Приложение N 23. Программа "Развитие сельскохозяйственного рыбоводства Брянской области" (2013 - 2015 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)

Приложение N 23

к государственной программе

Брянской области "Развитие сельского

хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области" (2012 - 2015 годы)

Программа
"Развитие сельскохозяйственного рыбоводства Брянской области" (2013 - 2015 годы) государственной программы Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области" (2013 - 2015 годы)
Ответственный исполнитель	департамент сельского хозяйства Брянской области
Соисполнители программы	-
Цели программы	создание условий для развития отрасли сельскохозяйственного рыбоводства на территории Брянской области, с целью увеличения производства товарной рыбы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и межрегиональных поставок
Задачи программы	государственная поддержка сельскохозяйственного рыбоводства; реконструкция и модернизация действующих предприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве
Сроки и этапы реализации программы	2013 - 2015 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы	Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 178 851,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 47 351,7 тыс.руб.; 2014 год - 64 750,0 тыс.руб.; 2015 год - 66 750,0 тыс.руб.; в том числе за счет средств областного бюджета - 40 746,7 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 746,7 тыс.руб., 2014 год - 20000,0 тыс.руб., 2015 год - 20000,0 тыс.руб. внебюджетные источники составляют - 136200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 44700,0 тыс.руб., 2014 год - 44750,0 тыс.руб., 2015 год - 46750,0 тыс.руб. Средства федерального бюджета: 2013 год - 1 905,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Объем производства товарной рыбы: 2013 год - 450 тонн; 2014 год - 500 тонн; 2015 год - 550 тонн; выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы): 2013 год - 43050 тыс.руб.; 2014 год - 52600 тыс.руб.; 2015 год - 62470 тыс.руб.; прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы): 2013 год - 7250 тыс.руб.; 2014 год - 9550 тыс.руб.; 2015 год - 9870 тыс.руб.; численность работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве: 2013 год - 35 человек; 2014 год - 45 человек; 2015 год - 60 человек; прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве: 2013 год - 5 человек; 2014 год - 10 человек; 2015 год - 15 человек.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Настоящая программа направлена на развитие рыбохозяйственного комплекса области, на создание условий для устойчивого функционирования рыбоводческих предприятий. В настоящее время предприятия отрасли рыбоводства области оказались в крайне тяжелом положении. Несоответствие цен на комбикорма и рыбу, отсутствие необходимой залоговой базы для привлечения инвестиционных и краткосрочных кредитов, нехватка собственных оборотных средств, привели к сокращению использования в прудовом рыбоводстве комбикормов и средств интенсификации. Рыбоводство базируется в большей степени на использовании естественной кормовой базы и носит экстенсивный характер.

Для того, чтобы обеспечить рыбой и рыбной продукцией отечественного производства, отвечающей требованиям Доктрины продовольственной безопасности, обеспечение населения области рыбой и рыбной продукцией на душу населения, требуется привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрация средств на наиболее приоритетных направлениях, адресность выделения, увязка с конечными результатами, усиление контроля за целевым использованием.

1.1 Анализ ситуации и потенциал развития производства рыбы

Основой производства товарной рыбы является прудовое производство карпа, толстолобика. Ожидаемое выращивание товарной рыбы в 2013 году составит 450 тонн товарной рыбы.

Для этого необходимы средства на приобретение комбикормов, удобрений, лечебных препаратов, садковых линий и других вспомогательных материалов, а также на мелиорацию ложа прудов и ремонт гидротехнических сооружений.

На сегодняшний день наиболее перспективным направлением производства товарной рыбы является садковое выращивание. Это производство является наиболее эффективным с точки зрения окупаемости вложенных затрат.

Природно-климатические и рыбохозяйственные ресурсы области позволяют развивать несколько секторов аквакультуры: пастбищную, прудовую, индустриальную.

В области насчитывается около трехсот озер с площадью более 10 тыс.га. Более половины из них пригодны для садкового выращивания. В настоящее время положение дел в развитии сельскохозяйственного рыбоводства области характеризуется следующими особенностями:

в области имеются все возможности для увеличения производства рыбы, но состояние производственной и финансовой базы предприятий неудовлетворительно и не дает возможности для обеспечения роста производства рыбы и рыбных продуктов и собственного инвестирования в производство;

рыбная продукция повсеместно пользуется спросом у населения и за исключением отдельных случаев приносит доходы, но не производителям, а торгующим предприятиям.

