Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 17 августа 2011 г. N 607 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска на 2011-2015 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Брянский городской Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска на 2011-2015 годы.

2. Назначить Управление по строительству и развитию территории города Брянска ответственным органом за реализацию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска на 2011-2015 годы, а также подготовку и внесение проектов решений о внесении изменений в указанную Программу.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Брянска

Н.А. Патов

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска на 2011-2015 годы
(утв. Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 17 августа 2011 г. N 607)

Паспорт программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска на 2011-2015 годы

Наименование	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска на 2011-2015 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик Программы	Брянская городская администрация
Основные разработчики Программы	Управление по строительству и развитию территорий города Брянска, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, МУП "Брянский городской водоканал", ОАО "Чистая планета"
Основные цели Программы	1. Определение качественных и количественных задач Программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей; 2. Рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния мероприятий Программы друг на друга; 3. Формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными программами, реализуемыми на территории города Брянска).
Задачи Программы	1. Реализация Генерального плана города Брянска и других документов территориального планирования. 2. Реализация Стратегии устойчивого развития города Брянска. 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения потребителям. 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Сроки реализации Программы	2011-2015 годы
Основные мероприятия Программы	поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов, напорных трубопроводов; модернизация и новое строительство сетей водоснабжения и водоотведения во вновь строящихся районах города Брянска, согласно документам территориального планирования города Брянска; модернизация существующих ВНС с заменой насосного оборудования и АСУ; строительство ЗПБПО мощностью 280 тыс. тонн в год.
Основные исполнители Программы	- Управление по строительству и развитию территорий города Брянска; - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации; Предприятия и организации, осуществляющие поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации ТБО.
Объемы и источники финансирования Программы	Потребность в финансировании составляет 3 480 690,069 тыс.руб., в том числе модернизация и развитие объектов инженерно-технического обеспечения за счет платы за подключение к сетям и надбавок к ценам на услуги организаций коммунального комплекса 678 278,544 тыс.руб., строительство сетей для нового жилищного строительства за счет федерального, областного и местного (25 505,349 тыс.руб.) бюджетов, а также внебюджетных средств 2 802 411,525 тыс.руб.
Ожидаемые результаты	1. Технологические результаты: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города Брянска; - снижение потерь при водоснабжении; - решение экологических вопросов. 2. Коммерческий результат - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 3. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда города Брянска, повышение качества коммунальных услуг.
Контроль за исполнением Программы	Заместитель Главы городской администрации, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, текущий контроль осуществляют - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации и Управление по строительству и развитию территорий города Брянска.
Периодичность отчетности	Ежегодно 1 ноября

1. Введение

1.1. Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска на период с 2011 по 2015 годы

Правовым основанием по разработке документации по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска (далее по тексту - Программа) являются:

1) Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

2) Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

3) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

1.2. Цели и задачи Программы

1.2.1. Цели Программы:

1) Определение качественных и количественных задач Программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

2) Рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния мероприятий Программы друг на друга;

3) Формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными программами, реализуемыми на территории города Брянска).

1.2.2. Основными задачами Программы являются:

1) Реализация Генерального плана города Брянска и других документов территориального планирования.

2) Реализация Стратегии устойчивого развития города Брянска.

3) Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

4) Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения потребителям.

5) Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

6) Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации и захоронения ТБО.

1.3. Основные направления программных мероприятий

N п/п	Мероприятие	Сумма финансирования - всего:	Затраты на проведение работ, тыс.руб.
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Водоснабжение всего, в том числе	1516316,631	98108,659	76254,066	311332,310	550471,588	480150,008
1.1.	Модернизация	15710,20	13502,545	2207,655	0	0	0
1.2.	Новое строительство:	1500606,431	84606,114	74046,411	311332,310	550471,588	480150,008
	- в том числе за счет бюджета города Брянска	16423,577	16423,577
2.	Водоотведение всего, в том числе	1546207,438	201221,635	234784,826	201004,713	218439,714	690756,550
2.1.	Модернизация	662568,344	142552,386	121714,375	113839,992	113470,403	170991,188
2.2.	Новое строительство:	883639,094	58669,249	113070,451	87164,721	104969,311	519765,362
	- в том числе за счет бюджета города Брянска	9081,772	9081,772
3.	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов	418166	418166	0	0	0	0
3.1.	Модернизация	0	0	0	0	0	0
3.2.	Новое строительство	418166	418166	0	0	0	0
	Итого по программе	3480690,069	717496,294	311038,892	512337,023	768911,302	1170906,558
	- в том числе за счет бюджета города Брянска	25505,349	25505,349

1.4. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города Брянска, а также определяет участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Комплексное управление Программой осуществляется путем:

1) определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

2) координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

3) обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

4) внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

5) предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий уполномоченными организациями будут проводиться проверки хода реализации Программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования бюджетных средств.

2. Краткая характеристика города Брянска

2.1. Административное деление

Город Брянск разделен на четыре внутригородских административных района: Бежицкий (включает поселок Радица-Крыловка, поселок Антоновка), Володарский (включает поселок Большое Полпино, поселок Снежка, поселок Осиновая горка), Советский, Фокинский (включает поселок городского типа Белые Берега).

2.2. Население

На 1 января 2010, население города Брянска составляло 409,2 тысяч человек (41-е место среди городов России).

	1616	1622	1840	1850	1861	1866	1888	1897	1913	1926	1939	1960	1970	1979	1989	1999	2002	2010
тыс. жит.	1,0	2,5	8,2	9,5	12,0	13,9	20,0	24,5	30,7	47,7	87,5	218,3	317,2	393,8	451,8	461,1	431,5	409,2

2.3. Климат

Климат умеренно-континентальный. Зима отличается неустойчивой погодой - от сильных морозов до продолжительных оттепелей, лето влажное, жара бывает редко.

Климат города Брянска
Показатель	Янв.	Фев.	Mар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Средний максимум, °С	-5,7	-4,1	1,3	10,9	18,9	21,7	22,7	21,8	16,7	9,2	1,7	-2,9
Средний минимум, °С	-11,9	-11	-5,4	2,2	8,4	11,6	13,0	11,9	7,6	2,3	-3	-8,1
Норма осадков, мм	37	27	26	40	52	65	84	64	55	52	46	43
Источник: Гидрометцентр России

2.4. Экономика

2.4.1. Промышленность

Город Брянск - крупный промышленный центр. Основные отрасли промышленности - машиностроение, металлообработка. Также развиты химическая, электротехническая и электронная, деревообрабатывающая, текстильная, пищевая промышленность. Более 1200 предприятий выпускают:

- тепловозы, тепловозные и судовые дизели, грузовые вагоны;

- автогрейдеры, асфальтосмесители и другую дорожную технику;

- сельскохозяйственную технику;

- строительные материалы;

- швейные изделия;

- и другую промышленную продукцию.

