Приложение N 20. Программа "Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2013 - 2017 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)

Приложение N 20

к государственной программе

Брянской области "Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

Программа
"Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2013 - 2017 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)

Паспорт программы

Наименование программы	"Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2013 - 2017 годы)
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	увеличение объемов производства и улучшение качества плодов и ягод; насыщения потребительского рынка качественной плодово-ягодной продукцией и продуктами ее переработки; снижения импорта
Задачи программы	расширение площадей занятых под плодово-ягодными культурами; повышение урожайности в садоводческих хозяйствах; увеличение объемов производства; расширение сортового состава плодовых и ягодных культур, за счет иммунных высокоустойчивых к болезням и вредителям сортов с высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ, имеющих лечебно-профилактическое значение; освоить ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии производства, хранения, предреализационной подготовке и фасовке# плодов и ягод; укрепление материально-технической базы; наращивание объемов производства плодов и ягод; обновление машинно-тракторного парка садоводческих организаций за счет поставки специализированной техники; создание сырьевых зон и обеспечение потребности перерабатывающих организаций в плодово-ягодном сырье
Сроки и этапы реализации программы	2013 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	объем финансирования на реализацию на период 2013 - 2017 годов составляет в ценах соответствующих лет 163 665,9 тыс.руб., в том числе: 2013 год - 25 739,9 тыс. рублей; 2014 год - 33 419,0 тыс. рублей; 2015 год - 34 369,0 тыс. рублей; 2016 год - 35 369,0 тыс. рублей; 2017 год - 34 769,0 тыс. рублей; в том числе: за счет средств областного бюджета - 34757,9 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 357,9 тыс. рублей; 2014 год - 8 400,0 тыс. рулей; 2015 год - 8 800,0 тыс. рублей; 2016 год - 9 200,0 тыс. рублей; 2017 год - 8 000,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 127 995,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 24 469,0 тыс. рублей; 2014 год - 25 019,0 тыс. рублей; 2015 год - 25 569,0 тыс. рублей; 2016 год - 26 169,0 тыс. рублей; 2017 год - 26 769,0 тыс. рублей Средства федерального бюджета: 2013 год - 913,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Площади, занятые под плодово-ягодными культурами: 2013 год - 4,39 гектаров; 2014 год - 4,95 гектаров; 2015 год - 5,15 гектаров; 2016 год - 5,5 гектаров; 2017 год - 6,0 гектаров; Объем производства плодово-ягодной продукции: 2013 год - 1,276 тыс. тонн; 2014 год - 1,364 тыс. тонн; 2015 год - 1,928 тыс. тонн; 2016 год - 2,492 тыс. тонн; 2017 год - 3,316 тыс. тонн; Урожайность плодово-ягодных культур: 2013 год - 2,9 ц/га; 2014 год - 2,7 ц/га; 2015 год - 3,7 ц/га; 2016 год - 4,5 ц/га; 2017 год - 5,5 ц/га; Объем выручки от реализации плодово-ягодной продукции: 2013 год - 29100 тыс. рублей; 2014 год - 35500 тыс. рублей; 2015 год - 42600 тыс. рублей; 2016 год - 51100 тыс. рублей; 2017 год - 59600 тыс. рублей.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2013 - 2017 годы) (далее - программа) направлена на развитие отрасли плодоводства, обеспечение потребности населения области в свежих и переработанных плодах и ягодах отечественного производства, сокращение импорта.

Задачами по развитию плодоводства являются:

создание крупнотоварного производства плодов и ягод десертного назначения;

создание перерабатывающими организациями собственных промышленных сырьевых зон с использованием сортов, пригодных для механизированной уборки;

вывод из хозяйственного оборота садов с очень низким бонитетом за счет их раскорчевки для последующего рационального землепользования;

укрепление материально-технической базы плодоводческих и перерабатывающих организаций, создающих собственные сырьевые зоны, путем приобретения специализированной сельскохозяйственной техники, оборудования и тары для садоводства;

обеспечение потребности области в емкостях для хранения свежих плодов за счет строительства и реконструкции плодохранилищ;

создание в области интеграционных комплексов по производству, хранению, переработке и реализации плодово-ягодной продукции;

повышение уровня подготовки и переподготовки специалистов в области плодоводства.

