Приложение N 22. Программа "Развитие переработки птицы в Брянской области" (2013 - 2016 годы)государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия Брянской области"(2012 - 2015 годы)

Приложение N 22

к государственной программе

Брянской области "Развитие

сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

Программа
"Развитие переработки птицы в Брянской области" (2013 - 2016 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие переработки птицы в Брянской области" (2013 - 2016 годы)
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	достижение высокого уровня экономического развития отрасли птицеводства Брянской области
Задачи программы	увеличение производства мяса птицы на основе внедрения современных технологий переработки мяса птицы; строительство новых предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке мяса птицы; внедрение экологически безопасных технологий производства мяса птицы
Сроки и этапы реализации программы	2013 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	Объем финансирования программы на период 2013-2016 годов составляет - 8 914 224 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 - 7 258 019,0 тыс. рублей; 2014 - 550 107 тыс. рублей; 2015 - 553 049 тыс. рублей; 2016 - 553 049 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 620 000 тыс.руб., из них по годам: 2013 - 170 000 тыс. рублей; 2014 - 150 000 тыс. рублей; 2015 - 150 000 тыс. рублей; 2016 - 150 000 тыс. рублей; внебюджетные средства - 7 860 551 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6 654 346 тыс. рублей; 2014 год - 400 107 тыс. рублей; 2015 год - 403 049 тыс. рублей; 2016 год - 403 049 тыс. рублей средства федерального бюджета: 2013 год - 433 673,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Объем производства мяса птицы в убойном весе (во всех категориях хозяйств): 2013 г. - 179,011 тыс. тонн; 2014 г. - 197,451 тыс. тонн; 2015 г. - 216,500 тыс. тонн. 2016 г. - 284,409 тыс. тонн. Мощности по убою и первичной переработке мяса птицы в год: 2013 г. - 214,300 тыс. тонн; 2014 г. - 224,300 тыс. тонн; 2015 г. - 234,300 тыс. тонн; 2016 г. - 260,600 тыс. тонн. Увеличение мощностей по убою и первичной переработке птицы в год: 2013 г. - 100,000 тыс. тонн; 2014 г. - 10,000 тыс. тонн; 2015 г. - 10,000 тыс. тонн; 2016 г. - 19,600 тыс. тонн. Выручка от реализации мяса птицы: 2013 г. - 15305662,2 тыс. рублей; 2014 г. - 16660807,1 тыс. тонн; 2015 г. - 17890815,6 тыс. тонн; 2016 г. - 18790500 тыс. тонн Создание дополнительных рабочих мест: 2013 г. - 414 ед.; 2014 г. - 414 ед.; 2015 г. - 10 ед.; 2016 г. - 10 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Развитие переработки птицы в Брянской области " (2013 - 2016 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства мяса птицы в Брянской области и достижения независимости от импорта в снабжении населения этим видом мяса, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития

Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.

На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние годы наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей.

Тем не менее, указанный рост не может в полной мере обеспечить потребностей населения в качественном и конкурентоспособном мясе птицы.

Некий рост производства мяса птицы наметился благодаря реализации программы "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы) подпрограммы "Государственная поддержка сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы).

Однако мероприятия этой программы не направлены на создание высокотехнических перерабатывающих предприятий, занимающихся производством мяса птицы, ввиду чего данный сектор отрасли птицеводства не получает государственной поддержки, и как следствие, развивается более медленными темпами, что не представляется правильным, исходя из характерной связи производителя сельскохозяйственной продукции и ее переработчика, основанной как на частном, так и на государственно-частном партнерстве.

Положительный эффект от создания современных комплексов по убою птицы и производству мяса птицы заключается в том, что с учетом создания объектов в рамках мероприятий программы и инфраструктуры к ним в регионе сформируются условия для развития малых и средних форм ведения сельского хозяйства за счет их привлечения к развитию отрасли по производству мяса птицы.

Развитие этого сектора в Брянской области позволит создать рабочие места в сельской местности с заработной платой выше средней по отрасли. Это будет способствовать развитию современной сельской инфраструктуры, повышению качества жизни в сельской местности. Программа позволит создавать и развивать современную сельскую инфраструктуру.