Крупные предприятия

- "Брянский машиностроительный завод";

- "Бежицкий сталелитейный завод";

- "Брянский автомобильный завод";

- "Брянский завод колесных тягачей";

- "Ирмаш" (дорожно-строительная, землеройная техника);

- "Брянсксельмаш";

- "Термотрон-Завод" (оборудование для железных дорог, подъёмно- транспортное оборудование);

- "Брянский арсенал" (дорожно-строительное оборудование);

- "Брянский экспериментальный завод по ремонту дизельных машин";

- "Брянский химический завод им.А.И. Поддубного";

- "Группа-Кремний" (интегральные схемы, полупроводниковые приборы);

- "Брянский электромеханический завод";

- "Брянскпромбетон";

- "Брянская бумажная фабрика";

- "Брянский картон";

- "Брянский камвольный комбинат";

- "Брянскспиртпром";

- "Брянконфи" (кондитерские изделия);

- "Мелькрукк" (мука, крупа, макаронные изделия, пиво, солод);

- "Брянский молочный комбинат";

- "Брянский мясокомбинат".

- "Царь-мясо".

2.4.2. Транспорт

Город Брянск - крупный железнодорожный узел: через город проходят линии на Москву, Киев, Харьков, Гомель, Смоленск, Орёл и Вязьму, по которым осуществляются пассажирские и грузовые перевозки.

Развязка стратегических и международных автотрасс: М3 Москва - Киев, М13 Брянск - Новозыбков - граница Республики Беларусь - (Кобрин), А141 Орёл - Рославль - Рудня.

Через город Брянск пролегает "нефтепровод Дружба", газопроводы Дашава - Москва, Шебелинка - Москва (с ответвлением на Гомель).

В городе Брянске расположены международный аэропорт "Брянск", железнодорожный вокзал "Брянск I", автобусный вокзал и автобусная станция в Бежице.

Пассажирские перевозки осуществляются маршрутными такси (более 1400 машин на 53 маршрутах), троллейбусами, автобусами (33 маршрута), а также пригородными электропоездами и автомотрисами.

3. Характеристика коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

Основным поставщиком холодной воды населению города Брянска является МУП "Брянский городской водоканал".

МУП "Брянский городской водоканал" обеспечивает водой питьевого качества население, социально-бытовые и промышленные объекты города Брянска, а также производит прием хозяйственно-бытовых и производственных стоков в систему канализации, их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Учетные данные МУП "Брянский городской водоканал" на 01.01.2011 г. приведены в таблице 1.

Таблица 1

Учетные данные МУП "Брянский городской водоканал"

Система водоснабжения

Количество водозаборных узлов Год ввода в эксплуатацию	59 - 1955-2010 гг.
Количество артезианских скважин Год ввода в эксплуатацию	123 - 1955-2010 гг.
Количество водопроводных очистных сооружений Год ввода в эксплуатацию	1 1983 г.
Общее количество насосных станций (включая повысительные насосные станции)	156
Год ввода в эксплуатацию	1963-2010 гг.
Количество резервуаров чистой воды Год ввода в эксплуатацию	16 1971-1990 гг.
Общий объем резервуаров, тыс. м3	43.3
Количество водонапорных башен Год ввода в эксплуатацию	12 1984-1991 гг.
Протяженность водопроводной сети, км.	799.81
Количество пожарных гидрантов	1823
Количество водоразборных колонок	741
Количество задвижек	7011

Система канализации

Количество очистных сооружений:		2
Год ввода в эксплуатацию:
- город Брянск - 1 очередь		1968 г.
- город Брянск - 2 очередь		1982 г.
- поселок Б. Берега		1983 г.
Производительность канализационных очистных сооружений в городе Брянске, тыс.м3		160
Производительность Белобережских очистных сооружений, тыс.м3		5,2
Количество насосных станций Год ввода в эксплуатацию		52 1958-2010 гг.
Протяженность канализационных сетей, км.	общая	490
	в т.ч. главных коллекторов	94,47

4. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение и водоотведение

4.1.1. Водоснабжение

Город Брянск имеет два источника водоснабжения - подземные воды фаменского и верхнефранского водоносных горизонтов и поверхностный источник - река Десна. Эксплуатация подземных вод осуществляется групповыми водозаборами и одиночными скважинами, расположенными во всех районах города Брянска. Производительность поверхностного источника водоснабжения - 90 тыс.м3/сут.

Каждый из четырех районов города Брянска имеет самостоятельную систему водоснабжения, что обусловлено территориальной разобщенностью районов. Каждый район города имеет самостоятельные водопроводные сети, не связанные в единую схему, лишь соединенные водоводами, транспортирующими очищенную речную питьевую воду к трем районам: Бежицкому, Советскому и Фокинскому. Водоснабжение Володарского района осуществляется полностью из подземного источника.

Установленная производственная мощность насосных станций - 220,9 тыс.м3/сут., в том числе водоочистных сооружений - 90 тыс.м3/сут. Установленная производственная мощность водопровода - 210 тыс.м3/сут.

Основное строительство и прокладка водоводов и разводящей водопроводной сети пришлась на 60-70-е годы, а некоторым участкам водопровода в городе Брянске уже более 60 лет. Около 40% чугунных труб и 30% стальных труб находятся в эксплуатации более 20 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 42%.

Водопроводные очистные сооружения в пос. Бордовичи производительностью 90 тыс.м3/сут. построены и введены в эксплуатацию в 1983 году.

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям в городе Брянске соответствует санитарным правилам.

В разводящей водопроводной сети микрорайона Новостройка содержание железа в воде в настоящий период также соответствует временному нормативу и составляет 0.55-0.65 мг/дм3. Временный норматив по железу, согласованный Горсанэпиднадзором - 1 мг/дм3.

4.1.2. Водоотведение

Система канализации, сложившаяся в городе Брянске, полная раздельная, при которой в городскую канализацию принимаются и отводятся на городские очистные сооружения хозяйственно-фекальные стоки от населения, а также загрязненные воды от промышленных предприятий, прошедшие при необходимости локальную очистку и близкие по составу к бытовым сточным водам.

Общая протяженность коллекторов и сетей - 490 км. Общий износ канализационных сетей - 59%.

МУП "Брянский городской водоканал" эксплуатирует канализационные очистные сооружения в городе Брянске, производительностью 160 тыс.м3/сут. и в пос. Белые Берега - производительностью 5,2 тыс.м3/сут.

1-я очередь канализационных очистных сооружений (КОС) города Брянска была введена в эксплуатацию в 1968 г., 2-я очередь - в 1982 г.

4.1.3. Цели и задачи мероприятий для объектов водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения города Брянска направлены на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению, на повышение эффективности работы сооружений и возможности подключения дополнительных объектов капитального строительства.

Для надежного водоснабжения и водоотведения строящихся объектов капитального строительства в городе Брянске необходимо выполнить закольцовку водопроводной сети и перекладку участков водопроводной сети.

Канализационные коллекторы больших диаметров в эксплуатации более 30 лет, построены в застроенной части города. Амортизационный износ их уже 100%.

Для улучшения экологической обстановки в районе канализационных очистных сооружений необходимо строительство цеха обезвоживания осадка, проект на который разработан и прошел экспертизу. Стоимость строительства на сегодняшний день составляет 107,6 млн.руб.

Строительство и ввод в эксплуатацию цеха обезвоживания осадка позволит ликвидировать иловые карты, в которых с 1969 г. идет накопление осадка. Объем накопленного осадка = 250 000 м3.

