступного всем социальным слоям населения.

В рамках реализации проекта ООО "Брянская мясная компания" планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по убою и первичной переработке скота мощностью 30 тыс. тонн в год говядины в разделке.

Высокая социальная значимость данного проекта подтверждается созданием 2 000 новых рабочих мест для жителей Брянской области, что будет способствовать сокращению уровня безработицы в регионе на 3%. При этом, согласно исследованиям австралийского агентства Meat And Livestock, одно рабочее место в отрасли откорма крупного рогатого скота создает до 7 рабочих мест в других отраслях - производстве кормов, ветеринарии, транспортировке, переработке и упаковке, торговле, логистике, науке.

Реализация проекта будет способствовать развитию инфраструктуры и экономическому развитию региона, в частности осуществляется строительство дорог, линий электропередач, объектов газо и водоснабжения. В ходе реализации проекта будет построено: объектов электроснабжения - 38 трансформаторных подстанций, протяженность сетей 149,75 км; объектов водоснабжения - 52 скважины, 14 водонапорных башен; подъездных дорог к объектам - 47,2 км.

Развитие отрасли мясного скотоводства и переработки скота сможет обеспечить средний заработок привлеченных в отрасль работников до 24,5 тыс. рублей, что превышает средний заработок в отрасли и, в свою очередь, обеспечит возможность повышения уровня индивидуального жилищного строительства за счет возможности использования ипотечного кредитования как банковского продукта на 148,7 тыс. квадратных метров. С учетом перспективы роста указанная возможность имеет потенциал увеличения до 157,5 тыс. квадратных метров жилья в городах и сельских поселениях Брянской области.

Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области

Показатели	Ед.изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств	тыс.гол.	227,0	214,7	197,2	189,0	182,2	213,3
Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях области	тыс.гол.	166,1	158,5	145,4	138,9	135,1	162,5
Поголовье мясного скота в сельхозпредприятиях области	тыс.гол.	0,534	0,617	0,742	1,142	1,837	26,7
Производство КРС на убой в живом весе во всех категориях хозяйств области	тыс. тонн	32,3	31,6	32,6	30,5	29,4	26,7
Производство КРС на убой в живом весе в сельхозпредприятиях	тыс. тонн	14,8	13,9	14,6	12,1	11,6	10,3
Производство КРС на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств области	тыс. тонн	18,5	17,8	19,0	17,0	16,2	14,0
Производство КРС на убой в убойном весе в сельхозпредприятиях	тыс. тонн	8,5	7,8	8,5	6,8	6,4	5,4

1.2. Характеристика проблемы

Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного мясного животноводства является отсутствие современной производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса.

Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по убою скота создаст условия для конкуренции на отечественном мясном рынке.

Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПК показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий.

В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростом импортных поставок мяса существующие мощности оказались незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скота были выведены из эксплуатации. Большинство вновь строящихся предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по переработке сопутствующей продукции (крови, шкур и жиросырья, кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического сырья и пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скота и обработке побочного сырья оснащены оборудованием в основном отечественного производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет, процент износа холодильного оборудования составляет 70 - 80%.

Одним из основных направлений повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация побочного сырья (сопутствующей продукции).

Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.

Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих заводов по первичной переработке скота всех видов, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных.

Работа современных предприятий обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.

Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейших условий успешной работы предприятий мясной отрасли.

Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно-логистических компаний, предоставляющих квалифицированные услуги на рынке мяса.

Производственный процесс в мясной промышленности заканчивается получением как основного сырья (мясо и субпродукты первой категории), так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработке скота полностью используется до 70% живой массы. В то же время в условиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырья может быть эффективно переработано. В связи с этим целесообразно рассматривать создание современных и увеличение мощности действующих предприятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами.

С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки всех видов основного, побочного сырья и отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме 30 тыс. тонн мяса на кости в год.

Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит более 2260 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано более 280 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.

2. Цели и задачи программы

Цели программы:

импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою скота;

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения;

расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

осуществить строительство новых и увеличить мощности действующих предприятий по первичной переработке скота;

внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования;

довести интегрированный показатель глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота до уровня не менее 90%;

сформировать дополнительные организационно-экономические механизмы, направленные на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья;

расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить сроки ее хранения (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);

увеличить сбор и переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и проч.) для выработки различных видов продукции;

снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы предприятий.

Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлекать все ценные компоненты сырья, превращая их в полезные продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды.

3. Целевые индикаторы

Программой предусмотрено строительство новых крупных современных комплексов и увеличение мощности действующих предприятий по первичной переработке скота.

В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2013 году:

доведение годового производства мяса скота на кости до 10,3 тыс. тонн, в том числе говядины - 4,9 тыс. тонн, свинины - 5,0 тыс. тонн;

прирост мощностей по убою скота и первичной переработке на 30 тыс. тонн в год мяса на кости;

повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 61,0 кг;

величина интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%;

создание до 100 дополнительных рабочих мест.

Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы первичной переработки скота, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной мясной продукцией, рост доходности в отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.

Снижение объемов импорта мясной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для развития отечественного производства товарного мяса.

Основные целевые индикаторы программы

Целевые индикаторы	Показатели индикаторов
Целевые индикаторы	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Производство мяса скота на кости, тыс. тонн	8,4	9,0	9,6	10,3
Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке, тыс. тонн в год	-	-	-	30
Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов, кг	60	60,2	60,5	61,0
Глубина переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, %	65	65	65	90
Создание дополнительных рабочих мест, ед.	-	10	14	100

Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия по научно-техническому, правовому и административному обеспечению программы:

поставка оборудования предприятиям по лизингу для первичной переработки скота;

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 5 598 251,3 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

2011 год - 1 456 622,5 тыс. рублей;

2012 год - 1 601 428,8 тыс. рублей;

2013 год - 2 540 200,0 тыс. рублей;

из них:

- средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции всего 316 384,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 75 660,0 тыс. рублей;

2012 год - 88 074,8 тыс. рублей;

2013 год - 152 650,0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 463 016,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 212 862,5 тыс. рублей;

2012 год - 250 154,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции - 4 818 850,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 1 168 100,0 тыс. рублей;

2012 год - 1 263 200,0 тыс. рублей;

2013 год - 2 378 550,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к программе, плане реализации Государственной программы (приложение 43).

6. Сроки реализации программы

Срок реализации программы: 2011 - 2013 годы.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития мясного скотоводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов.

Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения мясными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы мясной промышленности.

Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по первичной переработке скота обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.

Кроме увеличения мощностей по первичной переработке скота, внедрения новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность создание более 280 новых рабочих мест в сельской местности.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2010 г. Факт	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. в % к 2010 г.
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб.	385	400	2600	2704	в 7 р.
Чистая прибыль, млн.руб.	15,0	15,2	15,4	16,0	107
Создание новых рабочих мест, ед.	-	10	14	100	-
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн. рублей	-	82	89	118	-
Среднемесячная заработная плата 1 работающего, тыс.руб.	14,0	18,0	20,0	22,5	160
Прирост инвестиций в создание производственных мощностей по первичной переработке КРС, млн. рублей	-	1168,1	1250,0	1954,0	-

В связи с постепенным выходом предприятия на проектную мощность по убою скота в 2015 году выручка от реализации мяса по области увеличится до 3,6 млрд. рублей, производство мяса на кости - до 36,7 тыс. тонн, чистая прибыль отрасли - до 572 млн. рублей, будет создано более 280 новых рабочих мест.

8. Система управления реализацией программы

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является департамент сельского хозяйства Брянской области;

координацию взаимодействия подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования департамента сельского хозяйства Брянской области;

финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования департамента сельского хозяйства Брянской области;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования департамента сельского хозяйства Брянской области;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

9. Оценка рисков реализации программы

Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;

риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;

риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;

б) внутренние риски:

риски обеспечения финансирования программы;

риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;

операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.

Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области

Показатели	Ед.изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств	тыс.гол.	227,0	214,7	197,2	189,0	182,2	213,3
Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях области	тыс.гол.	166,1	158,5	145,4	138,9	135,1	162,5
Поголовье мясного скота в сельхозпредприятиях области	тыс.гол.	0,534	0,617	0,742	1,142	1,837	26,7
Производство КРС на убой в живом весе во всех категориях хозяйств области	тыс. тонн	32,3	31,6	32,6	30,5	29,4	26,7
Производство КРС на убой в живом весе в сельхозпредприятиях	тыс. тонн	14,8	13,9	14,6	12,1	11,6	10,3
Производство КРС на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств области	тыс. тонн	18,5	17,8	19,0	17,0	16,2	14,0
Производство КРС на убой в убойном весе в сельхозпредприятиях	тыс. тонн	8,5	7,8	8,5	6,8	6,4	5,4

Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области

Показатели	Ед.изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях области	тыс.гол.	166,1	158,5	145,4	138,9	135,1	162,5
Поголовье мясного скота в сельхозпредприятиях области	тыс.гол.	0,534	0,617	0,742	1,142	1,837	26,7
Производство КРС на убой в живом весе во всех категориях хозяйств области	тыс. тонн	32,3	31,6	32,6	30,5	29,4	26,7
Производство КРС на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств области	тыс. тонн	18,5	17,8	19,0	17,0	16,2	14,0

Приложение

к программе "Развитие первичной

переработки скота в Брянской

области" (2011-2013 годы)

Основные мероприятия
по реализации программы "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011-2013 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)

Наименование мероприятия	Объем финансирования - всего, в том числе по годам, тыс. рублей				Источник финансирования
Наименование мероприятия	Всего	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Источник финансирования
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции	5598251,3	1456622,5	1601428,8	2540200,0	Итого
	316384,8	75660,0	88074,8	152650,0	областной бюджет
	463016,5	212862,5	250154,0	0	федеральный бюджет
	4818850,0	1168100,0	1263200,0	2387550,0	внебюджетные источники

Приложение N 6

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Увеличение производства мяса птицы" (2012 - 2014 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	увеличение производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка
Задачи программы	реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной птицеводческой продукцией отечественного производства; увеличение производства мяса на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы различных видов; обновление производственной базы птицеводства, строительство новых производственных мощностей, реконструкция и модернизация действующих предприятий, в т.ч. комбикормовых и утилизационных объектов; развитие логистической инфраструктуры; обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса; обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса; поставки продукции птицеводства (мяса птицы) в другие регионы
Сроки и этапы реализации программы	2012 - 2014 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	объем финансирования на период 2012 - 2014 годов составляет 29 579 264,1 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет, в том числе по годам: 2012 год - 8 499 687,7 тыс. рублей; 2013 год - 12 260 551,4 тыс. рублей; 2014 год - 8 819 025,0 тыс. рублей; в т.ч. из областного бюджета 328 106,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 104 078,7 тыс. рублей; 2013 год - 109 282,0 тыс. рублей; 2014 год - 114 746,1 тыс. рублей; внебюджетные средства - 28 955 548,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 8 100 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 12 151 269,4 тыс. рублей; 2014 год - 8 704 278,9 тыс. рублей; иные источники: 295 609,0 тыс. рублей; 2012 год - 295 609,0 тыс. рублей; 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета
Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение производства мяса птицы: 2012 год - 15,6 тыс. тонн; 2013 год - 99,1 тыс. тонн; 2014 год - 18,3 тыс. тонн; Увеличение выручки от реализации продукции предприятиями - производителями мяса птицы: 2012 год - 993 446 тыс. рублей; 2013 год - 5 573 744 тыс. рублей; 2014 год - 943 866 тыс. рублей; Количество созданных рабочих мест: 2012 год - 1676 ед.; 2013 год - 230 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

В настоящее время российский мясной рынок формируется в условиях ценовой конкуренции между основными видами мяса. Важным фактором роста потребления мяса бройлеров является его ценовое преимущество относительно других видов мяса. Относительно низкие цены на мясо бройлеров и высокие на говядину и свинину стимулируют увеличение спроса на мясо бройлеров. Продукция птицеводства обладает рядом полезных и диетических свойств, что в условиях роста популярности "здорового образа жизни и рационального питания населения" становится очень актуальным.

Настоящая программа и направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса, создание условий для устойчивого функционирования птицеводческих предприятий, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности Брянской области - развитие птицеводства, увеличение производства мяса птицы, расширение рынка птицеводческой продукции на основе повышения качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции.

В настоящее время производство мяса птицы - 89,9% от общего объема производства осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях, приложение 2.

Для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и развития торговой деятельности в птицеводческой отрасли необходимо увеличить производство мяса птицы на 277,6%. Основной прирост производства мяса птицы предусмотренных данной программой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках. На решение указанных проблем и направлена программа "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012-2014 годы), имеющая существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы).

В связи с продолжающимся уменьшением численности сельского населения, пропорционально снижается и количество личных подсобных хозяйств, в которых содержится птица.

Таким образом, особенно актуальной становится поддержка крупных хозяйств, содержащих мясные (бройлерные) породы и кроссы птицы, что позволит нивелировать риск падения производства мяса птицы в частном секторе.

Наращивание объемов производства птицеводческой продукции (мяса птицы) будет осуществляться за счет реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.

Вместе с тем, по ряду не зависящих от них причин, сельхозпредприятия не в состоянии самостоятельно, без помощи областного и федерального бюджетов, на должном уровне решать задачи по дальнейшей стабилизации и закреплению позитивных сдвигов происходящих в отрасли.

В целях увеличения производства мяса птицы за счет средств хозяйств и средств, выделяемых из областного бюджета по программе "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012-2014 годы) планируется провести реконструкцию и модернизацию товарных предприятий по производству мяса птицы, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции.

2. Цели и задачи программы

Цель программы - увеличение производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка;

Задачи программы:

- реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной птицеводческой продукцией отечественного производства:

- увеличение производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы различных видов;

- обновление производственной базы птицеводства, строительство новых производственных мощностей, реконструкция и модернизация действующих предприятий, в т.ч. комбикормовых и утилизационных объектов;

- развитие логистической инфраструктуры;

- обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса;

- поставки продукции птицеводства (мяса птицы) в другие регионы.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Реализация программы направлена на получение конечных результатов, а именно увеличение: - производства мяса птицы, обновление производственной базы птицеводства, ввод новых мощностей реконструкцию и модернизацию действующих предприятий, развитие логистической инфраструктуры, увеличение поголовья птицы, повышение ее продуктивности. Показатели прироста производства мяса птицы приведены в таблице N 2.

За счет выделяемых субсидий из средств областного бюджета по программе планируется:

увеличение производства мяса птицы в 2014 г. на 277,6% к 2011 г. представлены в таблице 1.

увеличение выручки от реализации продукции к 2014 году составит 11455290 тыс. рублей.

создание новых рабочих мест в 2012 году - 1676 ед.

Описание ожидаемых результатов представлены в приложении 1.

Таблица 1

Показатели по производству мяса птицы

Годы	Производство мяса птицы, тыс. тонн	2014 г. в % к 2011 г.
2011	74,9	-
2012	90,5	20,8
2013	189,6	209,0
2014	207,9	277,6

Таблица 2

Показатели по приросту производства мяса птицы

Показатели	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Прирост производства мяса птицы	тыс. тонн	17,2	15,6	99,1	18,3
Объем выручки от реализации продукции	тыс.руб.	3944234	4937680	10511424	11455290

4. Перечень и описание программных мероприятий

В настоящее время производство птицеводческой продукции осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях: мяса птицы - 89,9%, яиц - 54% от общего объема производства.

Основной прирост производства мяса птицы будет осуществляться на промышленных птицефабриках.

В целях выполнения задачи по наращиванию объемов производства продукции птицеводства в рамках настоящей программы и обеспечения конкурентоспособности производства необходимо провести ряд внутрихозяйственных мероприятий, направленных на увеличение производства мяса птицы, тесно взаимосвязанных в функциональном и количественном отношении между собой.

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий. Фактические выплаты субсидий по мероприятиям определяются департаментом сельского хозяйства Брянской области. Размеры субсидий рассчитываются по ставке, установленной исходя из возмещения средств из областного бюджета.

Субсидии на возмещение затрат 2012 года предоставляются сельхозтоваропроизводителям занимающимся производством мяса птицы:

- на производство мяса птицы;

- на возмещение части затрат на строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих объектов в т.ч. комбикормовых и утилизационных заводов (в том числе проектно-изыскательские работы ПИР), приобретение технологического оборудования для содержания птицы;

- на возмещение части затрат на приобретение специального технологического транспорта.

Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.

Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся в регионе.

5. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2012-2014 годах с ежегодным подведением итогов ее реализации.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

Основными направлениями реализации программы "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012-2014 годы) являются:

Мобилизация и максимальное использование всех, имеющихся в сельхозпредприятиях, ресурсов и возможностей, стабилизация и дальнейшее развитие отрасли птицеводства;

обучение кадров, повышение профессионального мастерства работников птицеводства;

оказание хозяйствам финансовой, технологической помощи;

ознакомление исполнителей программы с передовым опытом хозяйств Российской Федерации по внедрению ответствующих# прогрессивных технологий.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли птицеводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности поголовья птицы, технологической модернизации животноводческих помещений и в конечном счете повышения конкурентоспособности отрасли.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

а) внешние риски:

- дефицит бюджетных средств;

- инфляция;

- рост стоимости ресурсов;

б) внутренние риски:

- организационные риски (отсутствие специалистов и кадров массовых профессий);

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарное обеспечение медикаментами), технология содержания птицы.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

8. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет собственных источников сельхозтоваропроизводителей и средств областного бюджета. Объем финансирования на период 2012 - 2014 годов составляет 29 579 264,1 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

2012 год - 8 499 687,7 тыс. рублей;

2013 год - 12 260 551,4 тыс. рублей;

2014 год - 8 819 025,0 тыс. рублей;

в т.ч. из областного бюджета 328 106,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 104 078,7 тыс. рублей;

2013 год - 109 282,0 тыс. рублей;

2014 год - 114 746,1 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 28 955 548,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 8 100 000,0 тыс. рублей;

2013 год - 12 151 269,4 тыс. рублей;

2014 год - 8 704 278,9 тыс. рублей;

иные источники*: 295 609,0 тыс. рублей;

2012 год - 295 609,0 тыс. рублей;

2013 год - 0 тыс. рублей;

2014 год - 0 тыс. рублей

* в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении 3 к программе, плане реализации Государственной программы (приложение 43).

9. Система управления реализацией программы

Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является департамента сельского хозяйства Брянской области. Текущее управление программой и контроль ее реализации осуществляет отдел животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области.

Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу птицеводческой отрасли и связанных с ней секторов экономики необходимых финансовых ресурсов. Для решения наиболее острых и значимых социальных и экономических проблем птицеводческой отрасли программа предусматривает финансирование части затрат за счет средств областного бюджетов.

Одновременно с бюджетными средствами для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.

Контроль со стороны Комитета призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.

При необходимости Комитетом и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации программы могут вноситься соответствующие изменения.

Приложение 1

к программе "Увеличение

производства мяса птицы в

Брянской области" (2012-2014 годы)

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Наименование показателей	Ед.изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Ежегодный прирост производства мяса птицы	тыс. тонн	17,2	15,6	99,1	18,3
Ежегодный прирост производства мяса птицы в стоимостном выражении	тыс.руб.	905752	993446	5573744	943866
Объем выручки от реализации продукции	тыс.руб.	3944234	4937680	10511424	11455290
Финансирование, всего	тыс.руб.	-	8499687,7	11840880,0	8378370,0
Инвестиции в создание производственных мощностей	тыс.руб.	1261523,0	8100000,0	4200000,0	0,0

Приложение 2

к программе "Увеличение

производства мяса птицы

в Брянской области" (2012-2014 годы)

Прогноз
производства мяса птицы в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х Брянской области

Наименование показателей	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. в % к 2011 г.
Сельхозпредприятия (птицефабрики) и К(Ф)Х, тыс. тонн	74,9	90,5	189,6	207,9	277,6
Доля сельхозпредприятий и К(Ф)Х в общем производстве, %	89,9	91,6	95,8	96,2

Приложение 3

к программе"Увеличение

производства мяса птицы

в Брянской области" (2012 - 2014 годы)

Основные мероприятия программы и их финансирование

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем финансирования, тыс. рублей			Ожидаемый конечный результат
N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Программа "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы)		областной бюджет	328106,8	104078,7	109282,0	114746,1
			внебюджетные источники	28955548,3	8100000,0	12151269,4	8704278,9
			федеральный бюджет	295609,0	295609,0	0,0	0,0
			Итого	29579264,1	8499687,7	12260551,4	8819025,0
1.1	Строительство новых, реконструкция и модернизация действующих объектов в т.ч. комбикормовых и утилизационных заводов	департамент сельского хозяйства Брянской области, сельхотоваропроизводители#	областной бюджет	222608,1	95822,0	86625,0	40161,1	Увеличение производства мяса птицы до 207,9 тыс.тн. к 2014 году
			внебюджетные источники	22297375,1	7452000,0	9720581,0	5124794,1
			федеральный бюджет	272158,0	272158,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	22792141,2	7819980,0	9807206,0	5164955,2
1.2	Приобретение специального технологического транспорта	департамент сельского хозяйства Брянской области, сельхотоваропроизводители#	областной бюджет	13746,0	1744,0	6265,0	5737,0
			внебюджетные источники	1198688,0	162000,0	607998,0	428690,0
			федеральный бюджет	4952,0	4952,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	1217386,0	168696,0	614263,0	434427,0

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

3.	Производство мяса птицы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка	департамент сельского хозяйства Брянской области, сельхотоваропроизводители#	областной бюджет	91752,7	6512,7	16392,0	68848,0	Увеличение производства мяса птицы к 2014 г. до 207,9 тыс.тн.
			внебюджетные источники	5459485,2	486000,0	1822690,4	3150794,8
			федеральный бюджет	18499,0	18499,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	5569736,9	511011,7	1839082,4	3219642,8

Приложение N 7

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012 - 2014 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012 - 2014 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Государственный заказчик программы	администрация Брянской области
Заказчик программы	департамент сельского хозяйства Брянской области
Основной разработчик программы	департамент сельского хозяйства Брянской области
Цель программы	импортозамещение за счет производства продуктов переработки картофеля отечественного производства на базе современных производственных комплексов
Задачи программы	строительство новых предприятий по переработке картофеля, реконструкция и модернизация действующих предприятий; внедрение новых технологических процессов по переработке и заморозке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования; формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка переработанного картофеля; расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (замороженного приготовленного картофеля, расфасованного и упакованного для предприятий общепита и торговых) снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.
Сроки и этапы реализации программы	2012 - 2014 годы
Основные мероприятия программы	строительство, реконструкция и модернизация предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции; приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства, реконструкции и модернизации предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 8 232 719,2 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: 2012 год - 2 700 668,1 тыс. рублей; 2013 год - 4 441 146,1 тыс. рублей; 2014 год - 1 090 905,0 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета - 1 119 709,2 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 127 500,1 тыс. рублей; 2013 год - 785 344,1 тыс. рублей; 2014 год - 206 865,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 362 216,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 362 216,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 6 750 794,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 2 210 952,0 тыс. рублей; 2013 год - 3 655 802,0 тыс. рублей; 2014 год - 884 040,0 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	доведение производства приготовленного замороженного картофеля до 70 тыс. тонн; создание 130 дополнительных рабочих мест
Система организации контроля	Комплексное управление программой и функции главного распорядителя средств областного бюджета, а также контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли переработки картофеля в Брянской области и достижения независимости от импорта в снабжении населения картофелепродуктами, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки картофеля

Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования. На юго-западе РФ и в Брянской области особенно, картофель имеет лидирующее положение по валовым сборам. Благоприятные почвенно-климатические условия региона позволяют получать высокие и стабильные по годам урожаи этой культуры. Ранее Брянскую область совершенно справедливо называли самым большим картофельным полем России.

Брянский картофель в продовольственном балансе страны ранее занимал значительное место. До 1991 года посевные площади картофеля в общественном секторе составляли 98-100 тысяч гектаров, а объемы производства - 1,3 млн. тонн. По ряду объективных и субъективных причин, а также вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, производство картофеля в регионе снизилось, и к 2005 году площадь возделывания составляла в общественном секторе 5,6 тыс. гектаров, а валовое производство 91,1 тыс. тонн.

Таблица 1

Анализ состояния отрасли картофелеводства в Брянской области

Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Все категории хозяйств
Посевные площади, тыс.га	41,1	41,3	43,2	47,6	50,7
Валовой сбор, тонн	551,5	637,0	702,3	836,7	701,8
Урожайность, ц/га	134,2	154,2	162,6	175,8	138,4
Хозяйства населения
Посевные площади, тыс.га	35,0	34,1	33,8	33,8	33,2
Валовой сбор, тонн	442,7	473,6	465,6	485,1	408,2
Урожайность, ц/га	126,5	138,9	137,8	143,5	123,0
Сельхозтоваропроизводители
Посевные площади, тыс.га	6,1	7,2	9,4	13,8	17,5
Валовой сбор, тыс. тонн	108,8	163,4	236,7	351,6	293,6
Урожайность, ц/га	178,4	227,6	253,6	261,9	198,0
Доля товарного производства, %	19,7	25,7	33,7	42,0	41,8

Сейчас Брянская область начинает постепенно возвращаться к временам, когда картофельное производство было ее визитной карточкой.

За последние три года площадь, занятая под культурой в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, выросла более чем в два раза и составила в 2010 году 17,5 тыс. гектаров.

Значительно выросла и урожайность картофеля. В прежние годы по сельхозпредприятиям и К(Ф)Х она составляла в среднем по области около 130-150 центнеров с гектара, в 2009 году - 261,9 ц/га, в 2011 году - 262 ц/га, что значительно выше показателя неурожайного 2010 года. Во многих районах области урожайность превысила 300 ц/га, а в передовых хозяйствах достигла 400 центнеров с гектара.

Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития конкурентоспособной отрасли картофелеводства являются нехватка качественного семенного материала картофеля, слабая техническая вооруженность сельхозтоваропроизводителей, недостаточная мощность специализированных хранилищ, нехватка предприятий по переработке картофеля.

На решение указанных проблем направлена программа "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012 - 2014 годы).

В результате реализации программы будет достигнуто расширение площадей, занятых под товарным картофелем, в 2,6 раза - до 45,0 тыс. гектаров, увеличение производства товарного картофеля в 3,9 раза - до 1372 тыс. тонн.

1.2. Характеристика проблемы

Важную роль в развитии АПК Брянской области играет картофелепродуктовый комплекс. Ускоренное развитие отрасли переработки картофеля следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить потребности населения в научно обоснованных количествах картофеля, обеспечить сооружение новых производственных мощностей по выпуску продуктов питания на основе картофеля.

Картофель относится к числу главных сельскохозяйственных культур и является важным продуктом питания.

Переработка картофеля способствует более полному использованию урожая и становится важным источником обеспечения населения продовольствием. По сравнению со свежим картофелем продукты его переработки значительно легче хранить, транспортировать, они удобны в употреблении. По объемам переработки картофеля на продукты питания первое место в мире занимают США, где примерно 60% валового сбора картофеля ежегодно подвергается переработке. Наибольшим спросом пользуются быстрозамороженные картофелепродукты, которые составляют около 60% от общего объема производства.

В настоящее время на территории Брянской области переработку картофеля осуществляют два крупных перерабатывающих предприятия - ООО "Климовский крахмал" и ООО "Погарская картофельная фабрика", а также небольшие заводы и цеха по переработке картофеля в крахмал.

Производственные мощности ООО "Климовский крахмал" позволяют перерабатывать на крахмал 120 тыс. тонн картофеля и 50 тыс. тонн кукурузы в год. В 2010 году в связи с засухой и высокими ценами на сырой картофель, мощности предприятия по переработке картофеля были задействованы менее чем на 5,0%.

ООО "Погарская картофельная фабрика" - мощности по переработке картофеля в сухое картофельное пюре (хлопья) были введены в конце 2008 года и составляют 50,0 тыс. тонн сырого картофеля в год. В 2010 году мощности предприятия были задействованы на 50,0%.

В настоящее время в Брянской области компанией "ЭкоФрио" осуществляется реализация крупного инвестиционного проекта по строительству производственно-складского комплекса по глубокой переработке картофеля.

К производству планируется замороженный картофель-фри, картофельные хлопья и картофельный крахмал.

В настоящее время картофель-фри не производится на территории Российской Федерации, объем его импорта из европейских стран достигает 3,5 млрд.руб. в год.

На рынке России около 50% импортных картофельных хлопьев.

Целью проекта является организация производства замороженного приготовленного картофеля в объеме до 70 тыс. тонн в год. Строительство картофелеперерабатывающего комплекса позволит существенно снизить процент импорта данного продукта в РФ.

Годовой объем продаж продукции ожидается в объеме 4,0 млрд. рублей.

В проект будет привлечено более 4,0 млрд. рублей инвестиций, которые пойдут на строительство и оснащение оборудованием завода по переработке картофеля, картофелехранилищ на 100 тыс. тонн картофеля, ирригацию 6,0 тыс.га полей выращивания картофеля.

При выходе на полную мощность будет создано 130 рабочих мест в сельской местности, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.

В 2011 году администрацией Брянской области совместно с компанией "Экофрио" определен земельный участок для строительства картофелеперерабатывающего комплекса. Принято положительное решение по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Имеется договоренность с администрацией области о подведении коммуникаций до границы участка за счет средств местного бюджета. Обеспечение залога по привлекаемым кредитам на реализацию инвестиционного проекта будет представлено имуществом Брянской области.

2. Цели и задачи программы

Целью программы является импортозамещение за счет выпуска продуктов переработки картофеля отечественного производства на базе современных производственных комплексов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

строительство новых предприятий по переработке картофеля, реконструкция и модернизация действующих предприятий;

внедрение новых технологических процессов по переработке и заморозке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;

формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка продуктов переработки картофеля;

расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (замороженного приготовленного картофеля, расфасованного и упакованного для предприятий общепита и торговых)

снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Программой предусмотрено строительство нового крупного современного комплекса, реконструкция и модернизация действующих предприятий по переработке картофеля.

В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2014 году:

- доведение производства приготовленного замороженного картофеля до 70 тыс. тонн;

- создание 130 дополнительных рабочих мест.

Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы переработки картофеля, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной картофельной продукцией, рост доходности отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.

Снижение объемов импорта картофельной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для развития отечественного производства картофеля.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству современных комплексов, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке картофеля за счет средств инвесторов, кредитных ресурсов и мер государственной поддержки, направленных на развитие отрасли переработки картофеля.

4.1. Строительство и реконструкция предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на строительно-монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области.

4.2. Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на приобретение оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 8 232 719,2 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

2012 год - 2 700 668,1 тыс. рублей;

2013 год - 4 441 146,1 тыс. рублей;

2014 год - 1 090 905,0 тыс. рублей;

из них:

- средства областного бюджета - 1 19 709,2# тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 127 500,1 тыс. рублей;

2013 год - 785 344,1 тыс. рублей;

2014 год - 206 865,0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 362 216,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 362 216,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 6 750 794,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 2 210 952,0,0# тыс. рублей;

2013 год - 3 655 802,0 тыс. рублей;

2014 год - 884 040,0 тыс. рублей.

6. Сроки реализации программы

Срок реализации программы: 2012 - 2014 годы.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования и дальнейшего развития отрасли картофелеводства, повышения доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественной продукции переработки картофеля в формировании общих ресурсов потребления картофеля и картофелепродуктов.

Программа направлена на развитие отечественного производства и надежное обеспечение населения картофельными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы перерабатывающей промышленности.

Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по переработке картофеля обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.

Кроме увеличения мощностей по переработке картофеля, внедрения новых технологических процессов по комплексной переработке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность создание более 130 новых рабочих мест в сельской местности.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы представлена в таблице 2.

Таблица 2

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатель	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. к 2011 г., %
Объем выручки от реализации продукции, млн. рублей	2 708,0	9 908,0	10 820	12 273	в 4,5 раза
Чистая прибыль, млн. рублей	1,6	1,8	2,0	2,4	в 1,5 раза
Создание новых рабочих мест, единиц	4	15	100	130
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн. рублей	30	32,7	40	238	в 7,9 раза
Среднемесячная заработная плата 1 работающего, тыс. рублей	8,7	9,8	12,8	14,0	в 1,6 раза
Посевные площади картофеля, тыс.га	24,6	22,8	25,3	25,4	в 1,032 раза
Валовый сбор картофеля, тыс. тонн	490,0	495,8	552,6	609,4	в 1,25 раза

8. Система управления реализацией программы

Система управления реализацией программы:

9. Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

б) внутренние риски:

риски обеспечения финансирования программы;

Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Приложение

к программе "Развитие

переработки картофеля

в Брянской области"

(2012-2014 годы)

Основные мероприятия
по реализации программы "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012-2014 годы)

Наименование мероприятия	Объем финансирования - всего, в том числе по годам, тыс. рублей				Источник финансирования
Наименование мероприятия	всего	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Источник финансирования
Строительство, реконструкция и модернизация предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции	6 306 073,7	2 700 668,1	3 332 095,6	273 310,0	итого
	770 044,2	127 500,1	590 244,1	52 300,0	областной бюджет
	362 216,0	362 216,0	0	0	федеральный бюджет
	5 173 813,5	2 210 952,0	2 741 851,5	221 010,0	внебюджетные источники
Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства, реконструкции и модернизации предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции	1 926 645,5	0	1 109 050,5	817 595,0	итого
	349 665,0	0	195 100,0	154 565,0	областной бюджет
	1 576 980,5	0	913 950,5	663 030,0	внебюджетные источники
Итого	8 232 719,2	2 700 668,1	4 441 146,1	1 090 905,0	итого
	1 119 709,2	127 500,1	785 344,1	206 865,0	областной бюджет
	362 216,0	362 683,3	0	0	федеральный бюджет
	6 750 794	2 210 952,0	3 655 802,0	884 040,0	внебюджетные источники

Приложение N 8

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цель программы	развитие овцеводства и козоводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем увеличения объема производства высококачественной баранины, шерсти, овчин, молока, обеспечивающих минимальные нормы потребления
Задачи программы	определение пределов роста и потребления различных видов высококачественной конкурентоспособной продукции овцеводства и козоводства; разработка и внедрение биологически обоснованных, малозатратных технологий содержания высокопродуктивных животных при сохранении баланса природной среды; создание замкнутых, цикличных производств (холдингов), ориентированных на максимальную переработку овцеводческого сырья и козоводства, включая внедрение в производство передовых технологических разработок
Сроки и этапы реализации программы	2013 - 2015 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	Общий объем финансирования программы из всех источников на период 2013 - 2015 годов составляет всего 29 993,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6 800,0 тыс. рублей; 2014 год - 9 256,6 тыс. рублей; 2015 год - 13 936,6 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета 13 563,2 тыс. рублей: 2013 год - 3 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 4 176,6 тыс. рублей; 2015 год - 6 386,6 тыс. рублей; из собственных средств предприятий всего 16 430,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 3 800,0 тыс. рублей; 2014 год - 5 080,0 тыс. рублей; 2015 год - 7 550,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х: 2013 год - 9,3 тысячи голов; 2014 год - 11,8 тысяч голов; 2015 год - 16,1 тысяча голов; поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях: 2013 год - 2,0 тысячи голов; 2014 год - 2,6 тысячи голов; 2015 год - 3,6 тысячи голов; поголовье овец и коз в К(Ф)Х: 2013 год - 7,3 тысячи голов; 2014 год - 9,2 тысячи голов; 2015 год - 12,5 тысячи голов; покупка племенного молодняка: 2013 год - 100 голов; 2014 год - 200 голов; 2015 год - 300 голов; производство на убой (в живом весе) овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х: 2013 год - 140,0 тонн; 2014 год - 144,0 тонн; 2015 год - 149,0 тонн; производство шерсти в физическом# массе сельхозпредприятиях и К(ф)Х: 2013 год - 5,0 тонн; 2014 год - 7,0 тонн; 2015 год - 9,0 тонн; производство козьего молока: 2013 год - 237600 кг; 2014 год - 535800 кг; 2015 год - 1010800 кг

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отраслей овцеводства и козоводства, увеличения производства шерсти, овчин, молока коз, мяса овец и коз, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность департамент сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ развития овцеводства и козоводства

Овцеводство и козоводство в России исторически всегда было неотъемлемой частью народного хозяйства, обеспечивающей его потребности в специфических видах сырья и продуктах питания, что обусловлено суровыми природно-климатическими условиями, социально-экономическими и национальными особенностями страны.

Овцеводство и козоводство является важным, а в ряде случаев и единственным источником таких видов продукции как шерсть, баранина, молоко, смушки, меховые, шубные и кожевенные овчины, экономическая и социальная значимость которых неодинакова и определяется потребностями народного хозяйства, возможностью производства, экономической эффективностью отрасли, ее способностью использовать имеющиеся в стране природные и материально-технические ресурсы.

Сложившееся разнообразие генетических ресурсов является основой для создания новых пород, типов, линий животных с высоким потенциалом продуктивности и хорошей приспособленностью к местным природно-экономическим и технологическим условиям разведения.