До 1991 года посадки многолетних насаждений были практически в каждом сельскохозяйственном предприятии области. Направление их использования было двоякое - для личного потребления работников хозяйства и для реализации в торговую сеть, а также на перерабатывающие предприятия.

Однако со сменой традиционной укладности сельскохозяйственного производства, отрасль садоводства в существовавшем виде перестала быть. Данному явлению есть несколько причин. Во-первых, нарушились традиционные связи между производителями и потребителями плодоовощной продукции. Во-вторых, выращивание и сбор плодоовощной продукции был основан на ручном труде, неэффективном и весьма затратном. В третьих, используемые в производстве сорта были неинтенсивного типа - высокорослые, слабо отзывающиеся на применение минеральных удобрений, требующие значительных количество средств защиты растений.

Слабая финансовая база большинства хозяйств области не позволила им перейти к возделыванию садов интенсивного типа, на карликовых и полукарликовых подвоях, пригодных для механизированного сбора урожая. Вышеперечисленные факторы привели к тому, что площади плодово-ягодных насаждений в области неуклонно сокращаются (таблица 1).

Таблица 1

Анализ состояния отрасли плодоводства в Брянской области

Наименование показателей	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Площади посадок, тыс.га	5,31	4,976	4,779	4,394	3,833
Валовой сбор, тыс. тонн	0,838	0,363	1,376	0,654	0,45
Урожайность, ц/га	1,7	0,8	2,9	0,2	1,1

Следует заметить, что основная масса садов в области являются безхозными и запущенными. Только 4 хозяйства области активно ведут садоводческую работу: ТнВ "Десна" Выгоничского района, СПК "Стародубский" Стародубского района, ООО "Карачевский плодопитомник" Карачевского района, ООО "Агрофирма "Амтел" Комаричского района.

В области отсутствуют мощности по переработке плодово-ягодной продукции, недостаточно объемов по хранению выращенных плодов и ягод.

При современном возделывании плодово-ягодных насаждений возможно получение урожаев до 100 тонн с гектара и более. В области урожайность плодов и ягод невысока, составляет около 2-3% от максимально возможной и зависит, в значительной степени, от погодных условий и эпифитотий болезней и вредителей.

Низкая урожайность плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных предприятиях объясняется следующими причинами: 1. Основная часть садов находится в запущенном состоянии и сбор продукции в них не осуществляется. 2. Слабое применение минеральных удобрений и средств защиты растений. 3. Сортовой состав не соответствует современным требованиям устойчивости к комплексу болезней и вредителей.

Основным сдерживающим фактором развития плодоводства является отсутствие плодохранилищ, что не позволяет в полном объеме сохранить выращенный урожай до весны. Также в течение года отмечается резкое колебание цен на плодово-ягодную продукцию, притом, что в осенний период она является минимальной. Строительство плодохранилищ позволит не только сохранить, но и поставлять круглогодично высококачественную продукцию для потребителей.

Реализация мероприятий по развитию плодоводства настоящей программы позволит в полном объеме обеспечить:

увеличение в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и иных организациях площадей посадки плодово-ягодных культур для производства десертной продукции (создание новых промышленных садов интенсивного типа);

строительство и реконструкцию плодохранилищ в 2013 - 2014 годах с введением в эксплуатацию мощностей по хранению плодов, а также строительство цехов по фасовке и упаковке ягод;

увеличение к концу 2017 года среднегодового производства плодов и ягод в сельскохозяйственных предприятиях до 4,410 тыс. тонн;

укрепление материально-технической базы организаций, производящих плодово-ягодную продукцию;

сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.

Вступление садов в промышленное плодоношение позволит насытить потребительский рынок региона отечественной плодово-ягодной продукцией, в первую очередь яблоками, однако необходимо продолжить обновление садов по видовому и сортовому составу для производства десертной продукции и создания перерабатывающими организациями собственных промышленных сырьевых зон в целях обеспечения снижения себестоимости сырья при производстве конкурентоспособной продукции на 10 - 50 процентов.