4.1.4. Мероприятия муниципального унитарного предприятия "Брянский городской водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2015 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Ед.изм.	Кол-во	Реализация по годам					Ориентировочная стоимость тыс.руб.	Реализация по годам					Исполнитель и источник финансирования
				2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
Водоснабжение
I.	Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и энергосбережение
1.	Приобретение, замена и монтаж насосного оборудования на повысительных насосных станциях: м/р "Московский", по ул. Р. Люксембург.	Шт.	2	1	1				100,0	50,0	50,0				МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
2.	Приобретение, замена и монтаж насосного оборудования на водозаборах: - Камвольный, Киевский, в пос. Октябрьском, Союзный, - Профсоюзный, Деповской, - Московский, - "311 квартал", Центральный, Пединститут, Карачижский, Северный.	Шт.	25	13	12				2 100,0	1 090,0	1 010,0				МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
3.	Приобретение, монтаж и пуско-наладка станции управления насосом на основе частотно-регулируемого привода (фирма-производитель "ВЕСПЕР") - на насосных станциях 2-го подъема Камвольного, Северный водозаборах.	Шт.	2	2					2 363,0	2 363,0					МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
4.	Приобретение, установка и пуско-наладка регулирующего клапана Д=500 мм, поддерживающего давление "после себя" (мембранного типа) М3100 фирма Т.I.S.Service (Италия) для установки его на водоводе Фокинского района	Шт.	1	1					860,0	860,0					МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
5.	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии на Бордовичском водозаборе		1	1					1 200,0	1 200,0					МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
6.	Приобретение, монтаж и пуско-наладка комплектной трансформаторной подстанции типа "СЭНДВИЧ" 2КТПНЦУ-630 КВА - (производитель "Тулаавтоматика") на Северном водозаборе	Шт.	1	1.					3 500,0	3 500,0					МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
7.	Приобретение, установка и наладка конденсаторной установки марки АКУ-04-425 на Северном водозаборе	Шт.	2	2					600,0	600,0					МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
8.	Приобретение и замена бактерицидных ламп ДБ-300 на Деповском водозаборе.	Комп.	4		4				100,0		100,0				МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
II	Мероприятия по модернизации
1.	Строительство станции обезжелезивания производительностью 20 тыс.м3/сут. на Деповском водозаборе	тыс.м3/сут.	20	20					22 823,5	22 823,5					МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение и прибыль предприятия
2.	Реконструкция скв. N 2 на "Северном" водозаборе производительностью 60 м3/час.	Шт.	1	1					2 000,0	2 000,0					МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
3.	Проектирование, бурение и ввод в эксплуатацию артскважины в районе дома культуры бывшего фосфоритного завода м3/час. по ул. Тельмана	Шт.	1		1				15 700,0		7 700,0				МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
	Задействовать артезианскую скважину в районе дома культуры по ул. Тельмана (построить павильон, ограждение, подъездные дороги, обеспечить электроснабжением)	Шт.	1	1						8 000,0					МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
4.	Запроектировать и построить закольцовку повысительного водопровода от жилого дома N 29 (поз. 19) до жилого дома N 33 (поз. 18) ул. Фосфоритная согласно генплану застройки микрорайона. д=150 мм.	П.м.	100	100					535,0	535,0					МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
5.	Закольцевать водопровод по ул. Богдана Хмельницкого от дома N 18 до существующего водопровода по ул. Дзержинского Д=200 мм	П.м	100	100					676,0	676,0					МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
6.	Замена уличного асбестоцементного водопровода по ул. Коммунистической от ул. Машиностроителей до ул. Литейной д=150 мм	П.м	400	400					1 640,0	1 640,0					МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
7.	Проектирование и замена водопровода Д=150 мм по ул. Калужской от ул. Ульянова до ул. Медведева с переключением всех существующих абонентов.	П.м	180		180				985,0		985,0				МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
Ill	Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
1.	Реконструкция Белорусского водозабора:								33 768,5	4 101,7	19 000	10 666,8			МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
	- строительство насосной станции второго подъема,	Шт.	1
	- строительство резервуаров чистой воды объемом по 2 тыс.м3	Шт.	2
	- бурение скважины	Шт.	1
2.	Запроектировать и закольцевать водопровод д=100 мм от ул. Набережная 1-е до ул. Калинина, закольцевав с сущ.вод. Д=100 мм, проходящего вдоль ж.д. N 1в по ул. Набережной	П.м.	300		300				940,0		940,0				МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
3.	Проектирование и строительство водовода д=400 мм от ул. Некрасова-Семашко до пер. Фокина - ул. Некрасова, закольцевав его с одной стороны с сущ.вод. по ул. Некрасова д=400 мм, с другой - с сущ.вод. по пер. Фокина д=300 мм	П.м.	750		750				5 925,0		2 500,0	3 425,0			МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
4.	Проектирование и строительство перехода водопровода д=300 мм через дорогу пр. Ленина от "дома быта" д=300 мм до здания "Роспотребнадзора" д=300 мм	П.м	35	35					780,0	780,0					МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
5.	Запроектировать и переложить водопровод по ул. Дзержинского от ул. Б. Хмельницкого до ул. Жуковского Д=200 мм произвести переключение абонентов	П.м	150	150					890,0	100,0	790,0				МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
6.	Построить две нитки водовода д=600 мм от Городищенской площадки 3-го подъема до водозабора "311 квартал" по имеющейся в МУП "Брянскгорводоканал" документации	П.м	7 000	2 300	4 700				219 123,5			74 000,0	145123,5		Средства застройщика ООО "Брянскрегионгаз"
7.	Строительство артскважины, водонапорной башни и уличной водопроводной сети в пос. Бежичи	Шт.	1	1					29 856,4	9 916,0	19 940,4				МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
		Шт.	1	1
		П.м	6 800		6 800
8.	Строительство водопровода в пос. Малое Кузьмино	П.м.	6 911	6 911					20 074,5	10 000	10 074,5				МУП "Брянскгорводоканал" плата за подключение
9.	Водоснабжение н.п. Осиновая Горка								5 413,601	3 913,601 (гор. бюд-т) 1 500,0 (обл. бюд-т					городской, областной бюджеты
10.	Строительство водопровода по ул. Вокзальной, ул. Снежетьской, пер. Вокзальному в н.п. Снежка								7 309,976	6 309,976 (гор. бюд-т) 1 000,0 (обл. бюд-т)					городской, областной бюджеты
11.	Строительство водопровода по ул. Пролетарской в пос. Б. Полпино Володарского района г. Брянска								6 700,0	6 200,0 (гор. бюд-т) 500,0 (обл. бюд-т)					городской, областной бюджеты
12.	Выполнить реконструкцию водопроводных очистных сооружений в п. Бордовичи с увеличением производительности на 50 тыс.м3/сут. или при невозможности реконструкции построить дополнительно на территории водопроводные очистные сооружения производительностью 50 тыс.м3/сут. со строительством резервуара чистой воды V=13 000 м3. Построить водовод д=1000 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема площадки "Городище".								490000		6000	160000	165000	159000	ООО "Брянскрегионгаз" (по ТУ Застройка микрорайона в северо-западной части Советского района (район бывшего аэропорта)
13.	Построить водовод д=1000 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема площадки "Городище"	п/м					3000	3500	130 000				60 000	70 000
14.	Выполнить расширение и реконструкцию водозабора "311 квартал" (разработчик ПСД - ОАО "Брянскгражданпроект") Строительство резервуара чистой воды V=6000 м3, бактерицидных установок, строительство насосной станции 2-го подъема на водозаборе 311 квартала Запроектировать, пробурить и задействовать две артскважины (рабочая и резервная) производительностью до 1500 м3/сут с отводом дополнительного земельного участка на водозаборе "311 квартал", обеспечить их электроснабжением, построить павильоны над скважинами, железобетонное ограждение, подъездную дорогу, водоводы от скважин до РЧВ Предусмотреть возможность работы проектируемых скважин и действующих, как на проектируемый резервуар, так и на действующий;								140 000	6 000			50 000	84 000	ООО "Брянскрегионгаз" (по ТУ Застройка микрорайона в северо-западной части Советского района (район бывшего аэропорта)
15.	Запроектировать и построить внеплощадочные и внутриплощадочные сети для микрорайона "Аэропорт", диаметр которых определить расчетом.								10 000					10 000	Брянскрегионгаз" (по ТУ Застройка микрорайона в северо-западной части Советского района (район бывшего аэропорта)
16.	Запроектировать и построить противопожарный водопровод д=150 мм вдоль проектируемых объектов: "Жилой дом поз. 11 по ул. Крахмалева" и "Областной архив по ул. Крахмалева" от сущ. водопровода Д=150 мм у жилого дома NN 45 по ул. Крахмалева, до сущ. водопровода д=150 мм около "Управление Федерального казначейства".	п/м		500					1 000	1 000					ООО "Форвард" (по ТУ Жилой дом переменной этажности (поз. 11) со встроено-пристроенными помещениям и общественного назначения по ул. Крахмалева) Казенное предприятие Брянской области "УКС" (по ТУ по объекту
17.	Для проектируемой застройки микрорайона "Речной" запроектировать и построить водозабор с отводом земельного участка: резервуар, насосную станцию 2-го подъема, бактерицидные установки. Объем резервуара и производительность насосной станции определить проектом. Пробурить и задействовать артскважины производительностью не менее объема водопотребления жилого комплекса, построить ТП, ЛЭП, павильоны над скважинами, ж/бетонное ограждение, подъездную дорогу, водоводы от артскважин и вокруг проектируемого жилого комплекса, диаметр определить расчетом, закольцевав с существующим водопроводом Д=250 мм по ул. Луговой.								50 000				20 000	30 000	ООО "Эленика" По ТУ на объект "Жилой комплекс микрорайона "Речной" (в районе морской школы ДОСААФ)
18.	Для проектируемой застройки на земельном участке, ограниченном ул. Объездной и границами садовых обществ "Тюльпан", "Мичуринец-2", "Мичуринец", "Ласточка", "Рассвет-2" в Советском районе запроектировать и построить подземный водозабор с отводом земельного участка. На водозаборе предусмотреть: резервуар емкостью 3000 м3, бактерицидные установки НПО "ЛИТ", насосную станцию II-го подъема производительностью не менее объема водопотребления проектируемой застройки и с учетом перспективной застройки, а также с учетом пожаротушения, построить ТП, ЛЭП, телефонизацию, павильоны над скважинами, железобетонное ограждение вокруг водозабора, подъездную дорогу, водоводы от артскважин до РЧВ, насосной станции 2-го подъема и разводящей сети. Вокруг проектируемой застройки запроектировать кольцевой водопровод, закольцевав с существующим водопроводом д=300 мм по ул. Объездной. Выполнить диспетчеризацию водозабора, ВПНС, предусмотрев: - установку частотно-регулирующих электроприводов, - управление работой насосов из ЦДС по ул. Фрунзе, 66, - охранную сигнализацию с выводом сигнала в ЦДС								70 000		5 000	20 000	20 000	25 000	Липская Г.И. (по ТУ по разработке территории, ограниченной ул. Объездной и границами садовых обществ "Тюльпан", "Мичуринец-2", "Мичуринец", "Ласточка", "Рассвет-2"
19.	Запроектировать и пробурить артезианские скважины на территории проектируемой застройки "Сосновый бор" по ул. Чернышевского в Володарском районе. Производительность артезианских скважин запроектировать с учетом водопотребления проектируемого микрорайона и дальнейшим его развитием, построить павильоны, подъездные дороги, обеспечить электроснабжением, выполнить ограждение. Запроектировать и построить кольцевой водопровод вокруг проектируемой застройки								70 000			20 000	25 000	25 000	Филиал ООО "Инвест Групп-155" по ТУ "Микрорайон жилой застройки "Сосновый бор"
	Итого по водопроводу с учетом НДС								1 347 560,113	97 254,913	74 089,9	288091,8	485123,5	403000
	В том числе
	строительство								1 332 112,113	83 951,913	71 944,9	288091,8	485123,5	403000
	Модернизация								15 448	13303	2145	0	0	0