Современный генофонд овец на территории Российской Федерации включает 14 тонкорунных (66,4%), 9 полутонкорунных (11%), 2 полугрубошерстные (1%) и 12 грубошерстных (21,6%) пород.

С 1990 года произошло существенное сокращение общей численности овец в стране, уменьшение поголовья племенных овец, снижение их продуктивности.

Начиная с 2000 года, в результате мер, принятых на федеральном и региональном уровнях в целом по Российской Федерации поголовье овец увеличилось на 9,5 млн. голов или на 75% и составило на начало 2011 года 21,8 млн. голов. Благоприятное влияние на эту тенденцию оказывает включение овцеводства в приоритетный национальный проект развития АПК РФ в 2006-2007 гг. и в Госпрограмму развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы.

Проблема сохранения и рационального использования породного генофонда в овцеводстве России является важной составной частью программы восстановления и развития этой отрасли в стране.

Стабилизация и дальнейшее развитие отрасли в современных условиях требует её адаптации к внутреннему и внешнему рынкам. Необходимо пересмотреть и уточнить роль и значение овцеводства и козоводства в народнохозяйственном комплексе России. В условиях внедрения регулируемого рынка восстановление овцеводства и развитие козоводства должно рассматриваться как необходимость более полного и рационального использования кормовых и трудовых ресурсов страны для производства качественной, экологически чистой продукции. В хозяйствах, располагающих естественными кормовыми угодьями (пастбищами, сенокосами), овцы и козы являются основным, а часто и единственным средством производства, обеспечивающим их использование для получения продукции, повышения занятости и благосостояния населения. Россия располагает 80,4 миллионами гектаров естественных сенокосов, пастбищ и залежных земель, основная часть которых, в связи с резким сокращением поголовья овец и крупного рогатого скота в настоящее время используется неэффективно.

В России молочное козоводство никогда не было поставлено на промышленную основу, обычно ограничиваясь содержанием нескольких животных в условиях домашнего подворья. При этом для получения шерсти и пуха козы разводятся в большом количестве. За рубежом молочные козоводческие фермы с размером поголовья 300-400 животных и больше - совсем не редкость.

Для России козье молоко - продукт редкий. Молочное направление в козоводстве в советские времена не получило должного развития. У нас развивались такие направления, как шерстное и пуховое, хотя природно-хозяйственные условия большинства районов благоприятствуют разведению коз различных пород.

Большая часть поголовья молочных коз, как и раньше, сосредоточена в личных подсобных хозяйствах (68,9%). Тенденция увеличения поголовья коз с 2002 года на 4290 головы или 41,9 %, может быть обусловлено возрастанием потребности в козьем молоке как лечебного продукта.

1.2. Характеристика проблемы

Главным препятствием для успешной реализации потенциала устойчивого развития овцеводства и козоводства в Брянской области является малочисленность животных, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отраслей в фазе репродукции поголовья, откорма молодняка, машинного доения коз, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма и рационального кормления молочных коз в различные физиологические периоды, невысокий потенциал продуктивности животных и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей.

Таблица 1

Анализ состояния овцеводства и козоводства в Брянской области

Показатели	Ед.изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1. Поголовье овец и коз во всех категориях товаропроизводителей, всего	тыс. голов	34,7	31,7	32,3	34,3	33,3
2. В том числе поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях, всего	тыс. голов	2,8	2,7	2,8	3,0	2,3
из них овец	тыс. голов	2,8	2,7	2,8	3,0	2,3
3. Поголовье овец и коз в ЛПХ, всего	тыс. голов	25,0	23,2	24,3	25,9	26,5
из них овец	тыс. голов	13,8	12,6	13,1	14,5	15,5
4. Поголовье овец и коз в К(Ф)Х, всего	тыс. голов	6,9	5,8	5,2	5,4	5,0
из них овец	тыс. голов	6,9	5,8	5,2	5,4	4,4
5. Производство шерсти в физ. массе, всего	тонн	46	38	36	34	32
в т.ч. в сельхозпредприятиях	тонн	1	-	-	1	0
в ЛПХ	тонн	40	33	31	29	29
в К(Ф)Х	тонн	5	5	5	4	3

2. Цель и задачи программы

Целью программы является развитие овцеводства и козоводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем увеличения объема производства высококачественной баранины, шерсти, овчин, молока, обеспечивающих минимальные нормы потребления.

Задачи программы:

- разработка и внедрение биологически обоснованных, малозатратных технологий содержания высокопродуктивных животных при сохранении баланса природной среды;

- создание замкнутых, цикличных производств (холдингов), ориентированных на максимальную переработку овцеводческого сырья и козоводства, включая внедрение в производство передовых технологических разработок.

3. Целевые индикаторы

По расчетным данным при условии выполнения планируемых мероприятий необходимо ориентироваться на следующие целевые индикаторы и показатели программы:

- увеличение поголовья овец и коз:

с 7,8 в 2012 г. до 16,1 тыс. гол. в 2015 г.;

- увеличение объемов производства высококачественной продукции:

шерсти в физическом весе с 3,0 до 9,0 тонн;

- производство овец на убой в живом массе с 110,0 до 149,0 тонн.

Реализация мероприятий программы позволит:

- повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли;

- сохранить и усовершенствовать генофонд овец шерстного, мясошерстного и мясного направлений продуктивности;

- создать высокопродуктивные стада животных, разводимых в области пород овец и коз.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Показатели	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, всего	тыс. гол	7,8	9,3	11,8	16,1
2. Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях, всего	тыс. гол	1,7	2,0	2,6	3,6
3. Поголовье овец и коз в КФХ, всего	тыс. гол	6,1	7,3	9,2	12,5
4. Покупка племенного молодняка овец	гол	-	100	200	300
В т.ч. овцематок	гол	-	100	200	300
5. Покупка племенного молодняка коз	гол	-	100	200	300
В т.ч. козоматок	гол	-	100	200	300
6. Произведено на убой (в живом весе) овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, всего	тонн	110	140	144	149
7. Производство шерсти в физ. массе сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, всего	тонн	3,0	5,0	7,0	9,0
8. Производство козьего молока, всего	кг	-	237600	535800	1010800

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

4.1. Мероприятия для решения задачи формирования базы маточного поголовья, покупку племенных животных, эмбрионов и семени баранов.

Субсидия на возмещение части затрат 2013-2015 годов представляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции овцеводства, в целях создания материальной базы по увеличению производства мяса - баранины и молока овец и коз по следующим мероприятиям:

а) на содержание маточного поголовья в племенных стадах, покупку племенных животных, эмбрионов, и семени баранов.

б) на формирование племенной базы молочного козоводства (зааненская порода) на содержание маточного поголовья в племенных стадах, покупку племенных животных, эмбрионов, и семени козлов.

в) на строительство, реконструкцию, модернизацию помещений для содержание овец и коз, кормовых площадок и кошар.

г) на оказание поддержки производства баранины, шерсти, овчин, козлятины, молока коз.

Государственная поддержка, предоставляемая сельскохозяйственным товаропроизводителям субъектов Российской Федерации в рамках Региональных программ, должна осуществляться в соответствии достижению каждым сельскохозяйственным товаропроизводителем - участником Региональной программы показателя - прироста маточного поголовья овец и коз. Реализация мероприятий будет способствовать увеличению высокопродуктивного поголовья овец и коз, производства баранины, улучшению качественных показателей баранины и снижению удельных затрат на переработку.

Государственная поддержка содержания маточного поголовья молодняка овец и коз позволит ликвидировать убыточность овцеводческих ферм, обеспечит рентабельность производства козьего молока на 6-10%, и баранины на 10-12%.

Развитие отрасли овцеводства и козоводства в Брянской области будет способствовать развитию инфраструктуры региона, в частности строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) усилит этот эффект с точки зрения, достижения планов развития инфраструктуры области. Для работников предприятий будут построены дома, коттеджи. В ходе реализации программы к объектам строительства будут подведены все коммуникации: построены подъездные дороги к объектам строительства, очистные сооружения, газо- и водоснабжение, электроснабжение. Планируется строительство детских садов, торговых центров.

Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области позволит создать рабочие места в сельской местности. Это будет способствовать современной сельской инфраструктуры, повышению качества жизни в сельской местности. Программа "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) позволит и дальше создавать и развивать современную сельскую инфраструктуру.

Поддержка рассчитана на три года, на период инноваций по интенсивному ведению отрасли овцеводства и козоводства.

Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается постановлением администрации области.

Департамент сельского хозяйства Брянской области, исходя из текущей ситуации, сложившейся в регионе, в случае необходимости своим приказом перераспределяет средства, предусмотренные на реализацию настоящей программы в рамках мероприятий программы, при этом, общий объем средств, предусмотренный на реализацию настоящей программы, должен оставаться неизменным.

5. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2013 - 2015 годах.

6. Социально-экономическая эффективность программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития овцеводства и козоводства: увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, а также повышение конкурентоспособности отрасли.

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественных молока, мяса овец и коз, шерсти и овчин и наполнения рынка этими видами продукции, реализация программы обеспечит создание рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета на пособие по безработице.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технологических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Таблица 3

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	20014# г. в % к 2012 г.
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб.	27,7	34,8	46,2	64,8	233
Чистая прибыль, млн.руб.	3,1	4,2	7,2	12,0	387
Прирост численности работников животноводства, чел.	0	5	2	2

7. Системы управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного финансирования - департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

- ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;

- координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет отдел животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области

- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляет отдел животноводства, рыбоводства и переработки продукции животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области и заинтересованные службы;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования департамента сельского хозяйства Брянской области;

- мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования департамента сельского хозяйства Брянской области

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования департамента сельского хозяйства Брянской области.

8. Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию продукции (шерсти, баранины, овчин, козлятины, молока коз) и трудностям с ее реализацией;

б) внутренние риски:

- экономические (недополучение запланированных объемов производства продукции овцеводства и козоводства вследствие невыхода на прогнозируемые показатели средней продуктивности и поголовья овец и коз);

- организационные (запаздывание с подготовкой кадров, формированием инфраструктуры рынка);

- производственные и технологические (обеспечение кормами, ветеринарная защита и др.);

- природно-климатические (неурожайные годы и недостаток кормов, стихийные бедствия).

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Приложение

к программе "Развитие

овцеводства и козоводства

в Брянской области"

(2013-2015 годы)

Основные мероприятия программы и их финансирование

(тысяч рублей)

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем финансирования			Ожидаемый конечный результат
N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	2013 год	2014 год	2015 год	Ожидаемый конечный результат
1	Программа "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области " (2013-2015 годы)		областной бюджет	13563,26	3000,0	4176,62	6386,64	Производство на убой (в живом весе) овец и коз составит 149,0 тонн в 2015 году
			внебюджетные источники	16430,00	3800,00	5080,00	7550,00
			Итого по программе	29993,26	6800,0	9256,62	13936,64
1.1	Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья в племенных стадах, покупку племенных животных, эмбрионов, и семени баранов	департамент сельского хозяйства Брянской области, сельхозтоваропроизводители	областной бюджет	2793,9	900,0	731,20	1162,70
			внебюджетные источники	8040	1880,00	2480,0	3680,00
			Итого по мероприятию	10833,90	2780,0	3211,2	4842,7
1.2	Субсидии на возмещение части затрат формирование племенной базы молочного козоводства (зааненская порода) на содержание маточного поголовья в племенных стадах, покупку племенных животных, эмбрионов, и семени козлов	департамент сельского хозяйства Брянской области, сельхозтоваропроизводители	областной бюджет	2878,96	900,0	740,42	1238,54
			внебюджетные источники	5460	1020	1620	2820
			Итого по мероприятию	9338,96	1920,0	2360,42	4058,54
1.3	Субсидии на возмещение части затрат на оказание поддержки на производство баранины, шерсти, овчин, козлятины, молока коз	департамент сельского хозяйства Брянской области, сельхозтоваропроизводители	областной бюджет	7890,4	1200,0	2705	3985,4
			внебюджетные источники	2930	900	980	1050
			Итого по мероприятию	10820,4	2100,0	3685	5035,4

Приложение N 9

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области

на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012-2014 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012-2014 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цели программы	импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою свиней, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения, расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции
Задачи программы	осуществление строительства новых и увеличение мощности действующих предприятий по первичной и глубокой переработке свиней; внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке свиней и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования; доведение интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса свиней не менее 90%; формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья; расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения, (мясо в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей); увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции; снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий
Сроки и этапы реализации программы	2012 - 2014 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2 204 193,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: 2012 год - 602 193,0 тыс.руб., 2013 год - 1 035 000,0 тыс.руб., 2014 год - 567 000,0 тыс.руб., из них: за счет средств областного бюджета - 175 529 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 36 500,0 тыс.руб., 2013 год - 89 822,0 тыс.руб., 2014 год - 49 207,0 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета -103 693,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 103 693,0 тыс.руб., внебюджетные средства - 1 924 971,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 462 000,0 тыс.руб., 2013 год - 945 178,0 тыс.руб., 2014 год - 517 793,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	В результате реализации программы будет обеспечено в 2014 году: - доведение производства мяса свинины на костях до 52,7 тыс. тонн, - прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней на 60 тыс. тонн мяса на кости в год; - повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 64,2 кг; - величина интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90 процентов; - создание 1650 дополнительных рабочих мест. Реализация программы по строительству современных и увеличению мощности действующих комплексов по убою и глубокой переработке мясного сырья создаст условия для импортозамещения, развития инфраструктуры и логистического обеспечения, расширения возможностей по срокам хранения сырья и продукции, повышения эффективности промышленной переработки животноводческого сырья

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012-2014 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития глубокой переработки свиней и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки свиней

С 1990 по 2008 год численность свиней в хозяйствах всех категорий снизилась в 8,9 раза - с 597,0 тысяч голов до 124,2 тыс. голов.

Производство свиней на убой в сельхозяйственных# предприятиях в живом весе увеличилось с 1,9 тыс. тонн в 2001 году до 7,4 тыс. тонн в 2008 году или в 3,9 раза.

В 2010 году в области во всех категориях хозяйств было произведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов (крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше, чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на производство свиней - на 5,6% , а по крупному рогатому скоту объем производства уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому скоту остался на уровне 2009 года.

При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области доля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4% и 48,5% соответственно.

Изучение возможностей направления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показало, что в основном скот поступает из хозяйств населения - 56,1%, а из сельскохозяйственных организаций только - 40,0%. Несмотря на то, что на фермерские хозяйства возлагались большие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляет всего 3,9%.

Ускоренное развитие свиноводства следует рассматривать как задачу государственного значения, решение которой позволит в интересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворить спрос на мясо свинины отечественного производства. Для создания крупной отрасли свиноводства как поставщика высококачественной свинины Брянская область располагает всеми необходимыми ресурсами.

В области наметился ежегодный рост поголовья скота и птицы, а также увеличение производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины.

С 2005 по 2011 год поголовье свиней в сельхозпредприятиях области увеличилось в 2,9 раза с 29,6 тыс. голов до 86,4 тыс. голов.

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат", ООО "Дружба" и ООО "Мясная Корпорация" успешно реализовали инвестиционные проекты по строительству крупных свиноводческих комплексов на территории Брянской области, ООО "БМПК" - на 54 тыс. голов, ООО "Дружба" и ООО "Мясная Корпорация - на 124 тыс. голов свиней в год.

В 2011 году ООО "БМПК" приступило к реализации нового инвестиционного проекта по строительству свиноводческих комплексов мощностью 300 тыс. голов свиней в год (30-35 тыс. тонн мяса свиней в живом весе в год), ООО "Дружба" начало строительство свинокомплекса на 50 тыс. голов свиней в год (5,5 тыс. тонн мяса в живом весе в год).

В рамках реализации проекта ООО "Дружба" планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по убою и глубокой переработке свиней мощностью 30 тыс. тонн в год свинины в разделке.

В рамках реализации проекта к объектам строительства будут подведены все коммуникации: построены подъездные дороги к объектам строительства, очистные сооружения, водоснабжение (3 скважины, протяженностью 2 км), электроснабжение (2 подстанции, протяженность сетей 2 км), газоснабжение (2 котельные, протяженность сетей 4 км).

Для работников предприятия на территории 48 га планируется осуществить строительство коттеджного поселка (150 коттеджей площадью 17,1 тысяч квадратных метров) и двух 5-ти этажных жилых домов площадью 3,0 тыс. квадратных метров. Также на территории коттеджного поселка будет построен детский сад на 60 мест, торговый центр площадью 1000 квадратных метров, спортивная площадка, зона отдыха.

Анализ состояния отрасли свиноводства Брянской области

Показатели	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Поголовье свиней во всех категориях хозяйств (тыс.гол.)	120,0	123,0	124,2	137,4	157,4	187,5
Поголовье свиней в сельхозпредприятиях (тыс.гол.)	31,1	41,7	62,3	81,6	86,4	115,3
Производство свиней на убой в живом весе во всех категориях хозяйств (тыс. тонн)	25,2	25,2	28,0	28,5	30,1	32,1
Производство свиней на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств (тыс. тонн)	19,3	19,5	21,6	23,0	24,5	24,5

1.2. Характеристика проблемы

Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного животноводства является отсутствие современной производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса.

Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по убою и глубокой переработке свиней создаст условия для конкуренции на отечественном мясном рынке.

Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных.

С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки основного, побочного сырья и отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме 60 тыс. тонн мяса на кости в год.

Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит 1989 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано 1650 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной переработке мяса свиней и создания инфраструктуры для его глубокой переработки, хранения и сбыта, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения Брянской области и других регионов продукцией высокого качества.

2. Цели и задачи программы

Целью программы является импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою и глубокой переработке свиней, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения, расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- осуществить строительство новых и увеличить мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней;

- внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке свиней и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования;

- доведение интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%.

- формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья;

- расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (мясо в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);

- увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции;

- снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.

3. Целевые индикаторы

Программой предусмотрено строительство новых крупных современных комплексов и увеличение мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней.

В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2014 году:

- доведение годового производства мяса свинины на костях до 52,7 тыс. тонн,

- прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней на 60 тыс. тонн в год мяса на кости;

- повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 64,2 кг;

- величина интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%;

- создание 1650 дополнительных рабочих мест.

Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы первичной переработки скота, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной мясной продукцией, обеспечат рост доходности в отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.

Основные целевые индикаторы программы

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Производство мяса свинины на кости, тыс. тонн	6,7	8,0	9,0	23,2	52,7
Прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней, тыс. тонн в год	-	-	-	30,0	30,0
Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов, кг	61,0	61,5	62,0	63,1	64,2
Глубина переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, %	75	75	75	85	90
Создание дополнительных рабочих мест, ед.	-	-	200	635	815

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству современных комплексов, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней за счет инвесторов, кредитных ресурсов и мер государственной поддержки, направленных на развитие мясной переработки.

4.1 Строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительно-монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.

4.2 Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2 204 193,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

2012 год - 602 193,0 тыс.руб.,

2013 год - 1 035 000,0 тыс.руб.,

2014 год - 567 000,0 тыс.руб.,

из них:

за счет средств областного бюджета - 175 529 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 36 500,0 тыс.руб.,

2013 год - 89 822,0 тыс.руб.,

2014 год - 49 207,0 тыс.руб.,

за счет средств федерального бюджета - 103 693,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 103 693,0 тыс.руб.,

внебюджетные средства - 1 924 971,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 462 000,0 тыс.руб.,

2013 год - 945 178,0 тыс.руб.,

2014 год - 517 793,0 тыс.руб.

6. Сроки реализации программы

Срок реализации программы: 2012-2014 годы.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития отрасли свиноводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов.

Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по убою и глубокой переработке свиней обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.

Кроме увеличения мощностей по убою и глубокой переработке свиней, внедрения новых технологических процессов на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность создание 1650 новых рабочих мест в сельской местности.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. в % к 2010 г.
Объем выручки от реализации свиней и продукции переработки, млн.руб.	1422	1548	4750	5282	7315	в 5,1 р.
Чистая прибыль, млн.руб.	145	196	290	555	921	в 6,4 р.
Создание новых рабочих мест, ед.	-	-	200	635	815	-
Налоговые поступления во все уровни бюджетов, млн. рублей	151	162	191	584	940	в 6,2 р.
Среднемесячная заработная плата 1 работающего, тыс.руб.	15,2	16,0	18,0	20,0	22,0	144,7

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

- ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является департамент сельского хозяйства Брянской области;

- координацию взаимодействия подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования;

- мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования;

- ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

9. Оценка рисков реализации программы

Реализация программных показателей программы сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;

- риски, возникающие из-за колебаний рыночной коньюнктуры#, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;

- риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;

б) внутренние риски:

- риски обеспечения финансирования программы;

- риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;

- операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.

Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Приложение

к программе "Развитие производства,

убоя и глубокой переработке свиней

в Брянской области" (2012-2014 годы)

Основные мероприятия
по реализации программы "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012-2014 годы)

Наименование мероприятия	Объем финансирования - всего, в том числе по годам, тыс. рублей				Источник финансирования
Наименование мероприятия	Всего	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Источник финансирования
Строительство новых, реконструкция и модернизация действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции	872169	14169	558000	300000	Итого
	75691	1230	48426	26035	областной бюджет
	3493	3493	0	0	федеральный бюджет
	792985	9446	509574	273965	внебюджетные источники
Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции	1332024	588024	477000	267000	Итого
	99838	35270	41396	23172	областной бюджет
	100200	100200	0	0	федеральный бюджет
	1131986	452554	435604	243828	внебюджетные источники
Итого	2204193	602193	1035000	567000	Итого
	175529	36500	89822	49207	областной бюджет
	103693	103693	0	0	федеральный бюджет
	1924971	462000	945178	517793	внебюджетные источники

Приложение N 10

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа
"Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012-2016 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012 - 2016 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цель программы	формирование регионального замкнутого кластера на основе интеграции льносеющих и перерабатывающих предприятий, обеспечивающего расширенное производство льнопродукции и ее глубокую переработку
Задачи программы	увеличение производства льнотресты и льносемян за счет увеличения посевных площадей льна-долгунца; укрепление материально-технической базы льносеющих и льноперерабатывающих предприятий за счет оснащения современной техникой и оборудованием; увеличение мощностей по глубокой переработке льнотресты; повышение эффективности отрасли льноводства; сохранение рабочих мест, повышение культуры производства
Сроки реализации программы	2012 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования программы	объем финансирования на реализацию программы на период 2012 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 432 501,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 38 290,3 тыс. рублей; 2013 год - 107 051,3 тыс. рублей; 2014 год - 94 326,3 тыс. рублей; 2015 год - 95 409,3 тыс. рублей; 2016 год - 97 424,3 тыс. рублей; в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 188 600,0 тыс. рублей, из них: 2012 год - 1 900,0 тыс. рублей; 2013 год - 45 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 47 200,0 тыс. рублей; 2015 год - 49 500,0 тыс. рублей; 2016 год - 45 000,0 тыс. рублей; из федерального бюджета выделено в 2012 году 4 900,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 239 001,5 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 31 490,3 тыс. рублей; 2013 год - 62 051,3 тыс. рублей; 2014 год - 47 126,3 тыс. рублей; 2015 год - 45 909,3 тыс. рублей; 2016 год - 52 424,3 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты программы	расширение площадей занятых под льном-долгунцом в 12,5 раза - до 10,0 тыс. га; увеличение объема валового производства льносемян в 21,4 раза - до 1,5 тыс. тонн; увеличение объема валового производства льноволокна в 4,9 раза - до 6,0 тыс. тонн; прирост объема выручки от производства льноволокна и от реализации продукции переработки льна в 4,5 раза - до 195,0 млн. рублей

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012 - 2016 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) (далее - программа) направлена на создание условий для увеличения производства льняной продукции, повышение эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий.

На сегодня существует ряд проблем, при решении которых обеспечило бы дальнейшее динамичное развитие отрасли льноводства:

низкая обеспеченность специализированной техникой для возделывания льна и изношенность имеющейся;

необходимость в эффективной системе семеноводства льна-долгунца;

изношенность технологического оборудования предприятий первичной переработки льна;

необходимость в капитальном ремонте производственных и подсобных помещений предприятий первичной переработки льна;

потребность в квалифицированных кадрах.

Производство конечной продукции предприятий льняного комплекса Брянской области осуществляется на двух производственных уровнях, где участвуют организации различных специализированных направлений:

на первом уровне многоотраслевые сельскохозяйственные товаропроизводители различных организационно-правовых форм хозяйствования выращивают льносоломку, приготавливают льнотресту, реализуемую льнозаводам;

на втором уровне предприятия первичной переработки льна производят из льнотресты длинное и короткое волокно.

Проблема 1.

Важными факторами, влияющими на результат работы льноводческой отрасли, являются не только наличие необходимой техники, но и качество посевного материала.

Анализ состояния отрасли льноводства в Брянской области

Наименование показателей	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Площадь посева, тыс. га	1,846	1,100	0,450	0,800	0,900
Валовой сбор льноволокна, тыс. тонн	2,049	1,716	0,775	1,220	1,452
Урожайность льноволокна, ц/га	11,0	15,6	17,2	15,3	16,1
Валовой сбор льносемян, тыс. тонн	0,310	0,212	0,070	0,084	0,121

Система семеноводства включает совокупность мер по сортообновлению и внедрению перспективных районированных сортов, устойчивых к неблагоприятным условиям их возделывания и обеспечивающих более высокую урожайность. Высокий экономический эффект от вложения финансовых средств на приобретение комплекса машин, высокоэффективных средств защиты и удобрений возможен при условии, если технология выращивания учитывает особенности семеноводства льна-долгунца.

Проблема 2.

Высокая изношенность специализированной сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность техникой и ее отсутствие для внедрения энергосберегающих технологий на первом этапе производства льна приводит к несоблюдению агротехнических сроков и, как следствие, к низкой урожайности волокна и семян.

Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна-долгунца в льносеющих хозяйствах на 01.01.2012 г.

Наименование техники	Наличие всего, шт.	Наличие техники, находящейся в эксплуатации свыше 8 лет, в % от общего количества
Сеялка комбинированная СКЛ-3,6	2	100
Льноуборочный комбайн	11	94
Льнотеребилка	6	100
Оборачиватель лент льна	4	98
Пресс-рулонный подборщик	9	86
Подборщик-очесыватель	4	100
Ворошилка лент льна	3	90
Погрузчик рулонов	2	100
Сушилки льновороха	1	100
Молотилка льняного вороха	1	100
Семяочистительная машина	2	100

Внедрение комплекса машин для возделывания и уборки льна-долгунца является непременным условием повышения экономической эффективности льноводства. Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей набором специализированных машин должно происходить с учетом их комплексности, пропорциональности, ритмичности выполнения каждого технологического процесса.

Проблема 3.

На втором уровне осуществляется переработка льняной продукции, выращенной предприятиями агропромышленного комплекса. На качество волокна, как готовой продукции льнозаводов влияют три основных фактора: во-первых, качество сырья, во-вторых, техническое оснащение предприятий (производительность, энергоемкость, степень износа оборудования и др.), в-третьих, наличие квалифицированных кадров.

Предприятиями первичной переработки льна производится длинное и короткое волокно, доля короткого волокна составляет 90%. Современное состояние технологического оборудования льнозаводов, даже при наличии качественного сырья, не позволяет производить продукцию высоких показателей стандарта качества.

В результате длинное волокно на предприятия текстильной промышленности реализуется по низким ценам.

Сбыт короткого волокна остается одной из основных нерешенных проблем. В строительный сезон эта категория волокна пользуется спросом на рынке стройиндустрии, а в осенне-зимний период оседает на складах льнозаводов.

Все это приводит к ухудшению финансового состояния предприятий и невозможности рассчитаться с сельскохозяйственными товаропроизводителями за сданное сырье.

Без использования программно-целевого метода указанные выше проблемные вопросы развития в Брянской области льняного комплекса будут усугубляться и могут привести к потере отрасли льноводства.

Программа содержит основные направления развития промышленности первичной обработки льна с учетом завоза технологического оборудования, реконструкции главных производственных корпусов льнозаводов.

Анализ степени изношенности технологического оборудования на льнозаводах на 01.01.2012 г.

Возраст	Оборудование в % к общему итогу
До 10 лет
От 10 до 20 лет	100
Более 20 лет

Целенаправленное и комплексное решение проблемы программным методом приводит к выполнению поставленных целей и задач приоритетного социально-экономического развития области, что будет способствовать:

повышению производственного потенциала, в том числе технической и технологической оснащенности предприятий в области льноводства;

повышению эффективности производственно-экономической деятельности сельскохозяйственных организаций и льноперерабатывающих предприятий, росту эффективности использования ресурсов;

повышению урожайности льна-долгунца;

привлечению в отрасль инвестиций;

повышению качества производимой продукции.

2. Цели и задачи программы

Целями Программы являются:

- создание условий, обеспечивающих развитие льноводства Брянской области;

- обеспечение к 2016 году увеличение посевных площадей до 10,0 тыс. га, производство льноволокна в объеме 6,0 тыс. тонн.

Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для создания в Брянской области целостного, эффективно развивающегося льноводства путем создания интегрированных структур по производству и переработки льна.

Задачи Программы:

- увеличение валового производства продукции льноводства;

- увеличение выработки льноволокна и степени глубины переработки льняного сырья;

- организация производства принципиально нового ассортимента продукции изо льна; увеличение производства семян льна-долгунца; сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.

Решение поставленных задач позволит создать условия для стабильного и эффективного функционирования перерабатывающей отрасли льноводства на основе обеспечения рынка региона качественным, конкурентоспособным сырьем для текстильной промышленности.

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 1.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы

Наименование показателя	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2011 г.
Наименование показателя	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	+/-	%
Площадь, тыс.га	0,8	1,2	8,7	9,0	9,5	10,0	9,2	в 12,5 раза
Производство льносемян, тыс.т	0,070	0,8	1,3	1,3	1,4	1,5	1,43	21,4 раза
Производства льноволок., тыс.т	1,22	1,8	4,4	5,0	5,5	6,0	4,78	4,9 раза
Урожайность льноволокна, ц/га	1,5	1,5	5,0	5,5	5,8	6,0	4,5	4 раза
Выработка льноволокна на льнозаводах, тыс.т.	1,22	1,8	3,5	4,0	4,4	4,8	3,58	3,9 раза
Объем выручки от производства льноволокна, тыс.руб.	14640	17280	46200	52500	57750	63000	48360	4,3 раза
Объем выручки от реализации продукции переработки льна-долгунца, тыс.руб.	28620	47795	79818	100280	115430	132015	103395	4,6 раза
Объем выручки всего, тыс. рублей	43260	65075	126018	152780	173180	195015	151755	4,5 раза

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для создания конкурентоспособной сырьевой базы продукции льноводства необходимо обеспечить достаточный уровень государственной поддержки отрасли льноводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программно-целевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий.

Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.

4.1. Приобретение специализированной техники по выращиванию и уборке льна-долгунца.

Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенную технику сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.2. Приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льнозаводов по первичной обработке льна-долгунца с целью увеличения выработки и повышения качества льноволокна.

Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенное технологическое оборудование сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.3. Поддержка реализации проектов по строительству новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца.

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.4. Поддержка реализации проектов по реконструкции, техническому перевооружению и модернизации действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца. Реконструкция и технологическое перевооружение объектов переработки льна позволит производить в области качественный, востребованный на рынке продукт переработки льна, что будет способствовать стабильности цен и объемов закупки сырья у производителей льна, появятся новые рабочие места, увеличатся отчисления в бюджеты различных уровней.

4.5. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства.

Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат по обучению и повышению квалификации с учетом необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.

Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации целевой программы 2012 - 2016 годы.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2011 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Площадь, тыс.га	0,8	1,2	8,7	9,0	9,5	10,0	в 12,5 раза
Производство льносемян, тыс.т	0,070	0,8	1,3	1,3	1,4	1,5	21,4 раза
Производства льноволокна, тыс.т	1,22	1,8	4,4	5,0	5,5	6,0	4,9 раза
Урожайность льноволокна, ц/га	1,5	1,5	5,0	5,5	5,8	6,0	4 раза
Объем выручки всего, тыс. рублей	43260	65075	126018	152780	173180	195015	в 4,5 раза
Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей	562	846	1779	2050	2555	3715	в 6,6 раза
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, тыс. рублей	129	202	454	513	703	962	в 7,4 раза
Среднемесячная заработная плата, руб.	10000	12000	14500	15000	15500	16000	160%

Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность льна, валовой объем производства, рентабельность производства, уровень средней заработной платы работников.

Данная программа позволит расширить посевные площади льна до 10,0 тыс. гектаров (в 12,5 раза к 2011 году) Довести продуктивность льняного поля 6,0 центнеров с 1 гектара по льну-волокну (в переводе), выработка льноволокна до 4,8 тыс. тонн.

На перерабатывающие предприятия к концу срока реализации программы станет поступать по 16,0 тыс. тонн сырья, из которого будет выработано 4,8 тыс. тонн льноволокна, что обеспечит устойчивую работу льнозаводов и увеличение числа рабочих мест.

Увеличится количество занятых на переработке льна работников до 250 человек, к 2016 году средняя заработная плата работников льнозаводов составит 16000 рублей, что на 60% выше, чем в 2011 году.

Реализация мероприятий Программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль.

Таблица 3

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего за 5 лет
Выручка от реализации продукции производства и реализации продукции переработки льна тыс. рублей	43260	65075	126018	152780	173180	195015	712068
Ежегодный прирост выручки, тыс.руб.		21815	60943	26762	20400	21835	151755
Создание новых рабочих мест, чел.		100	130	167	205	250	852

7. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования на реализацию программы на период 2012 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет

432 501,5 тыс.руб., в том числе:

2012 г. - 38290,3 тыс. рублей;

2013 г. - 107051,3 тыс. рублей;

2014 г. - 94326,3 тыс. рублей;

2015 г. - 95409,3 тыс. рублей;

2016 г. - 97424,3 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств областного бюджета - 188600,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. - 1900,0 тыс. рублей;

2013 г. - 45000,0 тыс. рулей;

2014 г. - 47200,0 тыс. рублей;

2015 г. - 49500,0 тыс. рублей;

2016 г. - 45000,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета выделено

в 2012 г. - 4900,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 239001,5 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. - 31490,3 тыс. рублей;

2013 г. - 62051,3 тыс. рублей;

2014 г. - 47126,3 тыс. рублей;

2015 г. - 45909,3 тыс. рублей;

2016 г. - 52424,3 тыс. рублей;

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;

департамент сельского хозяйства Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета; мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

Оценка рисков программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов льна-долгунца и существенному удорожанию семян льна;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов льноволокна из-за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.

В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству льноволокна и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади сева льна-долгунца, который принят в качестве базового уровня (таблица 4).