Создание 848 дополнительных рабочих мест для жителей Брянской области как целевой индикатор данной программы подтверждает социальную значимость развития переработки птицы в регионе, что будет способствовать также сокращению безработицы в регионе.

Реализация программы также будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству предприятий Брянской области, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной птицы и производством мяса птицы, что приведет к положительному социальному и экономическому эффекту.

Между тем Брянская область в настоящее время не в состоянии обеспечить растущие потребности населения в данном виде мяса, ввиду чего государственная поддержка этой отрасли необходима.

Для решения указанных проблем и создания крупной перерабатывающей отрасли, а также для социально-экономического развития региона Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.

1.2. Характеристика проблемы

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного производства мяса птицы в регионе являются недостаточный уровень технического и технологического оснащения подотрасли, неудовлетворительное состояние и малочисленность перерабатывающих производств и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в производстве мяса птицы.

Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:

- Высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов непосредственно в перерабатывающих предприятиях.

Согласно оценке практически во всех действующих предприятиях реализована неэффективная технология. Подотрасль требует увеличения производственных мощностей и их модернизации для производства конкурентоспособной продукции.

- Отсутствие экономической мотивации является главным препятствием для реализации имеющихся возможностей ускоренного развития перерабатывающего производства.

Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельности являются:

а) неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";

б) малая государственная поддержка перерабатывающей промышленности.

Важным условием успешного развития подотрасли переработки мяса птицы является формирование рынка высококачественной продукции. В этом рынке заинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят сельскохозяйственную птицу и способны поставлять крупные партии птицы для переработки.

Объективная необходимость участия государства в развитии переработки мяса птицы обусловлена необходимостью кредитования создания новых производств, увеличения перерабатывающих мощностей;

На решение указанных проблем и направлена программа "Развитие переработки птицы в Брянской области".

Анализ состояния подотрасли переработки мяса птицы в Брянской области за 2007-2012 годы представлен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ состояния подотрасли переработки мяса птицы в Брянской области

Показатели	Ед.изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Поголовье птицы во всех категориях хозяйств	тыс.гол.	5018,9	5881,0	5774,3	5658,1	6857,4	6614,6
Валовое производство мяса птицы в убойном весе во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	37,9	41,7	41,6	45,4	59,9	75,8
Количество перерабатывающих предприятий	ед.	3	3	3	3	3	3

1.3. Соответствие Программы критериям отбора

С учетом наличия отбора, который проводится в отношении подобных программ, данная программа в полной мере соответствует предъявляемым критериям, что подтверждается следующим.

а) Программа имеет длительный инвестиционной цикл, отвечает задаче развития одной из приоритетных подотраслей сельского хозяйства и направлена на выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки производства мяса птицы, которое имеет потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но без государственной поддержки и регулирования не может в полной мере реализовать этот потенциал.

б) Программа имеет существенное значение для социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации и Брянской области, поскольку в части экономического развития выступает одним из главных факторов, препятствующих процессу деиндустриализации (социально-экономического регресса) в рамках концепции теории стадий роста, а в части воздействия на устойчивое развитие сельских территорий Брянской области и социального развития позволяет населению сельских территорий трудоустраиваться в сельской местности и стабильно работать;

в) Реализация Программы на территории Брянской области возможна исходя из природно-климатических условий Брянской области. Брянская область традиционно занимается разведением сельскохозяйственной птицы, что говорит о целесообразности реализации программы на территории Брянской области с учетом традиционных форм ведения сельского хозяйства в Брянской области.

г) Программа содержит направления и мероприятия, отвечающие критерию технологической модернизации перерабатывающих производств.

д) Мероприятия Программы обеспечивают достижения одной из главных функций государственной поддержки - привлечения внебюджетных активов на реализацию соответствующих мероприятий.

2. Цели и задачи программы

Целью программы является достижение высокого уровня экономического развития отрасли птицеводства Брянской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Увеличение производства мяса птицы на основе внедрения современных технологий переработки мяса птицы;

- Строительство новых перерабатывающих предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке мяса птицы;

- Внедрение экологически безопасных технологий производства мяса птицы.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации программы будет создана база устойчивого развития подотрали# переработки мяса птицы для обеспечения населения области этим видом мяса преимущественно за счет собственного производства.