Канализация
N п/п	Наименование мероприятий	Ед.изм.	Кол-во	Реализация по годам					Ориентировочная стоимость, тыс.руб.	Реализация по годам					Исполнитель и источник финансирования
				2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
I.	Мероприятия, направленные на повышение эффективности и экономичности инфраструктуры
1.	Приобретение, замена и пуско-наладка насосного оборудования на КНС: - 5-го м-на, БТИ, "станция защиты растений", - КНС-4, - "Технологическая", РНС, КНС-3, - РНС "Фокинская", "Ждановская".	Шт.	10	6	4				4 400,0	2 690,0	1 710,0				МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
2.	Приобретение и установка вакуумных выключателей BB/TEL-10/12,5-1000* с комплектом адаптации в камеры КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292 и блоки автономного включения БАВ-220-02 - 4 шт. на ГКНС "Первомайская".	Шт.	5	5					700,0	400,0	300,0				МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
		Шт.	4	4
3.	Приобретение и установка конденсаторной установки марки АКУ-04-100 на Городищенской КНС	Шт.	1	1					250,0	250,0					МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
4.	Приобретение, замена и пуско-наладка насосного оборудования на станции перекачки РНС Володарского района СМ 250-400/6 Q=530 м3/час, h=22, оборудование устройствами плавного пуска 0,4 кВ	Шт.	2	2					836,0	836,0					МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
5.	Приобретение, установка и пуско-наладка автоматической установки компенсации реактивной мощности типа АКУ 0,4-125 на КНС N 3 Володарского района	Шт.	1		1				250,0		250,0				МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
II.	Мероприятия по модернизации
1.	Приобретение, монтаж и пуско-наладка устройства безударного плавного пуска на ГКНС "Первомайская" мощностью 1 МВт с переходом на высокоэффективные насосы в комплекте: СМП-08/6 с коммутационной ячейкой ВД-2У (для подключения 2-х двигателей).	Шт.	1	1					3 500,0	3 500,0					МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
2.	Приобретение, замена и пуско-наладка насосного агрегата Д 3200-75 на более эффективный фекальный насосный агрегат аналогичной характеристики типа FLUGT или GRUNDFOS на ГКНС "Первомайская "	Шт.	1	1					12 000	12 000					МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
3.	Приобретение, замена и пуско-наладка насосного агрегата Д 2500-63 на более эффективный фекальный насосный агрегат аналогичной характеристики типа FLUGT или GRUNDFOS на ГКНС "Первомайская"	Шт.	1		1				11 000		11 000				МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
4.	Проектирование и перекладка канализационного коллектора Д=800 мм от камеры ул. Урицкого - Спартаковская до камеры у р. Десна	П.м.	600	600					4 456,0	4 456,0					МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
5.	Строительство цеха обезвоживания осадка на канализационных очистных сооружениях								86 754,9	40 000,0	46 754,9				МУП "Брянскгорводоканал" амортизационные отчисления
6.	Реконструкция 1-ой очереди канализационных очистных сооружений г. Брянска								445 016,5	1 500,0	100000	100000	100000	143516,5	Городской бюджет, ООО "Брянскрегионгаз" (по ТУ - Застройка микрорайона в северо-западной части Советского района (район бывшего аэропорта)
7.	Неотложные мероприятия по реконструкции канализационных очистных сооружений (3-я очередь)								109 313,7	109 313,7					МУП "Брянскгорводоканал" заемные средства
8.	Строительство канализации и КНС в пос. Малое Кузьмино до КНС 5-го микрорайона								24 106,5		24 106,5				МУП "Брянскгорводоканал"
9.	Канализационные сети микрорайона "новостройка". Канализационный коллектор по ул. Суворова, микрорайон "Новостройка", Володарский район г. Брянск								15 842	3 333,902 (гор. бюджет) 1 750 (обл. бюджет)	2 000	3 500	5258,098		городской бюджет, областной бюджеты
10.	Запроектировать и проложить напорный коллектор д=1000 мм от ГКНС Советского района до канализационных очистных сооружений	п/м					1000	1000	42 000			2 000	20 000	20 000	ООО "Бизнес-стиль" (по ТУ Торгово-развлекательный комплекс по ул. Калинина, 98) ООО "Брянскстройинвест" (по ТУ на комплекс жилых и общественных зданий на части бывшей территории завода ОАО "Брянский арсенал"), ООО "Арсенал-заказчик" (по ТУ Торгово-развлекательный комплекс по ул. Калинина, 98
11.	Разработать проект по внеплощадочным и внутриплощадочным сетям и сооружениям канализации для перспективной застройке территории, ограниченной ул. Объездной и границами садовых обществ: "Тюльпан", "Мичуринец-2", "Мичуринец", "Ласточка", "Рассвет-2" в Советском районе" и построить их до существующего канализационного коллектора д=800 мм по ул. Советской - Крахмалева	п/м				3500	1750	1750	45 000			22 500	11 250	11 250	Невструева Е.И. (по ТУ Торгово-развлекательный комплекс" по ул. Объездной, уч. 30 в Советском районе (земельный участок площадью 81 938 м2) Липская Г.И. (по ТУ для разработки территории, ограниченной ул. Объездной и границами садовых обществ: "Тюльпан", "Мичуринец-2", "Мичуринец", "Ласточка", "рассвет-2" в Советском районе"
12.	Запроектировать и построить внутриплощадочные канализационные сети в микрорайоне "Аэропорт", канализационные насосные станции перекачки с напорными и самотечными коллекторами до коллектора по ул. Советская - Крахмалена. Производительность и диаметр предусмотреть расчетом с учетом застройки микрорайона "Аэропорт". Выполнить реконструкцию ГКНС по ул. Калинина по имеющейся в МУП "Брянскгорводоканал" документации. От ГКНС до очистных сооружений запроектировать и проложить канализационный коллектор Д=800 мм.								350 000					350000	ООО "Брянскрегионгаз" (по ТУ - Застройка микрорайона в северо-западной части Советского района (район бывшего аэропорта)
13.	Запроектировать и построить внутриплощадочные канализационные сети в микрорайоне "Аэропорт", канализационные насосные станции перекачки с напорными самотечными коллекторами до коллектора по ул. Советская - Крахмалева. Производительность и диаметр предусмотреть расчетом с учетом застройки микрорайона "Аэропорт".								35 000					35 000	ООО "Брянскрегионгаз" (по ТУ - Застройка микрорайона в северо-западной части Советского р-на) Район бывшего аэропорта
14.	Выполнить реконструкцию ГКНС по ул. Калинина								46 000	10 000	10 000	26 000			ООО "Брянскрегионгаз" (по ТУ - Застройка микрорайона в северо-западной части Советского р-на)
15.	От ГКНС по ул. Калинина до очистных сооружений запроектировать и проложить канализационный коллектор Д=800 мм								40 000				20000	20000	ООО "Брянскрегионгаз" (по ТУ - Застройка микрорайона в северо-западной части Советского р-на)
16.	Запроектировать и построить перекладку одной нитки трубопровода напорного канализационного коллектора от КНС N 3 до канализационных очистных сооружений д=500 мм протяженностью 6,3 км.	п/м		2000	2000	2300			100000		32 000	32 000	36 000		Филиал ООО "Инвест Групп-155" по ТУ "Микрорайон жилой застройки "Сосновый бор"
17.	Строительство уличной канализации жилых домов по ул. Дятьковской, Заводской, Цурюпы								5 528,870	5 028,870 (гор. бюджет) 500 (обл. бюджет)					городской, областной бюджеты
18.	Строительство уличной канализации по ул. Менжинского, д. N 65-95, пр-ду Ново-Дзержинскому, пер. Транспортному, ул. Комарической								1 119	519 (гор. бюджет) 600 (обл. бюджет)					городской, областной бюджеты
19.	Устройство канализационного коллектора, по ул. Ленина н.п. Белые Берега, г. Брянск								1 600	200 (гор.) 1 400 (обл.)					городской, областной бюджеты
	Итого по канализации с учетом НДС:								1 384 673,470	198177,472	228121,4	186000	192608,098	579766,5
	В том числе:
	Строительство								777 109,27	57731,772	109861,4	80658	92608,098	436250
	модернизация								607 564,2	140445,7	118260	105342	100000	143516,5