Таблица 4

Расчеты возможных рисков

Виды рисков	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
От невыхода на плановые площади льна-долгунца (тонн на планируемую посевную площадь)	1,22	1,8	4,4	5,0	5,5	6,0
От невыхода на плановую урожайность льноволокна (тонн на планируемую посевную площадь)	1,22	1,8	4,4	5,0	5,5	6,0
Общая оценка рисков, тыс. тонн	2,44	3,6	8,8	10,0	11,0	12,0
млн. рублей	2440,0	3600,0	8800,0	10000,0	11000	12000,0

Приложение

к программе "Развитие льняного комплекса

Брянской области" (2012-2016 годы)

Основные мероприятия
по реализации программы "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012 - 2016 годы)

Наименование мероприятия	Срок реализации (годы)	Объемы финансирования всего, в том числе по годам, тыс. рублей						Источники финансирования	Ответственные исполнители
Наименование мероприятия	Срок реализации (годы)	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	Источники финансирования	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение специализированной техники по выращиванию и уборке льна-долгунца	2012 - 2016	70408,144	7032,144	15192,5	15867,5	15450,5	16865,5		департамент сельского хозяйства Брянской области
		754,592	754,592	11500,0	12500,0	13500,0	11500,0	областной бюджет
		1946,052	1946,052	-	-	-	-	федеральный бюджет
		18707,5	4331,5	3692,5	3367,5	1950,5	5365,5	внебюджетные источники
Приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льнозаводов по первичной обработке льна-долгунца.	2012 - 2016	62096,356	5578,756	12479,4	13479,4	14479,4	16079,4		департамент сельского хозяйства Брянской области
		48145,408	1145,408	11000,0	12000,0	13000,0	11000,0	областной бюджет
		2953,948	2953,948	-	-	-	-	федеральный бюджет
		10997,0	1479,4	1479,4	1479,4	1479,4	5079,4	внебюджетные источники
Поддержка реализации проектов по строительству новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца	2012 - 2014	206000,0	2500,0	50750,0	50750,0	50750,0	51250,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		46000,0	-	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0	областной бюджет
		160000,0	2500,0	39250,0	39250,0	39250,0	39750,0	внебюджетные источники
Поддержка реализации проектов по реконструкции, техническому перевооружению и модернизации действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца	2012 - 2016	92497,0	23079,4	28279,4	13879,4	14379,4	12879,4		департамент сельского хозяйства Брянской области
		44700,0	-	11000,0	11200,0	11500,0	11000,0	областной бюджет
		47797,0	23079,4	17279,4	2679,4	2879,4	1879,4	внебюджетные источники
Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства	2012 - 2016	1500,0	100,0	350,0	350,0	350,0	350,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		-	-	-	-	-	-	областной бюджет
		1500,0	100,0	350,0	350,0	350,0	350,0	внебюджетные источники
Всего	2012 - 2016	432501,5	38290,3	107051,3	94326,3	95409,3	97424,3
		188600,0	1900,0	45000,0	47200,0	49500,0	45000,0	областной бюджет
		4900,0	4900,0	-	-	-	-	федеральный бюджет
		239001,5	31490,3	62051,3	47126,3	45909,3	52424,3	внебюджетные источники

Приложение N 11

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области" (2012 - 2014 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области" (2012 - 2014 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик программы	администрация Брянской области
Разработчик программы	управление ветеринарии Брянской области
Цель и задачи программы	Цель: обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным и иным болезням на территории Брянской области. Задачи: реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных; реализация мероприятий, направленных на снижение рисков биологического заражения; укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих диагностику, профилактику и лечение болезней животных
Характеристика перечня программных мероприятий	материально-техническое оснащение госветучреждений области; приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции; модернизация ветеринарных лабораторий; возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологического оборудования для строительства и реконструкции предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов); приобретение биологических препаратов и диагностикумов для проведения противоэпизоотических мероприятий
Срок реализации программы	2012 - 2014 годы
Исполнитель программы	управление ветеринарии Брянской области
Объем и источники финансирования программы	объем финансирования на период 2012-2014 годов составляет 865 489,2 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 279 705,0 тыс. рублей; 2013 год - 451 278,2 тыс. рублей; 2014 год - 134 506,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: внебюджетные источники 433 272,3 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 0,0 тыс. рублей; 2013 год -333 785,6 тыс. рублей; 2014 год - 99 486,7 тыс. рублей; областной бюджет 227 511,9 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 75 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 117 492,6 тыс. рублей; 2014 год - 35 019,3 тыс. рублей, федеральный бюджет 204 705,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 204 705,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области ежегодно - не более 0,5%; улучшение материально-технического оснащения не менее 20 госветучреждений области к концу реализации программы; количество приобретенных мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции - 10 единиц; количество модернизированных ветеринарных лабораторий за период реализации программы - 6 единиц; количество предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов) - не менее 1 утильзавода мощностью до 40 тонн входного сырья в сутки с возможностью увеличения до 62 тонн входного сырья в сутки
Система организации контроля	контроль за ходом реализации программы осуществляет управление ветеринарии Брянской области

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Анализ эпизоотической обстановки, сложившейся в Брянской области в предыдущие годы, показывает, что в разные годы регистрировались такие заболевания, как туберкулез, бешенство животных, бруцеллез, классическая чума свиней, лейкоз, пастереллез, стрептококкоз, инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3, вирусная диарея, колибактериоз, сальмонеллез, некробактериоз, эмфизематозный карбункул, энтеротоксемия, коронавирусный энтерит крупного рогатого скота, ротавирусная инфекция, трихофития, хламидиоз, инфекционный бронхит кур, болезнь Ньюкасла, инфекционный ларинготрахеит кур, болезнь Гамборо, болезнь Марека, микоплазмоз, вирусная геморрагическая болезнь кроликов, паразитарные заболевания, массовые незаразные заболевания животных и птиц и иные.

Таблица 1

Анализ выявленных заразных болезней животных, ед.

Наименование заболевания	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Бешенство	47	280	84	50
Лейкоз	125	151	132	63
Туберкулез	849	461	559	638
Вирусные заболевания	56	104	78	23
Инвазионные болезни	3715	2761	1785	1732

Все это требует от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации укрепления организаций и учреждений государственной ветеринарной службы, создания необходимого материально-технического потенциала.

Целесообразность решения проблемы защиты животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных программно-целевым методом определяются следующими факторами:

масштабность и государственная значимость проблемы;

ресурсоемкость проведения профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных и птиц;

наличие актуальных социально-экономических задач, которые относятся к компетенции органов государственной власти и решение которых прямо или косвенно связано с эффективным развитием агропромышленного комплекса (обеспечение продовольственной безопасности страны, рост благосостояния и снижение дифференциации населения по уровню жизни);

необходимость системного подхода к решению проблемы и согласования отдельных направлений политики в области ветеринарии;

потребность в комплексной координации мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных и птиц. Реализация мероприятий по защите животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных с применением программно-целевого метода предусматривает создание механизма их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей, позволяющих оценивать эффективность реализации этих мероприятий.

2. Цель и основные задачи программы

Целью программы является обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным и иным болезням на территории Брянской области.

В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:

реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных;

реализация мероприятий, направленных на снижение рисков биологического заражения;

укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих диагностику, профилактику и лечение болезней животных.

3. Ожидаемые результаты реализации программы

Основные индикаторы программы и их значение по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств, приведены в таблице 2

Таблица 2

Основные показатели программы и их значение по годам

Наименование показателя	Единица измерения	2011 г.	Значение показателя			2014 г. в % к 2011 г.
Наименование показателя	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. в % к 2011 г.
Поголовье крупного рогатого скота (все категории)	тыс.гол.	213,3	252,5	290,0	300,0	141
Поголовье свиней (все категории)	тыс.гол.	187,5	261,9	360,0	400,0	213
Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях	млн.гол.	5142,2	6541,9	6800,0	7100,0	138
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	тыс.руб.	927154	4000000	1002810	1200250	129
Увеличение численности занятых в сельском хозяйстве за период реализации программы	чел.		10	14	19
Прирост маточного поголовья мясного скота	тыс.гол.	36	40	57	46	127

4. Срок реализации программы

Срок реализации программы - 2012 - 2014 годы.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Система мероприятий программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.

Мероприятиями предусматривается:

материально-техническое оснащение госветучреждений области;

приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции;

модернизация ветеринарных лабораторий;

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологического оборудования для строительства и реконструкции предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов);

приобретение биологических препаратов и диагностикумов для проведения противоэпизоотических мероприятий.

6. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение предусмотренных программой мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета с софинансированием из федерального бюджета.

Объем финансирования на период 2012-2014 годов составляет 865 489,2 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 279 705,0 тыс. рублей;

2013 год - 451 278,2 тыс. рублей;

2014 год - 134 506,0 тыс. рублей,

в том числе: за счет средств внебюджетных 637 977,3 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 0,0 тыс. рублей;

2013 год - 333 785,6 тыс. рублей;

2014 год - 99 486,7 тыс. рублей;

областного бюджета 227 511,9 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 75 000,0 тыс. рублей;

2013 год - 117 492,6 тыс. рублей;

2014 год - 35 019,3 тыс. рублей,

федерального бюджета 204 705,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 204 705,0 тыс. рублей.

7. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

Реализация мероприятий программы позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных в защите животных от болезней, общих для человека и животных, предупредить возникновение заразных и иных болезней животных на территории области, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий, совершенствовать лабораторную практику в вопросах диагностики заболеваний, улучшить профессиональную подготовку ветеринарных специалистов.

Для реализации программы необходимы следующие ресурсы:

организационные - проведение организационных мероприятий управлением ветеринарии Брянской области с заинтересованными ведомствами и структурами;

технические - средства ветеринарного назначения, дезинфекционная техника, инсинераторы, современное лабораторное оборудование, мобильные лабораторно-диагностические модули, оргтехника и другие технические средства и оборудование;

кадровые - исполнители программы обеспечивают решение организационных задач, разработку и внедрение научно-методического обеспечения.

Программа позволит реализовать систему противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных, снизить степень риска биологического заражения, укрепить материально-техническую базу учреждений, осуществляющих профилактику и лечение болезней животных и повышение уровня квалификации ветеринарных специалистов, увеличить производство сельскохозяйственной продукции, маточное поголовье мясного скота.

Таблица 3

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Наименование показателя	Единица измерения	2011 г.	Значение показателя			2014 г. в % к 2011 г.
Наименование показателя	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. в % к 2011 г.
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	тыс.руб.	927154	4000000	1002810	1200250	129
Увеличение численности занятых в сельском хозяйстве за период реализации программы	чел.		10	14	19

Вероятным риском при реализации программы является ухудшение эпизоотической ситуации по заразным и иным болезням животных в прилегающих регионах и занос возбудителей с несанкционированным перемещением животных.

8. Описание ожидаемых результатов реализации программы и ее целевые показатели

Реализация программы позволит:

поддерживать удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области ежегодно не более 0,5%;

улучшить материально-техническое оснащение не менее 20 госветучреждений области к концу реализации программы;

приобрести за период реализации программы мобильные лабораторно-диагностические модули для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехнику для дезинфекции - 10 единиц;

модернизировать ветеринарные лаборатории за период реализации программы - 6 единиц;

осуществить строительство и реконструкцию предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов) - не менее 1 утильзавода мощностью до 40 тонн входного сырья в сутки с возможностью увеличения до 62 тонн входного сырья в сутки;

приобрести биологические препараты и диагностикумы для проведения противоэпизоотических мероприятий.

Приложение

к программе "Обеспечение эпизоотического

благополучия животных по заразным

болезням на территории

Брянской области" (2012-2014 годы)

Основные мероприятия программы и их финансирование

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем средств на реализацию программы			Наименование целевых индикаторов (показателей)
N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	2012 год	2013 год	2014 год	Наименование целевых индикаторов (показателей)
1.	Программа "Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области" (2012 - 2014 годы)		областной бюджет	227 511,9	75 000,0	117 492,6	35 019,3
			внебюджетные источники	433 272,3	0,0	333 785,6	99 486,7
			федеральный бюджет	204 705,0	204 705,0	0,0	0,0
			Итого по программе	865 489,2	279 705,0	451 278,2	134 506,0
1.1	Приобретение биологических препаратов и диагностикумов для проведения противоэпизоотических мероприятий	управление ветеринарии Брянской области	областной бюджет	79 568,4	19 331,6	25 217,5	35 019,3	удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области ежегодно - не более 0,5%
			внебюджетные источники	171 127,3	0,0	71 640,6	99 486,7
			федеральный бюджет	52 763,7	52 763,7	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	303 459,4	72 095,3	96 858,1	134 506,0
1.2	Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства и реконструкции предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов)	управление ветеринарии Брянской области	областной бюджет	147 943,5	55 668,4	92 275,1	0,0
			внебюджетные источники	262 145,0	0,0	262 145,0	0,0
			федеральный бюджет	151 941,3	151 941,3	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	562 029,8	207 609,7	354 420,1	0,0
1.3	Приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции	управление ветеринарии Брянской области	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	количество приобретенных мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции - 10 единиц
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Модернизация ветеринарных лабораторий	управление ветеринарии Брянской области	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	количество модернизированных ветеринарных лабораторий за период реализации программы - 6 единиц
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Материально-техническое оснащение госветучреждений	управление ветеринарии Брянской области	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	улучшение материально- технического оснащения не менее 20 госветучреждений области
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по	0,0	0,0	0,0	0,0

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста

Приложение N 12

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области" (2012 - 2016 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Наименование программы	"Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области" (2012 - 2016 годы)
Основание для разработки программы	постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"
Заказчик программы	администрация Брянской области
Разработчики программы	департамент сельского хозяйства Брянской области, управление ветеринарии Брянской области
Цель и задачи программы	Цель: защита территории Брянской области от заноса африканской чумы свиней (АЧС); Задачи: изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию области; совершенствование методов профилактики заболевания; создание достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней; обеспечение возможностей своевременного и полнообъемного проведения ветеринарных мероприятий по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории области; повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС; снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет альтернативных видов животных
Характеристика перечня программных мероприятий	резервирование денежных средств с целью формирования страхового денежного фонда в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости; модернизация ветеринарных лабораторий; модернизация системы утилизации биологических отходов; материально-техническое оснащение мобильных отрядов госветучреждений области; приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне; повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС; проведение комплекса мероприятий по замене свиней в ЛПХ и ПХ на альтернативные виды животных; внедрение и поддержание системы электронного учета идентификации животных
Срок реализации программы	2012 - 2016 годы
Исполнители программы	департамент сельского хозяйства Брянской области, управление ветеринарии Брянской области
Объем и источники финансирования	объем финансирования на период 2012-2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 88 742,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 33 942,0 тыс. рублей; 2013 год - 21 200,0 тыс. рублей; 2014 год - 11 200,0 тыс. рублей; 2015 год - 11 200,0 тыс. рублей; 2016 год - 11 200,0 тыс. рублей, в том числе: за счет денежных средств: внебюджетные источники - 41 782,4 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 0,0 тыс. рублей; 2013 год - 15 992,9 тыс. рублей; 2014 год - 8 596,5 тыс. рублей; 2015 год - 8 596,5 тыс. рублей; 2016 год - 8 596,5 тыс. рублей; областного бюджета - 22 517,6 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 9 500,0 тыс. рублей; 2013 год - 5 207,1 тыс. рублей; 2014 год - 2 603,5 тыс. рублей; 2015 год - 2 603,5 тыс. рублей; 2016 год - 2 603,5 тыс. рублей; федерального бюджета - 24 442,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 24 442,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	реализация программы позволит получить следующие конечные результаты к 2016 году: зарезервировать денежные средства в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости; модернизировать ветеринарные лаборатории - 5 ед.; приобрести высокотехнологичное оборудование для модернизации системы утилизации биологических отходов, - 7 ед.; приобрести мобильные лабораторно-диагностические модули для обеспечения мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне - 5 ед.; провести повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС, - 10 чел.; приобрести информационно-аналитическую систему областного электронного учета и идентификации животных - 1 ед.; перевести ЛПХ и ПХ на содержание альтернативных видов животных - не менее 50 хозяйств
Система организации контроля	контроль за ходом реализации программы осуществляют управление ветеринарии Брянской области, департамент сельского хозяйства Брянской области

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Африканская чума свиней (АЧС) относится к группе особо опасных инфекций. Поражает домашних, диких свиней и независимо от способа распространения вызывает 100-процентную гибель животных всех возрастов.

Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде.

Дикие свиньи являются скрытым носителем вируса и при определенных условиях могут заражать домашних свиней.

Факторы передачи вируса АЧС разнообразны: живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.

Средства специфической профилактики и лечения АЧС не разработаны.

Впервые в России АЧС зарегистрирована в 2008 году в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и Оренбургской области, всего в 40 населенных пунктах и 5 природных территориях. В 2009 году проявление АЧС установлено в 40 населенных пунктах и 16 природных территориях ЮФО и СКФО. В 2010 - 2011 годах заболевание зарегистрировано в Ленинградской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской, Тверской, Курской, Воронежской областях и Краснодарском крае.

В Брянской области отрасль свиноводства развивается высокими темпами. Производство и реализация свинины по праву занимают лидирующее место в Российской Федерации, однако вероятность заноса на территорию области возбудителя АЧС очень велика и последствия по ее ликвидации приведут к огромным экономическим потерям.

Появление АЧС в регионе - это катастрофа для всей свиноводческой отрасли в силу следующих причин:

высокая смертность животных в очагах инфекции;

прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней;

полный запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы региона;

огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;

потери в области сельскохозяйственных коммуникаций.

Одним из наиболее пострадавших регионов стал Краснодарский край. Только в одном этом регионе на возмещение ущерба пострадавшим при ликвидации очагов АЧС выплачено с начала 2008 года 171,3 млн. рублей, из них в 2011 году - 97 млн. рублей.

В связи с изложенным назрела острая необходимость разработки программы, направленной на предотвращение заноса АЧС на территорию Брянской области.

Таблица 1

Анализ численности поголовья свиней

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя					2011 г. в % к 2007 г.
Наименование показателя	Ед.изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. в % к 2007 г.
Поголовье свиней во всех категориях хозяйств	тыс. голов	124,2	137,4	153,3	157,4	187,5	150

2. Цель и основные задачи программы

Целью программы является защита территории Брянской области от заноса африканской чумы свиней (АЧС).

В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:

изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию области;

совершенствование методов профилактики заболевания;

создание достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней;

обеспечение возможностей своевременного и полнообъемного проведения ветеринарных мероприятий по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории области;

повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;

снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет альтернативных видов животных.

3. Срок реализации программы

Срок реализации программы - 2012 - 2016 годы.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Система мероприятий программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.

Мероприятиями предусматривается:

резервирование денежных средств в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости;

модернизация ветеринарных лабораторий;

модернизация системы утилизации биологических отходов;

материально-техническое оснащение мобильных отрядов госветучреждений области;

повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;

внедрение и поддержание системы электронного учета идентификации животных.

5. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение предусмотренных программой мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета с софинансированием из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансирования на период 2012 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 88 742,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 33 942,0 тыс. рублей;

2013 год - 21 200,0 тыс. рублей;

2014 год - 11 200,0 тыс. рублей;

2015 год - 11 200,0 тыс. рублей;

2016 год - 11 200,0 тыс. рублей,

в том числе: за счет денежных средств:

внебюджетные источники - 41 782,4 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 0,0 тыс. рублей;

2013 год - 15 992,9 тыс. рублей;

2014 год - 8 596,5 тыс. рублей;

2015 год - 8 596,5 тыс. рублей;

2016 год - 8 596,5 тыс. рублей;

областного бюджета - 22 517,6 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 9 500,0 тыс. рублей;

2013 год - 5 207,1 тыс. рублей;

2014 год - 2 603,5 тыс. рублей;

2015 год - 2 603,5 тыс. рублей;

2016 год - 2 603,5 тыс. рублей;

федерального бюджета - 24 442,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 24 442,0 тыс. рублей.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

Выполнение поставленных задач предусматривает скоординированные совместные действия департамента сельского хозяйства Брянской области, управления ветеринарии Брянской области.

Реализация мероприятий позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных в предотвращении заноса АЧС на территорию области, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий, совершенствовать лабораторную практику в вопросах диагностики заболевания, улучшить профессиональную подготовку ветеринарных специалистов.

Для реализации программы необходимы следующие ресурсы:

организационные - проведение организационных мероприятий силами департамента сельского хозяйства Брянской области, управления ветеринарии Брянской области с заинтересованными ведомствами и структурами;

технические - автотранспорт, дезинфекционная техника, инсинераторы, современное лабораторное оборудование, мобильные лабораторно-диагностические модули, оргтехника и другие технические средства и оборудование;

Программа позволит снизить степень риска заноса и распространения АЧС на территории Брянской области, уменьшить и свести к минимуму затраты на проведение специальных ликвидационных мероприятий (в случае возникновения), минимизировать риски (ограничительные и карантинные мероприятия), влияющие на хозяйствующую деятельность Брянской области, увеличить производство говядины и баранины в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Таблица 2

Основные показатели программы и их значение по годам

Наименование показателя	Ед.изм.	2011 г.	Значение показателя					2016 г. к 2011 г.
Наименование показателя	Ед.изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2011 г.
Поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах и крестьянских хозяйствах	тыс. голов	72,1	69,4	69,0	68,5	68,0	67,0	93
Прирост численности занятых в сельском хозяйстве	чел.		10	14	19	25	32
Прирост выручки от реализации сельхозпродукции	тыс.руб.	458364	477615	498630	521566	546601	573931	125

Вероятным риском при реализации программы является ухудшение эпизоотической ситуации по АЧС в Центральном федеральном округе и занос вируса АЧС с несанкционированным перемещением подконтрольных грузов.

7. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программы позволит:

зарезервировать денежные средства в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости;

модернизировать пять ветеринарных лабораторий;

приобрести пять мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне;

приобрести высокотехнологичное оборудование для модернизации системы утилизации биологических отходов:

провести повышение квалификации десяти лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;

приобрести информационно-аналитическую систему областного электронного учета и идентификации животных;

провести мероприятия по переводу ЛПХ и ПХ в количестве не менее 50 хозяйств на содержание альтернативных видов животных.

Приложение

к программе "Предотвращение заноса

и распространения африканской чумы

свиней на территории

Брянской области" (2012-2016 годы)

Основные мероприятия программы и их финансирование

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей					Наименование целевых индикаторов (показателей)
N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование целевых индикаторов (показателей)
1.	Программа "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области" (2012 - 2016 годы)		областной бюджет	22517,6	9500,0	5207,1	2603,5	2603,5	2603,5
			внебюджетные источники	41782,4	0,0	15992,9	8596,5	8596,5	8596,5
			федеральный бюджет	24442,0	24442,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по программе	88742,0	33942,0	21200,0	11200,0	11200,0	11200,0
1.1	Резервирование денежных средств с целью формирования страхового денежного фонда в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Модернизация ветеринарных лабораторий	управление ветеринарии Брянской области	областной бюджет	2002,3	335,9	416,6	416,6	416,6	416,6	количество оснащенных в рамках программы современным лабораторным оборудованием ветеринарных лабораторий в 2012-2016 гг. - 5 ед.
			внебюджетные источники	4733,6	0,0	1183,4	1183,4	1183,4	1183,4
			федеральный бюджет	864,1	864,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	7600,0	1200,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0
1.3	Материально-техническое оснащение мобильных отрядов госветучреждений области	управление ветеринарии Брянской области	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оснащенных в рамках программы мобильных отрядов государственных ветеринарных учреждений в 2012-2016 гг. - 30 ед.
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Проведение комплекса мероприятий по замене свиней в личных подсобных хозяйствах граждан, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйствах на альтернативные виды животных	департамент сельского хозяйства Брянской области	областной бюджет							количество перепрофилированных в рамках программы свиноводческих хозяйств на содержание невосприимчивых к данному заболеванию животных или птицы в 2012-2016 гг. 50 ед.
			внебюджетные источники
			федеральный бюджет
			Итого по мероприятию
1.5	Приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей	управление ветеринарии Брянской области	областной бюджет	3342,3	1259,5	520,7	520,7	520,7	520,7	количество приобретенных в рамках программы мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга по АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ, дикой фауне в 2012-2016 гг. - 5 ед.
			внебюджетные источники	5917,2	0,0	1479,3	1479,3	1479,3	1479,3
			федеральный бюджет	3240,5	3240,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	12500,0	4500,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
1.6	Модернизация системы утилизации биологических отходов	управление ветеринарии Брянской области	областной бюджет	17173,0	7904,6	4269,8	1666,2	1666,2	1666,2	количество приобретенного в рамках программы высокотехнологичного оборудования для модернизации системы утилизации биологических отходов в 2012-2016 гг. - 7 ед.
			внебюджетные источники	31131,6	0,0	13330,2	5933,8	5933,8	5933,8
			федеральный бюджет	20337,4	20337,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого по мероприятию	68 642,0	28 242,0	17 600,0	7 600,0	7 600,0	7 600,0
1.7	Внедрение и поддержание системы электронного учета идентификации животных	управление ветеринарии Брянской области	областной бюджет	0,0						количество оборудованных в рамках программы автоматизированных рабочих мест по ведению электронного учёта идентификации животных в 2012-2016 гг. - 35 ед.
			внебюджетные источники	0,0
			федеральный бюджет	0,0
			Итого по мероприятию

Приложение N 13

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа
"Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы)
Основание для разработки ведомственной целевой программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители ведомственной целевой программы	отсутствуют
Цели ведомственной целевой программы	повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта; круглогодичное обеспечение населения области овощной продукцией высокого качества в широком ассортименте; повышение конкурентоспособности продукции овощеводства, сокращение импорта; обеспечение в полном объеме потребности области в овощах высокого качества, повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли овощеводства; увеличение сельскохозяйственными товаропроизводителями области производства овощей открытого и защищенного грунта;
Задачи ведомственной целевой программы	ввнедрение# эффективных технологий использования энергоресурсов в защищенном грунте с целью снижения себестоимости продукции; создание предпосылок для устойчивого развития отрасли овощеводства; строительство новых тепличных комплексов, овощехранилищ, модернизация существующих тепличных комбинатов; проведение реконструкции с внедрением современных ресурсо- и энергосберегающих технологий; сохранение площадей зимних теплиц, посевных площадей овощных культур в открытом грунте; расширение ассортимента производимой овощной продукции; обеспечение рентабельной работы тепличных хозяйств за счет сокращения энерго- и ресурсозатрат; повышение рентабельности тепличного предприятия за счет увеличения урожайности с 1 квадратного метра, в открытом грунте - урожайности с одного гектара; сохранение рабочих мест, повышение культуры производства
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	2012 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы	общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 842 820,0 тыс. рублей в действующих ценах; 2012 год - 105 848,0 тыс. рублей; 2013 год - 154 300,0 тыс. рублей; 2014 год - 181 760,0 тыс. рублей; 2015 год - 193 900,0 тыс. рублей; 2016 год - 207 012,0 тыс. рублей; в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 126 500,0 тыс. рублей, из них: 2012 год - 6 500,0 тыс. рублей; 2013 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 30 000,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 716 320,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 99 348,0 тыс. рублей; 2013 год - 124 300,0 тыс. рублей; 2014 год - 151 760,0 тыс. рублей; 2015 год - 163 900,0 тыс. рублей; 2016 год - 177 012,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Посевная площадь овощей защищенного грунта: 2012 год - 24 гектара; 2013 год - 46 гектаров; 2014 год - 66 гектаров; 2015 год - 87 гектаров; 2016 год - 111 гектар; Посевная площадь овощей открытого грунта: 2012 год - 1450 гектаров; 2013 год - 3000 гектаров; 2014 год - 3500 гектаров; 2015 год - 4000 гектаров; 2016 год - 4500 гектаров; Урожайность овощных культур защищенного грунта: 2012 год - 29,3 кг/м2; 2013 год - 32,7 кг/м2; 2014 год - 37,5 кг/м2; 2015 год - 40,3 кг/м2; 2016 год - 40,5 кг/м2; Урожайность овощных культур открытого грунта: 2012 год - 170 ц/га; 2013 год - 175 ц/га; 2014 год - 178 ц/га; 2015 год - 179 ц/га; 2016 год - 180 ц/га; Объем валового производства овощей защищенного грунта; 2012 год - 7000 тонн; 2013 год - 15042 тонн; 2014 год - 24750 тонн; 2015 год - 35061 тонн; 2016 год - 44955 тонн; Объем валового производства овощей открытого грунта: 2012 год - 24650 тонн; 2013 год - 52500 тонн; 2014 год - 62300 тонн; 2015 год - 71600 тонн; 2016 год - 81000 тонн; Объем выручки от реализации овощей: 2012 год - 584,7 млн. рублей; 2013 год - 726,2 млн. рублей; 2014 год - 888,4 млн. рублей; 2015 год - 1071,6 млн. рублей; 2016 год - 1304,8 млн. рублей

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (далее - программа) направлена на развитие отрасли, включая повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта и круглогодичное обеспечение ими населения области, повышение конкурентоспособности овощей за счет нового строительства тепличных комплексов, реконструкции и модернизации овощехранилищ, существующих тепличных комбинатов и развития овощеводства пленочных теплиц.

В решении задачи обеспечения населения области продуктами питания важное место занимает овощеводство защищенного грунта, поскольку климатические условия Брянской области не позволяют получать овощи из открытого грунта круглогодично.

Минимальная потребность во внесезонных овощах за счет собственного производства удовлетворяется на 45 процентов. В связи с тем, что техническое состояние и оснащение тепличного комбината области не обновлялось более 30 лет, ежегодно затраты на производство тепличных овощей повышаются.

В настоящее время в области производится только 5 кг овощей защищенного грунта в расчете на душу населения при норме потребления 13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией, недоступной для большинства населения, поэтому требуются решительные шаги со стороны местных товаропроизводителей для закрепления своих позиций в конкурентной борьбе за рынок сбыта.

Для обеспечения населения Брянской области свежей экологически чистой овощной продукцией в соответствии с медицинскими нормами 13 кг/чел. в год необходимо производство овощной продукции в объеме около 16,0 тыс. тонн. Для достижения устойчивого экономического положения тепличных хозяйств необходимо добиваться производства продукции в объеме 25 - 30 млн. рублей с 1 га теплиц. Это возможно при урожайности свыше 50 кг/м2 и средней цене реализации 50 - 55 руб./кг.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли овощеводства

Актуальной задачей отрасли овощеводства является круглогодичное и бесперебойное, в соответствующем ассортименте снабжение населения высококачественной продукцией в свежем и переработанном виде согласно нормам, рекомендуемым медицинскими учреждениями страны. Чтобы достичь потребления овощей до медицинской нормы - 130-140 кг на человека - требуется увеличить их производство на 40%. Это возможно, с одной стороны, увеличивая площадь под овощными культурами на 15 - 20%, с другой стороны, увеличивая их урожайность на 25 - 30% за счет внедрения новых технологий выращивания товарных овощей, высокоэффективной предпосевной подготовки семян. Однако первый путь оказывается пока нереализуемым для овощных культур, площадь под которыми остается либо неизменной, либо даже незначительно уменьшается. Структура производства овощей в нашей стране такова, что 95% занимает открытый грунт и 5% защищенный. При этом в закрытом грунте основной объем выращиваемых овощей (до 90%) составляют томаты и огурцы, тогда как доля остальных культур (перец, баклажаны, зеленные и др.) составляет 10%.

Наличие защищенного грунта позволяет устранить существующее расхождение между экологическим и биологическим вегетационными периодами путем переноса части времени производства (при выращивании рассады и семян для открытого грунта) или всего периода (при выращивании семян и овощей) в регулируемую среду - защищенный грунт. В овощном комплексе защищенный грунт выполняет следующие функции: обеспечивает открытый грунт высококачественной рассадой для оптимальных сроков посадки;

увеличивает сроки поступления и потребления свежей овощной продукцией, особенно в сроки, когда нет поступления ее из открытого грунта;

дает возможность производить семена овощных культур.

В настоящее время овощеводство является низкорентабельным видом сельскохозяйственного производства в регионе. Падение объемов производства здесь связано со сворачиванием в регионе тепличного овощеводства, неразвитостью системы сбыта продукции, ее невысоким качеством, а также задержками во внедрении новых высокомеханизированных технологий производства из-за недостатка средств на инвестиции (Таблица 1).

Таблица 1

Анализ состояния отрасли овощеводства открытого грунта в Брянской области

Наименование показателей	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Посевные площади, га	750	993	1231	1398	1199
Валовое производство овощей, тонн	17934	17601	8912	23876	11985
Урожайность, ц/га	239,1	177,2	72,3	170,7	100

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

1.1. Характеристика проблемы

Посевные площади под овощными культурами в открытом грунте в хозяйствах всех категорий области занимают более 7 тыс.га, из них у сельхозтоваропроизводителей - более 1,2 тыс.га.

Производство овощных культур в хозяйствах всех категорий области в среднем за последние 5 лет составляет 113 тыс. тонн, из них в коллективных хозяйствах - 17 тыс. т. в год. Указанного объема недостаточно для обеспечения нужд населения области в овощной продукции по научно обоснованным нормам. Объемы производства продукции необходимо довести до 140 тыс. тонн.

Основным сдерживающим фактором развития овощеводства является отсутствие овощехранилищ, что не позволяет в полном объеме сохранить выращенный урожай до весны. Также в течение года отмечается резкое колебание цен на овощную продукцию, притом, что в осенний период она является минимальной. Строительство овощехранилищ позволит не только сохранить, но и поставлять круглогодично высококачественную продукцию для потребителей.

В Брянской области находится один тепличный комбинат СПК Агрофирма "Культура", площадь которого 24 га зимних блочных теплиц. Ежегодное производство овощей в хозяйстве составляет 13 тыс. тонн, в т.ч. овощи защищенного грунта - до 7 тыс. тонн.

Данное хозяйство является крупным сельскохозяйственным предприятием области, обеспечивающим 830 рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли. За 2010 год предприятием перечислено в виде налогов 27320 тыс. рублей.

Первая очередь зимних теплиц в СПК АФ "Культура" площадью 3 гектара сдана в эксплуатацию в 1975 году. Эксплуатация теплиц в течение 36 лет является пределом эффективной работы сооружений данного класса и требует реконструкции по конструктивным и технологическим причинам.

По данным предварительного исследования теплиц, выявлен ряд негативных факторов:

осадка фундаментов в теплицах, в результате чего произошло нарушение жесткости каркаса;

нарушение прочности несущих конструкций из-за коррозии металла;

утечка большого количества тепла через ограждающие конструкции с одинарным остеклением;

малая высота теплиц, не позволяющая применить современную технику и технологию выращивания растений на уровне передовых достижений теплицестроения и овощеводства.

Вместе с этим необходима замена подземных коммуникаций систем тепло- и водоснабжения, подвергнутых коррозии металла.

В настоящее время принимаются все меры к тому, чтобы не допустить дальнейшего спада производства овощей защищенного грунта. Так, например, в 2010 году производство овощей к уровню 2008 года увеличено на 162 т. Однако физический и моральный износ теплиц, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию ведут к тому, что увеличение производства овощей повышает энерго- и ресурсозатраты и дальнейшее наращивание объемов производства овощей без проведения реконструкции теплиц и внедрения современных технологий становится экономически нецелесообразным.

Трудное финансовое положение сельскохозяйственного производства хозяйства, связанное с постоянным повышением цен на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты растений, препятствует внедрению новых технологий и расширению производства.

Финансовая поддержка из федерального и областного бюджетов позволит стабилизировать круглогодичное производство свежих овощей в закрытом грунте, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и сделать эту продукцию доступной для широких слоев населения.

Урожайность овощных культур в теплицах в 1984 году составила:

овощи всего - 30,7 кг/м2,

в т.ч. огурцы - 31,5 кг/м2,

из них на 1 июля - 22,0 кг/м2;

томаты, продленный оборот - 16,8 кг/м2;

томаты, осенне-зимний оборот - 6,0 кг/м2.

До 1986 года капитальные вложения в развитие тепличного комбината достигали 33% всех средств, направленных на расширение производства. С 1987 года в Брянской области капвложения на строительство новых теплиц не выделялись.

Основные культуры защищенного грунта: огурцы, томаты и зелень в ассортименте - салат, укроп, петрушка, кинза, базилик, руккола, сельдерей.

Огурцы выращивают в 2 оборота, томаты - в продленном обороте.

Валовой сбор и урожайность овощей закрытого грунта СПК АФ "Культура" в 2009 году составили:

валовой сбор - 7146 т;

в том числе: зимние теплицы - 7146 т;

урожайность: зимние теплицы - 29,8 кг/м2 .

В 2010 году произведено 6817 тонн овощей закрытого грунта (томаты, огурцы, баклажаны, перцы, зелень) на площади зимних теплиц круглогодичного использования 24 га при урожайности овощей 28,4 кг с кв. м.

Расход газа на производство 1 кг овощей в Брянской области - в пределах 3,5 - 3,8 м3 (по тепличным комбинатам Российской Федерации - 3,2 - 5,5 м3, в некоторых случаях и более 6 м3).

Таблица 2

Анализ состояния отрасли овощеводства защищенного грунта в Брянской области

Наименование показателей	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Посевные площади, тыс.м2	240	240	240	240	240
Валовое производство овощей, тонн	6923	7215	6655	7146	6817
Урожайность, кг/м2	28,8	30,1	27,8	29,8	28,4
Средняя цена реализации 1 кг овощей, руб.	30,67	36,94	40,87	39,43	42,66
Расход газа, тыс.куб.м	28045	25864	25777	24880	23933
Средняя цена 1 куб.м, руб.	1,71	2,04	2,32	2,89	3,69
Расход электроэнергии, тыс. кВтч	13552	13186	12201	12038	10519
Средняя цена 1 кВт.ч, руб.	1,48	1,88	2,96	3,77	3,9

Из таблицы видно, что наблюдается тенденция к снижению валового производства овощей защищенного грунта в большей степени из-за того, что рост цен на энергоносители не давал возможности обновлять производство в полной мере.

2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта, круглогодичное обеспечение овощами населения области и повышение конкурентоспособности продукции, сокращение импорта, увеличение производства овощей открытого и защищенного грунта.

Задачами программы являются:

внедрение эффективных технологий использования энергоресурсов в защищенном грунте с целью снижения себестоимости продукции;

создание предпосылок для устойчивого развития отрасли овощеводства;

строительство новых тепличных комплексов, овощехранилищ, модернизация существующих тепличных комбинатов;

проведение реконструкции с внедрением современных ресурсо- и энергосберегающих технологий;

сохранение площадей зимних теплиц, увеличение площадей под овощными культурами в открытом грунте;

расширение ассортимента производимой овощной продукции;

обеспечение рентабельной работы тепличных хозяйств за счет сокращения энерго- и ресурсозатрат;

повышение рентабельности тепличного предприятия за счет увеличения урожайности с квадратного метра;

сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.

