Приложение 3

Приложение 3

к постановлению Правительства

Брянской области

от 9 сентября 2013 г. N 482-п

Приложение N 3

к государственной программе Брянской

области "Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия

Брянской области" (2012 - 2015 годы)

Программа
"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы)
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение его объемов во всех категориях хозяйств с 351,0 тыс. тонн до 366,0 тыс. тонн в 2014 году
Задачи программы	повышение продуктивности коров, технологическая модернизация молочного скотоводства
Сроки и этапы реализации программы	2012 - 2014 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	объем финансирования на период 2012 - 2014 годов составляет 1 436 268,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 657 798,0 тыс. рублей; 2013 год - 368 134,0 тыс. рублей; 2014 год - 410 336,0 тыс. рублей; в том числе за счет областного бюджета - 226 880,0 тыс.руб., из них по годам: 2012 год - 75 400,0 тыс. рублей; 2013 год - 26 480,0 тыс. рублей; 2014 год - 125 000,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1 119 436,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 560 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 274 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 285 336,0 тыс. рублей; федеральный бюджет: 89 952,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2012 год - 22 398,0 тыс. рублей, 2013 год - 67 554,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	Производство молока во всех категориях хозяйств: 2012 г. - 351,0 тыс. тонн; 2013 г. - 352,0 тыс. тонн; 2014 г. - 366,0 тыс. тонн; Поголовье коров во всех категориях: 2012 г. - 98,9 тыс. голов; 2013 г. - 99,2 тыс. голов; 2014 г. - 104,1 тыс. голов. Выручка от реализации продукции: 2012 год - 2336,5 млн. рублей; 2013 год - 2596,6 млн. рублей; 2014 год - 2721,5 млн. рублей. Производство молока на душу населения: 2012 год - 276 кг; 2013 год - 294 кг; 2014 год - 303 кг; Выход телят на 100 коров: 2012 г. - 75 гол.; 2013 г. - 75 гол.; 2014 г. - 76 гол. Численность занятого населения в сельском хозяйстве: 2012 г. - 2050 чел.; 2013 г. - 2080 чел.; 2014 г. - 2080 чел.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) (далее - программа) направлена на обеспечение населения Брянской области молоком и молочными продуктам. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства

Молочное скотоводство Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

Молочный подкомплекс Брянской области является одним из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания - молоком.

До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемы производства молока снижались, и лишь в последние 3 года в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается незначительный рост производства молока, однако до сих пор не удается выйти на устойчивые темпы его роста.

Развитие подотрасли молочного скотоводства в Брянской области осуществляется за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей. Любой заинтересованный сельскохозяйственный товаропроизводитель Брянской области может участвовать в реализации данной программы.

Развитие молочного скотоводства в 2009-2012 годах в Брянской области способствовало развитию инфраструктуры региона, в частности осуществлялось строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся и построенных в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2013-2016 годы) усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры региона. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения - 41 трансформаторных подстанций, протяженность сетей 149,75 км; объектов водоснабжения - 52 скважины, 14 водонапорных башен; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы - 47,2 км.

С учетом создания объектов в рамках мероприятий программы и инфраструктуры к ним в регионе сформируются условия для развития малых и средних форм ведения сельского хозяйства за счет их привлечения к развитию молочного скотоводства.

Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

1.2. Характеристика проблемы

Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и незначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.

В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.

Предпринятые в 2006 - 2010 годы меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" и "Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.

Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2012 году увеличился и достиг по области 3161 кг, но остается ниже среднероссийского показателя.

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.

Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного животноводства;

высокопродуктивные породы молочного скота (голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).

Вместе с тем требуется более актуальная государственная поддержка молочного скотоводства,

необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы).

Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства в Брянской области

Показатели	Ед.изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	421,4	380,5	358,2	351,2	337,3	336,5
Производство молока на душу населения	кг	321	291	276	272	264	266
Поголовье коров	тыс. голов	117,2	111,1	103,8	96,5	94,9	95,5
Удой молока от одной коровы	кг	2518	2432	2515	2710	2875	2926

2. Цели и задачи программы

Цель программы - развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение объемов производства молока во всех категориях хозяйств до 366 тыс. тонн в 2014 году.

- развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.

Задачи программы:

- повышение продуктивности коров;

- технологическая модернизация молочного скотоводства;

- создание устойчивой кормовой базы и продуктивных качеств кормов.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения области молоком собственного производства.

Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Целевой индикатор	Ед.изм.	Факт 2012 г.	план		2014 г. в % к 2011 г.
			2013 г.	2014 г.
Производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	351,0	352,0	366,0	104
Поголовье коров во всех категориях	тыс. голов	98,9	99,2	104,1	105
Выручка от реализации продукции	млн.руб.	2336,5	2596,6	2721,5	116
Производство молока на душу населения	кг	276	294	303	109
Выход телят на 100 коров	гол.	75	75	76	101
Численность занятого населения в сельском хозяйстве	чел.	2050	2080	2080	101

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают в себя: повышение технической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное молоко.

Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы представлены в приложение 25 к государственной программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Объем финансирования на период 2012 - 2014 годов составляет 1 436 268,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 657 798,0 тыс. рублей;

2013 год - 368 134,0 тыс. рублей;

2014 год - 410 336,0 тыс. рублей;

в том числе за счет областного бюджета - 226 880,0 тыс.руб., из них по годам:

2012 год - 75 400,0 тыс. рублей;

2013 год - 26 480,0 тыс. рублей;

2014 год - 125 000,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 1 119 436,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 560 000,0 тыс. рублей;

2013 год - 274 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 285 336,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет: 89 952,0 тыс.руб.

в том числе по годам:

2012 год - 22 398,0 тыс. рублей,

2013 год - 67 554,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2012-2014 годах.

7. Социально-экономическакя эффективность программы

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте названия раздела допущена опечатка. Название раздела следует читать как "7. Социально-экономическая эффективность программы"

Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития молочного скотоводства, дальнейшего увеличение# производства молока.

Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения молочными продуктами, технологическое обновление производственной базы производства молока.

Таблица 3

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. в % к 2011 г.
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб.	2052,7	2336,5	2596,6	2721,5	133
Чистая прибыль, млн.руб.	371,2	443,5	526,8	601,3	162
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн.руб.	3,0	4,4	5,0	5,5	183
Прирост численности работников животноводства, чел.		10	30

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;

координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области и заинтересованные службы;

финансирование программных мероприятий осуществляют отдел бюджетного финансирования департамента сельского хозяйства Брянской области;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования департамента сельского хозяйства Брянской области;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования департамента сельского хозяйства Брянской области.

Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законами Брянской области об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов департаменту сельского хозяйства Брянской области на соответствующие мероприятия.

9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах области животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить население области молоком и молочными продуктами собственного производства.

Реализация программы до 2014 года создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства, производства молока в объеме не менее 366 тыс. тонн и увеличения выручки от реализации молока. Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.