4.2. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

4.2.1. Инженерно-технический анализ

Город Брянск испытывает острую необходимость в решении вопросов, связанных с утилизацией и захоронением образовывающихся ТБО, в настоящее время собираемые отходы сваливаются на полигоне, с последующей трамбовкой тяжелой техникой. В результате чего происходит заражение подводных источников продуктами разложения, возникают многочисленные возгорания ТБО, из ТБО не извлекаются полезные фракции (пластик, металл, бумага, и др.). Трамбуя тракторами- уплотнителями ТБО в лучшем случае достигается плотность ТБО на полигоне 400 - 600 кг/куб.м, полигон быстро заполняется, постоянно испытывается потребность в отведении и строительстве новых карт полигона.

В целях эксплуатации полигона ОАО "Чистая планета" в пос. Большое Полпино Володарского района города Брянска разработан регламент и режим работы полигона, инструкции по приему бытовых отходов, с учетом требований производственной санитарии для работающих на полигоне. На полигоне обеспечивается контроль за составом поступающих отходов, ведется учет поступающих отходов, осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части полигона, обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов.

Полигон - это природоохранное сооружение, обеспечивающее защиту от загрязнений атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод. Полигон выполнен в пос. Большое Полпино Володарского района города Брянска на основании проекта, разработанного ОАО "Брянский проектно-изыскательский институт "Брянскгипроводхоз". Проект прошел государственную экологическую экспертизу (заключение N 437 от 13.12.2005 г.), получены заключения ГУ "Брянское областное бюро государственной вневедомственной экспертизы" (заключение N 591 от 23.11.2005 г.).