Решение поставленных задач позволит увеличить производство овощеводческой продукции в 2 раза к уровню 2011 года.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Таблица 3

Основные целевые индикаторы программы

Наименование показателя	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2011 г.
Наименование показателя	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	+/-	%
Площадь посевов овощей защищенного грунта, га	24	24	46	66	87	111	87	4,6 раза
Урожайность, кг/м2	28,5	29,3	32,7	37,5	40,3	40,5	12	142
Валовое производство, тонн	6840	7000	15042	24750	35061	44955	38115	6,5 раза
Площадь посевов овощей открытого грунта, га	1400	1450	3000	3500	4000	4500	3100	3,2 раза
Урожайность, ц/га	167	170	175	178	179	180	13	107
Валовое производство, тонн	23400	24650	52500	62300	71600	81000	57600	3,5 раза
Объем выручки от реализации овощей, млн. рублей	342,4	584,7	726,2	888,4	1071,6	1304,8	962,4	381

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.

4.1. Приобретение средств защиты растений овощных культур.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные средства защиты растений овощей.

4.2. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты по обучению и повышению квалификации с учетом необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.

4.3. Поддержка реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации овощехранилищ, тепличных комплексов.

4.4. Поддержка тепличных комплексов по обеспечению технологическим газом.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные энергоносители.

4.5. Поддержка тепличных комплексов по обеспечению электрической энергией.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные энергоносители.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации целевой программы 2012 - 2016 годы.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 01.06.2011 N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2011 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Площадь посевов овощей защищенного грунта, га	24	24	46	66	87	111	462
Валовое производство овощей защищенного грунта, тонн	6840	7000	15042	24750	35061	44955	657
Площадь посевов овощей открытого грунта, га	1400	1450	3000	3500	4000	4500	321
Валовое производство овощей открытого грунта, тонн	23400	24650	52500	62300	71600	81000	346
Объем выручки от реализации овощей, млн.руб.	342,4	584,7	726,2	888,4	1071,6	1304,8	381
Чистая прибыль отрасли, млн. рублей	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	350
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн. рублей		3,5	5,5	7,0	8,5	9,0	33,5 (всего)
Среднемесячная заработная плата, руб.	12815	15000	17250	19830	22800	24000	187

Изложенные выше расчеты по необходимой площади теплиц для нужд населения Брянской области выполнены с учетом соблюдения следующих условий:

завоз с южных стран некачественной овощной продукции (не соответствующей российским нормам содержания нитратов, нитритов, следов пестицидов и фунгицидов, сроков хранения и т.д.) будет сокращен;

емкость рынка овощной продукции из теплиц равна объему овощной продукции, достаточному для удовлетворения спроса населении на овощную продукцию в соответствии с медицинскими нормами потребления свежих овощей во внесезонное время года;

использование в культурооборотах в теплицах высокоурожайных адаптированных к длинному и короткому световому дню холодостойких сортов и гибридов овощных культур;

применение автономных источников энергии, работающих на принципах когенерации (выработка тепла, электрической энергии и углекислого газа);

строительство широкогабаритных и высоких теплиц (ширина пролета 9,6 м и более, высота в коньке 5 м и более);

оснащение теплиц энергосберегающим оборудованием для создания и управления микроклиматом;

применением информационных технологий и средств автоматизации, позволяющих максимально исключить негативное влияние человеческого фактора на управление технологическими процессами и процессами создания наиболее благоприятных условий для роста и плодоношения растений, - применение электротехнологий, позволяющих выполнять технологические процессы с меньшими затратами энергии по сравнению с затратами на выполнение этих процессов традиционными методами и средствами;

применение энергоэффективных технологий, позволяющих производить 50 кг и более овощной продукции с квадратного метра площади теплиц.

Таблица 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего за 5 лет
Выручка от реализации овощей, млн. рублей	342,4	584,7	726,2	888,4	1071,6	1304,8	4575,7
Ежегодный прирост выручки от реализации овощей, млн.руб.	-	242,3	141,5	162,2	183,2	233,2	962,4
Создание новых рабочих мест, чел.	-	355	290	340	350	265	1600

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

6. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования на реализацию ведомственной целевой программы на период 2012 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет

842 820,0 тыс. рублей, в том числе:

на 2012 год - 105 848,0 тыс. рублей;

на 2013 год - 154300,0 тыс. рублей;

на 2014 год - 181760,0 тыс. рублей;

на 2015 год - 193900,0 тыс. рублей;

на 2016 год - 207012,0 тыс. рублей,

в том числе за счет денежных средств областного бюджета

в объеме 126 500,0 тыс. рублей, из них:

на 2012 год - 6 500,0 тыс. рублей;

на 2013 год - 30 000,0 тыс. рублей;

на 2014 год - 30 000,0 тыс. рублей;

на 2015 год - 30 000,0 тыс. рублей;

на 2016 год - 30 000,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 716 320,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

на 2012 г. - 99 348,0 тыс. рублей;

на 2013 г. - 124 300,0 тыс. рублей;

на 2014 г. - 151 760,0 тыс. рублей;

на 2015 г. - 163 900,0 тыс. рублей;

на 2016 г. - 177 012,0 тыс. рублей.

Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

7. Система управления реализацией программы

Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является департамент сельского хозяйства Брянской области. Текущее управление программой и контроль ее реализации осуществляет отдел растениеводства департамента сельского хозяйства Брянской области.

Департамент сельского хозяйства Брянской области представляет отчет о реализации программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".

Приложение

"Комплексное развитие овощеводства

в Брянской области" (2012-2016 годы)

Основные мероприятия
по реализации программы "Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы)

Наименование мероприятия	Срок реализации (годы)	Объемы финансирования всего, в том числе по годам, тыс. рублей						Источники финансирования	Ответственные исполнители
Наименование мероприятия	Срок реализации (годы)	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	Источники финансирования	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение средств защиты растений	2012 - 2016	19422,0	2610,0	3865,0	4102,0	4310,0	4535,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		6500,0	500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	областной бюджет
		12922,0	2110,0	2365,0	2602,0	2810,0	3035,0	внебюджетные источники
Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства	2012 - 2016	4841,0	840,0	875,0	963,0	1040,0	1123,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		-	-	-	-	-	-	областной бюджет
		4841,0	840,0	875,0	963,0	1040,0	1123,0	внебюджетные источники
Поддержка реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации тепличных комплексов, овощехранилищ	2012 - 2014	377582,0	38000,0	61500,0	86000,0	92520,0	99562,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		19000,0	1000,0	4500,0	4500,0	4500,0	4500,0	областной бюджет
		358582,0	37000,0	57000,0	81500,0	88020,0	95062,0	внебюджетные источники
Поддержка тепличных комплексов по обеспечению технологическим газом	2012 - 2016	302326,0	46298,0	58712,0	61691,0	65666,0	69959,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		51500,0	3500,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	областной бюджет
		250826,0	42798,0	46712,0	49691,0	53666,0	57959,0	внебюджетные источники
Поддержка тепличных комплексов по обеспечению электрической энергией	2012 - 2016	138649,0	18100,0	29348,0	29004,0	30364,0	31833,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		49500,0	1500,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	областной бюджет
		89149,0	16600,0	17348,0	17004,0	18364,0	19833,0	внебюджетные источники
Всего	2012 - 2016	842820,0	105848,0	154300,0	181760,0	193900,0	207012,0
		126500,0	6500,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	областной бюджет
		716320,0	99348,0	124300,0	151760,0	163900,0	177012,0	внебюджетные источники

Приложение N 14

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа
"Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы)
Основание для разработки ведомственной целевой программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители ведомственной целевой программы	отсутствуют
Цели ведомственной целевой программы	улучшение состояния материально-технической базы семеноводства сельскохозяйственных растений и увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции
Задачи ведомственной целевой программы	увеличение валового сбора зерновых культур, многолетних трав за счет увеличения посевной площади и повышения урожайности; обновление и укрепление технической базы сельскохозяйственных предприятий области современной зерноочистительной техникой и оборудованием; улучшение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых сельхозтоваропроизводителями области; повышение эффективности отрасли растениеводства
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	2012 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы	общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 200 265,0 тыс. рублей в действующих ценах; 2012 год - 37 053,0 тыс. рублей; 2013 год - 42 053,0 тыс. рублей; 2014 год - 42 053,0 тыс. рублей; 2015 год - 42 053,0 тыс. рублей; 2016 год - 37 053,0 тыс. рублей; в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 40 000,0 тыс. рублей, из них: 2012 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 10 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 10 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 10 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 5 000,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 160 265,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 32 053,0 тыс. рублей; 2013 год - 32 053,0 тыс. рублей; 2014 год - 32 053,0 тыс. рублей; 2015 год - 32 053,0 тыс. рублей; 2016 год - 32 053,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области: 2012 год - 329,0 тыс. гектаров; 2013 год - 330,0 тыс. гектаров; 2014 год - 330,0 тыс. гектаров; 2015 год - 330,0 тыс. гектаров; 2016 год - 330,0 тыс. гектаров; Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах: 2012 год - 497,0 тыс. тонн; 2013 год - 507,0 тыс. тонн; 2014 год - 518,0 тыс. тонн; 2015 год - 525,0 тыс. тонн; 2016 год - 540,0 тыс. тонн; Урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах: 2012 год - 18,5 ц/га; 2013 год - 19,0 ц/га; 2014 год - 19,3 ц/га; 2015 год - 19,5 ц/га; 2016 год - 20,0 ц/га; Объем выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах: 2012 год - 1636,3 млн. рублей; 2013 год - 1816,8 млн. рублей; 2014 год - 1909,6 млн. рублей; 2015 год - 2728,0 млн. рублей; 2016 год - 2864,0 млн. рублей; Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур: 2012 год - 5100 тонн; 2013 год - 5200 тонн; 2014 год - 5300 тонн; 2015 год - 5400 тонн; 2016 год - 5500 тонн; Создание новых рабочих мест: 2012 год - 85 ед.; 2013 год - 92 ед.; 2014 год - 105 ед.; 2015 год - 113 ед.; 2016 год - 126 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Ведомственная целевая программа "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли семеноводства в Брянской области и дальнейшего увеличения валового производства зерна, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

В комплексе задач по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса области, наращивания производства зерна и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из существенной составляющей продовольственной безопасности РФ.

Внутриобластные потребности в зерне составляют 630 тыс. тонн, в том числе для хлебопекарной и кондитерской промышленности - 195 тыс. тонн, на корм скоту - 205 тыс. тонн, семена - 75 тыс. тонн, для спиртовой промышленности - 70 тыс. тонн, пивоваренной - 5 тыс. тонн, реализация населению - 35 тыс. тонн.

Одним из ключевых факторов роста валового производства зерна является улучшение системы семеноводства зерновых культур, качественных показателей высеваемых семян.

Таблица 1

Анализ состояния отрасли зернопроизводства в Брянской области

Наименование показателей	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Все категории хозяйств
Посевные площади, тыс. га	288,9	312,8	316,2	336,0	324,0
Валовой сбор, тыс. тонн	552,0	608,7	381,1	539,2	585,8
Урожайность, ц/га	19,6	20,1	16,3	20,0	22,8
Сельскохозяйственные организации
Посевные площади, тыс. га	237,0	253,1	254,9	227,7	243,6
Валовой сбор, тыс. тонн	449,0	483,9	304,1	426,9	446,2
Урожайность, ц/га	19,4	19,8	16,3	19,9	22,5
крестьянские (фермерские) хозяйства
Посевные площади, тыс. га	45,0	52,4	52,4	53,3	62,2
Валовой сбор, тыс. тонн	91,2	111,8	66,0	101,3	127,3
Урожайность, ц/га	21,0	21,8	16,4	20,8	24,2
хозяйства населения
Посевные площади, тыс. га	57,3	57,7	56,9	7,2	6,8
Валовой сбор, тыс. тонн	11,8	13	11	11	12,3
Урожайность, ц/га	17,1	18,0	14,7	15,4	18,2

Обследование материально-технической базы семеноводства показывает, что у большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей области она в значительной степени изношена морально, физически.

Так, срок эксплуатации зерноочистительных, зерноочистительно-сушильных пунктов (КЗС-10, КЗС-20, КЗС-40, ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-40), зерноочистительных машин (ОВС-25, ОВП-20, Петкус - 547, Петкус-527 и других) составляет 35-40 и более лет, а в отдельных хозяйствах вовсе отсутствуют.

Для подготовки качественного семенного материала зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав сельхозпредприятиям необходимо иметь 417 единиц сложной зерноочистительной техники, в наличии имеется 362 единицы. Из них 39 - неисправны по причине изношенности и разукомплектованности.

Передвижной семяочистительной техники (очистителей вороха зерна) в области насчитывается более 400 единиц, из них около 10% неисправны.

Зерносушильное хозяйство находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Из 197 имеющихся зерноочистительных пунктов в пределах 20% - в неисправном состоянии (разукомплектованы, отсутствуют электродвигатели, теплопечи, решетчатые станы первоначальной очистки и другие детали).

В целях решения поставленных задач перед агропромышленным комплексом области остро назрела проблема обновления материально-технической базы: строительство современных семяочистительных заводов, приобретение машин для первичной очистки семян, сложных зерноочистительных машин, машин для протравливания семенного материала и других машин и оборудования для семеноводства.

Сложное финансовое состояние большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей привело к тому, что довольно продолжительное время в области не в полной мере обновляются технические средства для подработки семенного материала сельскохозяйственных растений, в первую очередь зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав.

Модернизация материально-технической базы повсеместно в области была проведена еще в постсоветский период, в основном в период 1975-1980 годы. В настоящее время период ее амортизации полностью истек. Зерносушильные комплексы устарели морально, физически и имеют на сегодняшний день высокую степень изношенности, а в отдельных предприятиях вовсе отсутствует. То есть в большинстве предприятий практически полностью деградировал технический потенциал отрасли семеноводства. Кризисная ситуация в отрасли продолжает нарастать. В таких условиях практически невозможно обеспечить в полной мере подготовку семенных фондов до установленных требований государственных стандартов. При этом статья 17 Федерального Закона "О семеноводстве" от 17 декабря 1997 года N 149-ФЗ гласит: "Для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства".

На качестве семенного материала зерновых и зернобобовых культур сказывается недостаточное количество машин для их протравливания в ряде хозяйств области. Проведенная фитопатологическая экспертиза семян филиалом ФГУ "Россельхозцентр" по Брянской области свидетельствует о том, что процент заражения поверхностной инфекцией семенного материала составляет от 50 до 100 процентов. Наиболее опасные заболевания: фузариоз, гельминтоспориоз, бактериоз и другие, которые в полевых условиях проявляются в виде снежной плесени, корневых гнилей, пятнистостей, твердой головни и других. Это приводит к потере урожая зерна от 10 до 40 процентов и более. Процент поражения болезнями снижается за счет протравливания семенного материала (биологическими препаратами на 25-30%, химическими - до 100%). Таким образом, предпосевное протравливание семян на специализированных машинах является одним из наиболее важных и обязательных приемов в системе защиты растений.

Инвентаризация укосной площади многолетних трав свидетельствует о том, что более 50% посевов более 5 лет пользования, ограниченный ботанический состав, что не позволяет обеспечить нужды общественного животноводства в полноценных кормах. В структуре трав бобовые травы должны занимать не менее 23-25%.

Потребности области в семенах многолетних трав ежегодно составляют около 400 тонн на площадь закладки 24 тысячи гектаров семенников трав. Указанные объемы обеспечат полную потребность хозяйств области в семенах многолетних трав собственного производства, и обновлять по 42 тыс. гектаров старовозрастных трав. Улучшению ситуации будет способствовать обновление машин и оборудования для очистки и сортировки семян многолетних трав, что позволит сельскохозяйственным предприятиям области готовить полноценный качественный посевной материал трав.

В структуре зерновых культур особое место отводится зернобобовым культурам. Оптимально их доля во всей зерновой группе должна составлять около 15 процентов. Фактически в хозяйствах области их удельный вес составляет около 7 процентов. Значение зернобобовых в сельскохозяйственном производстве велико. Зернобобовые - это высокопроизводительный биозавод по фиксации азота из воздуха, а еще биофабрика по производству высококачественного белка, незаменимого в кормопроизводстве.

Государственная поддержка из федерального, областного бюджетов через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные материально-технические средства и оборудование для очистки, сортировки, сушки, протравливания семян зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав будет способствовать улучшению посевных качеств высеваемых семян, увеличению валового производства зерна и повышению эффективности отрасли растениеводства и в целом АПК.

Объективная необходимость участия государства в комплексной модернизации материально-технической базы семеноводства области обусловлена следующими причинами:

требуется обновление существующих машин и оборудования для семеноводства, в ряде случаев морально и физически устаревшего;

необходимость приобретения недостающих машин для протравливания семян;

необходимость строительства современных семеноводческих комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений.

Для выхода отрасли зернопроизводства на современный, более высокий уровень развития, остро назрела проблема технического перевооружения материально-технической базы семеноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей области. Стоит задача поддержки реализации проектов по строительству семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке качественного семенного материала сельскохозяйственных растений в количестве не менее трех (в северной, южной и центральной частях области). Это позволит создать новые рабочие места в количестве около 521 единицы за весь период реализации программы. В конечном итоге это будет способствовать развитию агропромышленного комплекса, решению проблемы занятости на селе, сокращению оттока молодежи, повышению заработной платы, и, в конечном итоге, укреплению продовольственной безопасности региона. Особое значение уделяется развитию инфраструктуры в субъектах реализующих данные проекты. В первостепенном плане ведется обустройство производственной инфраструктуры: строительство семенохранилищ, производственных помещений, дорог и других объектов. На ее решение и направлена ведомственная целевая программа "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы).

2. Цели и задачи программы

Целью программы является улучшение состояния материально-технической базы семеноводства сельскохозяйственных растений за счет обновления имеющихся семяочистительных машин, машин для протравливания семенного материала, зерносушилок, а также строительства новых сортировально-сушильных комплексов.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для получения высококачественных семян, будет способствовать получению оздоровленного семенного материала, что в конечном итоге скажется на росте валового производства продукции и повышении эффективности производства.

Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:

1. увеличение валового сбора зерновых культур, многолетних трав за счет увеличения посевной площади и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечения посева высококачественным семенным фондом;

2. обновление и укрепление материально-технической базы элитно-семеноводческих, других сельскохозяйственных предприятий области за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной зерноочистительной техникой и оборудованием, а так же строительство, реконструкция и модернизация семенохранилищ;

3. улучшение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых сельхозтоваропроизводителями области;

4. повышение эффективности отрасли растениеводства, расширение площадей под зерновыми культурами.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи следующие:

- посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области за период реализации планируется увеличить с 328,8 (2011 год) до 330,0 (2016 год) тыс. гектаров;

- валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится с 480 (2011 год) до 540 тыс. тонн (2016 год), в том числе за счет увеличения площади, повышения качественных показателей высеваемых семян и роста урожайности;

- рост урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируется с 18,3 ц/га (2011 год) до 20 ц/га (2016 год).

- прирост объема выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1493,5 (2011 год) до 2864,0 (2016 год) млн. рублей.

- объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур (тонн) планируется увеличить с 5025 (2011 год) до 5500 тон (2016 год);

- создание новых рабочих мест - ожидается создание около 521 рабочего места, за 5 лет.

Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посевов зерновых культур и валовых сборов культуры с плановыми показателями, фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (зерна) данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.

Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2016 года.

Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Наименование показателей	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2011 г.
Наименование показателей	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	+/-	%
Площадь зерновых и зернобобовых культур, тыс. гектаров	328,8	329,0	330,0	330,0	330,0	330,0	+1,2	2,7
Урожайность зерна, ц/га	18,3	18,5	19,0	19,3	19,5	20,0	+1,7	109
Валовое производство зерна, тыс. тонн	480,0	497,0	507,0	518,0	525,0	540,0	+60	112,5
Объем выручки от реализации зерна, млн. рублей	1493,5	1636,3	1816,8	1909,6	2728,0	2864,0	+1370,5	191,8
Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур, тонн	5025	5100	5200	5300	5400	5500	+475	109,4
Создание новых рабочих мест, ед.	-	85	92	105	113	126	всего за 5 лет 521	х

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

а) поддержка реализации проектов по строительству семеноводческих комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за фактически построенные комплексы по подготовке семян сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

б) приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для подработки семян.

в) приобретение машин для протравливания семенного материала.

г) приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений.

Механизм господдержки: субсидирование части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

д) приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные сушилки семян сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

5. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2012 - 2016 годах с ежегодным подведением итогов ее реализации.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

Основными направлениями реализации ведомственной целевой программы "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) являются:

- техническое переоснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- увеличение поставки новых зерноочистительной техники и оборудования, строительство семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений;

- приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для подработки семян;

- приобретение машин для протравливания семенного материала;

- приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений;

- приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.

Реализация программы позволит повысить качественные показатели высеваемых семян зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав, что обеспечит повышение урожайности культур, ежегодное получение дополнительно# продукции. Увеличится платежеспособность сельхозтоваропроизводителей, вырастут налоговые платежи.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме своевременного финансирования ее мероприятий и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Социальная значимость ведомственной целевой программы "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области за счет увеличения производства зерна, стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации сельскохозяйственного производства. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах сохранятся, а в отдельных - увеличатся площади занятые зерновыми, зернобобовыми культурами, повысятся валовые сборы, стабилизируется на оптимально высоком уровне урожайность.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит повысить уровень технического оснащения материально-технической базы семеноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей области, находящегося в настоящий период практически в упадке, и, в конечном счете, повысить эффективность производства зерна, продуктов его переработки и конкурентоспособность отрасли растениеводства в целом.

Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

8. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 200 265,0 тыс. рублей в действующих ценах;

2012 год - 37 053,0 тыс. рублей;

2013 год - 42 053,0 тыс. рублей;

2014 год - 42 053,0 тыс. рублей;

2015 год - 42 053,0 тыс. рублей;

2016 год - 37 053,0 тыс. рублей;

в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 40 000,0 тыс. рублей, из них:

2012 год - 5 000,0 тыс. рублей;

2013 год - 10 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 10 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 10 000,0 тыс. рублей;

2016 год - 5 000,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 160 265,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 г. - 32 053,0 тыс. рублей;

2013 г. - 32 053,0 тыс. рублей;

2014 г. - 32 053,0 тыс. рублей;

2015 г. - 32 053,0 тыс. рублей;

2016 г. - 32 053,0 тыс. рублей.

9. Система управления реализацией программы

Департамент сельского хозяйства Брянской области представляет отчет о реализации программы в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

Приложение

"Модернизация материально-технической

базы семеноводства зерновых,

зернобобовых культур и

многолетних трав в Брянской области"

(2012 - 2016 годы)

Основные мероприятия
по реализации ведомственной целевой программы "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Объемы финансирования всего, в том числе по годам, тыс. рублей						Источники финансирования	Ответственные исполнители
Наименование мероприятия	Срок реализации	Всего	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поддержка реализации проектов по строительству семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений	2012 - 2016 годы	60675,0	8335,0	14335,0	14335,0	14335,0	9335,0		Департамент сельского хозяйства Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области
		19000,0	0,0	6000,0	6000,0	6000,0	1000,0	Областной бюджет
		41675,0	8335,0	8335,0	8335,0	8335,0	8335,0	Внебюджетные источники
Приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для подработки семян	2012 - 2016 годы	48094,2	12042,2	9138,0	9138,0	9138,0	8638,0		Департамент сельского хозяйства Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области
		9904,2	4404,2	1500,0	1500,0	1500,0	1000,0	Областной бюджет
		38190,0	7638,0	7638,0	7638,0	7638,0	7638,0	Внебюджетные источники
Приобретение машин для протравливания семенного материала	2012 - 2016 годы	9620,8	1600,8	2005,0	2005,0	2005,0	2005,0		Департамент сельского хозяйства Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители области
		4595,8	595,8	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	Областной бюджет
		5025,0	1005,0	1005,0	1005,0	1005,0	1005,0	Внебюджетные источники
Приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений	2012 - 2016 годы	37850,0	7370,0	7370,0	7370,0	7370,0	8370,0		Департамент сельского хозяйства Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области
		1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	Областной бюджет
		36850,0	7370,0	7370,0	7370,0	7370,0	7370,0	Внебюджетные источники
Приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений	2012 - 2016 годы	44025,0	7705,0	9205,0	9205,0	9205,0	8705,0		Департамент сельского хозяйства Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области
		5500,0	0,0	1500,0	1500,0	1500,0	1000,0	Областной бюджет
		38525,0	7705,0	7705,0	7705,0	7705,0	7705,0	Внебюджетные источники
Всего	2012 - 2016 годы	200265,0	37053,0	42053,0	42053,0	42053,0	37053,0
		40000,0	5000,0	10000,0	10000,0	10000,0	5000,0	Областной бюджет
		160265,0	32053,0	32053,0	32053,0	32053,0	32053,0	Внебюджетные источники

Приложение N 15

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа
"Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012 - 2014 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012 - 2014 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цели ведомственной целевой программы	развитие крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
Задачи ведомственной целевой программы	обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной базы начинающих фермерских хозяйств; создание условий для крестьянских (фермерских) хозяйств по доступности финансовых ресурсов; стимулирование перехода граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	2012 - 2014 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования реализации программы составит 112 874,0 тыс. рублей в том числе: средства областного бюджета - 28 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 10 000 тыс. рублей; 2013 год - 11 000 тыс. рублей; 2014 год - 7 000 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 50 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 19 412,0 тыс. рублей; 2013 год - 31 308,0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 34 154,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 34 154,0 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц: 2012 год - 50 единиц; 2013 год - 55 единиц; 2014 год - 60 единиц; Количество созданных рабочих мест, единиц: 2012 год - 150 единиц; 2013 год - 165 единиц; 2014 год - 180 единиц

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа

По состоянию на 01.01.2011 года в Брянской области зарегистрировано 1600 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, из них сельскохозяйственную деятельность ведут 550 единиц.

Субъекты малого предпринимательства Брянской области характеризуются значительным потенциалом для дальнейшего развития и расширения производства.

Посевные площади под сельскохозяйственными культурами в фермерских хозяйствах в 2011 году составили 108,8 тыс. га или 20% во всех категориях хозяйств области.

Поголовье КРС в крестьянских хозяйствах по состоянию на 01.11.2011 года составило 14,8 тыс. голов (7,9% к численности поголовья во всех категориях хозяйств), в том числе коров 6,8 тыс. голов (7,2%); свиней - 5,5 тыс. голов (2,8%), овец и коз - 5,3 тыс. голов (14,0%).

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами за 2011 год составила 1836 млн. рублей. Стоимость основных фондов, принадлежащих фермерским хозяйствам, - 1,5 млрд. рублей, из них 750 млн. рублей - сельскохозяйственная техника. Фермеры владеют складской инфраструктурой (зернохранилища на 107 тыс. тонн, картофелехранилища - 85 тыс. тонн, овощехранилища - 1,5 тыс. тонн).

В рамках целевых и ведомственных программ фермерские хозяйства ежегодно получают удобрения, семена, технику, субсидии на покупку племенного скота, на ГСМ, потребленную электроэнергию, приобретение жилья в сельской местности и др. Таким образом, за счет государственной поддержки К(Ф)Х развиваются, увеличиваются их основные средства, растет залоговая база.

За 11 месяцев 2011 года К(Ф)Х получили государственную поддержку в размере 104,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 90,25 млн. рублей, из областного - 13,8 млн. рублей.

Проводимая государственная политика поддержки малых форм хозяйствования на селе позволила расширить возможности доступа субъектов малого сельскохозяйственного предпринимательства к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Объем государственной поддержки малых форм хозяйствования области по кредитам и займам вырос с 26,0 млн. рублей в 2006 году до 83,0 млн. рублей за 11 месяцев 2011 года.

На субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам и займам за 11 мес. 2011 года К(Ф)Х направлено 78,10 млн. рублей.

За 11 месяцев этого же года малыми формами хозяйствования получено кредитов и займов на общую сумму свыше 290,0 млн. рублей, в том числе К(Ф)Х - 279,3 млн. рублей.

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового КФХ связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.

Без решения этих проблем начинающие хозяйства не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут прекратить деятельность уже в первые два года с момента их создания. Ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (далее - Программа) призвана помочь начинающим фермерам в создании К(Ф)Х для закрепления их в аграрном секторе экономики области, дальнейшем развитии.

В результате, развитые К(Ф)Х смогут выполнять задачи, поставленные в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, и другие общенациональные функции.

Основные понятия программы

Начинающий фермер - это участник программы, определенный конкурсной комиссией Брянской области по итогам конкурсного отбора.

Заявитель - гражданин Российской Федерации, подающий заявку в конкурсную комиссию для признания его участником программы и соответствующий условиям предоставления гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство, а также следующим условиям:

зарегистрирован на территории Брянской области главой крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не превышает 12 месяцев со дня его регистрации;

не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет;

не являлся получателем грантов на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, выплат, полученных на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также единовременной помощи на бытовое обустройство;

имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом;

имеет бизнес-план по созданию и развитию хозяйства по направлению деятельности (отрасли), определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;

представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средства гранта, помощи, собственных и заемных средств);

обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;

обязуется использовать грант и единовременную помощь в течение 12 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;

заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;

обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;

соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

хозяйство обязуется создать не менее трех постоянных рабочих мест.

2. Цель и задачи программы

Цель программы - стимулирование развития К(Ф)Х для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Задачи программы:

- обеспечить условия для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;

- создать дополнительные меры государственной поддержки начинающих фермеров;

- обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермерских хозяйств;

- стимулировать переход граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

- 165 начинающих фермеров смогут с участием государственной поддержки осуществить проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств;

- будет создано 495 рабочих мест;

- объем привлеченных фермерами субсидированных кредитов и займов за 2012 - 2014 годы составит не менее 960 млн. рублей.

Реализация программы также позволит получить следующие социально-экономические результаты эффективности реализации Программы:

- развитие конкурентной среды;

- создание условий для перехода личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;

- создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий.

Целевыми индикаторами реализации программы являются:

- количество К(Ф)Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;

- количество созданных рабочих мест.

Таблица 1

Целевые индикаторы

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Всего за 2012-2014 гг.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, ед.	50	55	60	165
Количество созданных рабочих мест, ед.	150	165	180	495

Таблица 2

Целевой индикатор	Уровень стремления	На 01.01.2011 (данные Росстата)	Значения индикатора			Год достижения цели
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
Количество начинающих фермеров, которые с помощью государственной поддержки осуществили проекты развития своих хозяйств, чел.	715	550	600	655	715	2014

Значение индикатора - увеличение числа хозяйствующих К(Ф)Х по отношению к уровню 2010 года.

Расчет целевого индикатора производился по следующей формуле:

, где

- целевой индикатор;

- число хозяйствующих К(Ф)Х по состоянию на 01.01.2015 года;

- число хозяйствующих К(Ф)Х по состоянию на 01.01.2011 года.

Значение целевого индикатора к концу реализации Программы определяется по формуле:

4. Перечень и описание программных мероприятий

4.1. Мероприятия Программы:

- гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

- единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров;

- участие в других мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам/займам, реализация экономически значимых региональных программ и пр.)

а) Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства - средства, передаваемые из областного бюджета на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования его затрат на цели создания производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства в сельской местности на территории Брянской области.

Максимальный размер гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства составляет не более 650 млн. рублей.

Начинающий фермер, получающий грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, не может получать грантовую поддержку по программам развития малого и среднего предпринимательства.

Сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляемая начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией с учетом наличия собственных средств начинающего фермера.

Сумма гранта должна строго соответствовать плану расходов начинающего фермера. Изменение плана расходов, в том числе в пределах предоставленного гранта, начинающим фермером подлежит согласованию с конкурсной комиссией.

Грант на создание крестьянского (фермерского) хозяйства должен быть израсходован на цели, указанные в плане расходов, в течение 12 месяцев со дня поступления на счет начинающего фермера.

В план расходов включаются расходы, направленные на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Брянской области, предоставившей грант, и соответствующие следующим целям:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям: электрическим, водо-, газо- и теплопроводным, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов.

Все активы, приобретенные за счет гранта должны быть зарегистрированы на начинающего фермера и использоваться его крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Брянской области, предоставившей грант. Семена и посадочный материал, приобретенные за счет средств гранта, используются только в крестьянском (фермерском) хозяйстве начинающего фермера.

В случае нецелевого использования гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства, часть гранта, использованная нецелевым образом, подлежит возврату в соответствующие бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта, не подлежит отчуждению в течение 10 лет со дня получения гранта. Данное условие является существенным для участников мероприятий по предоставлению грантов начинающим фермерам и подлежит отражению в документах, заключаемых между распорядителями бюджетных средств и бюджетополучателями.

Грант на создание и развитие начинающих фермеров могут быть выделены главе К(Ф)Х только один раз.

б) Единовременная помощь на бытовое обустройство.

Единовременная помощь на бытовое обустройство - средства, передаваемые из областного бюджета Брянской области на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования затрат начинающего фермера по его обустройству в сельской местности на территории Брянской области на следующие цели:

приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в том числе погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;

приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля;

приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования;

установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;

подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и канализации.

Максимальный размер единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров не может превышать 250 тыс. рублей.

Сумма единовременной помощи на бытовое обустройство определяется региональной конкурсной комиссией по отбору начинающих фермеров с учетом социально-бытовых условий, собственных средств и бизнес-плана начинающего фермера.

Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое обустройство только один раз.

в) Участие начинающих фермеров в иных мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.

Начинающие фермеры наравне с остальными категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей могут также участвовать в других мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, а также в разрабатываемом проекте Государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года, в том числе:

субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам/займам;

погашение части взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и скота;

содержание и ремонт инженерно-технической инфраструктуры к производственным и социальным объектам начинающих фермеров;

организация сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой начинающими фермерами;

предоставление поручительств и гарантий из региональных фондов поддержки предпринимательства по кредитам и займам, привлеченным начинающими фермерами;

компенсация части расходов крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

строительство (приобретение) жилья для начинающих фермеров;

поддержка отдельных отраслей развития сельского хозяйства;

оказание консультативной помощи гражданам, желающим создать крестьянское (фермерское) хозяйство и пр.

4.2. Участник Программы поддержки начинающих фермеров определяется конкурсной комиссией по итогам конкурса среди заявителей.

Департамент сельского хозяйства Брянской области - организатор конкурсного отбора публикует в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте объявление о приеме документов на конкурс в соответствии с Положением "О работе конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки начинающим фермерам", которым определен порядок и сроки проведения конкурса.

В состав конкурсной комиссии включены государственные служащие Брянской области (не более 50% состава комиссии), представители кредитных, научных, общественных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки заявителей и документы к ним, в установленные ею сроки, проводит очное собеседование с заявителями, включает его в состав участников Программы, определяет сумму гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи для каждого начинающего фермера.

При принятии решения о включении заявителей в состав участников программы поддержки начинающих фермеров, конкурсная комиссия, наряду с информацией, указанной в документах заявителя, положительно учитывает:

проживание заявителя и высокую степень его бытового обустройства по месту нахождения К(Ф)Х;

отдаленность К(Ф)Х от крупных населенных пунктов;

наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной продукции;

членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;

меньший размер запрашиваемого гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства;

предоставление рабочих мест для местных жителей;

социальную и бюджетную ответственность;

наличие производственных фондов и их хорошее состояние;

наличие племенных сельскохозяйственных животных;

наличие земель сельскохозяйственного назначения;

положительные деловую репутацию и кредитную историю;

итоговые аттестационные оценки выпускника, указанные в приложении к документу об образовании;

рекомендации и просьбы от органов муниципального управления, физических лиц, общественных организаций, поручителей,

общественную активность и ответственность заявителя;

результаты очного собеседования.

Конкурсная комиссия может принять решение о предоставлении начинающему фермеру как одновременно и гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи, так и предоставления только одного из них.

4.3. Департамент сельского хозяйства Брянской области обеспечивает контроль за движением и целевым расходованием средств начинающими фермерами.

В этих целях в установленном законодательством Российской Федерации порядке комитет определяет кредитную организацию, через которую осуществляется выдача грантов и единовременной помощи начинающим фермерам.

Начинающие фермеры ежеквартально представляют отчет о целевом расходовании средств гранта по созданию крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовой# обустройство по установленной форме.

Департамент сельского хозяйства Брянской области:

ежеквартально представляет реестр начинающих фермеров с указанием плана и факта расходов, произведенных за счет гранта и (или) единовременной помощи;

осуществляет контроль достоверности предоставляемых отчетов;

обязуется хранить первичные документы, обосновывающие расходование бюджетных средств начинающими фермерами в течение не менее 5 лет.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период 2012-2014 годов.

Финансирование всех предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости в них и оценки результатов и эффективности реализации мероприятий в предшествующий год.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы и оценка внешних условий и рисков от ее реализации

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей в области сельского хозяйства:

наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкурентоспособности,

повышению занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.

Показателями, по которым оценивается социально-экономическая эффективность реализации программы, являются увеличение численности крестьянских (фермерских) хозяйств и рост объемов производства в них.

Реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе.

В результате реализации программных мероприятий возрастет валовое производство сельскохозяйственной продукции КФХ Брянской области и в денежном выражении к 2014 году составит 2 203 млн. рублей.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств, составит 165 единиц. В ходе реализации программы будет создано 495 новых рабочих мест.