Реализация программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов сельскохозяйственной птицы, рабочей силы. Реализация программы обеспечит технологическое обновление подотрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Целевые индикаторы	Показатели индикаторов
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем производства мяса птицы в убойном весе, тыс. тонн (во всех категориях хозяйств)	179,011	197,451	216,500	284,409
Мощности по убою и первичной переработке мяса птицы тыс. тонн (в убойном весе)	214,300	224,300	234,300	260,600
Увеличение мощностей по убою и первичной переработке птицы, тыс. тонн в год	100,000	10,000	10,000	19,600
Выручка от реализации мяса птицы, тыс.руб.	15305662,2	16660807,1	17890815,6	18790500
Создание дополнительных рабочих мест, ед.	414	414	10	10

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

4.1. Мероприятия для решения задач:

Увеличение производства мяса птицы на основе внедрения современных технологий переработки мяса птицы; строительство новых перерабатывающих предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке мяса птицы; внедрение экологически безопасных технологий производства мяса птицы решаются мероприятием - возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке птицы и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной продукции.

Мероприятие - возмещение части затрат на строительство и реконструкцию инфраструктуры предприятий по переработке птицы призвано обеспечить стабильную и бесперебойную работу объектов, создаваемых, реконструируемых и модернизируемых в рамках настоящей программы.

Государственная поддержка, предоставляемая сельскохозяйственным товаропроизводителям субъектов Российской Федерации в рамках программы, должна осуществляться пропорционально достижению каждым сельскохозяйственным товаропроизводителем - участником программы показателя - прироста выручки от реализации мяса птицы.

Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы, исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к программе.

5. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в один этап. Программа реализуется в период с 2013 по 2016 год включительно.

6. Последствия реализации программы. Оценка внешних условий и рисков ее реализации

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития подотрасли перерабатывающего производства в период реализации и последействия программы путем увеличения производства мяса птицы, создания и технологической модернизации перерабатывающих производств, и, в конечном счете, повышения конкурентоспособности отрасли.

Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов.

Развитие отрасли мясного скотоводства на уровне субъекта сможет обеспечить средний заработок привлеченных в отрасль людей до 23 274 рублей, что значительно превышает средний заработок по отрасли и, в свою очередь, обеспечит возможность повышения уровня индивидуального жилищного строительства за счет возможности использования ипотечного кредитования как банковского продукта.

Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.

Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2012 г. %
1. прирост выручки от реализации мяса птицы, тыс.руб.	9336843,2	1355144,9	1230008,5	899684,4	104
2. дополнительные рабочие места, ед.	414	414	10	10

Кроме увеличения производства высококачественного мяса птицы и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация программы обеспечит создание 848 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения - 6 трансформаторных подстанций, протяженность сетей 6 км; объектов водоснабжения - 1 водозаборный узел и 9 скважин, 2 водонапорные башни по 300 м3 каждая; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы - 5,5 км.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высоким ставкам по кредитам;

риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;

риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;

б) внутренние риски:

риски обеспечения финансирования программы;

риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;

операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.

Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

7. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Объем финансирования программы на период 2013-2016 годов составляет - 8 914 224 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 - 7 258 019,0 тыс. рублей;

2014 - 550 107 тыс. рублей;

2015 - 553 049 тыс. рублей;

2016 - 553 049 тыс. рублей,

в том числе за счет областного бюджета - 620 000 тыс.руб., из них по годам:

2013 - 170 000 тыс. рублей;

2014 - 150 000 тыс. рублей;

2015 - 150 000 тыс. рублей;

2016 - 150 000 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 7 860 551 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 6 654 346 тыс. рублей;

2014 год - 400 107 тыс. рублей;

2015 год - 403 049 тыс. рублей;

2016 год - 403 049 тыс. рублей

средства федерального бюджета:

2013 год - 433 673,0 тыс. рублей.

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области, который осуществляет:

координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом;

финансирование программных мероприятий;

мониторинг реализации программы;

формирование отчетности о ходе реализации программы.