Участок полигона города Брянска расположен на слабоволнистой равнине водораздела с пологим уклоном на юг в сторону долины реки Снежеть. В целях ограждения полигона была произведена обваловка с устройством противофильтрационных экранов, проложены открытые каналы для сброса избыточного фильтрата. Противофильтрационный экран обладает высокой химической стойкостью, механическими характеристиками, сопротивляемостью растрескивания на открытом воздухе, стабильностью размеров и устойчивостью к тепловому старению. Сшивка полотнищ с нахлестом 10 см и соединение смежных полос производится термическим методом. Основанием для геомембраны служит материковый и уплотненный насыпной грунт при тщательной планировке с выдержанными уклонами.

На полигоне установлены железобетонные колодцы для сброса фильтрата и наблюдения в количестве 5-и штук.

Санитарно-защитная зона полигона (СЗЗ) составляет более 1 км.

Площадь участка 26,85 га, в том числе: хозяйственная зона - 1,13 га, заполненная свалка ТБО - 8,75 га, осушительные каналы, дороги - 8,07 га, участок складирования ТБО - 8,9 га.

Полигон состоит из 4-х рабочих карт (для складирования ТБО), административно-бытовое помещение с раздевальным отделением, КТП - 2 шт., подъездными путями и коммуникациями.

С целью исключения несанкционированного складирования отходов, содержащих нуклиды, при поступлении на полигон отходы проходят радиационный дозиметрический контроль.

Силами обслуживающего персонала полигона проводится осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их, обеспечивается тщательная уборка мусора.

4.2.2. Способы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Прием и учет привозимых отходов осуществляется мастерами, работающими на полигоне. Отметка о принятом количестве ТБО делается в "Журнале приема". Транспортирование отходов осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В случае нарушения правил перевозки ТБО составляется "Акт о нарушении правил перевозки твердых бытовых отходов". Далее мусоровоз направляется на площадку складирования. Для удобства заполнения и соблюдения санитарных норм - участок разделяется на рабочие площадки. Каждая рабочая площадка заполняется в течение 1 месяца. Не допускается беспорядочное складирование ТБО, а только в пределах отведенной на данные сутки площадки. Мусоровозы по временной дороге, выложенной дорожными железобетонными плитами въезжают на площадку перед рабочей картой и выгружают отходы. Выгруженные отходы сдвиг# осуществляется грейдером КАМАЦУ 45 тн. на рабочую карту с последующим их уплотнением. Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем песка 0,25 см. Окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется грунтом.

В данный момент идет заполнение отходами карты N 4 до отметки +20 м.

Карта N 1, 2, 3 свободны.

4.2.3. Потребители

ОАО "Чистая планета" обеспечивает размещение опасных отходов из жилищного фонда и организаций всех форм собственности, обеспечивает прием на полигон отходов промышленных предприятий города Брянска (V, IV класса опасности). На предприятии разработан Перечень твердых бытовых отходов, разрешенных к размещению на полигоне ТБО в соответствии с Государственным классификатором отходов производства и потребления. Вывоз образующихся отходов осуществляется либо на договорной основе, либо по закупаемым талонам. Помимо этого отходы принимаются от физических и юридических лиц, вывозящих их собственными силами. На предприятии существует несколько видов договоров на вывоз и утилизацию отходов.

4.2.4. Строительство в городе Брянске завода по переработке бытовых и промышленных отходов

ОАО "Чистая планета" предполагается реализация проекта в городе Брянске, в районе Большого Полпино по строительству завода по переработке бытовых и промышленных отходов, мощностью 280 тыс. тонн в год. Данная необходимая мощность предприятия подтверждается статистическими данными по образованию отходов в городе Брянске и ежегодным ростом от 2 до 12%.

Строительство завода позволит снизить нагрузку на полигон, а также запрессовку мусора после сортировки до высокой степени плотности, до 1100 кг./куб.м. в брикеты с автоматической обвязкой проволокой с последующим захоронением брикетов по определенной технологии на полигоне. Переработка твердых бытовых отходов (ТБО) посредством их превращения в кипы высокой плотности представляет собой альтернативный способ обработки ТБО вместо их простого сваливания, последующей трамбовки их разными механизмами и многочисленных способов сжигания. Из всего многообразия преимуществ системы прессования ТБО выделяется простота и дешевизна процесса обработки, обращения с кипами, их транспортировка и последующая укладка на полигоне, а также значительное увеличение срока "жизни" полигона. Способствует реформированию сферы ЖКХ и решению экологических вопросов, которые Правительство Российской Федерации обозначило, как приоритетные и влияющие на рост благополучия граждан нашей страны.

Цель проекта

Цель проекта заключается в создании предприятия, основной задачей которого является деятельность по улучшению экологии и уменьшению объема вывозимых из города Брянска на полигон твердых бытовых отходов.

В результате реализации проекта в городе Брянске будет создана современная комплексная система обращения с отходами, поддерживающая все стадии движения отходов.

Состав ЗПБПО:

- Предприятие по переработке ТБО и КГМ, в состав которого входит:

- Участок сортировки

- Участок компактирования (при эксплуатации в качестве участка прямой перегрузки ТБО)

- Участок переработки КГМ

- Автотранспортный парк

- Авторемонтная мастерская, оснащенная всем необходимым оборудованием как для планово-предупредительного, так и для оперативного ремонта всей имеющейся спецтехники;

- комплекс оборудования и линий по переработке отходов (линии по утилизации люминесцентных ламп, установки для утилизации медицинских и биологических отходов, установки для утилизации радиоактивных отходов, линии по изготовлению полимер-песчаной черепицы, линии по изготовлению тротуарной плитки, линии по гранулированию вторичного полиэтилена); полная загрузка имеющегося оборудования по переработке вторичного ПЭТ и изготовлению моноволокна и бытовых щеток;

- наличие полигона для захоронения отходов ТБО.

Целесообразность проекта

- Проект экономически выгоден.

- Участие в проекте способствует реформированию сферы ЖКХ и решению экологических вопросов, которые Правительство Российской Федерации обозначило, как приоритетные и влияющие на рост благополучия граждан нашей страны.

- Проект является социально значимым и способен улучшить состояние окружающей среды для более 400 тысяч жителей города Брянска.