В результате государство получит дополнительную экономическую выгоду от сокращения объема выплат из бюджета на пособие по безработице и увеличению налоговых сборов.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий. Увеличение и развитие К(Ф)Х будут способствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г. 2013 г.	2014 г. в % к 2011 г.
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб.	1836	2020	2111	2203	120
Создание новых рабочих мест, ед.	-	150	165	495	-

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади сельскохозяйственных угодий;

рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;

аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства.

б) внутренние риски:

риски обеспечения финансирования программы;

операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные со снижением производства сельскохозяйственной продукции и ухудшением его из-за неблагоприятных погодных условий.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

8. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования реализации программы составит 112 874,0 тыс. рублей в том числе:

средства областного бюджета - 28 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 10 000 тыс. рублей;

2013 год - 11 000 тыс. рублей;

2014 год - 7 000 тыс. рублей,

средства федерального бюджета - 50 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 19 412,0 тыс. рублей;

2013 год - 31 308,0 тыс. рублей;

2014 год - 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 34 154,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 0 тыс. рублей;

2013 год - 0 тыс. рублей;

2014 год - 34 154,0 тыс. рублей.

9. Система управления реализацией программы

Программа носит комплексный характер и предусматривает увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.

Главным распорядителем средств областного бюджета является департамент сельского хозяйства Брянской области. Текущее управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования департамента сельского хозяйства Брянской области.

Департамент сельского хозяйства Брянской области представляет в администрацию области отчет о ходе реализации программы в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

Приложение

"Поддержка начинающих фермеров

в Брянской области"(2012-2014 годы)

Основные предполагаемые мероприятия
по реализации ведомственной целевой программы "Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012-2014 годы)

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем финансирования, тыс.руб.				Источники финансирования	Ответственные исполнители
			Всего	в том числе по годам
			Всего	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства	2012-2014	18 803,0	6 724,0	7 370,0	4 709,0	средства областного бюджета	Отдел по переработке и малым формам хозяйствования департамента сельского хозяйства Брянской области
			34 131,0	13 053,0	21 078,0	0	средства федерального бюджета
			22 949,0	0	0	22 949,0	внебюджетные источники
			75 883,0	19 777,0	28 448,0	27 658,0	общий объем средств по мероприятию
2.	Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров	2012-2014	9 197,0	3 276,0	3 630,0	2 291,0	средства областного бюджета	Отдел по переработке и малым формам хозяйствования департамента сельского хозяйства Брянской области
			16 589,0	6 359,0	10 230,0	0	средства федерального бюджета
			11205,0	0	0	11205,0	внебюджетные источники
			36 991,0	9 635,0	13 860,0	13 496,0	общий объем средств по мероприятию
	Всего:	2012-2014	28 000,0	10 000,0	11 000,0	7 000,0	средства областного бюджета
			50 720,0	19 412,0	31 308,0	0	средства федерального бюджета
			34 154,0	0	0	34 154,0	внебюджетные источники
			112 874,0	29 412,0	42 308,0	41 154,0	общий объем средств по мероприятию

Приложение N 16

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа
"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012 - 2014 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012 - 2014 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цели ведомственной целевой программы	создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Задачи ведомственной целевой программы	поддержка и реализация проектов по созданию и развитию семейных животноводческих ферм: от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота (далее - КРС); от 50 до 300 и выше голов овец, коз; птицеферм от 1000 и выше голов птицы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	2012 - 2014 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы	общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 127 158,0 тыс. рублей в том числе: средства областного бюджета - 26 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год -10 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 11 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 5 400,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 29 832,0 тыс. рублей, из них: 2012 год -14 003,0 тыс. рублей; 2013 год - 15 829,0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 70 926,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 16 260,0 тыс. рублей, 2013 год - 17 886,0 тыс. рублей; 2014 год - 36 780 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Создание, реконструкция или модернизация животноводческих ферм, единиц: 2012 г. - 7 единиц; 2013 г. - 8 единиц; 2014 г. - 10 единиц

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Производство животноводческой продукции имеет важнейшее значение для продовольственной безопасности страны.

Общая ситуация в отрасли животноводства в последнее время претерпела значительные изменения. Значительную роль в этих изменениях сыграла реализация национального проекта "Развитие АПК" и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446 (далее - Государственная программа).

Меры государственной поддержки, принятые в 2006 - 2010 гг. по ускоренному развитию животноводства, позволили создать условия для роста молочного, мясного скотоводства и птицеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Так, в 2006 году, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, сектор малых форм хозяйствования Брянской области включал 393 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - К(Ф)Х), посевная площадь которых составляла 48,8 тыс.га и 236 тыс. личных подсобных хозяйств (посевная площадь 59,2 тыс.га). В 2010 году посевная площадь в К(Ф)Х увеличилась в 2 раза и составила 95,5 тыс.га, в ЛПХ - 56,9 тыс.га.

С 2006 года по настоящее время на территории Брянской области создано 13 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (2 - перерабатывающих, 2 - обслуживающих, 7 снабженческо-сбытовых, 2 - кредитных).

В последние годы крестьянские (фермерские) хозяйства стабильно наращивают производство сельскохозяйственной продукции. Это происходит преимущественно как за счет укрупнения самих К(Ф)Х, так и повышения их технической оснащенности, применения прогрессивных технологий.

В результате за 2000 - 2010 гг. объем производства молока в К(Ф)Х увеличился с 2,0 тыс.тн. до 20,0 тыс.тн. (в 10 раз), мяса в живом весе с 0,6 тыс.тн. до 2,4 тыс.тн. (в 4 раза).

Сложившаяся экономическая система развития агропромышленного комплекса Брянской области свидетельствует о необходимости дальнейшего развития не только крупных сельхозтоваропроизводителей, но и малых форм хозяйствовании#, что позволит сделать вывод: фермерский сектор имеет значительный потенциал в развитии АПК Брянской области.

Спрос на сырое отечественное молоко и другие виды сельскохозяйственной продукции, производимой фермерами, со стороны перерабатывающих предприятий области возрастать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, работающие в отличие от крупных сельхозпредприятий без управленческого аппарата, способны самостоятельно наладить управление небольшой семейной животноводческой фермой.

Кроме того, поддержка развития К(Ф)Х во многом будет способствовать увеличению производства молока и мяса, созданию новых рабочих мест, уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.

Программа также позволит стимулировать переход личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ) в К(Ф)Х.

2. Цели и задачи программы

Цель программы:

- увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Достижение вышеуказанной цели позволит:

- увеличить численность поголовья коров молочной и мясной породы;

- развить птицеводство, овцеводство, козоводство, коневодство и другие виды животноводства;

- увеличить производство отечественной животноводческой продукции;

- распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

- развивать кооперацию и интеграцию малых форм хозяйствования, в том числе с участием потребительских обществ системы Центросоюза РФ;

- увеличить рост занятости населения;

- развивать смежные подотрасли агропромышленного комплекса (производство кормов, переработка молока и др.);

- увеличить количество крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе за счет переоформления ЛПХ в К(Ф)Х, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы сельского населения;

- создать условия для устойчивого развития и освоения сельских территорий.

Задача программы - поддержка и реализация проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм:

20 - 100 и свыше голов крупного рогатого скота (далее - КРС);

50 - 300 и выше голов овец, коз;

птицеферм от 1000 и выше голов птиц на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

Целевой индикатор	Уровень стремления	На 01.01. 2011 г. (данные Росстата)	Значения индикатора			Год достижения цели
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
создание, реконструкция или модернизация животноводческих ферм, ед.	188	163	170	178	188	2014

Значение индикатора - увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств по отношению к уровню 2010 года.

Расчет целевого индикатора производился по следующей формуле:

, где

- целевой индикатор;

- число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2015 года;

- число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2011 года.

Значение целевого индикатора к концу реализации Программы определяется по формуле:

В результате реализации Программы будет создано 25 новых семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств по следующим направлениям:

Тип фермы	Количество ферм, ед.	Общее количество сельскохозяйственных животных, голов
Ферма от 20 до 100 голов КРС	18	1800
Фермы от 50 до 300 и выше голов овец, коз	5	2000
Птицефермы от 1000 и выше голов птиц	2	2000

Создание 25 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012-2014 годах позволит:

1. Увеличить поголовье КРС на 1800 голов;

2. Увеличить поголовье овец и коз на 2000 голов;

3. Увеличить поголовье птиц на 2000 голов;

4. Увеличить объем производства молока на 10 тыс. тонн в год;

5. Увеличить объем производства мяса на 220 тонн в год;

6. Распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;

7. Создать не менее 215 рабочих мест;

8. Внедрить высокопроизводительную технику и инновации в отечественное производство продукции животноводства;

9. Развивать сельскохозяйственную потребительскую кооперацию в снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сферах;

10. Развивать местную строительную индустрию и смежные отрасли и подотрасли АПК (производство кормов, переработка молока и другой животноводческой продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.);

11. Получить социальный эффект в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности;

12. Достигнуть экологического эффекта в виде минимизации нагрузок животноводства на окружающую среду за счет использования современного оборудования.

4. Перечень и описание программных мероприятий

4.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство, являясь участником настоящей программы, может принимать участие во всех других мероприятиях Государственной программы. Департамент сельского хозяйства Брянской области обеспечивают контроль за деятельностью участников программы в целях недопущения двойного финансирования одних и тех же затрат за счет любого уровня бюджетов и внебюджетных источников.

Участниками программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012-2014 годы) (далее - Программа) являются К(Ф)Х, действующие более года.

В рамках данной программы используются следующие понятия:

семейная животноводческая ферма - производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности и/или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства;

развитие семейной животноводческой фермы - строительство или модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными;

грант на развитие семейной животноводческой фермы - средства, передаваемые из областного бюджета на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с Государственной программой, в целях создания и развития на территории сельских поселений и межселенных территориях Брянской области крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:

разработку проектно-сметной документации семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием, техникой, а также их монтаж;

покупку сельскохозяйственных животных.

Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать 3500 тыс. рублей.

Средства, полученные участником из областного и федерального бюджетов, не могут превышать 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы.

Размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставляемому конкретному главе крестьянского (фермерского) хозяйства определяется конкурсной комиссией с учетом собственных средств фермера и его плана расходов в целях определенных Программой и Порядком предоставления грантов.

В случае нецелевого использования крестьянским (фермерским) хозяйством полученного гранта на развитие семейной животноводческой фермы подлежит возврату в областной бюджет.

4.2. Мероприятия программы:

- строительство, реконструкция или модернизация, а также комплектация животноводческих ферм;

- создание сельскохозяйственных перерабатывающих, снабженческих и сбытовых кооперативов с участием крестьянских (фермерских) хозяйств для переработки и сбыта продукции животноводства.

Механизм господдержки - предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие семейных животноводческих ферм.

Предоставление грантов осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением администрации Брянской области.

Критерии отбора участников программы:

- соответствие К(Ф)Х требованию объединения членов хозяйства на основе родства и их личного трудового участия;

- К(Ф)Х является микропредприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", действующим более года;

- наличие бизнес-плана и технико-экономического обоснования создания, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;

- обязательство К(Ф)Х о создании или вступлении в действующий сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив или хозяйственное общество по профилю продукции, производимой на семейной животноводческий ферме, и перерабатываемой в данном кооперативе, либо заключение соглашения о реализации своей продукции с перерабатывающей организацией;

- создание дополнительно не менее трех постоянных рабочих мест;

- отсутствие просроченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, отсутствие просроченной задолженности по кредитам, полученным в кредитных организациях;

- наличие или экономическое обоснование создания собственной или на кооперативной основе кормовой базы или заключение предварительных договоров на поставку кормов с другими хозяйствующими субъектами;

- финансирование не менее 40 процентов затрат по развитию семейной животноводческой фермы - за счет собственных средств и (или) за счет кредитных средств. При этом сумма собственных средств не может быть менее 10% от суммы указанных затрат;

- готовность участника программы проводить экскурсионно-обучающие мастер-классы на базе реализованных проектов с целью передачи передового опыта функционирования семейных животноводческих ферм.

К(Ф)Х может принять участие в программе лишь один раз.

4.3. Департамент сельского хозяйства Брянской области - организатор конкурсного отбора публикует в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте объявление о приеме документов на конкурс в соответствии с Положением "О работе конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки К(Ф)Х", которым определен порядок и сроки проведения конкурса.

Отбор участников программы по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляет комиссия, созданная приказом департамента сельского хозяйства Брянской области, в состав которой включены государственные служащие Брянской области (не более 50% состава комиссии), представители кредитных, научных, общественных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки заявителей и документов к ним, в установленные ею сроки, проводит очное собеседование с заявителем, включает его в состав участников программы, определяет сумму гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство.

При принятии решения о включении заявителей в состав участников программы по развитию семейной животноводческой фермы, конкурсная комиссия, наряду с информацией, указанной в документах заявителя, положительно учитывает:

отдаленность К(Ф)Х от крупных населенных пунктов;

предоставление рабочих мест для местных жителей;

наличие производственных фондов и их хорошее состояние;

наличие племенных сельскохозяйственных животных;

наличие земель сельскохозяйственного назначения;

общественную активность и ответственность заявителя.

Участник программы - глава К(Ф)Х, отобранный совместной комиссией, получает средства из регионального бюджета для софинансирования проекта по развитию семейной животноводческой фермы, на основании соглашения, заключенного между ним и уполномоченным органом исполнительной власти АПК Брянской области.

Расходование гранта на развитие семейной животноводческой фермы осуществляется в течение 18 месяцев по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в утвержденном плане расходов, с учетом собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств и в соотношении: не более 60% за счет средств областного бюджета и не менее 40% за счет собственных средств К(Ф)Х. В качестве собственных средств крестьянские (фермерские) хозяйства могут предъявлять не более 30% несубсидированных кредитов.

4.4. Департамент сельского хозяйства Брянской области обеспечивает контроль за движением и целевым расходованием денежных средств главами крестьянских (фермерских) хозяйств.

В этих целях в установленном законодательством Российской Федерации порядке комитет определяет кредитную организацию, через которую осуществляется выдача грантов.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств ежеквартально представляет отчет о целевом расходовании средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы по установленной форме.

Департамент сельского хозяйства Брянской области:

ежеквартально представляет реестр глав крестьянских (фермерских) хозяйств с указанием плана и факта расходов, произведенных за счет гранта на развитие семейной животноводческой фермы;

осуществляет контроль достоверности предоставляемых отчетов;

обязуется хранить первичные документы, обосновывающие расходование бюджетных средств главами крестьянских (фермерских) хозяйств в течение не менее 5 лет.

5. Сроки реализации программы

Программа реализуется в 2012-2014 годах.

Финансирование всех предусмотренных данной программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации программы с уточнением по годам по необходимости.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы и оценка внешних условий и рисков от ее реализации

Реализация программы будет способствовать достижению стратегических целей в области сельского хозяйства:

наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкурентоспособности;

повышению занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач АПК Брянской области, являются увеличение численности К(Ф)Х и рост объемов производства в них.

Реализация программы создаст предпосылки для устойчивого развития К(Ф)Х на селе, в т.ч. отработку опыта и механизмов их государственной поддержки в перспективе до 2020 года.

Реализация программы также позволит получить следующие результаты:

- распространение передового опыта организации семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;

- достижение положительного мультипликативного эффекта для развития смежных подотраслей АПК (производство кормов, переработка молока и другой животноводческой продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.);

- увеличение доходов сельского населения и получения социального эффекта;

- развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации;

- развитие конкурентной среды;

- создание условий для перехода ЛПХ в К(Ф)Х, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;

- создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий.

В результате реализации программных мероприятий в К(Ф)Х возрастет производство молока на 10 тыс. тонн в год; увеличится поголовье КРС на 1800 голов, поголовье овец и коз на 2000 голов, птицы - на 2000 голов.

Также согласно обоснованным целевым показателям Программы количество семейных животноводческих и птицеферм увеличится на 25. В случае если одно К(Ф)Х обеспечит 8-9 рабочих мест ежегодно, в целом за 3 года будет создано 215 рабочих мест.

Реализация программы также обеспечит уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице и увеличение сборов налогов от К(Ф)Х.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, вместе с тем она будет способствовать сохранению природных ресурсов в результате применения культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г. 2013 г.	2014 г. в % к 2011 г.
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб.	350	365	380	390	111
Создание новых рабочих мест, ед.	-	55	75	85	-

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади сельскохозяйственных угодий;

аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства;

б) внутренние риски:

риски обеспечения финансирования программы;

операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные со снижением производства животноводческой и птицеводческой продукции.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

8. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 127 158,0 тыс. рублей в том числе:

средства областного бюджета - 26 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 10 000,0 тыс. рублей;

2013 год - 11 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 5 400,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 29 832,0 тыс. рублей, из них:

2012 год - 14 003,0 тыс. рублей;

2013 год - 15 829,0 тыс. рублей;

2014 год - 0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 70 926,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 16 260,0 тыс. рублей,

2013 год - 17 886,0 тыс. рублей;

2014 год - 36 780 тыс. рублей.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

8. Система управления реализацией программы

Приложение

"Развитие семейных животноводческих

ферм на базе крестьянских (фермерских)

хозяйств в Брянской области"

(2012-2014 годы)

Основные предполагаемые мероприятия
по реализации ведомственной целевой программы"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012-2014 годы)

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем финансирования, тыс.руб.				Источники финансирования	Ответственные исполнители
			Всего	в том числе по годам
			Всего	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Строительство, реконструкция или модернизация животноводческих ферм и производственных объектов по переработке животноводческой продукции	2012-2014	7 920,0	3 000,0	3 300,0	1 620,0	средства областного бюджета	Отдел по переработке и малым формам хозяйствования департамента сельского хозяйства Брянской области
			8 950,0	4 201,0	4 749,0	0	средства федерального бюджета
			21 278,0	4 878,0	5 366,0	11 034,0	внебюджетные средства
			38 148,0	12 079,0	13 415,0	12 654,0	общий объем средств на реализацию мероприятия
2.	Приобретение оборудования для комплектации животноводческих ферм и предприятий по переработке продукции животноводства	2012-2014	6 600,0	2 500,0	2 750,0	1 350,0	средства областного бюджета	Отдел по переработке и малым формам хозяйствования департамента сельского хозяйства Брянской области
			7 458,0	3 501,0	3 957,0	0	средства федерального бюджета
			17 731,0	4 065,0	4 471,0	9 195,0	внебюджетные средства
			31 789,0	10 066,0	11 178,0	10 545,0	общий объем средств на реализацию мероприятия
3.	Покупка племенного и пользовательского скота: крупного рогатого скота, овец, коз и птицы	2012-2014	9 240,0	3 500,0	3 850,0	1 890,0	средства областного бюджета	Отдел по переработке и малым формам хозяйствования департамента сельского хозяйства Брянской области
			10 441,0	4 901,0	5 540,0	0	средства федерального бюджета
			24 824,0	5 691,0	6 260,0	12 873,0	внебюджетные средства
			44 505,0	14 092,0	15 650,0	14 763,0	общий объем средств не реализацию мероприятия
4.	Приобретение сельскохозяйственной техники	2012-2014	2 640,0	1 000,0	1 100,0	540,0	средства областного бюджета	Отдел по переработке и малым формам хозяйствования департамента сельского хозяйства Брянской области
			2 983,0	1 400,0	1 583,0	0	средства федерального бюджета
			7 093,0	1 626,0	1 789,0	3 678,0	внебюджетные средства
			12 716,0	4 026,0	4 472,0	4 218,0	общий объем средств не реализацию мероприятия
	Всего	2012-2014	26 400,0	10 000,0	11 000,0	5 400,0	средства областного бюджета
			29 832,0	14 003,0	15 829,0	0	средства федерального бюджета
			70 926,0	16 260,0	17 886,0	36 780,0	внебюджетные средства
			127 158,0	40 263,0	44 715,0	42 180,0	общий объем средств на реализацию программы

Приложение N 17

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы)
Основание для разработки ведомственной целевой программы	постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Соисполнители ведомственной целевой программы	-
Цели ведомственной целевой программы	формирование устойчивого интенсивного ресурсоэнергосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребности населения региона в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах
Задачи ведомственной целевой программы	создание условий для устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства за счет сооружения новых, реконструкции и технического перевооружения существующих мелиоративных систем; увеличение интенсивности использования мелиорированных земель за счет реализации комплекса агротехнических, организационных и экономических мероприятий по внедрению адаптивно-ландшафтной системы земледелия, приемов прецизионного земледелия; проведение мониторинга в режиме реального времени мелиорированных земель и прилегающим к ним территорий с использованием приемов геоинформационных систем и агрохимических наблюдений; техническое и кадровое обеспечение мелиоративного сектора агропромышленного комплекса, комплексное освоение мелиорированных территорий для обеспечения устойчивого развития сельских территорий и повышение качества жизни населения региона
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	2013 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы	объем финансирования на реализацию на период 2013 - 2017 годов составляет в ценах соответствующих лет 2 291 098,1 тыс.руб., в том числе по годам: 2013 год - 297 996,2 тыс. рублей; 2014 год - 491 293,6 тыс. рублей; 2015 год - 600 624,4 тыс. рублей; 2016 год - 473 918,5 тыс. рублей; 2017 год - 427 265,4 тыс. рублей; в том числе за счет денежных средств областного бюджета 190 957,0 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 38 191,4 тыс. рублей; 2014 год - 38 191,4 тыс. рублей; 2015 год - 38 191,4 тыс. рублей; 2016 год - 38 191,4 тыс. рублей; 2017 год - 38 191,4 тыс. рублей; внебюджетные средства - 2 100 141,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 259 804,8 тыс. рублей; 2014 год - 453 102,2 тыс. рублей; 2015 год - 562 433,0 тыс. рублей; 2016 год - 435 727,1 тыс. рублей; 2017 год - 389 074,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Ввод в строй мелиорированных земель: 2013 год - 1580 га; 2014 год - 4057,1 га; 2015 год - 5713,9 га; 2016 год - 4769,8 га; 2017 год - 4119,6 га; Проведение реконструкции мелиоративных систем: 2013 год - 0 га; 2014 год - 1823,6 га; 2015 год - 4045,4 га; 2016 год - 4003,8 га; 2017 год - 3280,8 га; Проведение комплексного залужения на объектах мелиорации: 2013 год - 1580 га; 2014 год - 2740 га; 2015 год - 5713,9 га; 2016 год - 4769,8 га; 2017 год - 4119,6 га; Прирост объема выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции, полученной на мелиорированных землях: 2013 год - 14,2 млн. рублей; 2014 год - 283,2 млн. рублей; 2015 год - 521,8 млн. рублей; 2016 год - 635,7 млн. рублей; 2017 год - 746,6 млн. рублей; Создание новых рабочих мест: 2013 год - 122 единицы; 2014 год - 130 единиц; 2015 год - 136 единиц; 2016 год - 141 единица; 2017 год - 147 единиц; Рост среднемесячной заработной платы: 2013 год - 10583 рубля; 2014 год - 12805 рублей; 2015 год - 15027 рублей; 2016 год - 17249 рублей; 2017 год - 19472 рубля

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа

Ведомственная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития мелиорированных земель в Брянской области, достижения инновационного развития сельского хозяйства Брянской области и получения достаточных количеств сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребности населения региона в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития мелиорированных земель

Развитие аграрного сектора агропромышленного комплекса Брянской области является приоритетным направлением социально-экономической политики региона. Но, несмотря на позитивные тенденции последних лет, существует ряд факторов, сдерживающих дальнейшее интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, одним из которых является избыточная увлажненность ряда земель сельскохозяйственного назначения с одной стороны и нехватка запасов почвенной влаги для возделывания некоторых культур, таких как овощные культуры и картофель, с другой стороны.

Для устойчивого развития сельскохозяйственного производства на переувлажненных и с недостаточной водообеспеченностью землях Брянской области, получения устойчивых урожаев сельскохозяйственной продукции, необходимо проведение мелиорации этих земель.

До 1991 года в регионе имелось около 150 тысяч гектаров мелиорированных земель, на которых производились значительные объемы картофеля, овощей и другой сельскохозяйственной продукции. Высокая продуктивность земель данной категории позволяла в полной мере обеспечивать потребности населения в продуктах питания, а общественного животноводства в кормах.

После 1991 года, в связи со значительным сокращением объемов финансирования, выделяемых на проведение работ по реконструкции, техническому перевооружению, восстановлению, капитальному и текущему ремонтам, доля эффективно используемых мелиорированных земель значительно сократились. Эта тенденция обусловлена как залесением внутрихозяйственных мелиоративных систем, так и заилением, а в некоторых случаях обрушением сборных и магистральных каналов. В настоящее время в области имеется 108,2 тысяч гектаров внутрихозяйственных осушительных систем, из которых в удовлетворительном состоянии находится около 48,7 тысяч гектаров и 4,8 тысяч гектаров внутрихозяйственных оросительных систем, на которых полив осуществляется только на площади 50 гектаров.

В составе межхозяйственных мелиоративных систем находится: отрегулированных водоприемников - 425,8 км, магистральных каналов - 325,95 км, эксплуатационных дорог - 7,6 км, ограждающих дамб - 12,7 км, шлюзов-регуляторов - 98 штук, мостов - 25 штук, трубчатых переездов - 32 штуки. Большинство имеющихся в регионе внутрихозяйственных и межхозяйственных мелиоративных систем, мелиоративных сооружений (около 70 процентов) значительно изношено и списано.

Высокий процент износа мелиоративных систем привел к снижению эффективности их работы, а в ряде случаев к подтоплению мелиорированных земель. Как следствие, низкая аэрированность корнеобитаемого слоя не позволяет получать на таких категориях земель удовлетворительные урожаи сельскохозяйственных культур.

Значительные площади мелиорированных земель, высокий потенциал их продуктивности, возможность получения заданных объемов сельскохозяйственной продукции с определенными параметрами качества, надежность и безопасность работы гидротехнических сооружений обуславливают необходимость в проведении работ по восстановлению до первоначальных значений мощности мелиоративных систем, а при необходимости их реконструкции и модернизации.

Наращивание объемов сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из существенных составляющих продовольственной безопасности РФ.

Внедрение методов эффективного землепользования, обеспечивающих не только расчетную продуктивность сельскохозяйственных культур при нормативных издержках, но и соблюдение экологических требований, невозможно без ввода в строй мелиорированных земель. От темпов перехода к интенсивному, экологически сбалансированному, почвозащитному, водосберегающему земледелию зависит, в конечном итоге, насыщение продуктами питания рынка Брянской области. Рациональность выбора поступательного развития сектора мелиорации обусловлена прежде всего необходимостью восстановления почвенного плодородия земельного фонда Брянской области.

1.2. Характеристика проблемы

Мелиорированные земли, в сравнении с неосушенными, характеризуются более высокими показателями эффективного почвенного плодородия и влагообеспеченностью. Это весьма важные преимущества, которые, при рациональном их использовании, позволяют наращивать производство сельскохозяйственной продукции. Высокий потенциал плодородия мелиорированных почв и наличие необходимых ресурсов для поддержания мелиоративных систем в рабочем состоянии позволяют рассчитывать на поступательное движение в развитии сельскохозяйственного производства и социальных преобразованиях.

Эффективному использованию мелиорированных земель Брянской области препятствует следующие факторы:

- интенсивные процессы зарастания сельскохозяйственных угодий (в том числе и мелиорированных) кустарником и мелколесьем;

- заболачивание и выход из строя естественных кормовых угодий;

- повторным заболачиванием мелиоративных систем, на строительство которых были затрачены значительные денежные средства;

- наличие незавершенного строительства по прудам комплексного и противоэрозионного назначения;

- необходимостью поддержания в работоспособном состоянии ранее построенных капитальных мелиоративных систем;

- значительным снижением содержания в почве гумуса и питательных веществ и, как следствие, необходимость его восполнения за счет применения органических и минеральных удобрений;

- необходимость проведения мелиоративных и агрохимических работ для снижения уровней радиоактивного загрязнения в юго-западных районах области;

- сокращением парка мелиоративных машин и оборудования в Брянской области.

Воздействие данных факторов обуславливает не только снижение эффективности использования мелиорированных земель, но и сокращение площади самих мелиорированных земель. Недостаточное финансирование работ по поддержанию мелиоративных систем в работоспособном состоянии только ухудшают ситуацию (таблица 1).

Таблица 1

Анализ состояния сектора мелиорации в Брянской области

Наименование показателей	1990 г.	1995 г.	2000 г.	2005 г.	2010 г.
Площади мелиорированных земель, тыс.га	141,6	113,0	113,0	113,0	113,0
в том числе:
- осушенных, тыс.га	129,7	108,2	108,2	108,2	108,2
- орошаемых, тыс.га	11,9	4,8	4,8	4,8	4,8
Объемы культуртехнических работ, тыс.га	28,0	7,3	10,9	11,4	9,4
Объемы известкования, тыс.га	180,3	19,4	9,7	14,5	1,2
Объемы фосфоритования, тыс.га	129,2	47,9	15,0	6,4	1,0
Объемы работ по агрохимическому обследованию сельскохозяйственных угодий, тыс.га	299,0	257,0	190,0	145,1	58,7
Создание электронных баз геоинформационных систем, тыс.га	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала мелиорированных земель являются: слабая техническая оснащенностью# имеющихся в регионе специализированных организаций способных выполнять работы на мелиорированных землях, а также их недостаточное количество; низкая квалификация руководящих кадров и специалистов; недостаточные объемы применения в производстве новых методов реконструкции и технического перевооружения мелиоративных сетей; неприменение в работе новых методов контроля и наблюдения за мелиорированными землями.

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом объективных причин, которые взаимосвязаны между собой и данные связи носят системный характер:

1. Высокая стоимость работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем, особенно при их системном выполнении (вместе с работами по созданию благоприятных условий для роста и развития сельскохозяйственных растений - внесение необходимых количеств известковых материалов, фосфоритной муки, минеральных и органических удобрений, проведение культуртехнических работ). Затраты возрастают многократно при залесенности участка и необходимости замены дренажных систем или приобретения поливальных установок.

В 1990 году стоимость работ по реконструкции и модернизации составляла 1,5 тыс. рублей на гектар (без учета сопутствующих затрат). В 2010 году стоимость выполнения аналогичных работ составила 70,6 тысяч рублей на гектар или в 47 раз больше. Стоимость выполнения культуртехнических работ выросла в 35 раз, с 101,0 рубля на гектар до 3522 рублей на гектар; работ по известкованию в 40 раз, с 108,7 рублей на гектар до 4348 рублей на гектар; работ по фосфоритованию кислых почв в 85,4 раза, с 69,0 рублей на гектар до 5894,0 рублей на гектар.

Государственная поддержка работ по реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит значительно увеличить объемы проводимых работ.

2. Помимо значительной затратности работ по модернизации и технического перевооружения мелиоративных систем, развитие мелиоративного сектора тормозится недостаточным количеством подрядных организаций, обладающих необходимым опытом, квалификацией и, самое главное, достаточным количеством специализированных машин и механизмов. Нерешенность данной проблемы не позволяет начать масштабную реконструкцию мелиоративных систем, как того диктуют требования современного сельскохозяйственного производства. Транспортировка необходимых количеств специализированных машин и механизмов из-за пределов региона, в большинстве случаев экономически не оправдана. Кроме того, с увеличением объемов работ, проводимых в соседних с Брянской областей, проведение реконструкции и модернизации мелиоративных систем сторонними организациями станет маловероятным.

Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные специализированные машины и механизмы, позволит выполнять в срок и с необходимым качеством работы по модернизации и реконструкции мелиоративных систем.

3. Применение устаревшей техники в секторе мелиорации обуславливает, в большинстве случаев, использование малоэффективных, затратных технологий производства работ. Помимо этого, вследствие недостаточных объемов проводимых мелиоративных работ, в подрядных организациях области сложилась неблагоприятная финансовая обстановка. Она сказывается на величине зарплаты работников, которая в 2010 году составила 8361 рублей в месяц. Низкая заработная плата, слабая техническая вооруженность подрядных организаций обуславливает отсутствие притока новых высококвалифицированных специалистов, имеющих на вооружении современные методы ведения работ по модернизации и реконструкции мелиоративных систем.

Создание условий для значительного роста заработной платы в отрасли в ближайшие годы представляется маловероятным. Наиболее перспективный путь преодоления данной проблемы - повсеместное внедрение в практику современных методов реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем через повышение квалификации руководителей, специалистов и работников подрядных организаций.

Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит руководителям, специалистам и работникам подрядных организаций шире использовать новый менеджмент, новые технологии, новую технику на производстве.

4. Недостаточная информированность руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских (фермерских) хозяйств об актуальных показателях почвенного плодородия имеющихся у них сельскохозяйственных угодий.

Незнание основных особенностей мелиорированных земель, состояния почвенного покрова, наличия и доступности питательных веществ не позволяет принять обоснованные решения о выборе сельскохозяйственных культур, технологиях их выращивания, дозах и методах применения органических и минеральных удобрений. Это приводит или к неудовлетворительным урожаям или же к перерасходу материально-технических ресурсов. В любом случае, необоснованные действия приводят к снижению эффективности использования мелиорированных земель и недополучения прибыли.

В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства мало просто владеть информацией о качестве используемых сельскохозяйственных угодий, данная информация должна быть актуальной, своевременной, удобной в использовании.

Всем этим требованиям отвечает геоинформационная система электронных баз. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать происходящие изменения в границах сельскохозяйственных угодий, наборах культур. Данные базы важны не только руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, но и для органов муниципального и регионального управления.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста

Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за проведенные работы по агрохимическому обследованию мелиорированных сельскохозяйственных угодий и созданию электронных баз геоинформационных систем позволит своевременно проводить обследование мелиорированных земель и предоставлять получаемые данные конечному потребителю в удобной форме.

В целях комплексного решения проблемы по развитию мелиорации в Брянской области необходимо обеспечить государственную поддержку данного направления на основе программно-целевого подхода. Объективная необходимость участия государства в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель обусловлена:

- недостаточным количеством осушенных и орошаемых земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области;

- необходимостью значительных финансовых трат на приобретение новых специализированных машин и механизмов для выполнения объемов работ по реконструкции и модернизации мелиоративных систем;

- особенностями эксплуатации мелиоративных систем, требующих больших денежных затрат на поддержание их в рабочем состоянии;

- проведение агрохимического обследования мелиорированных земель и создания электронных баз геоинформационных систем на основе получаемых данных на всей территории мелиорированных сельскохозяйственных угодий.

Острота описанных выше проблем усугубляется нехваткой квалифицированных кадров, способных активно применять новые, энергоэффективные технологии реконструкции и модернизации мелиоративных систем.

На решение указанных проблем и направлена ведомственная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы).

2. Основная цель и задачи

Целью программы является формирование устойчивого интенсивного ресурсосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственных продукций с целью удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для поступательного движения сельскохозяйственного производства региона на основе эффективного, ресурсоэкономного использования фонда мелиорированных земель. Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технических мер, а именно:

1. создание условий для устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства за счет сооружения новых, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

2. увеличение интенсивности использования мелиорированных земель за счет реализации комплекса агротехнических, организационных и экономических мероприятий по внедрению адаптивно-ландшафтной системы земледелия, приемов прецизионного земледелия;

3. проведение мониторинга в режиме реального времени мелиорированных земель и прилегающим к ним территорий с использованием приемов геоинформационных систем и агрохимических наблюдений;

4. техническое и кадровое обеспечение мелиоративного сектора агропромышленного комплекса, комплексное освоение мелиорированных территорий для обеспечения устойчивого развития сельских поселений и повышение качества жизни населения региона.

3. Целевые индикаторы

Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи - формирования устойчивого интенсивного ресурсосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственных продукций с целью удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах следующие:

1. ввод в строй мелиорированных земель на площади 20240,4 га. За период реализации программы планируется ежегодно проводить работы по осушению и вводу в строй новых мелиоративных систем на площади от 1580 до 5713,9 гектаров;

2. проведение реконструкции мелиоративных систем на площади 13153,6 га. За период действия программы планируется ежегодно реконструировать от 1823,6 до 4045,4 га мелиоративных систем;

3. комплексное залужение на объектах мелиорации на площади 18923,3 гектаров. За период действия программы планируется ежегодно создавать от 1580 до 5713,9 гектаров высокопродуктивных кормовых угодий.

4. прирост объема выручки от реализации дополнительной сельскохозяйственной продукции полученной на мелиорированных землях за период реализации программы составит 2201,5 млн. рублей. Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет до 746,6 млн. рублей (2017 год);

5. создание новых рабочих мест - 823 (за период действия программы).

6. рост среднемесячной заработной платы в мелиоративном секторе в 2,3 раза - до 19472 рублей/месяц.

Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей мелиорированных земель и продуктивности мелиорированных земель с плановыми показателями фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности. Для анализа индикатора - выручка от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции будут использоваться данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.

Для оценки эффективности вложенных средств областного и федерального бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2017 года.

Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы ведомственной целевой программы

Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2013 - 2017 гг.	2017 г. к 2012 г. +/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ввод в строй мелиорированных земель, га	0,0	1580	4057,1	5713,9	4769,8	4119,6	20240	+2540	-
Проведение реконструкции мелиоративных систем, га	0,0	0,0	1823,6	4045,4	4003,8	3280,8	13154	+1457	-
Проведение комплексного залужения на объектах мелиорации, га	0,0	1580	2740	5713,9	4769,8	4119,6	18923	+2540	-
Прирост объема выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции полученной на мелиорированных землях, млн. рублей	0,0	14,2	283,2	521,8	635,7	746,6	2201,5	+2201,5	-
Создание новых рабочих мест, ед.	147	267	397	533	676	823	-	676	-
Рост среднемесячной заработной платы, рублей	8361	10583	12805	15027	17249	19472	-	11111	232,9

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса следующих программных мероприятий:

1. Строительство оросительных мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Механизм:

- предоставление субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по строительству мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.

2. Реконструкция мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Механизм:

- предоставление субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по реконструкции мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.

3. Комплексное залужение объектов мелиоративных систем общего и индивидуального пользования.

Механизм:

- предоставление субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по комплексному залужению объектов мелиоративных систем общего и индивидуального пользования. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.

4. Техническое обеспечение мелиоративного сектора.

Механизм:

- предоставление субсидий на возмещение затрат специализированным подрядным организациям за приобретенные специализированные машины и механизмы необходимые для выполнения работ по строительству, реконструкции мелиоративных систем. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.

5. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников мелиоративного сектора.

Механизм:

- предоставление субсидий на возмещение затрат по обучению и повышению квалификации работников специализированных мелиоративных организаций, сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях имеющих лицензию на право оказания таких услуг.

5. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Социальная значимость ведомственной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области путем создания новых рабочих мест и повышения уровня оплаты труда существующих. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации трудовой деятельности. Возврат части затраченных сельхозтоваропроизводителями денежных ресурсов в виде мер государственной поддержки, позволит последним за счет высвободившихся денежных средств приобретать современную сельскохозяйственную технику, качественный посадочный материал, минеральные удобрения, средства защиты растений. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах значительно увеличатся площади мелиорированных земель, которые за счет более высокого уровня почвенного плодородия и влагообеспеченности, позволят получать более высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Получение дополнительных объемов сельскохозяйственной продукции с ее последующей реализацией в торговые сети и на предприятия переработки, позволит сельхозтоваропроизводителям получить соответствующие объемы денежных средств, которые будут идти не только на укрепление материально-технической базы хозяйств, но и на улучшение условий жизни их работников (строительство жилья, повышение уровня оплаты труда).

Реализация программных мероприятий позволит создать условия для ускоренного развития мелиоративного сектора в период реализации долгосрочной целевой программы путем ввода в строй ранее закустаренных, заболоченных мелиорированных земель, повышения эффективности действующих мелиоративных систем. Эффективная реализация мероприятий создаст условия для стабильно высокого уровня урожайности, технического переоснащения отрасли, повышения уровня квалификации работников, и, в конечном счете, повышения эффективности работы и конкурентоспособности сектора.

Исполнение взаимосвязанного комплекса программных мероприятий окажет положительное влияние на стратегическую цель департамента сельского хозяйства Брянской области - исполнение мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, которая заключается в поддержании продовольственной безопасности региона и Российской Федерации в целом.

При этом возрастет вклад программы:

а) в увеличение площадей мелиорированных земель с 113,0 тыс.га до 140,8 тыс.га, т.е. ранее неиспользуемые площади мелиорированных земель, в которые вложены значительные денежные средства, будут в полной мере использоваться сельхозтоваропроизводителями;

б) в увеличение валового производства основных сельскохозяйственных культур с 86,9 тыс. тонн к.ед. до 192,9 тыс. тонн к. ед. за счет эффективного и рационального использования мелиорированных сельскохозяйственных угодий.

Перечень объектов строительства новых, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений представлен в таблице 3.

Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2012 г. к 2017 г., %
Площадь мелиорированных земель, га	113,0	114,6	118,7	124,4	129,2	133,3	118,0
Валовое производство сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях, тыс. тонн к. ед.	86,9	95,8	118,6	141,1	165,8	192,9	221,2
Объем выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях, млн.руб.	0,0	14,2	283,2	521,8	635,7	746,6	2201,5
Создание новых рабочих мест, человек	147	267	397	533	676	823	5,7 раза
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.	8361	10583	12805	15027	17249	19472	232,9

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего за 5 лет
Выручка от реализации дополнительной сельскохозяйственной продукции, млн. рублей	-	14,2	283,2	521,8	635,7	746,6	2201,5
Ежегодный прирост выручки от реализации дополнительной сельскохозяйственной продукции, млн. рублей	-	14,2	269,0	238,6	113,9	110,9	746,6

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы

7. Описание системы управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение денежными средствами областного бюджета осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

Таблица 5

Перечень объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем в 2013 - 2017 годах

N п/п	Наименование объекта и местонахождение	Проектная мощность, га	Общая стоимость, тыс.руб.	Стоимость без ПИР, тыс.руб.	Освоение					Удельные затраты на 1 га, тыс.руб.	Наличие ПСД
N п/п	Наименование объекта и местонахождение	Проектная мощность, га	Общая стоимость, тыс.руб.	Стоимость без ПИР, тыс.руб.	2013	2014	2015	2016	2017	Удельные затраты на 1 га, тыс.руб.	Наличие ПСД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Орошение участка пл. 1047 га ООО "Брянская мясная компания" Климовского района	1047	152364,1	148380,8		500 70860,0	547 77520,8			141,72	нет
2	Орошение участка пл. 589 га ООО "Брянская мясная компания" Погарского района	589	82667,6	80011,8	289 39664,1	300 40347,7				135,84	нет
3	Орошение участка пл. 1330 га ООО "Брянская мясная компания" Выгоничского района	1330	219441,3	213267,8		750 120262,5	580 93005,3			160,35	нет
4	Орошение участка пл. 1210 га ООО "Брянская мясная компания" Трубчевского района	1210	189854,2	171959,8	710 100902,0	500 71057,8				142,11	нет
5	Орошение участка на площади 256 га с прудом ИП глава КФХ Терешенок Н.М. и ИП глава КФХ Хараблев М.П. Стародубского района	256	47083,3	44945,5	256 44945,5					181,66	да
6	Орошение участка на площади 58,5 га с прудом ИП глава КФХ Коленько В.С. Климовского района	58,5	15192,1	14433,1		58,5 14433,1				246,59	да
7	Орошение участка на площади 1000 га с прудом ООО "Агросмак" Брянского района	1000	232429,9	221789,5	200 44357,9		200 44357,9	400 88715,8	200 44357,9	221,79	да
8	Орошение участка на площади 1000 га с прудом ИП Пуцко Л.И. Стародубского района	1000	186267,4	182009,2			250,0 45509,2	350 63700,0	400 72800,0	182,0	нет
9	Орошение участка на площади 250 га с прудом ООО "Климовская картофельная компания" Климовского района	250	46987,4	44589,4	125 22294,7	125 22294,7				178,35	да
10	Орошение участка на площади 231,3 га с прудом ИП глава КФХ Богомаз О.А. Стародубского района	231,3	41036,2	39091,1			34 5768,9	16 2681,5	181,3 30640,7	169,00	нет
11	Орошение участка на площади 60 га ООО "Дружба - 2" Жирятинского района	60	16858,9	15924,0			30 7962,00		30 7962,0	265,4	нет
12	Орошение участка на площади 55 га ИП Глава КФХ Дубинина Е.И. Карачевского района	55	14383,7	13843,0			27,5 6921,5		27,5 6921,5	251,69	нет
Итого по строительству новых мелиоративных систем		7086,8	1244566,1	1190245,0	1580 252164,2	2233,5 339255,8	1668,5 281045,6	766 155097,3	838,8 162682,1
13	Реконструкция мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Дубровского района	1520	93831,7	90424,8		200 11898,0	420 24985,8	450 26770,5	450 26770,5	59,49	нет
14	Реконструкция мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Жирятинского района	430	27011,8	25451,7			210 12429,9	220 13021,8		59,19	нет
15	Реконструкция мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Жуковского района	1120	68441,7	66326,4			400 23688,0	420 24872,4	300 17766,0	59,22	нет
16	Реконструкция мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Клетнянского района	400	25079,4	23696,0		210 12440,4	190 11255,6			59,24	нет
17	Реконструкция мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Климовского района	910	57131,3	54035,8			310 18407,8	290 17220,2	310 18407,8	59,38	нет
18	Реконструкция мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Мглинского района	2450	152487,4	145113,5		800 47384,0	750 44422,5	640 37907,2	260 15399,8	59,23	нет
19	Реконструкция мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Погарского района	1260	78839,5	74604,6			320 18947,2	330 19539,3	610 36118,1	59,21
20	Реконструкция мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Почепского района	1243,8	77654,7	73844,95			640 37900,8	353,8 21139,15	250 14805,0	59,22
21	Реконструкция мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Суражского района	2233,6	139479,0	132296,0		613,6 36343,4	500 29615,0	650 38499,5	470 27838,1	59,23
22	Реконструкция мелиоративной системы ООО "Брянская мясная компания" Трубчевского района	1586,2	99174,6	93949,65			305,4 18089,2	650 38499,5	630,8 37360,95	59,23
Итого по реконструкции мелиоративных систем		13153,6	819131,1	779741,0	0 0	1823,6 108065,8	4045,49 239741,8	4003,8 237465,15	3280,8 194468,25

Приложение

"Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения

Брянской области" (2013 - 2017 годы)

Общая потребность
в финансировании мероприятий и его источники

Наименование мероприятий	ед.изм.	2013 - 2017 гг.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Источники финансирования	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мелиоративных систем	тыс.руб.	1190245,0	252164,2	339255,8	281045,6	155097,3	162682,1	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области, филиал ФГБУ "Брянскмелиоводхоз" (по согласованию)
		147457	32691,4	28691,4	28691,4	28691,4	28691,4	Областной бюджет
		1042788,0	219472,8	310564,4	252354,2	126405,9	133990,7	Внебюджетные источники
Модернизация и техническое перевооружение мелиоративных систем	тыс.руб.	779741,0	0,00	108065,8	239741,8	237465,15	194468,25	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области, филиал ФГБУ "Брянскмелиоводхоз" (по согласованию)
		28000,0	0,00	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	Областной бюджет
		751741,0	0,00	101065,8	232741,8	230465,15	187468,25	Внебюджетные источники
Комплексное залужение на объектах мелиорации	тыс.руб.	223084,0	27996,0	25760,0	59552,0	60696,0	49080,0	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области, филиал ФГБУ "Брянскмелиоводхоз" (по согласованию)
		8000,0	4000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	Областной бюджет
		215084,0	23996,0	24760,0	58552,0	59696,0	48080,0	Внебюджетные источники
Приобретение специализированной техники	тыс.руб.	75300,0	14040,0	14040,0	15740,0	15740,0	15740,0	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области, филиал ФГБУ "Брянскмелиоводхоз" (по согласованию)
		5000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	Областной бюджет
		70300,0	13040,0	13040,0	14740,0	14740,0	14740,0	Внебюджетные источники
Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли мелиорации	тыс.руб.	22728,0	3796,0	4172,0	4545,0	4920,0	5295,0	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области, филиал ФГБУ "Брянскмелиоводхоз" (по согласованию)
		2500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Областной бюджет
		20228,0	3296,0	3672,0	4045,0	4420,0	4795,0	Внебюджетные источники
Всего	тыс.руб.	2291098,0	297996,2	491293,6	600624,4	473918,5	427265,4	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области, филиал ФГБУ "Брянскмелиоводхоз" (по согласованию)
		190957,0	38191,4	38191,4	38191,4	38191,4	38191,4	Областной бюджет
		2100141,0	259804,8	453102,2	562433,0	435727,1	389074,0	Внебюджетные источники

Оценка рисков программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, минеральные удобрения, семена многолетних трав), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов сельскохозяйственных культур и существенному удорожанию семян;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

технологические и производственные риски (несоблюдение сроков проведения работ, посева сельскохозяйственных культур, их уборки, несвоевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски связанные с неоправданно высоким# ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов сельскохозяйственной продукции из-за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.

В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству сельскохозяйственной продукции и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади мелиорированных земель, который принят в качестве базового уровня (таблица 7).

Таблица 7

Расчеты возможных рисков

Виды рисков	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
От невыхода на плановые площади мелиорированных земель, га	158	518	895	761	626
От невыхода на плановую урожайность сельскохозяйственных культур (тонн на планируемую мелиорированную площадь)	5,2	5,7	6,2	6,4	6,6
Общая оценка рисков, тыс. тонн к. ед.	13,0	15,2	18,7	26,9	33,1
млн. рублей	10,4	11,4	12,4	12,8	13,2

Приложение N 18

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2013 - 2017 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2013 - 2017 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	увеличение объемов производства и улучшение качества плодов и ягод; насыщения потребительского рынка качественной плодово-ягодной продукцией и продуктами ее переработки; снижения импорта
Задачи программы	расширение площадей занятых под плодово-ягодными культурами; повышение урожайности в садоводческих хозяйствах; увеличение объемов производства; расширение сортового состава плодовых и ягодных культур, за счет иммунных высокоустойчивых к болезням и вредителям сортов с высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ, имеющих лечебно-профилактическое значение; освоить ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии производства, хранения, предреализационной подготовке и фасовке плодов и ягод; укрепление материально-технической базы; наращивание объемов производства плодов и ягод; обновление машинно-тракторного парка садоводческих организаций за счет поставки специализированной техники; создание сырьевых зон и обеспечение потребности перерабатывающих организаций в плодово-ягодном сырье
Сроки и этапы реализации программы	2013 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	объем финансирования на реализацию на период 2013 - 2017 годов составляет в ценах соответствующих лет 170 395,0 тыс.руб., в том числе: 2013 год - 32 469,0 тыс. рублей; 2014 год - 33 419,0 тыс. рублей; 2015 год - 34 369,0 тыс. рублей; 2016 год - 35 369,0 тыс. рублей; 2017 год - 34 769,0 тыс. рублей; в том числе: за счет средств областного бюджета - 42 400 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 8 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 8 400,0 тыс. рулей; 2015 год - 8 800,0 тыс. рублей; 2016 год - 9 200,0 тыс. рублей; 2017 год - 8 000,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 127 995,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 24 469,0 тыс. рублей; 2014 год - 25 019,0 тыс. рублей; 2015 год - 25 569,0 тыс. рублей; 2016 год - 26 169,0 тыс. рублей; 2017 год - 26 769,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	увеличение площадей занятых под плодово-ягодными культурами до 6,0 тыс.га; увеличение объемов производства плодово-ягодной продукции до 3,316 тыс. тонн; повышение урожайности плодово-ягодных культур до 5,5 ц/га; прирост объема выручки от реализации плодово-ягодных продукции до 8500,0 тыс. рублей

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2013 - 2017 годы) (далее - программа) направлена на развитие отрасли плодоводства, обеспечение потребности населения области в свежих и переработанных плодах и ягодах отечественного производства, сокращение импорта.

Задачами по развитию плодоводства являются:

создание крупнотоварного производства плодов и ягод десертного назначения;

создание перерабатывающими организациями собственных промышленных сырьевых зон с использованием сортов, пригодных для механизированной уборки;

вывод из хозяйственного оборота садов с очень низким бонитетом за счет их раскорчевки для последующего рационального землепользования;

укрепление материально-технической базы плодоводческих и перерабатывающих организаций, создающих собственные сырьевые зоны, путем приобретения специализированной сельскохозяйственной техники, оборудования и тары для садоводства;

обеспечение потребности области в емкостях для хранения свежих плодов за счет строительства и реконструкции плодохранилищ;

создание в области интеграционных комплексов по производству, хранению, переработке и реализации плодово-ягодной продукции;

повышение уровня подготовки и переподготовки специалистов в области плодоводства.

До 1991 года посадки многолетних насаждений были практически в каждом сельскохозяйственном предприятии области. Направление их использования было двоякое - для личного потребления работников хозяйства и для реализации в торговую сеть, а также на перерабатывающие предприятия.

Однако со сменой традиционной укладности сельскохозяйственного производства, отрасль садоводства в существовавшем виде перестала быть. Данному явлению есть несколько причин. Во-первых, нарушились традиционные связи между производителями и потребителями плодоовощной продукции. Во-вторых, выращивание и сбор плодоовощной продукции был основан на ручном труде, неэффективном и весьма затратном. В третьих, используемые в производстве сорта были неинтенсивного типа - высокорослые, слабо отзывающиеся на применение минеральных удобрений, требующие значительных количество средств защиты растений.

Слабая финансовая база большинства хозяйств области не позволила им перейти к возделыванию садов интенсивного типа, на карликовых и полукарликовых подвоях, пригодных для механизированного сбора урожая. Вышеперечисленные факторы привели к тому, что площади плодово-ягодных насаждений в области неуклонно сокращаются (таблица 1).

Таблица 1

Анализ состояния отрасли плодоводства в Брянской области

Наименование показателей	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Площади посадок, тыс.га	5,31	4,976	4,779	4,394	3,833
Валовой сбор, тыс. тонн	0,838	0,363	1,376	0,654	0,45
Урожайность, ц/га	1,7	0,8	2,9	0,2	1,1

Следует заметить, что основная масса садов в области являются безхозными# и запущенными. Только 4 хозяйства области активно ведут садоводческую работу: ТнВ "Десна" Выгоничского района, СПК "Стародубский" Стародубского района, ООО "Карачевский плодопитомник" Карачевского района, ООО "Агрофирма "Амтел" Комаричского района.

В области отсутствуют мощности по переработке плодово-ягодной продукции, недостаточно объемов по хранению выращенных плодов и ягод.

При современном возделывании плодово-ягодных насаждений возможно получение урожаев до 100 тонн с гектара и более. В области урожайность плодов и ягод невысока, составляет около 2-3% от максимально возможной и зависит, в значительной степени, от погодных условий и эпифитотий болезней и вредителей.

Низкая урожайность плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных предприятиях объясняется следующими причинами: 1. Основная часть садов находится в запущенном состоянии и сбор продукции в них не осуществляется. 2. Слабое применение минеральных удобрений и средств защиты растений. 3. Сортовой состав не соответствует современным требованиям устойчивости к комплексу болезней и вредителей.

Основным сдерживающим фактором развития плодоводства является отсутствие плодохранилищ, что не позволяет в полном объеме сохранить выращенный урожай до весны. Также в течение года отмечается резкое колебание цен на плодово-ягодную продукцию, притом, что в осенний период она является минимальной. Строительство плодохранилищ позволит не только сохранить, но и поставлять круглогодично высококачественную продукцию для потребителей.

Реализация мероприятий по развитию плодоводства настоящей программы позволит в полном объеме обеспечить:

увеличение в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и иных организациях площадей посадки плодово-ягодных культур для производства десертной продукции (создание новых промышленных садов интенсивного типа);

строительство и реконструкцию плодохранилищ в 2013 - 2014 годах с введением в эксплуатацию мощностей по хранению плодов, а также строительство цехов по фасовке и упаковке ягод;

увеличение к концу 2017 года среднегодового производства плодов и ягод в сельскохозяйственных предприятиях до 4,410 тыс. тонн;

укрепление материально-технической базы организаций, производящих плодово-ягодную продукцию;

сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.

Вступление садов в промышленное плодоношение позволит насытить потребительский рынок региона отечественной плодово-ягодной продукцией, в первую очередь яблоками, однако необходимо продолжить обновление садов по видовому и сортовому составу для производства десертной продукции и создания перерабатывающими организациями собственных промышленных сырьевых зон в целях обеспечения снижения себестоимости сырья при производстве конкурентоспособной продукции на 10 - 50 процентов.

Программа "Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2013 - 2017 годы) призвана стать инструментом для устойчивого развития отрасли плодоводства, что является составной частью достижения приоритетных целей развития АПК региона.

Эффективно используя имеющиеся естественные преимущества, государственную поддержку и привлекая внебюджетные инвестиционные средства, отрасль плодоводства сможет в перспективе стать источником увеличения налоговых поступлений, что соответствует стратегии развития региона по созданию новых рабочих мест.

Реализация Программы будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно актуально в сельскохозяйственном производстве.

Успешное развитие сельскохозяйственного производства плодово-ягодных культур увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.

Кроме того, в Брянской области имеются все предпосылки для привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций. Необходимо сформировать механизмы интегрированных структур, являющихся точками экономического роста, и организовать на их базе сельскохозяйственные организации, занимающихся производством плодово-ягодных культур.

Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для создания в Брянской области целостной, эффективно развивающейся отрасли плодоводства путем создания интегрированных структур по производству и переработки плодово-ягодных культур.

2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является увеличение объемов производства и улучшение качества плодов и ягод; насыщения потребительского рынка качественной плодово-ягодной продукцией и продуктами ее переработки; снижения импорта.

Задачами программы являются:

расширение площадей занятых под плодово-ягодными культурами; повышение урожайности в садоводческих хозяйствах; увеличение объемов производства плодов и ягод;

расширение сортового состава плодовых и ягодных культур, за счет иммунных высокоустойчивых к болезням и вредителям сортов с высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ, имеющих лечебно-профилактическое значение; освоить ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии производства, хранения, предреализационной подготовке и фасовке плодов и ягод; укрепление материально-технической базы; обновление машинно-тракторного парка садоводческих и питомниководческих организаций за счет поставки специализированной техники; создание сырьевых зон и обеспечение потребности перерабатывающих организаций в плодово-ягодном сырье.

Решение поставленных задач позволит увеличить производство плодово-ягодной продукции в 7 раз к уровню 2012 года.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Наименование показателя	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2012 г.
Наименование показателя	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	+/-	%
Площади посадок, тыс.га	3,833	4,394	4,95	5,15	5,5	6,0	2,167	156
Валовой сбор, тыс. тонн	0,45	1,276	1,364	1,928	2,492	3,316	2,866	7 раз
Урожайность, ц/га	1,1	2,9	2,7	3,7	4,5	5,5	4,4	5 раз
Объем выручки от реализации плодово-ягодной продукции, тыс. рублей	23500	29100	35500	42600	51100	59600	36100	2,5 раза

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для создания конкурентоспособной сырьевой базы продукции садоводства необходимо обеспечить достаточный уровень государственной поддержки отрасли плодоводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программно-целевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий.

Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.

4.1. Приобретение специализированной сельскохозяйственной техники и оборудования по выращиванию и уборке плодов и ягод.

Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенную технику и оборудование сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.2. Поддержка реализации проектов по строительству новых плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовке и фасовке плодово-ягодной продукции.

4.3. Поддержка реализации проектов по реконструкции, модернизации существующих плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовке и фасовке плодово-ягодной продукции. Реконструкция и модернизация существующих плодохранилищ позволит не только сохранить в полном объеме выращенный урожай, но и поставлять круглогодично высококачественную продукцию для потребителей, что будет способствовать стабильности цен, появятся новые рабочие места, увеличатся отчисления в бюджеты различных уровней.

4.4. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли плодоводства.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации целевой программы 2013 - 2017 годы.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2012 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Площади посадок, тыс. га	3,833	4,394	4,95	5,15	5,5	6,0	156
Валовой сбор, тыс. тонн	0,45	1,276	1,364	1,928	2,492	3,316	7,3 раза
Объем выручки от реализации плодово-ягодной продукции, тыс. рублей	23500	29100	35500	42600	51100	59600	253
Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей		0,8	1,0	1,1	1,4	1,6	228
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, тыс. рублей		0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	1,4 (всего)
Среднемесячная заработная плата, руб.	10000	12000	14500	15000	15500	16000	160%

Эффективность работы отрасли плодоводства характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность плодов и ягод, валовой сбор плодово-ягодной продукции, рентабельность производства, уровень средней заработной платы работников.

Данная программа позволит расширить площади посадок плодово-ягодных культур до 6,0 тыс. гектаров (в 1,5 раза к 2017 году). Довести урожайность плодово-ягодных культур до 5,5 центнеров с 1 гектара.

Увеличится количество занятых по выращиванию и уборке плодово-ягодных культур работников до 250 человек, к 2017 году средняя заработная плата работников садоводов составит 16000 рублей, что на 60% выше, чем в 2012 году.

Реализация мероприятий Программы должна способствовать динамичному развитию отрасли садоводства, привлечению инвестиций в отрасль.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего за 5 лет
Выручка от реализации плодово-ягодной продукции, тыс. рублей	23500	29100	35500	42600	51100	59600	217900
Ежегодный прирост выручки от реализации плодово-ягодной продукции, тыс.руб.	5,4	5,6	6,4	7,1	8,5	8,5	36,1
Создание новых рабочих мест, чел.	175	175	240	250	165	190	1020

7. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования на реализацию ведомственной целевой программы на период 2013 - 2017 годов составляет в ценах соответствующих лет

170395,0 тыс.руб., в том числе:

2013 г. - 32469,0 тыс. рублей;

2014 г. - 33419,0 тыс. рублей;

2015 г. - 34369,0 тыс. рублей;

2016 г. - 35369,0 тыс. рублей;

2017 г. - 34769,0 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств областного бюджета - 25000,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. - 8000,0 тыс. рублей;

2014 г. - 8400,0 тыс. рублей;

2015 г. - 8800,0 тыс. рублей;

2016 г. - 9200,0 тыс. рублей;

2017 г. - 8000,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 127995,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. - 24469,0 тыс. рублей;

2014 г. - 25019,0 тыс. рублей;

2015 г. - 25569,0 тыс. рублей;

2016 г. - 26169,0 тыс. рублей;

2017 г. - 26769,0 тыс. рублей.

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

Оценка рисков программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, саженцы и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов плодов и ягод из-за невыхода на прогнозируемые показатели площадей посадок и урожайности.

Таблица 5

Расчеты возможных рисков

Виды рисков	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
От невыхода на плановые площади посадок плодово-ягодных культур (тонн на планируемую площадь посадок)	0,45	1,276	1,364	1,928	2,492	3,316
От невыхода на плановую урожайность плодово-ягодных культур (тонн на планируемую площадь)	0,45	1,276	1,364	1,928	2,492	3,316
Общая оценка рисков, тыс. тонн	0,9	2,552	2,728	3,856	4,984	6,632
тыс. рублей	1440,0	2600,0	6800,0	8000,0	9000,0	10000,0

Приложение

к программе "Комплексное

развитие отрасли плодоводства

в Брянской области"

(2013 - 2017 годы)

Основные мероприятия
по реализации программы "Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2013 - 2017 годы)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Объемы финансирования всего, в том числе по годам, тыс. рублей						Источники финансирования	Ответственные исполнители
Наименование мероприятия	Срок реализации	Всего	2013	2014	2015	2016	2017	Источники финансирования	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение специализированной сельскохозяйственной техники и оборудования по выращиванию и уборке плодов и ягод	2013 - 2017	73695,0	13169,0	14119,0	15069,0	15869,0	15469,0	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области
		17700,0	3100,0	3500,0	3900,0	4100,0	3100,0	Областной бюджет
		55995,0	10069,0	10619,0	11169,0	11769,0	12369,0	Внебюджетные источники
Строительство новых плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовке и фасовке плодово-ягодной продукции;	2013 - 2017	40500,0	8100,0	8100,0	8100,0	8100,0	8100,0	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области
		10000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	Областной бюджет
		30500,0	6100,0	6100,0	6100,0	6100,0	6100,0	Внебюджетные источники
Реконструкция, модернизация существующих плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовке и фасовке плодово-ягодной продукции;	2013 - 2017	50200,0	10000,0	10000,0	10000,0	10200,0	10000,0	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области
		14700,0	2900,0	2900,0	2900,0	3100,0	2900,0	Областной бюджет
		35500,0	7100,0	7100,0	7100,0	7100,0	7100,0	Внебюджетные источники
Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли плодоводства	2013 - 2017	6000,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	Всего	Департамент сельского хозяйства Брянской области
		-	-	-	-	-	-	Областной бюджет
		6000,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	Внебюджетные источники
Всего:	2013 - 2017	170395,0	32469,0	33419,0	34369,0	35369,0	34769,0	Всего
		42400,0	8000,0	8400,0	8800,0	9200,0	8000,0	Областной бюджет

		127995,0	24469,0	25019,0	25569,0	26169,0	26769,0	Внебюджетные источники

Приложение N 19

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области" (2013 - 2017 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области" (2013 - 2017 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	организация производства лекарственного сырья и его переработки в лекарственные препараты, фиточаи, БАДы и осуществление их поставок в торговую и аптечную сеть на территории России
Задачи программы	обеспечение предприятия квалифицированными специалистами; организация выращивания лекарственных растений по системе биологического земледелия (на основе сидеральных паров, биогумуса, без применения ядохимикатов и минеральных удобрений); создание вермифермы по производству биогумуса; создание новых рабочих мест в сельской местности
Сроки и этапы реализации программы	2013 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 235 550,0 тыс. рублей в действующих ценах; 2013 год - 62 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 65 750,0 тыс. рублей; 2015 год - 77 300,0 тыс. рублей; 2016 год - 15 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 15 500,0 тыс. рублей; в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 164 000,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 52 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 55 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 57 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 71 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 10 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 10 750,0 тыс. рублей; 2015 год - 20 300,0 тыс. рублей; 2016 год - 15 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 15 500,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	Посевные площади под женьшенем и другими лекарственными растениями: 2013 год - 33,5 гектаров; 2014 год - 113,0 гектаров; 2015 год - 148,0 гектаров; 2016 год - 175,0 гектаров; 2017 год - 180,0 гектаров; Производство сырья лекарственных растений: 2013 год - 30,0 тонн; 2014 год - 50,0 тонн; 2015 год - 80,0 тонн; 2016 год - 100,0 тонн; 2017 год - 110,0 тонн; Производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки): 2013 год - 200,0 тыс. упаковок; 2014 год - 500,0 тыс. упаковок; 2015 год - 2000,0 тыс. упаковок; 2016 год - 4000,0 тыс. упаковок; 2017 год - 5000,0 тыс. упаковок Объем выручки от реализации продукции из женьшеня и других лекарственных растений: 2013 год - 16,9 млн. рублей; 2014 год - 34,25 млн. рублей; 2015 год - 78,0 млн. рублей; 2016 год - 110,0 млн. рублей; 2017 год - 142,0 млн. рублей; Создание новых рабочих мест: 2013 год - 68 ед.; 2014 год - 85 ед.; 2015 год - 100 ед.; 2016 год - 100 ед.; 2017 год - 100 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Актуальность проблемы лечения и профилактического оздоровления населения Брянской области и других регионов лекарственными препаратами, БАДами и фиточаями, изготовленных из лекарственных растений, произрастающих на территории России в настоящее время не уменьшается, а возрастает, особенно населения, проживающего в экологически неблагоприятных городах и зонах радиоактивного загрязнения от Чернобыльской и Челябинской катастроф. По результатам проводимой диспансеризации населения в этих экологически неблагоприятных городах и зонах радиоактивного загрязнения выявляется крайне негативная тенденция в состоянии здоровья более чем у 20 миллионов человек. Зафиксирован ежегодный рост заболеваемости сердечнососудистых# органов, раком различной патологии, в особенности щитовидной железы, и другими болезнями. У людей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях и экологически неблагоприятных городах, снижена общая иммунобиологическая резистентность организма и понижен астенический системокомплекс. Особенно распространены эти нарушения у детей.

Природные ресурсы лекарственных растений катастрофически истощаются. Многие виды исчезают и занесены в Красную книгу, поэтому выращивание их в России имеет большое значение для сохранения естественного разнообразия растений-целителей и производства качественного лекарственного сырья для отечественной фармацевтической промышленности, из которых будут производиться высококачественные лекарственные препараты, БАДы и фиточаи. Стоит задача увеличить производство и потребление фиточаев российского производства, что дает возможность вести профилактическое и лечебное оздоровление людей, проживающих в Брянской области и в России в целом.

Ценность и уникальность лекарственных растений, а также и женьшеня в том, что они будут выращиваться по системе биологического земледелия, т.е. на основе сидеральных паров, биогумуса, без применения ядохимикатов и минеральных удобрений. Из выращенных и собранных экологически чистых растений планируется выпускать лечебные и профилактические фиточаи, биологически активные добавки и фитолечебные препараты.

В целях решения обозначенных проблем, программа "Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области" (2013 - 2017 годы) отнесена к экономически значимой для развития сельского хозяйства области и оздоровления населения Брянской области и других регионов.

Целью программы является: организация производства лекарственного сырья и его переработки в лекарственные препараты, фиточаи, БАДы и осуществление их поставок в торговую и аптечную сеть на территории России. Предусматривается развитие производства лекарственных растений не только радиопротекторного и общеукрепляющего свойства, но и специально предназначенных для лечения и профилактики заболеваний различной этиологии.

Основные задачи программы: обеспечение предприятия квалифицированными специалистами; организация выращивания лекарственных растений по системе биологического земледелия (на основе сидеральных паров, биогумуса, без применения ядохимикатов и минеральных удобрений); создание вермифермы по производству биогумуса; создание новых рабочих мест в сельской местности. Посевные площади, урожайность, выручка от реализации продукции лекарственных растений в 2008-2012 годах показана в таблице 1.

Таблица 1

Посевные площади, урожайность, выручка от реализации продукции лекарственных растений в 2008-2012 годах

Показатели	Ед.изм.	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
Выручка от реализации	тыс.руб.	5 021,0	10 211,0	14 554,0	14 709,0	13 104,0
Посевная площадь - всего	га	27,16	24,01	25,06	22,80	22,80
в том числе:
эхинацея	га	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
лофант	га	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
синюха	га	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
маралий корень	га	0,15	1,50	2,80
душица	га	3,50	1,00	2,79	2,79	2,79
иссоп	га	2,06	1,06	1,06	1,06	1,06
змееголовник		0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
пустырник	га	4,05	2,05	2,05	2,05	2,05
лапчатка	га	2,09	2,09	209#	2,09	2,09
мята	га	0,50	1,50	0 50#	0,76	0,76
женьшень	га	2,28	2.28	228#	2,28	2,28
прочие лек. травы	га	3,54	3,54	2,50	2,78	2,78
Заготовлено всего в том числе:	ц	127,27	165,10	111,55	139,68	137,50
эхинацея	ц	12,10	17,15	13,85	19,13	19,02
лофант	ц	29,53	29,46	7,31	12,98	14,04
синюха	ц			5,01	10,1	16,28
маралий корень	ц	0,2	2,07	10,24
душица	ц	15,49	1,98	8,06	13,43	7,00
иссоп	ц	20,06	1,36	4,57	5,76	2,08
змееголовник	ц	8,52	0,74	4,37	1,11	3,71
пустырник	ц	11,24	2,71	4,63	3,61	2,8
лапчатка	ц	2,36	12,25	6,01	4,05	18,03
мята	ц	7,94	16,56	7,12	10,71	6,38
женьшень	ц	1,1	8,7	3,71	2,62	3,2
прочие лек. травы	ц	18,73	72,12	36,67	56,18	44,96
Урожайность	ц/га	4,69	6,88	4,45	6,13	6,03
в том числе:
эхинацея	ц/га	5,79	8,21	6,63	9,15	9,10
лофант	ц/га	11,19	11,16	2,77	4,92	5,32
синюха	шга#	0,00	0,00	1,27	2,56	4,13
маралий корень	ц/га	1,33	1,38	3,66
душица	ц/га	4,43	1,98	2,89	4,81	2,51
иссоп	ц/га	9,74	1,28	4,31	5,43	1,96
змееголовник	ц/га	26,63	2,31	13,66	3,47	11,59
пустырник	ц/га	2,78	1,32	2,26	1,76	1,37
лапчатка	ц/га	1,13	5,86	2,88	1,94	8,63
мята	ц/га	15,88	11,04	14,24	14,09	8,35
женьшень	ц/га	0,48	3,82	1,63	1,15	1,40
прочие лек. травы	ц/га	5,29	20,37	14,67	20,21	16,17

Настоящей программой предусмотрено выращивание лекарственных растений не только радиопротекторного и общеукрепляющего свойства, но и специально предназначенных для лечения и профилактики мужской импотенции различной этиологии, будут выращиваться лекарственные растения, предназначенные для лечения и профилактики аденомы простаты и простатитов, с широким спектром лечебного действия на мочеполовую систему мужчины, лапчатка белая для лечения всех форм щитовидной железы и ряд других направлений. Данная продукция будет иметь повышенный спрос у населения, так как является особо социально значимой для здоровья человека.

- иммуноукрепляющего (на основе эхинацеи пурпурной и других лекарственных растений данного направления);

- лечения заболеваний щитовидной железы (на основе лапчатки белой и других лекарственных растений данного направления);

- стимулирующего, тонизирующего (для улучшения работоспособности и самочувствия людей, на основе женьшеня настоящего, лимонника китайского, элеутерококка колючего, радиолы розовой, кодонопсиса ланцетного, левзеи сафлоровидной и других лекарственных растений данного направления);

- успокаивающего (при нервном возбуждении, бессоннице, сердечно-сосудистых неврозах, на основе синюхи голубой, шлемника байкальского, валерианы лекарственной, пустырника сердечного и других лекарственных растений седативного действия);

- улучшающего мозговой кровоток, снижающего уровень холестерина в крови и приостанавливающего развитие атеросклероза сосудов (на основе данных лекарственного, каштана конского, лабазника вязолистного, лещины обыкновенной и некоторых других лекарственных растений данного направления).

