Постановление Администрации Брянской области от 22 июня 2011 г. N 565 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2013 годы)"

С изменениями и дополнениями от:

13 октября 2011 г.

В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года N 472 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации", в целях рационального и эффективного использования средств, выделяемых на поддержку отрасли молочного скотоводства, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2013 годы) в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления администрации области:

от 25 декабря 2009 года N 1469 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2012 годы) в новей редакции";

от 13 мая 2010 года N 470 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2012 годы)";

от 22 сентября 2010 года N 962 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2012 годы)";

от 16 ноября 2010 года N 1153 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2012 годы)".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.

Губернатор

Н.В. Денин

Долгосрочная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2013 годы)
(утв. постановлением администрации Брянской области от 22 июня 2011 г. N 565)

С изменениями и дополнениями от:

13 октября 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Брянской области от 13 октября 2011 г. N 937 в паспорт настоящей долгосрочной целевой программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2013 годы)

Наименование программы	-	долгосрочная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2013 годы)
Основание для разработки программы	-	постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", постановление администрации области от 16 мая 2008 года N 472 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации"
Государственный заказчик программы	-	администрация Брянской области
Заказчик программы	-	комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Основной разработчик программы	-	комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Цель и задачи программы	-	создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока до 367,2 тыс. тонн в 2013 году. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: укрепление племенной базы молочного скотоводства; увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства
Основные мероприятия программы	-	реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока: субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР); субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм; субсидии на возмещение части затрат по приобретению племенного молодняка крупного рогатого скота; субсидии на возмещение части затрат по приобретению пользовательного крупного рогатого скота; субсидии на возмещение части затрат за реализацию молока сельхозтоваропроизводителями области
Срок реализации программы	-	2009-2013 годы
Исполнители программы	-	комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию)
Объем и источники финансирования	-	объем финансирования из областного бюджета на реализацию программы на период 2009 - 2013 годов составляет 112000,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2009 - 13000,0 тыс.руб.; 2010 - 15000,0 тыс.руб.; 2011 - 76000,0 тыс.руб.; 2012 - 8000,0 тыс.руб.; 2013 - 0,0 тыс.руб.
Целевые индикаторы и показатели программы	-	показатели программы: удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота в 2013 г. - 18 процентов; приобретение племенного молодняка в количестве 11,5 тыс. голов всего в течение 5 лет; объемы реализации племенного молодняка всего в течение 5 лет - 6,0 тыс. голов. Производство молока: 2009 г. - 351,2 тыс. тонн; 2010 г. - 337,3 тыс. тонн; 2011 г. - 338,0 тыс. тонн; 2012 г. - 348,0 тыс. тонн; 2013 г. - 367,2 тыс. тонн. Средний надой от 1 коровы: 2009 г. - 3507 кг; 2010 г. - 3525 кг; 2011 г. - 3558 кг; 2012 г. - 3655 кг; 2013 г. - 3833 кг. Выход телят на 100 маток довести с 76 до 82 голов в 2013 году
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности	-	увеличение удоев коров к 2013 г. до 3833 кг; увеличение валового производства молока до 367,2 тыс. тонн; доведение производства молока на душу населения до 294 кг в год; повышение производительности труда на 12 процентов; увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 2 процента
Система управления и контроля	-	управление программой и функции главного распорядителя средств областного бюджета, а также контроль за реализацией мероприятий программы в соответствии с подразделом 4.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации области от 16 мая 2008 года N 472, осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Долгосрочная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2013 годы) (далее - программа) направлена на модернизацию молочного скотоводства. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Программа разработана в развитие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства

Молочное скотоводство в Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

Молочный подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания - молоком.

На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья дойного стада, объемы производства молока резко снижались и лишь в последние 3 года темпы снижения несколько замедлились, однако до сих пор не удается остановить падение производства молока и начать его увеличение.

С 1990 по 2008 год численность коров в хозяйствах всех категорий снизилась в 3 раза - с 313,6 тыс. голов до 103,8 тыс. голов. Производство молока уменьшилось в 2,5 раза - с 851,9 тыс. тонн в 1990 году до 358,2 тыс. тонн в 2008 году.

Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях - основных поставщиках отечественного сырья для молокоперерабатывающих предприятий сократилось к уровню 1990 г. в 4 раза.

Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

1.2. Характеристика проблемы

Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и отсутствие роста производства в хозяйствах общественного сектора.

Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.

Количество ЛПХ граждан уменьшилось на 35 процентов. Численность поголовья коров здесь снизилась на 52 процента.

Уменьшение численности и массовый отток населения из сельской местности отмечается как в юго-западных районах, имеющих повышенные уровни загрязнения радионуклидами, так и в целом по области.

В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.

Предпринятые в 2006-2007 годах меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.

Удой молока от коровы в 2008 году достиг в среднем по области максимального уровня во всех категориях хозяйств - 3452 кг, что ниже среднероссийского показателя. В то же время не преодолена негативная тенденция падения объемов производства молока, по сравнению с условно эталонным 1990 годом оно снизилось в 2,2 раза.

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.

Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.

В 2008 году выделены бюджетные средства на техническое перевооружение молочно-товарных ферм в 14 сельхозпредприятиях (41000,0 тыс.руб.), дополнительно к этому произведена реконструкция животноводческих помещений в 10 агрогородках (105000,0 тыс.руб.).

Выделены бюджетные субсидии на выполнение 7 инвестиционных проектов, направленных на увеличение производства и реализации молочной продукции (43000,0 тыс.руб.).

Завершены строительно-монтажные работы, закуплены и введены в эксплуатацию молочное оборудование (молокопроводы, танки-охладители) и кормоприготовительная техника в 31 сельхозпредприятии области.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного животноводства;

высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

недостаточная развитость племенной базы, низкий охват контролем продуктивности (35 процентов по области вместо оптимальных 50-60 процентов);

низкий выход телят в расчете на 100 коров (76 голов в 2008 году);

недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быков-производителей;

низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (10 процентов);

отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в области возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;

недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:

неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 40-42 процента от розничной цены на молоко вместо 50-55 процентов в западных странах;

недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

социальной значимостью молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24-28 месяцев;

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена долгосрочная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2013 годы).

1.3. Цель программы

Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока до 367,2 тыс. тонн в 2013 году.

1.4. Задачи программы

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

укрепление племенной базы молочного скотоводства;

увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства.

Показатели укрепления племенной базы молочного скотоводства, увеличения производства молока и ускоренного развития молочного скотоводства приведены в таблицах 1 и 2.

Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.

Таблица 1

Показатели	Ед.изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье молочного крупного рогатого скота	%	16,0	16,5	17,0	18,0	18,0
Объемы реализации племенного молодняка	тыс.гол.	1,0	1,0	1,1	1,25	1,45
	в % к предыдущему году	X	100	110	114	116
Приобретение племенного молодняка	тыс.гол.	2,0	2,2	2,3	2,5	2,5

Задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства.

Таблица 2

Показатели	Ед.изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Производство молока	тыс.т	351,2	337,3	338,0	348,0	367,2
Средний надой молока от 1 коровы	кг	3507	3525	3558	3655	3833
Выход телят на 100 коров	голов	78	79	81	82	82

2. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения области молоком собственного производства.

Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Научно-технический прогресс в отрасли будет осуществляться через ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению отрасли.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 3.

Таблица 3

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам

Целевой индикатор	Ед.изм.	2008 г.	Значение индикатора
			факт		план			2013 г. в % к 2008 г.
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Удой от коровы в год	кг	3451	3507	3525	3558	3655	3833	111,1
2. Валовое производство молока	тыс. тонн	358,2	351,2	337,3	338,0	348,0	367,2	102,5
3. Производство молока на душу населения	кг	251,0	256,0	262,0	268,0	276,0	294,0	117
4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	тыс.гол.	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5	2,5	139
5. Выход телят на 100 коров	гол.	76	78	19	81	82	82	108
6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	15,7	16,0	16,5	17,0	18,0	18,0	115
7. Реализация племенного молодняка	тыс.гол.	0,7	1,0	1,0	1,1	1,25	1,45	207

Согласно расчетам при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной поддержке государства по бюджету действующих обязательств, поголовье коров продолжит сокращаться, удой от коровы в год будет возрастать, но это ведет к низким темпам роста валового производства молока.

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2008 года:

удой от коровы в 2013 году на 11,1 процента;

производство молока на душу населения до 294 кг в год.

Объем производства молока в 2013 году составит 367,2 тыс. тонн.