Планируемая продукция предприятия

Наименование	Характеристика деятельности	Свойства
1	2	3
1. Вторичное сырье:
бумага, картон	В рамках проекта предполагается извлекать бумагу и картон категории: - МС6: Отходы производства потребления бумаги и картона, применяемые в производстве гофрированного картона, а также гофрированная тара с черно-белой и цветной печатью; - МС11: Отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов) обложечной, светочувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах множительной техники, обойной, пачечной, шпульной и др. Отсортированные по маркам отходы бумаги и картона формируются в брикеты.	Использование отходов в качестве вторичного сырья позволяет экономить первичное сырье и материалы. Использование 1 т макулатуры экономит 3,5 м3 древесины. Себестоимость выпускаемой продукции при использовании макулатуры ниже на 20-50%, однако качество такой продукции хуже, чем из первичного сырья, что в ряде случаев не имеет принципиального значения; Наибольший удельный вес в общем объеме потребления макулатуры занимает картон коробочный всех марок (42%), тарный для гладких слоев гофрокартона (19%), оберточная бумага всех видов (19%) и бумага пачечная двухслойная для упаковки папирос и сигарет. Доля макулатуры в выпуске картонно-бумажной продукции соответствует примерно 11%, отдельные виды бумаги и картона изготавливаются из макулатуры на 90% и более.
Черный металлолом	Черный металлолом: - в виде кусков, корпусов стали, чугуна, железа отгружаются потребителям в рассыпном виде. - консервная банка формируется в брикет.	Доля вторичного сырья составляет в среднем порядка 36% по изделиям из черного металла. В целях сокращения себестоимости современная технология плавки металла предусматривает подготовку шихты обязательным компонентом которого является вторичный черный металл. Сталь из металлолома на 70% дешевле получаемой из руд. При этом экономится на каждой тонне стали 1,5 т руды и 0,2 т кокса, уменьшается масса отходов, идущих в отвалы.
Цветной металлолом	В рамках проекта предполагается отбирать алюминиевые банки формируя их в брикеты.	За счет сокращения технологического цикла производства цветных металлов из отходов и ломов достигаются основные преимущества в сохранении окружающей среды и экономии энергоносителей, которые достигают 50% издержек производства
Текстиль	Извлекаемые натуральные волокна отгружаются потребителям в виде брикетов объемом около 1 м3.	Использование 1 т вторичного текстильного сырья экономит 0,7 т натуральных или синтетических волокон. Область применения: материалы строительного назначения
Аккумуляторы	отгружаются потребителям в рассыпном виде	Аккумуляторы являются источником вторичного свинца и полимеров и перерабатываются специализированными предприятиями
Полимеры	Отсортированные, по видам ПВД, ПНД, ПВХ и др.	Полимеры в виде отходов естественным путем разлагаются очень медленно либо вообще не разлагаются. При их сжигании происходит сильное загрязнение атмосферы ядовитыми веществами. Использование 1 т вторичного полимерного сырья экономит 0,7 т первичного полимерного сырья.
Полимеры	ПЭТ-бутылка	Является сырьем для существующей линии переработки ПЭТ в товары народного потребления.
Стекло	отгружается потребителям в рассыпном виде	Преимущества рециклинг стекла: - ресурсосбережение - рециклинг одной тонны стекла позволяет сэкономить до 200 кг двуокиси углерода; - при 100% использовании стеклобоя уменьшаются пары двуокиси углерода до 5%; - при переплавке бывшего в употреблении стекла расходуется меньше энергии, чем при плавке исходного сырья, т.к. температура расплава для стеклобоя ниже - стекло является единственным материалом, который без ущерба качества и без снижения первоначальной массы исходного сырья может использоваться неограниченное число раз; не наносится вред окружающей среде.

ОАО "Чистая планета" в настоящее время занимается непосредственно сбором, транспортировкой и утилизацией ТБО. Комитет государственного регулирования тарифов Брянской области утвердил на 2011 год тариф на захоронение и утилизацию ТБО в размере 9 руб. 56 копеек с учетом НДС. Тариф на сбор, транспортировку ТБО на 2011 год составляет 185 руб. с учетом НДС. Тариф ежегодно изменяется с учетом инфляции и инвестиционной составляющей.

Общие ключевые показатели проекта строительства ЗПБПО мощностью 280 тыс. тонн ТБО в городе Брянске

I. Структура города Брянска
Название района	Население, чел.	Объем ТБО, куб.м.
Город	430 000	1 199 000
Описание показателя	Ед.изм.	Значение
II. Общий объем ТБО
Объем ТБО, образуемых в городе Брянске в год, в т.ч.:	куб.м.	1 199 000
Коэффициент пересчета массы ТБО в объем		0,22
Масса ТБО, образуемых в городе Брянске в год	тонн	263 780
III. Основные финансовые показатели
Общий объем инвестиций (с НДС)	т.руб.	418 166
в том числе собственных	т.руб.	268 166
кредитных	т.руб.	150 000
Горизонт планирования	лет	10
Тариф на сбор и вывоз (с НДС)	руб./м3	185,00
Тариф на захоронение (с НДС)	руб./м3	9,56
Ежегодная индексация тарифа согласно инфляции определяет комитет по тарифам	коэф.	7%
Ежегодное увеличение затрат	коэф.	1,08
Курс доллар/евро	дол./1 евро	1,34
Курс руб./доллар	руб./1 дол.	29,00
Курс руб./евро	руб./1 евро	39,00
Ставка привлечения долгосрочных инвестиций	%	15,0%
Расчетная окупаемость проекта	лет	6,5
Срок амортизации автотранспорта	лет	3
Срок амортизации компьютеров и мебели	лет	3
Срок амортизации оборудования	лет	5
Срок амортизации зданий и сооружений	лет	20
Налог на имущество	%	2,20%
Стоимость аренды земли в месяц	руб./га	74 324
Срок кредитования по долгосрочному кредиту	месяцев	36
Налог на прибыль	%	20%
IV. Средняя стоимость ресурсов, с НДС
Электроэнергия	руб./кВт	2,7
Газ	руб./куб.м	3,5
Водопровод	руб./куб.м	20,6
Канализация	руб./куб.м	10,2
Дизельное топливо	руб./литр	19,5
Бензин а-76 (80)	руб./литр	18,5
V. Ключевые показатели: Сортировка
Процент отбора вторсырья по весу	%	20%
Количество отобранного вторсырья	тонн	528
Ежемесячное потребление электроэнергии (в том числе на пр-ве)	кВТ	250 100
МПБ (масло, быстроизнашиваемые механизмы и т.д.)	руб./месяц	30 000
Расход обвязочной проволоки	Кг/1 тонну ТБО	3,2
Стоимость проволоки	руб./тонна	35 000
Запасные части (на обор-е = 10000 р. и спецтехнику и т.д.)	руб./месяц	140 000
ГСМ	руб./месяц	327 113
Площадь земельного участка под МСК	га	3,7
Прочие коммунальные платежи в месяц	руб.	20 000
Средняя стоимость отбираемого вторсырья	руб./тонна	4 326
Ежегодный рост цен на вторсырье	руб.	1,07
VI. Ключевые показатели: АУП
Ст-ть обор-ния офисного пространства на 1-го ("менеджера")	руб.	15 000
Общая стоимость оборудования офисного пространства	руб.	255 000
Стоимость оборудования зон отдыха на одного "рабочего"	руб.	1 000
Общая стоимость оборудования зоны отдыха	руб.	5 000
Программное обеспечение	руб.	200 000
Итого: затраты на обустройство офиса	руб.	460 000
Количество служебных автомобилей	шт.	2
Стоимость служебного автомобиля	руб.	200 000
Итого: затраты на приобретение автомобилей	руб.	400 000
Расходы на содержание служ. автомобиля (ГСМ + обслуживание)	руб./месяц	10 000
Итого: затраты на обслуживание автомобилей	руб./месяц	20 000
Стоимость охраны завода в месяц	руб./месяц	120 000
Канцтовары, тел. переговоры, интернет и др. расходы на содержание офиса	руб./месяц	40 000
Страховка на все (от остаточной стоимости имущества)	%	1%

Спецтехника и спецоборудование

N	Спецавтотехника для ЗПБПО	Цена за единицу, рублей	Кол-во	Стоимость, рублей
1	Трактор "Беларусь"	550 000	1	550 000
2	Погрузчики типа "ТО-18 Амкодор" (колеса полые)	1 680 000	2	3 360 000
3	Погрузчики типа ДЭУ (вилы)	900 000	1	900 000
4	Погрузчики типа ДЭУ (захваты)	900 000	2	1 800 000
5	Мусоровозы на базе ЗИЛ с контейнером на 8 кубов	691 400	1	691 400
6	Дополнительные 8-микубовые контейнеры	29 900	4	119 600
9	Автопоезд КАМАЗ	1 500 000	2	3 000 000
10	Автобус	1 500 000	1	1 500 000
11	Газель	500 000	1	500 000
Итого			11	12 421 000

N	Спецавтотехника и спецоборудование для сбора и доставки мусора	Цена за единицу, рублей	Кол-во	Стоимость, рублей
1	Мусоровозы на базе КАМАЗ	1 800 000	12	21 600 000
2	Евроконтейнеры на 1,1 м3	14 000	600	8 400 000
Итого			612	30 000 000

Капитальные затраты на строительство ЗПБПО мощностью 280 тыс. тонн в год (внебюджетные средства)

тыс.руб.