Развитие производства и переработки лекарственных растений позволит создать новые рабочие места (от 68 единиц в 2013 году до 100 единиц в 2017 году) и будет способствовать дальнейшему развитию современной производственной и социальной сельской инфраструктуры (строительство новых производственных помещений, складов, аптек, детских садов), решению проблемы занятости на селе, сокращению оттока молодежи, повышению заработной платы. Благодаря этому продолжится дальнейшее развитие агропромышленного комплекса и оздоровление населения области и соседних регионов.

Финансирование мероприятий программы позволит:

увеличить площади, занимаемые под женьшенем и другими лекарственными растениями, и довести их к 2017 году до 180 гектаров или расширить в 5 раз к уровню 2013 года;

довести производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки), к 2017 году до 5 млн. упаковок. Данная продукция будет иметь повышенный спрос у населения, так как является особо социально значимой для здоровья человека.

2. Цели и задачи программы

Целью программы "Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области" (2013 - 2017 годы) является организация производства лекарственного сырья и его переработки в лекарственные препараты, фиточаи, БАДы и осуществление их поставок в торговую и аптечную сеть на территории России.

Основные задачи программы:

организация выращивания лекарственных растений по системе биологического земледелия (на основе сидеральных паров, биогумуса, без применения ядохимикатов и минеральных удобрений);

создание вермифермы по производству биогумуса;

создание новых рабочих мест в сельской местности;

обеспечение предприятий квалифицированными специалистами.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи следующие:

- посевные площади под женьшенем и другими лекарственными растениями в области за период реализации планируется увеличить с 33,5 (2013 год) до 180,0 (2017 год) гектаров;

- производство сырья лекарственных растений увеличится с 30 (2013 год) до 110 тонн (2017 год);

- производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки) увеличится с 200,0 (2013 год) до 5000,0 (2017 год) тыс. упаковок;

- объем выручки от реализации продукции из женьшеня и других лекарственных растений увеличится с 16,9 (2013 год) до 142,0 (2017 год) млн. рублей;

- создание новых рабочих мест - ожидается создание около 453 рабочих мест за 5 лет.

Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посевов лекарственных растений с плановыми показателями, фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (зерна) данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.

Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2017 года.

Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2013 г.
Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	+/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Посевные площади под женьшенем и другими лекарственными растениями, га	27	33,5	113,0	148,0	175,0	180,0	+153	в 6,6 раз
Производство сырья лекарственных растений, тонн	13,3	30,0	50,0	80,0	100,0	110,0	+96,7	в 8 раз
Производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки), тыс. упаковок	117,5	200,0	500,0	2000,0	4000,0	5000,0	+4882,5	в 4,2 тыс. раз
Объем выручки от реализации продукции из женьшеня и других лекарственных растений, млн. рублей	13,0	16,9	34,25	78,0	110,0	142,0	+129,0	в 1,1 тыс. раз
Создание новых рабочих мест, чел.	-	68	85	100	100	100	всего за 5 лет 453	х

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

а) Субсидии на строительство цехов (линий) для расфасовки фиточаев из лекарственных растений.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за фактически построенные цеха (линии) для расфасовки фиточаев из лекарственных растений осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

б) Субсидии на строительство складских помещений для хранения сырья лекарственных растений.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за фактически построенные складские помещения осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

в) Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания лекарственных растений и поливного оборудования.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за фактически приобретенную сельскохозяйственную технику осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

г) Субсидии на приобретение оборудования для расфасовки фиточаев.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенное оборудование для расфасовки фиточаев осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

д) Субсидии за приобретенные сушилки для сырья лекарственных растений.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные сушилки для сырья лекарственных растений осуществляется сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

е) Субсидии на строительство женьшенария.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за построенные женьшенарии осуществляется сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

ж) Субсидии на приобретение посевного и посадочного материала для коллекционного питомника.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенный посевной и посадочный материал лекарственных растений для коллекционного питомника осуществляется сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

5. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2013 - 2017 годах с ежегодным подведением итогов ее реализации.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

Основными направлениями реализации программы "Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области" (2013 - 2017 годы) являются:

- организация выращивания лекарственных растений по системе биологического земледелия (на основе сидеральных паров, биогумуса, без применения ядохимикатов и минеральных удобрений);

- создание вермифермы по производству биогумуса;

- создание новых рабочих мест в сельской местности;

- обеспечение предприятий квалифицированными специалистами;

- техническое переоснащение предприятий по возделыванию женьшеня и других лекарственных растений;

- оздоровление населения области.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Социальная значимость программы "Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области" (2013 - 2017 годы) заключается, прежде всего, в снижении заболеваемости, улучшении жизни сельского населения области за счет увеличения производства готовой продукции из лекарственных растений (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки), создания новых рабочих мест на селе, улучшения социальной инфраструктуры сельской местности. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, увеличатся площади возделывания лекарственных растений.

Оценка эффективности мероприятий программы проводится согласно постановлению администрации Брянской области от 01.06.2011 года N 494.

8. Ресурсное обеспечение программы

Потребность в финансовом обеспечении реализации мероприятий программы на период 2013 - 2017 годов составляет в ценах соответствующих лет 235500,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год - 65 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 68 750,0 тыс. рублей;

2015 год - 71 250,0 тыс. рублей;

2016 год - 15 000,0 тыс. рублей;

2017 год - 15 500,0 тыс. рублей;

в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 164 000,0 тыс. рублей, из них:

2013 год - 52 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 55 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 57 000,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 71 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 13 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 13 750,0 тыс. рублей;

2015 год - 14 250,0 тыс. рублей;

2016 год - 15 000,0 тыс. рублей;

2017 год - 15 500,0 тыс. рублей

9. Система управления реализацией программы

Приложение

к программе "Развитие производства

женьшеня и других

лекарственных растений

в Брянской области"

(2013 - 2017 годы)

Основные мероприятия
по реализации программы "Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области" (2013 - 2017 годы)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Объемы финансирования всего, в том числе по годам, тыс. рублей						Источники финансирования	Ответственные исполнители
Наименование мероприятия	Срок реализации	Всего	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на строительство цехов (линий) для расфасовки фиточаев из лекарственных растений	2013 - 2017 годы	69500,0	13000,0	13000,0	13000,0	15000,0	15500,0		Департамент сельского хозяйства Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области
		30000,0	10000,0	10000,0	10000,0	0,0	0,0	Областной бюджет
		39500,0	3000,0	3000,0	3000,0	15000,0	15500,0	Внебюджетные источники
Субсидии на строительство складских помещений для хранения сырья лекарственных растений	2013 - 2017 годы	9000,0	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0		Департамент сельского хозяйства Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области
		9000,0	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	Областной бюджет
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Внебюджетные источники
Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания лекарственных растений и поливного оборудования	2013 - 2017 годы	80750,0	26000,0	26750,0	28000,0	0,0	0,0		Департамент сельского хозяйства Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области
		60000,0	20000,0	20000,0	20000,0	0,0	0,0	Областной бюджет
		20750,0	6000,0	6750,0	8000,0	0,0	0,0	Внебюджетные источники
Субсидии на приобретение оборудования для расфасовки фиточаев	2013 - 2017 годы	6000,0	2000,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0		Департамент сельского хозяйства Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области
		6000,0	2000,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0	Областной бюджет
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Внебюджетные источники
Субсидии за приобретенные сушилки для сырья лекарственных растений	2013 - 2017 годы	18000,0	6000,0	6000,0	6000,0	0,0	0,0		Департамент сельского хозяйства Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области
		15000,0	5000,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	Областной бюджет
		3000,0	1000,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0	Внебюджетные источники
Субсидии на строительство женьшенария	2013 - 2017 годы	46300,0	10000,0	13000,0	23300,0	0,0	0,0		Департамент сельского хозяйства Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области
		38000,0	10000,0	13000,0	15000,0	0,0	0,0	Областной бюджет
		8300,0	0,0	0,0	8300,0	0,0	0,0	Внебюджетные источники
Субсидии на приобретение посевного и посадочного материала для коллекционного питомника	2013 - 2017 годы	6000,0	2000,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0		Департамент сельского хозяйства Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области
		6000,0	2000,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0	Областной бюджет
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Внебюджетные источники
Всего	2013 - 2017 годы	235550,0	62000,0	65750,0	77300,0	15000,0	15500,0
		164000,0	52000,0	55000,0	57000,0	0,0	0,0	Областной бюджет
		71550,0	10000,0	10750,0	20300,0	15000,0	15500,0	Внебюджетные источники

Приложение N 20

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие птицеводства Брянской области" (2013-2016 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие птицеводства Брянской области" (2013-2016 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	увеличение производства куриного яйца для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и межрегиональных поставок
Задачи программы	обновление производственной базы птицеводства, реконструкция и модернизация действующих предприятий; увеличение поголовья птицы
Сроки и этапы реализации программы	2013 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	объем финансирования программы на период 2013-2016 годов составляет 1 806 172,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 417 080,0 тыс.руб., 2014 год - 447 100,0 тыс.руб., 2015 год - 465 600,0 тыс.руб., 2016 год - 476 392,0 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета - 254 592,0 тыс. руб., из них по годам: 2013 год - 60 000,0 тыс.руб., 2014 год - 62 400,0 тыс.руб., 2015 год - 64 800,0 тыс.руб., 2016 год - 67 392,0 тыс.руб., внебюджетные источники составляют - 1 551 580,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 357 080,0 тыс.руб., 2014 год - 384 700,0 тыс.руб., 2015 год - 400 800,0 тыс.руб., 2016 год - 409 000,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	увеличение производства яиц к 2016 году на 40,3%; приобретение племенного молодняка птицы для укрепления племенной базы; модернизации мощностей; увеличение численности поголовья птицы; создание условий для устойчивой работы птицеводства в птицеводческих предприятиях, приведет к повышению конкурентоспособности производимой ими продукции

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Настоящая программа направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса, создание условий для устойчивого функционирования птицеводческих предприятий, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности Брянской области - развитие птицеводства, увеличение производства куриного яйца до 238,9 млн. штук в год.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития производства куриных яиц

Птицеводческий подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения населения области куриным яйцом.

Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологческое обновление производства куриных яиц.

В настоящее время производство птицеводческой продукции, яиц - 54% от общего объема производства осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях.

В тоже время практически половина всего куриного яйца производится в личных подсобных хозяйствах населения. В связи с продолжающимся уменьшением численности сельского населения пропорционально снижается и количество личных подсобных хозяйств, в которых содержится птица яичного направления продуктивности.

Таким образом, особенно актуальной становится поддержка крупных хозяйств, содержащих яичные породы и кроссы птицы, что позволит нивелировать риск падения производства яйца в частном секторе.

Для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и развития торговой деятельности в птицеводческой отрасли необходимо увеличить производство яиц на 40,3%. Основной прирост производства яиц, предусмотренных данной программой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках.

За последние 5 лет в области производство куриных яиц сократилось на 21%. Снизилась средняя яйценоскость 1 курицы-несушки на 16%.

Наращивание объемов производства птицеводческой продукции (яиц) будет осуществляться за счет реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.

Вместе с тем, по ряду не зависящих от них причин, сельхозпредприятия не в состоянии самостоятельно, без государственной поддержки на должном уровне решать задачи по дальнейшей стабилизации и закреплению позитивных сдвигов происходящих в отрасли.

В целях увеличения производства куриного яйца за счет средств хозяйств и средств, выделяемых из областного бюджета программе "Развитие птицеводства в Брянской области" (2013-2016 годы) планируется провести реконструкцию и модернизацию птицеводческих помещений, приобретение технологического оборудования для содержания кур-несушек, увеличение производства куриного яйца для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 в % к 2011
Производство яиц, млн. шт.	170,3	171,3	203,6	223,3	233,2	238,9	40,3
Поголовье птицы (кур-несушек), тыс.гол.	557,7	673,3	693,7	710,8	726,4	746,5	33,9

2. Цели и задачи программы

Цель программы - увеличение производства куриного яйца для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и межрегиональных поставок.

Задачи программы:

- обновление производственной базы птицеводства, реконструкция и модернизация действующих помещений для содержания кур-несушек;

- организация поставок продукции птицеводства (яиц) в другие регионы.

Реализация программы направлена на получение конечных результатов, а именно, увеличение производства куриного яйца, обновление производственной базы птицеводства, реконструкция и модернизация действующих помещений для содержания кур-несушек, развитие логистической инфаструктуры#, организация поставок продукции (яиц) в другие регионы, увеличение поголовья птицы.

Кроме того, будут достигнуты следующие результаты:

- повышение эффективности и конкурентоспособности птицеводческих хозяйств;

- сохранение рабочих мест;

- повышение качества жизни сельского населения;

- увеличение валового продукта птицеводческого подкомплекса.

Реализация программы создаст условия для устойчивой работы птицеводства в птицеводческих предприятиях, приведет к повышению конкурентоспособности производимой ими продукции.

3. Перечень и описание программных мероприятий

Основные программные мероприятия включают в себя: реконструкцию, модернизацию птицеводческих предприятий, повышение технической и технологической оснащенности птицеводческих предприятий; увеличение производства яиц, поддержка племенной базы птицеводства.

Основной прирост производства яиц будет осуществляться на промышленных птицефабриках.

Используя собственные ресурсные возможности, а также финансовую помощь из областного бюджета, птицеводческие предприятия проводят ремонт, реконструкцию птицеводческих предприятий для содержания кур несушек приобретают, покупают племенной молодняк птицы для увеличения численности птицы и повышения ее продуктивности.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4.1 Разработка и согласование проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию производственных помещений для содержания кур несушек.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на проектные работы по капитальному ремонту, реконструкции производственных помещений для содержания кур несушек. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным указом губернатора Брянской области.

4.2 Приобретение племенного молодняка птицы для увеличения численности поголовья птицы и повышения ее продуктивности.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного молодняка птицы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным указам губернатора Брянской области.

4.3 Увеличение производства куриного яйца для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство куриных яиц для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным указам губернатора Брянской области.

Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным указам губернатора Брянской области.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы будет осуществляться за счет собственных источников сельхозтоваропроизводителей и средств областного бюджета. Объем финансирования на период 2013-2016 годов составляет 1806172,0 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

2013 год - 417080,0 тыс.руб.;

2014 год - 447100,0 тыс.руб.;

2015 год - 465600,0 тыс.руб.;

2016 год - 476392,0 тыс.руб.

в том числе за счет областного - 254592,0 тыс.руб., из них по годам:

2013 год - 60000,0 тыс.руб.;

2014 год - 62400,0 тыс.руб.;

2015 год - 64800,0 тыс.руб.;

2016 год - 67392,0 тыс.руб.,

Внебюджетные источники составляют 1551580,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год - 357080,0 тыс.руб.;

2014 год - 384700,0 тыс.руб.;

2015 год - 400800,0 тыс.руб.;

2016 год - 409000,0 тыс.руб.

5. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2013-2016 годах.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития отрасли птицеводства по производству куриных яиц, повышение ее доходности.

Программа направлена на развитие сельскохозяйственного птицеводства и надежное обеспечение населения куриными яйцами, инновационно-технологическое обновление производственной базы птицеводства.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Ежегодный прирост товарного производства яиц, млн. шт.	1,0	48	19,7	9,9	5,7
Выручка от реализации яиц, млн.руб.	354,7	444,1	484,1	504,9	517,0
Прирост выручки от реализации яиц, млн.руб.	71,1	89,4	40,0	20,8	12,1
Ежегодный прирост налогов от отрасли, млн.руб.	12,1	15,2	12,1	11,7	10,3
Создание новых рабочих мест, ед.	-	2	3	3	5

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 1 июня 2011 N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

7. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

координацию взаимодействия подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел животноводства;

финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования;

мониторинг реализации программы осуществляет отдел животноводства;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования, и отдел бюджетного финансирования.

8. Оценка рисков реализации программы

Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и другими факторами.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам;

б) внутренние риски:

риски обеспечения финансирования программы;

сопряженные с несвоевременной поставкой материалов и оборудования;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарное обеспечение медикаментами), технология содержания птицы;

организационные риски (отсутствие специалистов и кадров массовых профессий).

Приложение

к программе "Развитие птицеводства

в Брянской области" (2013 - 2016 годы)

Основные мероприятия программы и их финансирование

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем финансирования, тыс. рублей				Ожидаемый конечный результат
N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Ожидаемый конечный результат
1.	Программа "Развитие птицеводства в Брянской области" (2013 - 2016 годы)		областной бюджет	254592	60000	62400	64800	67392
			внебюджетные источники	1551580	357070	384700	400800	409000
			Итого	1806172	417080	447100	465600	476392
1.1	Реконструкция и модернизация действующих помещений для содержания кур несушек	департамент сельского хозяйства Брянской области, сельхотоваропроизводители#	областной бюджет	89292	20000	21400	23500	24392	Увеличение поголовья кур-несушек к 2016 г. до 746,5 тыс.гол.
			внебюджетные источники	318000	75000	78000	82000	83000
			Итого по мероприятию	407292	95000	99400	105500	107392
1.2	Приобретение технологического оборудования для содержания кур несушек	департамент сельского хозяйства Брянской области, сельхотоваропроизводители#	областной бюджет	85300	20000	21000	21300	23000
			внебюджетные источники	161100	39200	40300	40600	41000
			Итого по мероприятию	246400	59200	61300	61900	64000
1.3	Производство куриных яиц для удовлетворения потребностей внутреннего рынка	департамент сельского хозяйства Брянской области, сельхотоваропроизводители#	областной бюджет	80000	20000	20000	20000	20000	Увеличение производства куриных яиц к 2016 г. до 238,9 млн.шт.
			внебюджетные источники	1072480	242880	266400	278200	285000
			Итого по мероприятию	1152480	262880	286400	298200	305000

Приложение N 21

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области" (2013 -2015 годы) (далее - программа)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Государственный заказчик программы	Администрации Брянской области
Заказчик программы	Департамент сельского хозяйства Брянской области
Основной разработчик программы	Департамент сельского хозяйства Брянской области
Цели программы	Создание условий для развития отрасли сельскохозяйственного рыбоводства на территории Брянской области, с целью увеличения производства товарной рыбы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и межрегиональных поставок
Задачи программы	Государственная поддержка сельскохозяйственного рыбоводства; реконструкция и модернизация действующих предприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве.
Основные мероприятия программы	Строительство, ремонт, реконструкция ГТС, мелиоративные мероприятия по восстановлению прудов по выращиванию рыбы. Приобретение рыбопосадочного материала. Приобретение комбикормов, для выращивания товарной рыбы.
Сроки реализации программы	2013-2015
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 186 200 тыс. рублей, в том числе по годам: год - 54 700,0 тыс.руб.; год - 64 750,0 тыс.руб.; год - 66 750,0 тыс.руб.; в том числе за счет средств областного бюджета - 50 000,0 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 10 000,0 тыс.руб., 2014 год - 20 000,0 тыс.руб., 2015 год - 20 000,0 тыс.руб. внебюджетные источники составляют - 136 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 44 700,0 тыс.руб., 2014 год - 44 750,0 тыс.руб., 2015 год - 46 750,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты от реализации программы	Рост объемов производства товарной рыбы к 2015 году по сравнению с показателями 2012 года составит 550 тонн

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Настоящая программа направлена на развитие рыбохозяйственного комплекса области, на создание условий для устойчивого функционирования рыбоводческих предприятий. В настоящее время предприятия отрасли рыбоводства области оказались в крайне тяжелом положении. Несоответствие цен на комбикорма и рыбу, отсутствие необходимой залоговой базы для привлечения инвестиционных и краткосрочных кредитов, нехватка собственных оборотных средств, привели к сокращению использования в прудовом рыбоводстве комбикормов и средств интенсификации. Рыбоводство базируется в большей степени на использовании естественной кормовой базы и носит экстенсивный характер.

Для того, чтобы обеспечить рыбой и рыбной продукцией отечественного производства, отвечающей требованиям Доктрины продовольственной безопасности, обеспечение населения области рыбой и рыбной продукцией на душу населения, требуется привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрация средств на наиболее приоритетных направлениях, адресность выделения, увязка с конечными результатами, усиление контроля за целевым использованием.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития производства рыбы

Основой производства товарной рыбы является прудовое производство карпа, толстолобика. Ожидаемое выращивание товарной рыбы в 2013 году составит 450 тонн товарной рыбы.

Для этого необходимы средства на приобретение комбикормов, удобрений, лечебных препаратов, садковых линий и других вспомогательных материалов, а также на мелиорацию ложа прудов и ремонт гидротехнических сооружений.

На сегодняшний день наиболее перспективным направлением производства товарной рыбы является садковое выращивание. Это производство является наиболее эффективным с точки зрения окупаемости вложенных затрат.

Природно-климатические и рыбохозяйственные ресурсы области позволяют развивать несколько секторов аквакультуры: пастбищную, прудовую, индустриальную.

В области насчитывается около трехсот озер с площадью более 10 тыс. га. Более половины из них пригодны для садкового выращивания. В настоящее время положение дел в развитии сельскохозяйственного рыбоводства области характеризуется следующими особенностями:

в области имеются все возможности для увеличения производства рыбы, но состояние производственной и финансовой базы предприятий неудовлетворительно и не дает возможности для обеспечения роста производства рыбы и рыбных продуктов и собственного инвестирования в производство;

рыбная продукция повсеместно пользуется спросом у населения и за исключением отдельных случаев приносит доходы, но не производителям, а торгующим предприятиям.

В этой ситуации предприятия не имеют возможностей инвестировать собственные средства в производство и привлекать сторонние финансовые ресурсы для нормального развития всех форм собственности сельскохозяйственного рыбоводства.

В связи с этим необходимо решить:

проблему дефицита оборотных средств, а также средств для обновления физически изношенных и морально устаревших производственных мощностей (ГТС);

проблему учета продажи и получения финансовых результатов от реализации рыбы в оптовом и розничном секторах торговли;

вопросы создания взаимозависимой структуры производства и реализации рыбы для перераспределения средств, полученных от реализации, в инвестирование производства;

Программа "Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) призвана стать инструментом в развитие "локальных" и новых, способных в перспективе стать базовыми секторов экономики, достижения независимости от ввоза в снабжении населения рыбой и продуктами ее переработки, что является частью приоритетных целей развития АПК, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области, ветеринарии и государственного сельскохозяйственного надзора Брянской области.

Настоящая программа должна стать инструментом для устойчивого развития аквакультуры Брянской области.

При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач АПК - развитие животноводства, которое окажет в наибольшей степени положительное влияние на динамику такого показателя как доля отечественного производства в формировании ресурсов рыбы и рыбопродуктов.

Для увеличения производства продукции рыбоводства и в соответствии с доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120, требуется привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрации средств на наиболее приоритетных направлениях, адресности выделения, увязки с конечными результатами, усиления контроля за целевым использованием. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программа "Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области" (2013-2015 годы).

2. Цель и основные задачи программы

Цель программы: создание условий для развития отрасли сельскохозяйственного рыбоводства на территории Брянской области, с целью увеличения производства товарной рыбы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и межрегиональных поставок.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: государственная поддержка сельскохозяйственного рыбоводства; реконструкция и модернизация действующих предприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

За период реализации программы будет создана база для устойчивого производства товарной рыбы на основе продуманной и сбалансированной эксплуатации материальных и воспроизводительных природных ресурсов рыбоводства области, селекционно-генетической работы, эффективной политики в области кормового и материально-технического обеспечения отрасли и реализации ее продукции. Существенно возрастет объем валового продукта отрасли, будет внесен заметный вклад в обеспечение населения рыбой и рыбной продукцией, реализованы актуальные проекты в сфере организационного развития отрасли.

Производство товарной рыбы возрастет с 450 тонн в 2013 году до 550 тонн в 2015 году.

Целевыми индикаторами программы являются показатели объема производства товарной рыбы сельскохозяйственными товаропроизводителями и индивидуальными предпринимателями области, увеличение выручки от реализации продукции и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы программы и их значения по годам

Наименование	Ед.изм.	Годы
Наименование	Ед.изм.	2011	2012	2013	2014	2015
Объем производства товарной рыбы	тонн	431	448	450	500	550
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы)	тыс. рублей	34400	35800	43050	52600	62470
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы)	тыс. рублей		1400	7250	9550	9870
Численность работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве	человек	30	30	35	45	60
Прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве	человек			5	10	15

4. Перечень и описание программных мероприятий

В настоящее время производство продукции сельскохозяйственного рыбоводства осуществляется в прудовых хозяйствах, обеспечивающих 100 процентный выпуск товарной рыбы.

Развитие рыбоводства должно быть направлено на достижение высоких темпов роста производства рыбы при одновременном улучшении качества продукции. Для этого необходимо максимально возможное использование уже имеющегося производственного потенциала, его реконструкция и обновление, в том числе за счет проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий на прудах.

Рост объемов производства прудовой рыбы во всех рыбоводных зонах должен идти на основе интенсификации, повышения рыбопродуктивности прудов. Развитие прудового рыбоводства позволит значительно повысить процент использования прудовых площадей, снизить затраты на единицу выращиваемой продукции, улучшить экономическое положение хозяйств.

Индустриальное направление рыбоводства рассматривается как самый эффективный метод выращивания особо ценных видов рыб (осетровые, форель).

В условиях рыночной экономики размещение и специализация предприятий рыбоводства становится предметом их свободного выбора. Основным регулятором этого процесса выступает рыночный механизм хозяйствования с учетом спроса на отдельные виды рыбоводной продукции и рентабельности их производства. В Данных условиях государство может воздействовать на размещение и специализацию производства, используя такие экономические рычаги, как субсидии, кредиты, проценты по кредитам.

Рыбоводческие предприятия имеют внутрихозяйственные резервы роста производства рыбы и снижения затрат на ее выращивание, однако в целом существенный рост производства рыбы неразрывно связан с государственной поддержкой. Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении.

4.1 Разработка и согласование проектно-сметной документации, строительство, ремонт, реконструкция ГТС, мелиоративные мероприятия по восстановлению прудов по выращиванию рыбы.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на проектные, строительно-монтажные работы и мелиоративные мероприятия по восстановлению прудов по выращиванию рыбы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным указом губернатора Брянской области.

4.2 Приобретение рыбопосадочного материала (малька) для выращивания товарной рыбы.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение рыбопосадочного материала (малька). Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным указом губернатора Брянской области.

4.3 Приобретение комбикормов для выращивания товарной рыбы.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение комбикормов для выращивания товарной рыбы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным указом губернатора Брянской области.

5. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2013-2015 годах с ежегодным подведением итогов ее реализации.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

Основными направлениями реализации программы "Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области" (2013 - 2015 годы) являются:

Мобилизация и максимальное использование всех, имеющихся в сельхозпредприятиях, ресурсов и возможностей, стабилизация и дальнейшее развитие отрасли рыбоводства;

обучение кадров, повышение профессионального мастерства работников рыбоводства;

оказание хозяйствам финансовой, технологической помощи.

Экономическими последствиями реализации программы является увеличение производства товарной рыбы и доведение потребления рыбы и рыбной продукции на душу населения до медицинской нормы 22 килограмма.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов являются:

а) внешние риски:

- дефицит бюджетных средств;

- рост стоимости ресурсов;

- низкая финансовая активность привлечения финансовых средств из внебюджетных источников (кредитные ресурсы);

б) внутренние риски:

- организационные риски (нехватка подготовленной рабочей силы);

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарное обеспечение медикаментами).

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности программы производится в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

8. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет собственных источников сельскохозяйственных производителей и средств областного бюджета. Объем финансирования на период 2013-2015 годов составляет 186200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 54700,0 тыс.руб.;

2014 год - 64750,0 тыс.руб.;

2015 год - 66750,0 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета - 50000,0 тыс. рублей, из них по годам:

2013 год - 10000,0 тыс.руб.,

2014 год - 20000,0 тыс.руб.,

2015 год - 20000,0 тыс.руб.

внебюджетные источники составляют - 136200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 44700,0 тыс.руб.,

2014 год - 44750,0 тыс.руб.,

2015 год - 46750,0 тыс.руб.

Выводы делаются на основе анализа достижения целевых индикаторов. Оценка эффективности программы проводится исполнителем на этапе реализации в целях оценки вклада результатов программы в социально-экономическое развитие области.

Обязательным условием оценки эффективности программы является полное достижение запланированных значений целевых индикаторов программы, а также эффективность расходования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий в установленные сроки.

9. Система управления реализацией программы

Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является департамент сельского хозяйства Брянской области. Текущее управление программой и контроль ее реализации осуществляет отдел животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области.

Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу рыбной отрасли необходимых финансовых ресурсов.

Одновременно с государственными средствами для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.

Приложение

к программе "Развитие сельскохозяйственного

рыбоводства в Брянской области"

(2013-2015 годы)

Основные мероприятия программы и их финансирование

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем финансирования, тыс. рублей			Ожидаемый конечный результат
N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Всего	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Программа "Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области" (2013 - 2015 годы)		областной бюджет	50000,0	10000,0	20000,0	20000,0	Увеличение производства товарной рыбы к 2015 году до 550 тонн
			внебюджетные источники	136200,0	44700,0	44750,0	46750,0
			Итого	186200,0	54700,0	64750,0	66750,0
1.1	Строительство, ремонт, реконструкция ГТС, мелиоративные мероприятия по восстановлению прудов по выращиванию рыбы	департамент сельского хозяйства Брянской области, сельхотоваропроизводители#	областной бюджет	37000,0	7000,0	15000,0	15000,0	Увеличение производства товарной рыбы к 2015 году до 550 тонн
			внебюджетные источники	95400,0	31300,0	31350,0	32750,0
			Итого по меропритятию#	132400,0	38300,0	46350,0	47750,0
1.2	Приобретение рыбопосадочного материала	департамент сельского хозяйства Брянской области, сельхотоваропроизводители#	областной бюджет	3700,0	700,0	1500,0	1500,0	Увеличение производства товарной рыбы к 2015 году до 550 тонн
			внебюджетные источники	9600,0	3200,0	3150,0	3250,0
			Итого по мероприятию	13300,0	3900,0	4650,0	4750,0

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

3.	Приобретение комбикормов для выращивания товарной рыбы	департамент сельского хозяйства Брянской области, сельхотоваропроизводители#	областной бюджет	9300,0	2300,0	3500,0	3500,0	Увеличение производства товарной рыбы к 2015 году до 550 тонн
			внебюджетные источники	31200	10200,0	10250,0	10750,0
			Итого по мероприятию	40500,0	12500,0	13750,0	14250,0

Приложение N 22

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2017 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2017 - 2020 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цели программы	Создание технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства, увеличения объемов производства высококачественной говядины
Задачи программы	формирование базы мясного скотоводства; увеличение маточного поголовья специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами; увеличение объемов производства конкурентоспособной говядины; введение новых технологий содержания и кормления крупного рогатого скота мясных пород
Сроки и этапы реализации программы	2017 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	Объем финансирования программы на период 2017 - 2020 годов составляет 32 580 351,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 7 570 453,9 тыс. рублей; 2018 год - 7 948 977,0 тыс. рублей; 2019 год - 8 330 527,6 тыс. рублей; 2020 год - 8 730 393,0 тыс. рублей; в том числе за счет областного бюджета - 611 200,1 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 142 019,9 тыс. рублей; 2018 год - 149 121,2 тыс. рублей; 2019 год - 156 278,7 тыс. рублей; 2020 год - 163 780,3 тыс. рублей; внебюджетные средства - 31 969 151,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 7 428 434,0 тыс. рублей; 2018 год - 7 799 855,8 тыс. рублей; 2019 год - 8 174 248,9 тыс. рублей; 2020 год - 8 566 612,7 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях: 2017 год - 429,1 тыс. голов; 2018 год - 453,0 тыс. голов; 2019 год - 453,0 тыс. голов; 2020 год - 453,0 тыс. голов; Маточное поголовье мясного и помесного скота: 2017 год - 235,0 тыс. голов; 2018 год - 235,0 тыс. голов; 2019 год - 235,0 тыс. голов; 2020 год - 235,0 тыс. голов; Валовое производство высококачественной говядины в живом весе от мясного и помесного скота сельскохозяйственных предприятий: 2017 год - 50,0 тыс. тонн; 2018 год - 69,0 тыс. тонн; 2019 год - 78,0 тыс. тонн; 2020 год - 83,0 тыс. тонн; Производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе сельскохозяйственных предприятий: 2017 год - 50,0 тыс. тонн; 2018 год - 69,0 тыс. тонн; 2019 год - 78,0 тыс. тонн; 2020 год - 83,0 тыс. тонн; Средняя масса одной головы скота при реализации: 2017 год - 540 кг; 2018 год - 540 кг; 2019 год - 540 кг; 2020 год - 540 кг; Увеличение поголовья коров специализированных мясных пород: 2017 год - 164,0 тыс. голов; 2018 год - 180,0 тыс. голов; 2019 год - 196,0 тыс. голов; 2020 год - 196,0 тыс. голов.

Приложение N 23

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Долгосрочная целевая программа
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы	"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. N 2036-р, от 8 ноября 2012 г. N 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	департамент строительства и архитектуры Брянской области
Цели долгосрочной целевой программы	создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни
Задачи долгосрочной целевой программы	удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы	2014 - 2020 годы I этап - 2014 - 2017 годы II этап - 2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы	Объем финансирования программы з# областного бюджета на период 2014 - 2020 годов составляет 305 891,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 37 520,0 тыс. рублей; 2015 год - 39 508,6 тыс. рублей; 2016 год - 41 405,0 тыс. рублей; 2017 год - 43 558,1 тыс. рублей; 2018 год - 45 736,0 тыс. рублей; 2019 год - 47 931,3 тыс. рублей; 2020 год - 50 232,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов: 2014 год - 5,0 тыс.кв.м.; 2015 год - 5,0 тыс.кв.м.; 2016 год - 5,3 тыс.кв.м.; 2017 год - 5,6 тыс.кв.м.; 2018 год - 5,7 тыс.кв.м.; 2019 год - 5,7 тыс.кв.м.; 2020 год - 5,7 тыс.кв.м.; Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе: 2014 год - 2,8 тыс.кв.м.; 2015 год - 2,8 тыс.кв.м.; 2016 год - 2,9 тыс.кв.м.; 2017 год - 3,0 тыс.кв.м.; 2018 год - 3,2 тыс.кв.м.; 2019 год - 3,2 тыс.кв.м.; 2020 год - 3,2 тыс.кв.м.; Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности: 2014 год - 2,2 тыс.кв.м.; 2015 год - 2,2 тыс.кв.м.; 2016 год - 2,4 тыс.кв.м.; 2017 год - 2,6 тыс.кв.м.; 2018 год - 2,5 тыс.кв.м.; 2019 год - 2,5 тыс.кв.м.; 2020 год - 2,5 тыс.кв.м.; Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты обустройства площадок под компактную жилищную застройку: 2014 год - 1 ед.; 2015 год - 0 ед.; 2016 год - 0 ед.; 2017 год - 1 ед.; 2018 год - 0 ед.; 2019 год - 0 ед.; 2020 год - 1 ед.; Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку: 2014 год - 1 ед.; 2015 год - 1 ед.; 2016 год - 1 ед.; 2017 год - 1 ед.; 2018 год - 1 ед.; 2019 год - 1 ед.; 2020 год - 1 ед.

Приложение N 24

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2015-2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2015-2020 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение его объемов во всех категориях хозяйств до 435 тыс. тонн в 2020 году
Задачи программы	повышение продуктивности коров, технологическая модернизация молочного скотоводства
Сроки и этапы реализации программы	2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	объем финансирования на период 2015 - 2020 годов составляет 2 931 449,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 431 557,3 тыс. рублей; 2016 год - 452 272,0 тыс. рублей; 2017 год - 475 790,3 тыс. рублей; 2018 год - 499 579,6 тыс. рублей; 2019 год - 523 559,7 тыс. рублей; 2020 год - 548 690,3 тыс. рублей; в том числе за счет областного бюджета - 894 092,2 тыс.руб., из них по годам: 2015 год - 131 625,0 тыс. рублей; 2016 год - 137 943,0 тыс. рублей; 2017 год - 145 116,1 тыс. рублей; 2018 год - 152 371,8 тыс. рублей; 2019 год - 159 685,7 тыс. рублей; 2020 год - 167 350,6 тыс. рублей; внебюджетные средства - 2 037 357,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 299 932,3 тыс. рублей; 2016 год - 314 329,0 тыс. рублей; 2017 год - 330 674,2 тыс. рублей; 2018 год - 347 207,8 тыс. рублей; 2019 год - 363 874,0 тыс. рублей; 2020 год - 381 339,7 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	Производство молока во всех категориях хозяйств: 2015 год - 375,0 тыс. тонн; 2016 год - 387,0 тыс. тонн; 2017 год - 398,0 тыс. тонн; 2018 год - 410,0 тыс. тонн; 2019 год - 422,0 тыс. тонн; 2020 год - 435,0 тыс. тонн; Поголовье коров во всех категориях хозяйств: 2015 год - 104,2 тыс. голов; 2016 год - 104,3 тыс. голов; 2017 год - 104,4 тыс. голов; 2018 год - 104,5 тыс. голов; 2019 год - 104,6 тыс. голов; 2020 год - 104,7 тыс. голов; Выручка от реализации продукции: 2015 год - 2788,4 млн. рублей; 2016 год - 2877,6 млн. рублей; 2017 год - 2959,3 млн. рублей; 2018 год - 3048,5 млн. рублей; 2019 год - 3137,7 млн. рублей; 2020 год - 3234,3 млн. рублей; Производство молока на душу населения: 2015 год - 304 кг; 2016 год - 305 кг; 2017 год - 306 кг; 2018 год - 307 кг; 2019 год - 308 кг; 2020 год - 309 кг; Выход телят на 100 коров: 2015 год - 78 гол; 2016 год - 80 гол; 2017 год - 80 гол; 2018 год - 80 гол; 2019 год - 80 гол; 2020 год - 80 гол.