В этой ситуации предприятия не имеют возможностей инвестировать собственные средства в производство и привлекать сторонние финансовые ресурсы для нормального развития всех форм собственности сельскохозяйственного рыбоводства.

В связи с этим необходимо решить:

проблему дефицита оборотных средств, а также средств для обновления физически изношенных и морально устаревших производственных мощностей (ГТС);

проблему учета продажи и получения финансовых результатов от реализации рыбы в оптовом и розничном секторах торговли;

вопросы создания взаимозависимой структуры производства и реализации рыбы для перераспределения средств, полученных от реализации, в инвестирование производства;

Программа "Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) призвана стать инструментом в развитие "локальных" и новых, способных в перспективе стать базовыми секторов экономики, достижения независимости от ввоза в снабжении населения рыбой и продуктами ее переработки, что является частью приоритетных целей развития АПК, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области, ветеринарии и государственного сельскохозяйственного надзора Брянской области.

Настоящая программа должна стать инструментом для устойчивого развития аквакультуры Брянской области.

При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач АПК - развитие животноводства, которое окажет в наибольшей степени положительное влияние на динамику такого показателя как доля отечественного производства в формировании ресурсов рыбы и рыбопродуктов.

Для увеличения производства продукции рыбоводства и в соответствии с доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120, требуется привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрации средств на наиболее приоритетных направлениях, адресности выделения, увязки с конечными результатами, усиления контроля за целевым использованием. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программа "Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области" (2013-2015 годы).

2. Цель и основные задачи программы

Цель программы: создание условий для развития отрасли сельскохозяйственного рыбоводства на территории Брянской области, с целью увеличения производства товарной рыбы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и межрегиональных поставок.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: государственная поддержка сельскохозяйственного рыбоводства; реконструкция и модернизация действующих предприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

За период реализации программы будет создана база для устойчивого производства товарной рыбы на основе продуманной и сбалансированной эксплуатации материальных и воспроизводительных природных ресурсов рыбоводства области, селекционно-генетической работы, эффективной политики в области кормового и материально-технического обеспечения отрасли и реализации ее продукции. Существенно возрастет объем валового продукта отрасли, будет внесен заметный вклад в обеспечение населения рыбой и рыбной продукцией, реализованы актуальные проекты в сфере организационного развития отрасли.

Производство товарной рыбы возрастет с 450 тонн в 2013 году до 550 тонн в 2015 году.

Целевыми индикаторами программы являются показатели объема производства товарной рыбы сельскохозяйственными товаропроизводителями и индивидуальными предпринимателями области, увеличение выручки от реализации продукции и представлены в таблице 1, 2.

Таблица 1

Целевые индикаторы программы и их значения по годам

Наименование	Ед.изм.	Годы
		2011	2012	2013	2014	2015
Объем производства товарной рыбы	тонн	431	448	450	500	550
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы)	тыс. рублей	34400	35800	43050	52600	62470
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы)	тыс. рублей		1400	7250	9550	9870
Численность работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве	человек	30	30	35	45	60
Прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве	человек			5	10	15

4. Перечень и описание программных мероприятий

В настоящее время производство продукции сельскохозяйственного рыбоводства осуществляется в прудовых хозяйствах, обеспечивающих 100 процентный выпуск товарной рыбы.

Развитие рыбоводства должно быть направлено на достижение высоких темпов роста производства рыбы при одновременном улучшении качества продукции. Для этого необходимо выполнение следующих условий:

максимально возможное использование уже имеющегося производственного потенциала, его реконструкция и обновление, в том числе за счет проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий на прудах;

Рост объемов производства прудовой рыбы во всех рыбоводных зонах должен идти на основе интенсификации, повышения рыбопродуктивности прудов. Развитие прудового рыбоводства позволит значительно повысить процент использования прудовых площадей, снизить затраты на единицу выращиваемой продукции, улучшить экономическое положение хозяйств.

Индустриальное направление рыбоводства рассматривается как самый эффективный метод выращивания особо ценных видов рыб (осетровые, форель).