Основные направления расходования средств	Факт 2010 г.	График строительства, месяц 2011 г.												итого 2011 г.	Всего затрат
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общая сумма инвестиций Проекта с НДС:	5 142	295	2 655	3 835	76 582	164 164	88 626	64 089	15 210	1 475	295	295	295	418 166	423 308
Общая сумма инвестиции Проекта без НДС:	4 358	250	2 250	3 250	64 900	139 122	75 107	54 313	12 890	1 250	250	250	250	354 378	358 736
Подготовительный период, в т.ч.:	4 358	0	2 000	3 000	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0	11 650	16 008
Аренда земельного участка	3 300	0	0	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650	4 950
Инженерно-экологические работы	665													0	665
Инженерно-геологические работы	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196
Подготовка площадки под строительство	197													0	197
Проектирование, согласование проекта ЗПБПО и экспертиза	0	0	2 000	3 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
Строительство комплекса (ЗПБПО)	0	0	0	0	28 000	138 719	73 857	54 063	12 640	1 000	0	0	0	308 278	308 278
СМР всего, в т.ч.	0	0	0	0		19 297	44 257	28 953	0	0	0	0	0	92 506	92 506
произв. корпус	0					13 754	22 881	16 949						53 585	53 585
ограждение	0					1 000	1 000							2 000	2 000
АБК	0					2 542	12 109							14 652	14 652
весовая	0						1 695							1 695	1 695
КПП	0					500	300							800	800
ТП, электросети	0					500	1 271	1 000						2 271	2 271
пожарный резервуар, установка оборудования пожаротушения	0						500	900						1 400	1 400
канализационная насосная станция	0							2 119						2 119	2 119
канализация дождевая	0							1 271						1 271	1 271
скважина	0						500	1 271						1 771	1 771
котельная (помещение для газогенераторов)	0						1 000	1 900						2 900	2 900
гаражи	0						1 000	2 542						3 542	3 542
благоустройство	0					1 000	2 000	1 000						4 000	4 000
Технологическое оборудование	0				3 000	92 255	13 179	15 000						123 434	123 434
Спецтехника	0						12 421							12 421	12 421
Линия по переработке люминесцентных ламп, мед. биоотходов	0				4 000		4 000							8 000	8 000
Линия по изготовлению полимер-песчаной черепицы, линия по изготовлению тротуарной плитки, линия по гранулированию вторичного полиэтилена	0			-	21 000			10 110						31 110	31 110
Газогенераторная установка	0		-	-	-	27 167			11 640					38 807	38 807
Общая стоимость оборудования офиса	0									1 000				1 000	1 000
Сдача объекта и регистрация права собственности	0								1 000					1 000	1 000
Получение лицензии	0					450	1 000							1 450	1 450
Покупка спецавтотехники и спецоборудования	0	0			30 000									30 000	30 000
Бюджет АХР на период СМР	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000	3 000

5. Заключение

5.1. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска.

Затраты по сводным мероприятиям по развитию систем коммунальной инфраструктуры в разрезе - модернизация и новое строительство, проиндексированы с учетом индексов цен производителей, прогнозируемой с 2010 года согласно данных Минэкономразвития России (по данным за июнь 2010 г.). Прогноз индексов цен производителей (строительства) представлен в таблице 3.

Таблица 3

Прогноз индекса цен производителей

2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014
1,015	1,014	1,05	1,05	1,05

Сводный план программных мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска в ценах 2010 года представлен в таблице 4.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска с учетом прогнозных темпов индексов цен представлен в таблице 5.

Таблица 4

Сводный план программных мероприятий (в ценах 2010 г.)

N п/п	Мероприятие	Сумма финансирования - всего:	Затраты на проведение работ, тыс.руб.
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Водоснабжение всего, в том числе	1346963,977	96658,777	74089,9	288091,8	485123,5	403000
1.1.	Модернизация	15448	13303	2145	0	0	0
1.2.	Новое строительство	1331515,977	83355,777	71944,9	288091,8	485123,5	403000
2.	Водоотведение всего, в том числе	1384673,470	198277,472	228121,4	186000	192508,098	579766,5
2.1.	Модернизация	607564,2	140445,7	118260	105342	100000	143516,5
2.2.	Новое строительство	777109,270	57831,772	109861,4	80658	92508,098	436250
3.	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов	418166	418166	0	0	0	0
3.1.	Модернизация	0	0	0	0	0	0
3.2.	Новое строительство	418166	418166	0	0	0	0
Итого по программе		3149803,447

Примечание: величины в п. 3, 3.1., 3.2. представлены в ценах 2011 года.

Таблица 5

Сводный план программных мероприятий (с учетом инфляции)

N п/п	Мероприятие	Сумма финансирования - всего:	Затраты на проведение работ, тыс.руб.
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Водоснабжение всего, в том числе	1516316,631	98108,659	76254,066	311332,310	550471,588	480150,008
1.1.	Модернизация	15710,20	13502,545	2207,655	0	0	0
1.2.	Новое строительство: - в том числе за счет бюджета города Брянска	1500606,431 16423,577	84606,114 16423,577	74046,411	311332,310	550471,588	480150,008
2.	Водоотведение всего, в том числе	1546207,438	201221,635	234784,826	201004,713	218439,714	690756,550
2.1.	Модернизация	662568,344	142552,386	121714,375	113839,992	113470,403	170991,188
2.2.	Новое строительство:	883639,094	58669,249	113070,451	87164,721	104969,311	519765,362
	- в том числе за счет бюджета города Брянска	9081,772	9081,772
3.	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов	418166	418166	0	0	0	0
3.1.	Модернизация	0	0	0	0	0	0
3.2.	Новое строительство	418166	418166	0	0	0	0
	Итого по программе	3480690,069	717496,294	311038,892	512337,023	768911,302	1170906,558
	- в том числе за счет бюджета города Брянска	25505,349	25505,349

6. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска

Мониторинг рекомендуется проводить по индикаторам, которые предложены в данной программе в качестве целевых. Индикаторы разработаны на основании требований, заявленных в техническом задании. Значения индикаторов рекомендуется определять за каждый год в течение срока реализации Программы.

Индикаторы формировались таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры, а именно:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

- обеспечение инженерно-экологических требований.

В результате планируемой масштабной работы по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города Брянска на период с 2011 до 2015 года определены целевые индикаторы по каждому виду оказания услуг населению и организациям города Брянска.

Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:

1) определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

2) координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

3) обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

4) внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

5) предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.