Приложение N 25

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2016 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2016 - 2020 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цель программы	формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран, качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе на основе последних достижений науки и технического прогресса
Задачи программы	увеличение валового сбора картофеля за счет увеличения площади посадок товарного картофеля и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечение посадок картофеля высококачественным посадочным материалом до объема, обеспечивающего поставку на рынок 1 млн. тонн картофеля и картофелепродуктов (в пересчете на столовый картофель);
Сроки и этапы реализации программы	2016 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования	объем финансирования на реализацию на период 2016 - 2020 годов составляет в ценах соответствующих лет 11 178 976,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 2 022 462,9 тыс. рублей; 2017 год - 2 127 630,8 тыс. рублей; 2018 год - 2 234 012,4 тыс. рублей; 2019 год - 2 341 245,1 тыс. рублей; 2020 год - 2 453 624,9 тыс. рублей, в том числе: за счет денежных средств областного бюджета - 1 184 634,8 тыс. рублей, из них по годам: 2016 год - 214 320,2 тыс. рублей; 2017 год - 225 464,7 тыс. рублей; 2018 год - 236 738,0 тыс. рублей; 2019 год - 248 101,5 тыс. рублей; 2020 год - 260 010,4 тыс. рублей, внебюджетные средства 9 994 341,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1 808 142,7 тыс. рублей; 2017 год - 1 902 166,1 тыс. рублей; 2018 год - 1 997 274,4 тыс. рублей; 2019 год - 2 093 143,6 тыс. рублей; 2020 год - 2 193 614,5 тыс. рублей,
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	расширение площадей занятых под товарным картофелем в 1,6 раза - до 70,0 тыс. гектаров; увеличение производства товарного картофеля в 1,7 раза - до 2310,0 тыс. тонн; повышение урожайности товарного картофеля в 1,1 раза - до 330 ц/га; прирост объема выручки от реализации картофеля в 1,7 раза - до 10096,1 млн. рублей; создание новых рабочих мест - 1611 (за период действия программы); увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов - 3098,7 млн. рублей (за период действия программы); рост среднемесячной заработной платы в 1,5 раза - до 31068,1 рублей/месяц

Приложение N 26

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2014 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2014 - 2020 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цели программы	импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою скота; развитие инфраструктуры и логистического обеспечения
Задачи программы	осуществление строительства новых и увеличение мощности действующих предприятий по первичной переработке скота; внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования; доведение интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%; формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья; расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей); увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и проч.) для выработки различных видов продукции; снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий
Сроки и этапы реализации программы	2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 21 662 224,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 657 049,2 тыс. рублей; 2015 год - 2 797 872,8 тыс. рублей; 2016 год - 2 932 170,7 тыс. рублей; 2017 год - 3 084 643,6 тыс. рублей; 2018 год - 3 238 875,8 тыс. рублей; 2019 год - 3 394 341,8 тыс. рублей; 2020 год - 3 557 270,2 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета - 1 301 763,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 159 671,9 тыс. рублей; 2015 год - 168 134,5 тыс. рублей; 2016 год - 176 205,0 тыс. рублей; 2017 год - 185 367,6 тыс. рублей; 2018 год - 194 636,0 тыс. рублей; 2019 год - 203 978,5 тыс. рублей; 2020 год - 213 769,5 тыс. рублей; внебюджетные средства - 20 360 461,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 497 377,3 тыс. рублей; 2015 год - 2 629 738,3 тыс. рублей; 2016 год - 2 755 965,7 тыс. рублей; 2017 год - 2 899 276,0 тыс. рублей; 2018 год - 3 044 239,8 тыс. рублей; 2019 год - 3 190 363,3 тыс. рублей; 2020 год - 3 343 500,7 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	Производство мяса скота на кости: 2014 год - 10,8 тыс. тонн; 2015 год - 11,4 тыс. тонн; 2016 год - 12,0 тыс. тонн; 2017 год - 12,6 тыс. тонн; 2018 год - 13,2 тыс. тонн; 2019 год - 14,0 тыс. тонн; 2020 год - 15,0 тыс. тонн; Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке: 2014 год - 0 тонн в год; 2015 год - 0 тонн в год; 2016 год - 0 тонн в год; 2017 год - 0 тонн в год; 2018 год - 30 тонн в год; 2019 год - 0 тонн в год; 2020 год - 0 тонн в год; Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов: 2014 год - 61,5 кг; 2015 год - 62,0 кг; 2016 год - 62,5 кг; 2017 год - 63,0 кг; 2018 год - 64,0 кг; 2019 год - 65,0 кг; 2020 год - 66,0 кг; Глубина переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота: 2014 год - 0%; 2015 год - 0%; 2016 год - 0%; 2017 год - 0%; 2018 год - 90%; 2019 год - 0%; 2020 год - 0%; Создание дополнительных рабочих мест: 2014 год - 0 ед. 2015 год - 0 ед. 2016 год - 0 ед. 2017 год - 0 ед. 2018 год - 100 ед.; 2019 год - 0 ед.; 2020 год - 0 ед.

Приложение N 27

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2015 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Увеличение производства мяса птицы" (2015 - 2020 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	увеличение производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка
Задачи программы	реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной птицеводческой продукцией отечественного производства; увеличение производства мяса на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы различных видов; обновление производственной базы птицеводства, строительство новых производственных мощностей, реконструкция и модернизация действующих предприятий, в т.ч. комбикормовых и утилизационных объектов; развитие логистической инфраструктуры; обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса; обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса; поставки продукции птицеводства (мяса птицы) в другие регионы
Сроки и этапы реализации программы	2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	объем финансирования на период 2015 - 2020 годов составляет 63 080 168,8 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет, в том числе по годам: 2015 год - 9 286 433,3 тыс. рублей; 2016 год - 9 732 182,1 тыс. рублей; 2017 год - 10 238 255,5 тыс. рублей; 2018 год - 10 750 168,6 тыс. рублей; 2019 год - 11 266 176,4 тыс. рублей; 2020 год - 11 806 952,9 тыс. рублей; в т.ч. из областного бюджета 820 748,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 120 827,6 тыс. рублей; 2016 год - 126 627,3 тыс. рублей; 2017 год - 133 212,0 тыс. рублей; 2018 год - 139 872,7 тыс. рублей; 2019 год - 146 586,4 тыс. рублей; 2020 год - 153 622,6 тыс. рублей; внебюджетные средства - 62 259 420,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 9 165 605,7 тыс. рублей; 2016 год - 9 605 554,8 тыс. рублей; 2017 год - 10 105 043,5 тыс. рублей; 2018 год - 10 610 295,9 тыс. рублей; 2019 год - 11 119 590,0 тыс. рублей; 2020 год - 11 653 330,3 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение производства мяса птицы: 2015 год - 0,1 тыс. тонн; 2016 год - 0,1 тыс. тонн; 2017 год - 0,1 тыс. тонн; 2018 год - 0,1 тыс. тонн; 2019 год - 0,1 тыс. тонн; 2020 год - 0,1 тыс. тонн; Увеличение выручки от реализации продукции предприятиями - производителями мяса птицы: 2015 год - 348 710,0 тыс. рублей; 2016 год - 359 445,0 тыс. рублей; 2017 год - 370 195,0 тыс. рублей; 2018 год - 380 960,0 тыс. рублей; 2019 год - 395 960,0 тыс. рублей; 2020 год - 408 800,0 тыс. рублей.

Приложение N 28

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2015 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2015 - 2020 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Государственный заказчик программы	администрация Брянской области
Заказчик программы	департамент сельского хозяйства Брянской области
Основной разработчик программы	департамент сельского хозяйства Брянской области
Цель программы	импортозамещение за счет производства продуктов переработки картофеля отечественного производства на базе современных производственных комплексов
Задачи программы	строительство новых предприятий по переработке картофеля, реконструкция и модернизация действующих предприятий; внедрение новых технологических процессов по переработке и заморозке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования; формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка переработанного картофеля; расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (замороженного приготовленного картофеля, расфасованного и упакованного для предприятий общепита и торговых) снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.
Сроки и этапы реализации программы	2015 - 2020 годы
Основные мероприятия программы	строительство, реконструкция и модернизация предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции; приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства, реконструкции и модернизации предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 7 802 956,9 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: 2015 год - 1 148 722,9 тыс. рублей; 2016 год - 1 203 861,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 266 462,5 тыс. рублей; 2018 год - 1 329 785,6 тыс. рублей; 2019 год - 1 393 615,3 тыс. рублей; 2020 год - 1 460 508,8 тыс. рублей; из них: внебюджетные средства - 6 323 305,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 930 894,1 тыс. рублей; 2016 год - 975 577,1 тыс. рублей; 2017 год - 1 026 307,1 тыс. рублей; 2018 год - 1 077 622,4 тыс. рублей; 2019 год - 1 129 348,3 тыс. рублей; 2020 год - 1 183 556,9 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1 479 651,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 217 828,8 тыс. рублей; 2016 год - 228 284,7 тыс. рублей; 2017 год - 240 155,4 тыс. рублей; 2018 год - 252 163,2 тыс. рублей; 2019 год - 264 267,0 тыс. рублей; 2020 год - 276 951,9 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	доведение производства продуктов переработки картофеля до 80 тыс. тонн; создание 30 дополнительных рабочих мест
Система организации контроля	Комплексное управление программой и функции главного распорядителя средств областного бюджета, а также контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области

Приложение N 29

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2016-2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2016-2020 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цель программы	развитие овцеводства и козоводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем увеличения объема производства высококачественной баранины, шерсти, овчин, молока, обеспечивающих минимальные нормы потребления
Задачи программы	определение пределов роста и потребления различных видов высококачественной конкурентоспособной продукции овцеводства и козоводства; разработка и внедрение биологически обоснованных, малозатратных технологий содержания высокопродуктивных животных при сохранении баланса природной среды; создание замкнутых, цикличных производств (холдингов), ориентированных на максимальную переработку овцеводческого сырья и козоводства, включая внедрение в производство передовых технологических разработок
Сроки и этапы реализации программы	2016 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	Общий объем финансирования программы из всех источников на период 2016 - 2020 годов составляет всего 80 731,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 14 605,6 тыс. рублей; 2017 год - 15 365,1 тыс. рублей; 2018 год - 16 133,4 тыс. рублей; 2019 год - 16 907,7 тыс. рублей; 2020 год - 17 719,3 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета 36 996,2 тыс. рублей: 2016 год - 6 693,2 тыс. рублей; 2017 год - 7 041,3 тыс. рублей; 2018 год - 7 393,4 тыс. рублей; 2019 год - 7 748,2 тыс. рублей; 2020 год - 8 120,1 тыс. рублей; из собственных средств предприятий всего 43 734,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 7 912,4 тыс. рублей; 2017 год - 8 323,8 тыс. рублей; 2018 год - 8 740,0 тыс. рублей 2019 год - 9 159,5 тыс. рублей; 2020 год - 9 599,2 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х: 2016 год - 16,5 тысяч голов; 2017 год - 17,0 тысяч голов; 2018 год - 17,4 тысяч голов; 2019 год - 18,0 тысяч голов; 2020 год - 19,0 тысяч голов; поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях: 2016 год - 3,8 тысяч голов; 2017 год - 4,1 тысяч голов; 2018 год - 4,3 тысяч голов; 2019 год - 4,6 тысяч голов; 2020 год - 5,0 тысяч голов; поголовье овец и коз в К(Ф)Х: 2016 год - 12,7 тысяч голов; 2017 год - 12,9 тысяч голов; 2018 год - 13,1 тысяч голов; 2019 год - 13,4 тысяч голов; 2020 год - 14,0 тысяч голов; покупка племенного молодняка: 2016 год - 400 голов; 2017 год - 500 голов; 2018 год - 500 голов; 2019 год - 600 голов; 2020 год - 700 голов; производство на убой (в живом весе) овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х: 2016 год - 231,0 тонн; 2017 год - 238,0 тонн; 2018 год - 243,0 тонн; 2019 год - 252,0 тонн; 2020 год - 266,0 тонн; производство шерсти в физическом# массе сельхозпредприятиях и К(ф)Х: 2016 год - 10,0 тонн; 2017 год - 12,0 тонн; 2018 год - 15,0 тонн; 2019 год - 17,0 тонн; 2020 год - 19,0 тонн; производство козьего молока: 2016 год - 1407600 кг; 2017 год - 1857600 кг; 2018 год - 2307600 кг; 2019 год - 2757600 кг; 2020 год - 3207600 кг.

Приложение N 30

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2015-2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2015-2020 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цели программы	импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою свиней, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения, расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции
Задачи программы	осуществление строительства новых и увеличение мощности действующих предприятий по первичной и глубокой переработке свиней; внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке свиней и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования; доведение интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса свиней не менее 90%; формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья; расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения, (мясо в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей); увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции; снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий
Сроки и этапы реализации программы	2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 4 055 602,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: 2015 год - 597 051,0 тыс. рублей; 2016 год - 625 709,4 тыс. рублей; 2017 год - 658 246,3 тыс. рублей; 2018 год - 691 158,7 тыс. рублей; 2019 год - 724 334,2 тыс. рублей; 2020 год - 759 102,4 тыс. рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 351 964,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 51 815,0 тыс. рублей; 2016 год - 54 302,1 тыс. рублей; 2017 год - 57 125,8 тыс. рублей; 2018 год - 59 982,1 тыс. рублей; 2019 год - 62 861,2 тыс. рублей; 2020 год - 65 878,6 тыс. рублей; внебюджетные средства - 3 703 637,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 545 236,0 тыс. рублей; 2016 год - 571 407,3 тыс. рублей; 2017 год - 601 120,5 тыс. рублей; 2018 год - 631 176,6 тыс. рублей; 2019 год - 661 473,0 тыс. рублей; 2020 год - 693 223,8 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	В результате реализации программы будет обеспечено в 2020 году: - доведение производства свинины на костях до 63,4 тыс. тонн, - прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней на 30 тыс. тонн мяса на кости в год; - повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 66,0 кг; - величина интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90 процентов; - создание дополнительных рабочих мест. реализация программы по строительству современных и увеличению мощности действующих комплексов по убою и глубокой переработке мясного сырья создаст условия для импортозамещения, развития инфраструктуры и логистического обеспечения, расширения возможностей по срокам хранения сырья и продукции, повышения эффективности промышленной переработки животноводческого сырья.

Приложение N 31

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа
"Развитие льняного комплекса Брянской области" (2017-2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие льняного комплекса Брянской области" (2017 - 2020 годы)
Основание для разработки ведомственной целевой программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Основные разработчики ведомственной целевой программы	департамент сельского хозяйства Брянской области
Цель ведомственной целевой программы	формирование регионального замкнутого кластера на основе интеграции льносеющих и перерабатывающих предприятий, обеспечивающего расширенное производство льнопродукции и ее глубокую переработку
Задачи ведомственной целевой программы	увеличение производства льнотресты и льносемян за счет увеличения посевных площадей льна-долгунца; укрепление материально-технической базы льносеющих и льноперерабатывающих предприятий за счет оснащения современной техникой и оборудованием; увеличение мощностей по глубокой переработке льнотресты; повышение эффективности отрасли льноводства; сохранение рабочих мест, повышение культуры производства
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2017 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	объем финансирования на реализацию программы на период 2017 - 2020 годов составляет в ценах соответствующих лет 441 079,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 102 490,3 тыс. рублей; 2018 год - 107 614,9 тыс. рублей; 2019 год - 112 780,2 тыс. рублей; 2020 год - 118 194,0 тыс. рублей; в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 203 733,2 тыс. рублей, из них: 2017 год - 47 340,0 тыс. рублей; 2018 год - 49 707,0 тыс. рублей; 2019 год - 52 092,8 тыс. рублей; 2020 год - 54 593,4 тыс. рублей; внебюджетные средства - 237 346,2 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 55 150,3 тыс. рублей; 2018 год - 57 907,9 тыс. рублей; 2019 год - 60 687,4 тыс. рублей; 2020 год - 63 600,6 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты ведомственной целевой программы	расширение площадей занятых под льном-долгунцом в 1,2 раза - до 12,5 тыс. га; увеличение объема валового производства льносемян в 1,4 раза - до 2,1 тыс. тонн; увеличение объема валового производства льноволокна в 1,4 раза - до 8,5 тыс. тонн; прирост объема выручки от производства льноволокна и от реализации продукции переработки льна в 1,5 раза - до 299,2 млн. рублей

Приложение N 32

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области" (2015 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области" (2015 - 2020 годы)
Основание для разработки программы	Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик программы	администрация Брянской области
Разработчик программы	управление ветеринарии Брянской области
Цель и задачи программы	обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным и иным болезням на территории Брянской области. Задачи: реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных; реализация мероприятий, направленных на снижение рисков биологического заражения; укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих диагностику, профилактику и лечение болезней животных
Характеристика перечня программных мероприятий	материально-техническое оснащение госветучреждений области; приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции; модернизация ветеринарных лабораторий; возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологического оборудования для строительства и реконструкции предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов); приобретение биологических препаратов и диагностикумов для проведения противоэпизоотических мероприятий
Срок реализации программы	2015 - 2020 годы
Исполнитель программы	управление ветеринарии Брянской области
Объем и источники финансирования программы	объем финансирования на период 2015-2020 годов составляет 962 086,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 141 634,8 тыс. рублей; 2016 год - 148 433,3 тыс. рублей; 2017 год - 156 151,8 тыс. рублей, 2018 год - 163 959,4 тыс. рублей; 2019 год - 171 829,4 тыс. рублей; 2020 год - 180 077,3 тыс. рублей; в том числе: за счет средств: внебюджетные источники 711 602,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 104 759,5 тыс. рублей; 2016 год - 109 788,0 тыс. рублей; 2017 год - 115 496,9 тыс. рублей; 2018 год - 121 271,8 тыс. рублей; 2019 год - 127 092,8 тыс. рублей; 2020 год - 133 193,3 тыс. рублей; областной бюджет 250 483,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 36 875,3 тыс. рублей; 2016 год - 38 645,3 тыс. рублей; 2017 год - 40 654,9 тыс. рублей; 2018 год - 42 687,6 тыс. рублей; 2019 год - 44 736,6 тыс. рублей; 2020 год - 46 884,0 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области ежегодно - не более 0,5%; улучшение материально-технического оснащения не менее 20 госветучреждений области к концу реализации программы; количество приобретенных мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции - 12 единиц; количество модернизированных ветеринарных лабораторий за период реализации программы - 6 единиц;
Система организации контроля	контроль за ходом реализации программы осуществляет управление ветеринарии Брянской области

Приложение N 33

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области" (2017 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области" (2017 - 2020 годы)
Основание для разработки программы	постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"
Заказчик программы	администрация Брянской области
Разработчики программы	департамент сельского хозяйства Брянской области, управление ветеринарии Брянской области
Цель и задачи программы	защита территории Брянской области от заноса африканской чумы свиней (АЧС); Задачи: изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию области; совершенствование методов профилактики заболевания; создание достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней; обеспечение возможностей своевременного и полнообъемного проведения ветеринарных мероприятий по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории области; повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС; снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет альтернативных видов животных
Характеристика перечня программных мероприятий	резервирование денежных средств с целью формирования страхового денежного фонда в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости; модернизация ветеринарных лабораторий; модернизация системы утилизации биологических отходов; материально-техническое оснащение мобильных отрядов госветучреждений области; приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне; повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС; проведение комплекса мероприятий по замене свиней в ЛПХ и ПХ на альтернативные виды животных; внедрение и поддержание системы электронного учета идентификации животных
Срок реализации программы	2017 - 2020 годы
Исполнители программы	департамент сельского хозяйства Брянской области, управление ветеринарии Брянской области
Объем и источники финансирования	объем финансирования на период 2017-2020 годов составляет в ценах соответствующих лет 50 707,1 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 11 782,4 тыс. рублей; 2018 год - 12 371,6 тыс. рублей; 2019 год - 12 965,4 тыс. рублей; 2020 год - 13 587,7 тыс. рублей; в том числе: за счет денежных средств: внебюджетные источники - 38 919,9 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 9 043,5 тыс. рублей; 2018 год - 9 495,7 тыс. рублей; 2019 год - 9 951,5 тыс. рублей; 2020 год - 10 429,2 тыс. рублей; областного бюджета - 11 787,2 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 2 738,9 тыс. рублей; 2018 год - 2 875,9 тыс. рублей; 2019 год - 3 013,9 тыс. рублей; 2020 год - 3 158,5 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	реализация программы позволит получить следующие конечные результаты к 2020 году: модернизировать ветеринарные лаборатории - 4 ед.; приобрести высокотехнологичное оборудование для модернизации системы утилизации биологических отходов - 4 ед.; перевести ЛПХ и ПХ на содержание альтернативных видов животных - не менее 10 хозяйств
Система организации контроля	контроль за ходом реализации программы осуществляют управление ветеринарии Брянской области, департамент сельского хозяйства Брянской области

Приложение N 34

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа
"Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2017 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2017 - 2020 годы)
Основание для разработки ведомственной целевой программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цели ведомственной целевой программы	повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта; круглогодичное обеспечение населения области овощной продукцией высокого качества в широком ассортименте; повышение конкурентоспособности продукции овощеводства, сокращение импорта; обеспечение в полном объеме потребности области в овощах высокого качества, повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли овощеводства; увеличение сельскохозяйственными товаропроизводителями области производства овощей открытого и защищенного грунта;
Задачи ведомственной целевой программы	ввнедрение# эффективных технологий использования энергоресурсов в защищенном грунте с целью снижения себестоимости продукции; создание предпосылок для устойчивого развития отрасли овощеводства; строительство новых тепличных комплексов, овощехранилищ, модернизация существующих тепличных комбинатов; проведение реконструкции с внедрением современных ресурсо- и энергосберегающих технологий; сохранение площадей зимних теплиц, посевных площадей овощных культур в открытом грунте; расширение ассортимента производимой овощной продукции; обеспечение рентабельной работы тепличных хозяйств за счет сокращения энерго- и ресурсозатрат; повышение рентабельности тепличного предприятия за счет увеличения урожайности с 1 квадратного метра, в открытом грунте - урожайности с одного гектара; сохранение рабочих мест, повышение культуры производства
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	2017 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы	общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 937 227,3 тыс. рублей в действующих ценах; 2017 год - 217 776,6 тыс. рублей; 2018 год - 228 665,5 тыс. рублей; 2019 год - 239 641,2 тыс. рублей; 2020 год - 251 144,0 тыс. рублей; в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 135 822,0 тыс. рублей, из них: 2017 год - 31 560,0 тыс. рублей; 2018 год - 33 138,0 тыс. рублей; 2019 год - 34 728,5 тыс. рублей; 2020 год - 36 395,5 тыс. рублей; внебюджетные средства - 801 405,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 186 216,6 тыс. рублей; 2018 год - 195 527,5 тыс. рублей; 2019 год - 204 912,7 тыс. рублей; 2020 год - 214 748,5 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Посевная площадь овощей защищенного грунта: 2017 год - 119 гектаров; 2018 год - 129 гектаров; 2019 год - 144 гектара; 2020 год - 152 гектара; Посевная площадь овощей открытого грунта: 2017 год - 5000 гектаров; 2018 год - 5800 гектаров; 2019 год - 6600 гектаров; 2020 год - 7100 гектаров; Урожайность овощных культур защищенного грунта: 2017 год - 41,0 кг/м2; 2018 год - 41,5 кг/м2; 2019 год - 42,0 кг/м2; 2020 год - 42,5 кг/м2; Урожайность овощных культур открытого грунта: 2017 год - 234 ц/га; 2018 год - 253 ц/га; 2019 год - 270 ц/га; 2020 год - 299 ц/га; Объем валового производства овощей защищенного грунта; 2017 год - 48 790 тонн; 2018 год - 53 535 тонн; 2019 год - 60480 тонн; 2020 год - 64600 тонн; Объем валового производства овощей открытого грунта: 2017 год - 117 000 тонн; 2018 год - 146 740 тонн; 2019 год - 178200 тонн; 2020 год - 212 290 тонн; Объем выручки от реализации овощей: 2017 год - 6300,0 млн. рублей; 2018 год - 7610,4 млн. рублей; 2019 год - 9547,2 млн. рублей; 2020 год - 11352,5 млн. рублей.

Приложение N 35

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа
"Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2017 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2017 - 2020 годы)
Основание для разработки ведомственной целевой программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цели ведомственной целевой программы	улучшение состояния материально-технической базы семеноводства сельскохозяйственных растений и увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции
Задачи ведомственной целевой программы	увеличение валового сбора зерновых культур, многолетних трав за счет увеличения посевной площади и повышения урожайности; обновление и укрепление технической базы сельскохозяйственных предприятий области современной зерноочистительной техникой и оборудованием; улучшение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых сельхозтоваропроизводителями области; повышение эффективности отрасли растениеводства
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	2017 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы	общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 167 754,0 тыс. рублей в действующих ценах; 2017 год - 38 979,8 тыс. рублей; 2018 год - 40 928,6 тыс. рублей; 2019 год - 42 893,3 тыс. рублей; 2020 год - 44 952,3 тыс. рублей; в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 22 637,0 тыс. рублей, из них: 2017 год - 5 260,0 тыс. рублей; 2018 год - 5 523,0 тыс. рублей; 2019 год - 5 788,0 тыс. рублей; 2020 год - 6 066,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 145 117,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 33 719,8 тыс. рублей; 2018 год - 35 405,6 тыс. рублей; 2019 год - 37 105,3 тыс. рублей; 2020 год - 38 886,3 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области: 2017 год - 331 тыс. гектаров; 2018 год - 332 тыс. гектаров; 2019 год - 333 тыс. гектаров; 2020 год - 335 тыс. гектаров; Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах: 2017 год - 541 тыс. тонн; 2018 год - 545 тыс. тонн; 2019 год - 547 тыс. тонн; 2020 год - 558 тыс. тонн; Урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах: 2017 год - 20,5 ц/га; 2018 год - 21,0 ц/га; 2019 год - 21,5 ц/га; 2020 год - 22,0 ц/га; Объем выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах: 2017 год - 2867,0 млн. рублей; 2018 год - 2875,0 млн. рублей; 2019 год - 2880,0 млн. рублей; 2020 год - 2900,0 млн. рублей; Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур: 2017 год - 5550 тонн; 2018 год - 5600 тонн; 2019 год - 5650 тонн; 2020 год - 5700 тонн; Создание новых рабочих мест: 2017 год - 127 единиц; 2018 год - 128 единиц; 2019 год - 129 единиц; 2020 год - 130 единиц.

Приложение N 36

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа
"Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2015 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2015 - 2020 годы)
Основание для разработки ведомственной целевой программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цели ведомственной целевой программы	развитие крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
Задачи ведомственной целевой программы	обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной базы начинающих фермерских хозяйств; создание условий для крестьянских (фермерских) хозяйств по доступности финансовых ресурсов; стимулирование перехода граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования реализации программы из областного бюджета составит 93 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 13 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 14 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 15 000,0 тыс. рублей, 2018 год - 16 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 17 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 18 000,0 тыс. рублей,
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц: 2015 год - 65 единиц; 2016 год - 70 единиц; 2017 год - 75 единиц; 2018 год - 80 единиц; 2019 год - 85 единиц; 2020 год - 90 единиц; Количество созданных рабочих мест, единиц: 2015 год - 65 единиц; 2016 год - 70 единиц; 2017 год - 75 единиц; 2018 год - 80 единиц; 2019 год - 85 единиц; 2020 год - 90 единиц.

Приложение N 37

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа
"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2015 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2015 - 2020 годы)
Основание для разработки ведомственной целевой программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	отсутствуют
Цели ведомственной целевой программы	создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Задачи ведомственной целевой программы	поддержка и реализация проектов по созданию и развитию семейных животноводческих ферм: от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота (далее - КРС); от 50 до 300 и выше голов овец, коз; птицеферм от 1000 и выше голов птицы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы	общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 244 218,1 тыс. рублей в том числе: средства областного бюджета - 93 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 13 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 14 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 15 000,0 тыс. рублей, 2018 год - 16 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 17 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 18 000,0 тыс. рублей, внебюджетные средства - 151 218,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 21 138,0 тыс. рублей; 2016 год - 22 761,1 тыс. рублей; 2017 год - 24 390,1 тыс. рублей, 2018 год - 26 016,0 тыс. рублей; 2019 год - 27 641,9 тыс. рублей; 2020 год - 29 268,0 тыс. рублей,
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Создание, реконструкция или модернизация животноводческих ферм, единиц: 2015 год - 15 единиц; 2016 год - 16 единиц; 2017 год - 17 единиц; 2018 год - 18 единиц; 2019 год - 19 единиц; 2020 год - 20 единиц

Приложение N 38

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2018 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2018 - 2020 годы)
Основание для разработки ведомственной целевой программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители ведомственной целевой программы	-
Цели ведомственной целевой программы	формирование устойчивого интенсивного ресурсоэнергосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребности населения региона в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах
Задачи ведомственной целевой программы	создание условий для устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства за счет сооружения новых, реконструкции и технического перевооружения существующих мелиоративных систем; увеличение интенсивности использования мелиорированных земель за счет реализации комплекса агротехнических, организационных и экономических мероприятий по внедрению адаптивно-ландшафтной системы земледелия, приемов прецизионного земледелия; проведение мониторинга в режиме реального времени мелиорированных земель и прилегающим к ним территорий с использованием приемов геоинформационных систем и агрохимических наблюдений; техническое и кадровое обеспечение мелиоративного сектора агропромышленного комплекса, комплексное освоение мелиорированных территорий для обеспечения устойчивого развития сельских территорий и повышение качества жизни населения региона
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы	объем финансирования на реализацию на период 2018 - 2020 годов составляет в ценах соответствующих лет 1 411 522,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 448 628,7 тыс. рублей; 2019 год - 470 162,8 тыс. рублей; 2020 год - 492 730,6 тыс. рублей; в том числе за счет денежных средств областного бюджета 126 169,8 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 40 101,0 тыс. рублей; 2019 год - 42 025,8 тыс. рублей; 2020 год - 44 043,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1 285 352,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 408 527,7 тыс. рублей; 2019 год - 428 137,0 тыс. рублей; 2020 год - 448 687,6 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Ввод в строй мелиорированных земель: 2018 год - 810,0 га; 2019 год - 790,0 га; 2020 год - 770,0 га; Проведение реконструкции мелиоративных систем: 2018 год - 3149,0 га; 2019 год - 3022,0 га; 2020 год - 2956,0 га; Проведение комплексного залужения на объектах мелиорации: 2018 год - 3959,0 га; 2019 год - 3812,0 га; 2020 год - 3726,0 га; Прирост объема выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции, полученной на мелиорированных землях: 2018 год - 132,6 млн. рублей; 2019 год - 145,4 млн. рублей; 2020 год - 157,9 млн. рублей; Создание новых рабочих мест: 2018 год - 121 единиц; 2019 год - 115 единиц; 2020 год - 110 единиц; Рост среднемесячной заработной платы: 2018 год - 21254 рублей; 2019 год - 23287 рублей; 2020 год - 25175 рублей.

Приложение N 39

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2018 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2018 - 2020 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	увеличение объемов производства и улучшение качества плодов и ягод; насыщения потребительского рынка качественной плодово-ягодной продукцией и продуктами ее переработки; снижения импорта
Задачи программы	расширение площадей занятых под плодово-ягодными культурами; повышение урожайности в садоводческих хозяйствах; увеличение объемов производства; расширение сортового состава плодовых и ягодных культур, за счет иммунных высокоустойчивых к болезням и вредителям сортов с высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ, имеющих лечебно-профилактическое значение; освоить ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии производства, хранения, предреализационной подготовке и фасовке плодов и ягод; укрепление материально-технической базы; наращивание объемов производства плодов и ягод; обновление машинно-трактарного# парка садоводческих организаций за счет поставки специализированной техники; создание сырьевых зон и обеспечение потребности перерабатывающих организаций в плодово-ягодном сырье
Сроки и этапы реализации программы	2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	объем финансирования на реализацию на период 2018 - 2020 годов составляет в ценах соответствующих лет 114 863,5 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 36 507,5 тыс. рублей; 2019 год - 38 259,7 тыс. рублей; 2020 год - 40 096,3 тыс. рублей; в том числе: за счет средств областного бюджета - 26 428,9 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 8 400,0 тыс. рублей; 2019 год - 8 803,2 тыс. рублей; 2020 год - 9 225,7 тыс. рублей; внебюджетные средства - 88 434,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 28 107,5 тыс. рублей; 2019 год - 29 456,5 тыс. рублей; 2020 год - 30 870,6 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	увеличение площадей занятых под плодово-ягодными культурами до 8,0 тыс. га; увеличение объемов производства плодово-ягодной продукции до 5,5 тыс. тонн; повышение урожайности плодово-ягодных культур до 6,9 ц/га; прирост объема выручки от реализации плодово-ягодных продукции до 8500,0 тыс. рублей

Приложение N 40

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области" (2018 - 2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области" (2018 - 2020 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	организация производства лекарственного сырья и его переработки в лекарственные препараты, фиточаи, БАДы и осуществление их поставок в торговую и аптечную сеть на территории России
Задачи программы	обеспечение предприятия квалифицированными специалистами; организация выращивания лекарственных растений по системе биологического земледелия (на основе сидеральных паров, биогумуса, без применения ядохимикатов и минеральных удобрений); создание вермифермы по производству биогумуса; создание новых рабочих мест в сельской местности
Сроки и этапы реализации программы	2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 51 206,1 тыс. рублей в действующих ценах; 2018 год - 16 275,0 тыс. рублей; 2019 год - 17 056,2 тыс. рублей; 2020 год - 17 874,9 тыс. рублей; внебюджетные средства - 51 206,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 16 275,0 тыс. рублей; 2019 год - 17 056,2 тыс. рублей; 2020 год - 17 874,9 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	Посевные площади под женьшенем и другими лекарственными растениями: 2018 год - 181 гектар; 2019 год - 182 гектара; 2020 год - 183 гектара; Производство сырья лекарственных растений: 2018 год - 111 тонн; 2019 год - 112 тонн; 2020 год - 115 тонн; Производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки): 2018 год - 5050 тыс. упаковок; 2019 год - 5100 тыс. упаковок; 2020 год - 5200 тыс. упаковок; Объем выручки от реализации продукции из женьшеня и других лекарственных растений: 2018 год - 145 млн. рублей; 2019 год - 148 млн. рублей; 2020 год - 150 млн. рублей; Создание новых рабочих мест: 2018 год - 101 ед.; 2019 год - 102 ед.; 2020 год - 105 ед.

Приложение N 41

развития сельского хозяйства

и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области на 2013 - 2020 годы

Программа
"Развитие птицеводства Брянской области" (2017-2020 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие птицеводства Брянской области" (2017-2020 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	увеличение производства куриного яйца для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и межрегиональных поставок
Задачи программы	обновление производственной базы птицеводства, реконструкция и модернизация действующих предприятий; увеличение поголовья птицы
Сроки и этапы реализации программы	2017 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	объем финансирования программы на период 2017-2020 годов составляет 2 156 820,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 501 164,4 тыс. рублей; 2018 год - 526 222,6 тыс. рублей; 2019 год - 551 481,3 тыс. рублей; 2020 год - 577 952,4 тыс. рублей; в том числе за счет областного бюджета - 305 111,0 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 70 896,4 тыс. рублей; 2018 год - 74 441,2 тыс. рублей; 2019 год - 78 014,4 тыс. рублей; 2020 год - 81 759,0 тыс. рублей; внебюджетные источники составляют - 1 851 709,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 430 268,0 тыс. рублей; 2018 год - 451 781,4 тыс. рублей; 2019 год - 473 466,9 тыс. рублей; 2020 год - 496 193,4 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	увеличение производства яиц; 2017 год - 2%; 2018 год - 2%; 2019 год - 2%; 2020 год - 2%; приобретение племенного молодняка птицы для укрепления племенной базы; модернизации мощностей; увеличение численности поголовья птицы; создание условий для устойчивой работы птицеводства в птицеводческих предприятиях, приведет к повышению конкурентоспособности производимой ими продукции

Приложение N 42