Приложение 16

Приложение 16

к постановлению Правительства

Брянской области

от 9 сентября 2013 г. N 482-п

Приложение N 24

к государственной программе

Брянской области "Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

Программа
"Развитие звероводства в Брянской области" "2013-2015 годы" государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие звероводства в Брянской области" (2013-2015 годы)
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	развитие отрасли звероводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем увеличения объема производства продукции звероводства
Задачи программы	увеличение поголовья и продуктивности самок пушных зверей; повышение качественных показателей шкурковой продукции; создание племенной базы звероводства; внедрение в производство передовых технологических разработок; реализация мер по регулированию рынка пушнины
Сроки и этапы реализации программы	2013 - 2015 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	Общий объем средств направленных на реализацию программных мероприятий составляет 450 395,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 90 395,3 тыс. рублей; 2014 год - 180000,0 тыс. рублей; 2015 год - 180000,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета 94570,3 тыс. рублей: 2013 год - 494,3 тыс. рублей; 2014 год - 47038,0 тыс. рублей; 2015 год - 47038,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств всего 354 564,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 88 640,0 тыс. рублей; 2014 год - 132 962,0 тыс. рублей; 2015 год - 132 962,0 тыс. рублей средства федерального бюджета: 2013 год - 1 261,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Поголовье самок, основного стада: 2013 год - 2 тыс. голов; 2014 год - 10 тыс. голов; 2015 год - 20 тыс. голов производство шкурок: 2013 год - 3,0 тыс. штук; 2014 год - 30,0 тыс. штук; 2015 год - 70, тыс. штук выход молодняка на самку: 2013 год - 3,5 гол.; 2014 год - 4,2 гол.; 2015 год - 5 гол.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа "Развитие звероводства в Брянской области" (2013-2015 годы) (далее - программа) направлена на развитие отрасли звероводства и повышения ее эффективности, увеличение производства шкурок зверей, создание условий для эффективного развития отрасли пушного звероводства в регионе, преодоление зависимости от импортных поставок сырья и меховых изделий, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли звероводства

В бывшем СССР развитию данной отрасли государство уделяло большое внимание. В 1964 году по объемам производства пушнины СССР вышел на второе место в мире, а в 1970 году - на первое. Сегодня, к сожалению - доля отечественного производства пушнины в мире составляет около пяти процентов. Во всем мире отрасль клеточного пушного звероводства выполняет важную роль биологического утилизатора отходов от производств агропромышленного комплекса.

Благодаря достижениям науки и передовой практике в течение нескольких десятилетий в нашей стране была создана одна из самых интенсивных, по-настоящему индустриальных отраслей животноводства - клеточное пушное звероводство.

Российское промышленное звероводство - перспективная и высокорентабельная отрасль народного хозяйства, занимающаяся разведением пушных зверей. Это одна из самых молодых отраслей в сельском хозяйстве, насчитывающая менее ста лет своего существования. Ежегодно она дает стране около 15 миллионов шкурок - соболей, норок хорей, песцов, енотовидных собак, шиншилл и нутрий, являясь, таким образом, важной сырьевой базой меховой промышленности и пушного экспорта.

Развитие звероводства в 2013-2015 годах в Брянской области будет способствовать развитию инфраструктуры региона, будет построено 3 коттеджных домика для специалистов по разведению пушных зверей. Будет осуществляться строительство подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы. Дополнительно будут построены 3 подстанции линий электропередач протяженностью сетей 12 км. Будет введено в эксплуатацию 3 водонапорные башни.

За годы реализации программы будет создано 60 новых рабочих мест.

1.2. Характеристика проблемы

Главным препятствием для успешной реализации потенциала устойчивого развития звероводства в Брянской области является малочисленность животных, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей.

2. Цель и задачи программы

Целью программы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли звероводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем увеличения объемов производства шкурок.

Программа призвана стать инструментом в развитии новых секторов экономики, способных в перспективе стать базовыми.

Задачи программы:

- увеличение поголовья и продуктивности самок пушных зверей;

- повышение качественных показателей шкурковой продукции;

- создание племенной базы звероводства;

- внедрение в производство передовых технологических разработок;

- реализация мер по регулированию рынка пушнины.