В условиях рыночной экономики размещение и специализация предприятий рыбоводства становится предметом их свободного выбора. Основным регулятором этого процесса выступает рыночный механизм хозяйствования с учетом спроса на отдельные виды рыбоводной продукции и рентабельности их производства. В данных условиях государство может воздействовать на размещение и специализацию производства, используя такие экономические рычаги, как субсидии, кредиты, проценты по кредитам.

Рыбоводческие предприятия имеют внутрихозяйственные резервы роста производства рыбы и снижения затрат на ее выращивание, однако в целом существенный рост производства рыбы неразрывно связан с государственной поддержкой. Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении.

4.1 Строительство, ремонт, реконструкция ГТС, мелиоративные мероприятия по восстановлению прудов по выращиванию рыбы.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на проектные, строительно-монтажные работы и мелиоративные мероприятия по восстановлению прудов по выращиванию рыбы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным указом губернатора Брянской области.

4.2 Приобретение рыбопосадочного материала (малька) для выращивания товарной рыбы.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение рыбопосадочного материала (малька). Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным указом губернатора Брянской области.

4.3 Приобретение комбикормов для выращивания товарной рыбы.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение комбикормов для выращивания товарной рыбы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным указом губернатора Брянской области.

5. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2013-2015 годах с ежегодным подведением итогов ее реализации.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

Основными направлениями реализации программы "Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области" (2013 - 2015 годы) являются:

Мобилизация и максимальное использование всех, имеющихся в сельхозпредприятиях, ресурсов и возможностей, стабилизация и дальнейшее развитие отрасли рыбоводства;

обучение кадров, повышение профессионального мастерства работников рыбоводства;

оказание хозяйствам финансовой, технологической помощи.

Экономическими последствиями реализации программы является увеличение производства товарной рыбы и доведение потребления рыбы и рыбной продукции на душу населения до медицинской нормы 22 килограмма.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов являются:

а) внешние риски:

- дефицит бюджетных средств;

- рост стоимости ресурсов;

- низкая финансовая активность привлечения финансовых средств из внебюджетных источников (кредитные ресурсы);

б) внутренние риски:

- организационные риски (нехватка подготовленной рабочей силы);

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарное обеспечение медикаментами).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности программы производится в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

8. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет собственных источников сельскохозяйственных производителей и средств областного бюджета. Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 178 851,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 47 351,7 тыс.руб.;

2014 год - 64 750,0 тыс.руб.;

2015 год - 66 750,0 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета - 40 746,7 тыс. рублей, из них по годам:

2013 год - 746,7 тыс.руб.,

2014 год - 20000,0 тыс.руб.,

2015 год - 20000,0 тыс.руб.

внебюджетные источники составляют - 136200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 44700,0 тыс.руб.,

2014 год - 44750,0 тыс.руб.,

2015 год - 46750,0 тыс.руб.

Средства федерального бюджета:

2013 год - 1 905,0 тыс. рублей.

Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

Выводы делаются на основе анализа достижения целевых индикаторов. Оценка эффективности программы проводится исполнителем на этапе реализации в целях оценки вклада результатов программы в социально-экономическое развитие области.

Обязательным условием оценки эффективности программы является полное достижение запланированных значений целевых индикаторов программы, а также эффективность расходования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий в установленные сроки.

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

9. Система управления реализацией программы

Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является департамент сельского хозяйства Брянской области. Текущее управление программой и контроль ее реализации осуществляет отдел животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области.

Департамент сельского хозяйства Брянской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию области справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий программы и об использовании выделенных финансовых средств в соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 1 июня 2012 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу рыбной отрасли необходимых финансовых ресурсов.

Одновременно с государственными средствами для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.

Контроль со стороны Департамента призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.

При необходимости Департаментом и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации программы могут вноситься соответствующие изменения.

Таблица 2

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы)

Наименование	Ед.изм.	Годы
		2011	2012	2013	2014	2015
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы)	тыс. рублей	34400	35800	43050	52600	62470
в том числе по предприятиям: ООО "Брасовский рыбопитомник"	тыс. рублей	16800	17400	20700	27400	32800
МУП "Клетня-рыба"	тыс. рублей	11600	12000	15350	17400	20550
ООО "Орион К"	тыс. рублей	6000	6400	7000	7800	9120