Основные целевые индикаторы определяются ежегодно по данным Росстата в срок не более 2-3 месяцев после окончания отчетного периода. Анализ прогнозной динамики показателей программы после ее завершения на период до 2013 года показал, что темпы развития отрасли сохранятся, производство молока достигнет не менее 367,2 тыс. тонн в год.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Брянской области от 13 октября 2011 г. N 937 в раздел 3 настоящей долгосрочной целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы представлены в таблице 4.

Таблица 4

Объемы субсидий
из областного бюджета на период реализации программы (тыс. рублей)

N пп	Мероприятие	Источник	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Всего за 5 лет
1.	Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	областной бюджет	-	-	40492,4	-	-	40492,4
		внебюджетные средства	23400,0	23400,0	334000,0	23400,0	23400,0	427600,0
2.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм	областной бюджет	2584,0	15000,0	13367,7	8000,0	0,0	38951,7
		внебюджетные средства	10000,0	30000,0	35400,0	60000,0	60000,0	195400,0
3.	Субсидии на возмещение части затрат за реализацию молока сельхозтоваропроизводителями области	областной бюджет	10416,0	-	-	-	-	10416,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4.	Субсидии на возмещение части затрат по приобретению племенного молодняка крупного рогатого скота, по приобретению пользовательного крупного рогатого скота	областной бюджет	-	-	22139,9	-	-	22139,9
		внебюджетные средства	-	-	190600,0	-	-	190600,0
	Итого	областной бюджет	13000,0	15000,0	76000,0	8000,0	0,0	112000,0
		внебюджетные средства	33400,0	53400,0	560000,0	83400,0	83400,0	813600,0
	Всего		46400,0	68400,0	636000,0	91400,0	83400,0	925600,0

3.1. Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)

Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР) выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения).

Субсидии перечисляются через государственные казенные учреждения Брянской области - районные управления сельского хозяйства (далее - ГКУ) на основании договора поставки и документов, подтверждающих количество и стоимость купленного товара (счет-фактура и накладная), а также вместе с заявлением и справкой-расчетом подлежащей выплате субсидии, подписанной руководителем предприятия и заверенной ГКУ.

Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГКУ.

3.2. Субсидии на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм

Субсидии на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения).

Субсидии перечисляются через ГКУ на основании договора поставки и документов, подтверждающих количество и стоимость купленного оборудования (счет-фактура и накладная), а также вместе с заявлением и справкой-расчетом подлежащей выплате субсидии, подписанной руководителем предприятия и заверенной ГКУ.

Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГКУ.

3.3. Субсидии за реализацию молока сельхозтоваропроизводителями области

Субсидии за реализованное молоко по зачетному весу выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения) из расчета 1 рубль за 1 кг реализованного молока.

Субсидии выплачиваются ежемесячно на основании представленных ГКУ в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области следующих документов:

договоров на поставку продукции, заключенных между хозяйствами и перерабатывающими предприятиями или учреждениями социальной сферы, закупающими данную продукцию;

копий документов на реализацию молока из хозяйств, заверенных организациями, закупающими молоко (приемная квитанция, накладная, счет-фактура, реестр с указанием количества поставляемой продукции - один из документов в зависимости от того, кому поставляется продукция);

справок-расчетов в разрезе хозяйств района об объемах реализации молока сельхозтоваропроизводителями и причитающихся субсидиях, заверенных начальником, главным зоотехником и бухгалтером ГКУ, с указанием поголовья коров по каждому хозяйству по состоянию на 1 января 2009 года и на первое число отчетного месяца.

Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГКУ.

3.4. Субсидии на возмещение части затрат по приобретению племенного молодняка крупного рогатого скота, пользовательного крупного рогатого скота

Субсидии на возмещение части затрат по приобретению племенного молодняка крупного рогатого скота, пользовательного крупного рогатого скота выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения).

Субсидии перечисляются через ГКУ на основании договора поставки и документов, подтверждающих количество и стоимость купленного товара (счет-фактура и накладная), а также вместе с заявлением и справкой-расчетом подлежащей выплате субсидии, подписанной руководителем предприятия и заверенной ГКУ.

Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГКУ.

4. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы. Общая оценка вклада программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации

4.1. Общая оценка вклада программы в достижение цели

Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах области животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач программы, являются стабилизация поголовья молочного скота, увеличение покупки племенного молодняка крупного рогатого скота к 2013 году до 2,5 тыс. голов, что обеспечит расширение племенной базы до 18 процентов. Значения этих показателей приведены в таблицах 1 и 3.

Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли до 2013 года в объеме 367,2 тыс. тонн, или на душу населения - до 281 кг в год. Это позволит в перспективе значительно повысить уровень обеспеченности населения молоком и молочными продуктами собственного производства.

4.2. Социальные и экономические последствия реализации программы

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 12 процентов и будет способствовать дополнительному поступлению налогов в бюджеты всех уровней.

Расчет индикаторов экономической эффективности программы представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расчет индикаторов
экономической эффективности программы

Показатели	Годы					2013 г. в % к 2009 году
	2009	2010	2011	2012	2013
Основные индикаторы
Поголовье молочных коров на 01.01., тыс. голов	96,5	94,9	95,0	95,2	96,5	100,0
Удой от коровы в год, кг	3507	3525	3558	3655	3833	109,3
Валовое производство молока, тыс. тонн	351,2	337,3	338,0	348,0	367,2	104,6
Вспомогательные индикаторы
Валовой продукт отрасли, тыс.руб.	5006000,0	4738000,0	4665500,0	4816000,0	5199368,0	103,9
Валовой доход отрасли, тыс.руб.	715350,0	676400,0	666500,0	688000,0	727912,0	101,8
Чистая прибыль отрасли, тыс.руб.	332500,0	315950,0	318200,0	335400,0	354857,0	106,7
Начисление налогов, тыс.руб.	382850,0	360450,0	348300,0	352600,0	388126,0	101,4
Рабочие места, ед.	30	40	40	40	40	133,3

4.3. Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя от коровы в год и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли уровень предыдущего года по производству молока от коровы и выполнение только на 96 процентов (минус 4 процента к плану) плана по численности коров.

Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по удою от коровы в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями (таблица 6).

Таблица 6

Оценка рисков
недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации программы в части объемов производства молока в ценах соответствующего года

Виды рисков	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока от коровы)	56	18	70	97	95
От невыхода на плановое производство молока, тыс. тонн	7,0	13,9	0,7	10,0	19,2
Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовой надой молока в год, тыс.руб. (в ценах 2008 года - 9500 руб./тонна)	66500,0	132050,0	6650,0	95000,0	106400,0

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию (таблица 7).

Таблица 7

Расчет эффективности
расходования бюджетных средств по программе

Показатели		Годы
		2009	2010	2011	2012	2013	всего за 5 лет
Ежегодный прирост валового производства молока, тыс.т		-7,0	-13,9	0,7	10,0	19,2	9,0
То же в стоимостном выражении, тыс.руб.		66500,0	132050,0	6650,0	95000,0	182400,0	482600,0
Ежегодный прирост налогов от отрасли к уровню 2008 года, тыс.руб.		1000,0	2000,0	2000,0	5000,0	9600,0	19600,0
Финансирование на продукцию	всего, тыс.руб.	46400,0	68400,0	628000,0	91400,0	83400,0	917600,0
	в т.ч. из областного бюджета, тыс.руб.	13000,0	15000,0	68000,0	8000,0	0,0	104000,0

Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 3-4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Оценка эффективности программы начиная с 2011 года будет осуществляться в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации, утвержденным постановлением администрации области от 23 декабря 2010 года N 1346.

6. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели:

2009 год - 46400,0 тыс.руб., в том числе из областного бюджета - 13000,0 тыс.руб., из внебюджетных источников - 33400,0 тыс.руб.;

2010 год - 68400,0 тыс.руб., в том числе из областного бюджета - 15000,0 тыс.руб., из внебюджетных источников - 53400,0 тыс.руб.;

2011 год - 628000,0 тыс.руб., в том числе из областного бюджета - 68000,0 тыс.руб., из внебюджетных источников - 560000,0 тыс.руб.;

2012 год - 91400,0 тыс.руб., в том числе из областного бюджета - 8000,0 тыс.руб., из внебюджетных источников - 83400,0 тыс.руб.;

2013 год - 83400,0 тыс.руб., в том числе из областного бюджета - 0,0 тыс.руб., из внебюджетных источников - 83400,0 тыс.руб.

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:

а) фактических цен на племенной скот в 2010-2011 годах внутри страны;

б) среднерегиональных расходов на содержание молочных коров в племзаводах и племрепродукторах;

в) средних по России производственных издержек на производство молока и племенного материала крупного рогатого скота;

г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм.

7. Описание системы управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы;

финансирование программных мероприятий осуществляют отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Законом Брянской области об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области на соответствующие мероприятия.