В области планируется разведение норок стандартной породы (типа) европейского вида, намечается приобретение 2 тысяч голов самок в 2013 году. Племенная работа будет направлена на совершенствование и создание новых высокопродуктивных пород и породных групп животных, хорошо приспособленных к местным условиям и обладающих стойкой наследственностью. Главной задачей племенного разведения - улучшение качества меха, увеличение размера зверей и повышение их воспроизводительных способностей.

Для достижения поставленной цели необходима государственная поддержка отрасли звероводства в Брянской области.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

За период реализации программы будет создана база для устойчивого развития отрасли звероводства в Брянской области на основе продуманной и сбалансированной эксплуатации материальных и природных ресурсов, эффективной политики в области материально-технического обеспечения отрасли и реализации продукции.

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

По расчетным данным при условии выполнения планируемых мероприятий необходимо ориентироваться на следующие целевые индикаторы и показатели программы:

- увеличение поголовья:

с 2,0 тыс. голов в 2013 г. до 20,0 тыс.гол. в 2015 г.;

- увеличение объемов производства высококачественной пушнины до 70,0 тыс. штук шкурок к 2015 году

Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы

Показатели	Ед.изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Поголовье самок, основного стада	тыс.гол.	0	2,0	10,0	20,0
Производство шкурок	тыс. штук		3,0	30,0	70,0
Выход молодняка на самку	гол		3,5	4,2	5,0

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают в себя определение пределов роста и потребления различных видов высококачественной конкурентоспособной продукции звероводства обеспечивающей импортозамещение, выработки последовательных действий, обеспечивающих рост экономического потенциала отрасли; разработке и внедрения биологически обоснованных, малозатратных технологий содержания высокопродуктивных животных; строительство звероферм, шедов, создания замкнутых, цикличных производств, ориентированных на максимальную переработку сырья, приобретение технологического оборудования для содержание пушных зверей, приобретение молодняка пушных зверей, включая внедрение в производство технологических разработок по переработке образующихся биологических и технологических отходов, с целью их эффективного использования.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансовое обеспечение на реализацию программы осуществляется за счет собственных и кредитных ресурсов сельскохозяйственных производителей и средств областного бюджета. Общий объем средств направленных на реализацию программных мероприятий составляет 450 395,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 90 395,3 тыс. рублей;

2014 год - 180000,0 тыс. рублей;

2015 год - 180000,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета 94570,3 тыс. рублей:

2013 год - 494,3 тыс. рублей;

2014 год - 47038,0 тыс. рублей;

2015 год - 47038,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств всего 354 564,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 88 640,0 тыс. рублей;

2014 год - 132 962,0 тыс. рублей;

2015 год - 132 962,0 тыс. рублей

средства федерального бюджета:

2013 год - 1 261,0 тыс. рублей.

Программные мероприятия и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

Выводы делаются на основе анализа достижения целевых индикаторов. Оценка эффективности программы проводится исполнителем на этапе реализации в целях оценки вклада результатов программы в социально-экономическое развитие области.

Обязательным условием оценки эффективности программы является полное достижение запланированных значений целевых индикаторов программы, а также эффективность, расходования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий в установленные сроки.

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

6. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2013 - 2015 годах.

7. Социально-экономическая эффективность программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития звероводства: увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, а также повышение конкурентоспособности отрасли.

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественных шкур и наполнения рынка этими видами продукции, реализация программы обеспечит создание рабочих мест в сельских территориях, увеличить налоговые поступления.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Таблица 3

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объем выручки от реализации продукции, млн.руб.	0	4,8	49,0	132,0
в том числе по предприятиям:
ООО "Зверовод"		2,4	10,8	29
ООО "Буслан"		1,1	18,0	48
КФХ "Кривцов Н.Н."		1,3	20,2	55
Чистая прибыль, млн.руб.		0,6	6,2	11,5
Прирост численности работников, чел.	0	30	10	20

8. Системы управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного финансирования - департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

- ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;

- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляет отдел животноводства департамент сельского хозяйства Брянской области;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования департамента сельского хозяйства Брянской области;

Департамент сельского хозяйства Брянской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию области справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий программы и об использовании выделенных финансовых средств в соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 01 июня 2012 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области"

Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу необходимых финансовых ресурсов. Для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.

При необходимости Департаментом и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы.

9. Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- рост стоимости ресурсов;

б) внутренние риски:

- организационные (запаздывание с подготовкой кадров, формированием инфраструктуры рынка);

- производственные и технологические (обеспечение кормами, ветеринарная защита и др.);

- природно-климатические (стихийные бедствия).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.