Программа "Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2013 - 2017 годы) призвана стать инструментом для устойчивого развития отрасли плодоводства, что является составной частью достижения приоритетных целей развития АПК региона.

Эффективно используя имеющиеся естественные преимущества, государственную поддержку и привлекая внебюджетные инвестиционные средства, отрасль плодоводства сможет в перспективе стать источником увеличения налоговых поступлений, что соответствует стратегии развития региона по созданию новых рабочих мест.

Реализация Программы будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно актуально в сельскохозяйственном производстве.

Успешное развитие сельскохозяйственного производства плодово-ягодных культур увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.

Кроме того, в Брянской области имеются все предпосылки для привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций. Необходимо сформировать механизмы интегрированных структур, являющихся точками экономического роста, и организовать на их базе сельскохозяйственные организации, занимающихся производством плодово-ягодных культур.

Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для создания в Брянской области целостной, эффективно развивающейся отрасли плодоводства путем создания интегрированных структур по производству и переработки плодово-ягодных культур.

2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является увеличение объемов производства и улучшение качества плодов и ягод; насыщения потребительского рынка качественной плодово-ягодной продукцией и продуктами ее переработки; снижения импорта.

Задачами программы являются:

расширение площадей занятых под плодово-ягодными культурами; повышение урожайности в садоводческих хозяйствах; увеличение объемов производства плодов и ягод;

расширение сортового состава плодовых и ягодных культур, за счет иммунных высокоустойчивых к болезням и вредителям сортов с высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ, имеющих лечебно-профилактическое значение; освоить ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии производства, хранения, предреализационной подготовке и фасовке# плодов и ягод; укрепление материально-технической базы; обновление машинно-тракторного парка садоводческих и питомниководческих организаций за счет поставки специализированной техники; создание сырьевых зон и обеспечение потребности перерабатывающих организаций в плодово-ягодном сырье.

Решение поставленных задач позволит увеличить производство плодово-ягодной продукции в 7 раз к уровню 2012 года.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Наименование показателя	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2012 г.
							+/-	%
Площади, занятые под плодово-ягодными культурами, тыс. га	3,833	4,394	4,95	5,15	5,5	6,0	2,167	156
Объем производства плодово-ягодной продукции, тыс. тонн	0,45	1,276	1,364	1,928	2,492	3,316	2,866	7 раз
Урожайность плодово-ягодных культур, ц/га	1,1	2,9	2,7	3,7	4,5	5,5	4,4	5 раз
Объем выручки от реализации плодово-ягодной продукции, тыс. рублей	23500	29100	35500	42600	51100	59600	36100	2,5 раза

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для создания конкурентоспособной сырьевой базы продукции садоводства необходимо обеспечить достаточный уровень государственной поддержки отрасли плодоводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программно-целевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий.

Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.

4.1. Приобретение специализированной сельскохозяйственной техники и оборудования по выращиванию и уборке плодов и ягод.

Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенную технику и оборудование сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.2. Поддержка реализации проектов по строительству новых плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовке и фасовке# плодово-ягодной продукции.

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.3. Поддержка реализации проектов по реконструкции, модернизации существующих плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовке и фасовке# плодово-ягодной продукции. Реконструкция и модернизация существующих плодохранилищ позволит не только сохранить в полном объеме выращенный урожай, но и поставлять круглогодично высококачественную продукцию для потребителей, что будет способствовать стабильности цен, появятся новые рабочие места, увеличатся отчисления в бюджеты различных уровней.

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.4. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли плодоводства.

Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат по обучению и повышению квалификации с учетом необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.

Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации целевой программы 2013 - 2017 годы.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2012 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Площади посадок, тыс.га	3,833	4,394	4,95	5,15	5,5	6,0	156
Валовой сбор, тыс. тонн	0,45	1,276	1,364	1,928	2,492	3,316	7,3 раза
Объем выручки от реализации плодово-ягодной продукции, тыс. рублей	23500	29100	35500	42600	51100	59600	253
Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей		0,8	1,0	1,1	1,4	1,6	228
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, тыс. рублей		0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	1,4 (всего)
Среднемесячная заработная плата, руб.	10000	12000	14500	15000	15500	16000	160%

Эффективность работы отрасли плодоводства характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность плодов и ягод, валовой сбор плодово-ягодной продукции, рентабельность производства, уровень средней заработной платы работников.

Данная программа позволит расширить площади посадок плодово-ягодных культур до 6,0 тыс. гектаров (в 1,5 раза к 2012 году). Довести урожайность плодово-ягодных культур до 5,5 центнеров с 1 гектара.

Увеличится количество занятых по выращиванию и уборке плодово-ягодных культур работников до 250 человек, к 2017 году средняя заработная плата работников садоводов составит 16000 рублей, что на 60% выше, чем в 2012 году.

Реализация мероприятий Программы должна способствовать динамичному развитию отрасли садоводства, привлечению инвестиций в отрасль.

В области имеется схема территориального планирования в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая учитываются при реализации программных мероприятий. В рамках мероприятий программы "Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2013-2017 годы) учитываются мероприятия по созданию социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности. Учитывается наличие мер, направленных на создание условий для участия малых, средних и крупных форм хозяйствования, а также наличие мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве.

Развитие отрасли плодоводства в Брянской области способствовало развитию инфраструктуры региона, в частности осуществлялось строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы "Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области" (2013 - 2017 годы) усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры области. Для работников предприятий будут построены дома, коттеджи. В ходе реализации программы к объектам строительства будут подведены все коммуникации: построены подъездные дороги к объектам строительства, очистные сооружения, газо- и водоснабжение, электроснабжение. Планируется строительство детских садов, торговых центров (таблица 6 прилагается).

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего за 5 лет
Выручка от реализации плодово-ягодной продукции, тыс. рублей	23500	29100	35500	42600	51100	59600	217900
Ежегодный прирост выручки от реализации плодово-ягодной продукции, тыс.руб.	5400	5600	6400	7100	8500	8500	41500
Создание новых рабочих мест, чел.	175	175	240	250	165	190	1020

7. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования на реализацию на период 2013 - 2017 годов составляет в ценах соответствующих лет 163 665,9 тыс.руб., в том числе:

2013 год - 25 739,9 тыс. рублей;

2014 год - 33 419,0 тыс. рублей;

2015 год - 34 369,0 тыс. рублей;

2016 год - 35 369,0 тыс. рублей;

2017 год - 34 769,0 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств областного бюджета - 34757,9 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 357,9 тыс. рублей;

2014 год - 8 400,0 тыс. рулей;

2015 год - 8 800,0 тыс. рублей;

2016 год - 9 200,0 тыс. рублей;

2017 год - 8 000,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 127 995,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 24 469,0 тыс. рублей;

2014 год - 25 019,0 тыс. рублей;

2015 год - 25 569,0 тыс. рублей;

2016 год - 26 169,0 тыс. рублей;

2017 год - 26 769,0 тыс. рублей

средства федерального бюджета:

2013 год - 913,0 тыс. рублей.

Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к программе, плане реализации Государственной программы (приложение 43).

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;

координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;

департамент сельского хозяйства Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета; мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

Оценка рисков программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели плодово-ягодных насаждений;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, саженцы и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов плодов и ягод из-за невыхода на прогнозируемые показатели площадей посадок и урожайности.

В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству льноволокна и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади сева льна-долгунца, который принят в качестве базового уровня (таблица 5).

Таблица 5

Расчеты возможных рисков

Виды рисков	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
От невыхода на плановые площади посадок плодово-ягодных культур (тонн на планируемую площадь посадок)	0,45	1,276	1,364	1,928	2,492	3,316
От невыхода на плановую урожайность плодово-ягодных культур (тонн на планируемую площадь)	0,45	1,276	1,364	1,928	2,492	3,316
Общая оценка рисков, тыс. тонн	0,9	2,552	2,728	3,856	4,984	6,632
тыс. рублей	1440,0	2600,0	6800,0	8000,0	9000,0	10000,0