Приложение 1. Общие сведения для расчета целевых показателей муниципальной программы энергосбережения города Брянска

Приложение 1

Общие сведения
для расчета целевых показателей муниципальной программы энергосбережения города Брянска

N п/п	Общие сведения	Единица измерения	годы
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Прогноз изменения муниципального продукта с учетом роста производства	млрд.руб.	48,808	60,459	74,527	76,763	79,066	81,438	83,881	86,397	88,989	91,659	94,409	97,241	100,158	103,163
2	Потребление ТЭР МО	тыс.т.у.т.	1410,44	1381,29	1300,75	2173,90	2201,04	2221,11	2230,12	2218,03	2165,68	2090,25	1997,31	1868,81	1736,60	1609,83
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс.кВтч	1095358,2	1131420	1044082,1	1688273,7	1709349,9	1724936,7	1731934,5	1722540,6	1681887,6	1623305,6	1551133,5	1451334,3	1348661,8	1250209,5
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс.Гкал	1735,9	1705,1	1721,7	2675,5	2708,9	2733,6	2744,7	2729,8	2665,4	2572,6	2458,2	2300,0	2137,3	1981,3
5	Объем потребления воды МО	тыс.куб.м.	44722,1	43739,8	43293,3	66624,8	66481,2	65562,5	65185,9	64863,6	64533,5	62931,8	60777,9	58438,2	55903,4	53164,0
6	Объем потребления природного газа МО	тыс.куб.м	876258,44	845366,66	807269,31	1350364,4	1367037,2	1379275,4	1384580,2	1376661,5	1343534,2	1295943,6	1237387,0	1204707,8	1171306,0	1154136,5
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс.кВтч	1025814,1	1063200	991469,5	1671390,9	1709349,9	1724936,7	1731934,5	1722540,6	1681887,6	1623305,6	1551133,5	1451334,3	1348661,8	1250209,5
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс.Гкал	98,9	97,2	239,3	1471,5	1625,4	1776,9	1921,3	2183,9	2665,4	2572,6	2458,2	2300,0	2137,3	1981,3
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс.куб.м.	14509,317	15032,818	15404,359	26649,9	53185,0	65562,5	65185,9	64863,6	64533,5	62931,8	60777,9	58438,2	55903,4	53164,0
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета)	тыс.куб.м.	672047,93	646993,26	616060	1080291,5	1230333,4	1379275,4	1384580,2	1376661,5	1343534,2	1295943,6	1237387,0	1204707,8	1171306,0	1154136,5
11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	1,88	2,17	2,63	2,95	3,39	3,79	4,21	4,68	4,86	5,06	5,25	5,45	5,66	5,88
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	887,00	927,00	966,10	1064,64	1212,63	1356,93	1504,84	1568,04	1630,76	1695,99	1762,13	1829,10	1898,60	1970,75
13	Тариф на воду по МО	руб./куб.м.	7,16	8,25	9,93	11,3	12,4	13,3	14,7	15,3	15,9	16,5	17,2	17,8	18,5	19,2
14	Тариф на природный газ по МО	руб./тыс.куб.м.	1832,36	2334,19	2754,50	3412,57	3996,12	4763,37	5477,88	5707,95	5936,27	6173,72	6414,49	6658,24	6911,25	7173,88
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	248233,7	243829,3	246203,1	253589,19	261196,87	269032,77	277103,76	285416,87	293979,38	302798,76	311882,72	321239,20	330876,38	340802,67
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0,0040	0,0055	0,0140	0,1417657	1,3683679	0,1598247	0,1370017	0,3840449	0,0111945	0,0925375	0,0936210	0,0175101	0,0182638	0,0190856
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0,00350	0,00000	0,00860	0,1059463	1,3335615	0,1196790	0,1092108	0,3734340	0,0079083	0,0781731	0,0779486	0,0136445	0,0142238	0,0148638
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	24661,73	26472,701	42128,493	55197,88	109594,73	106097,03	102599,33	99101,62	97935,72	96769,82	95603,92	94438,02	93272,11	92106,21
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	132799,8	151749,3	258678,1	341062,12	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70	537105,70
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	128176,48	117661,25	103781,84	86335,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв.м.	556004,6	541642,7	425451,6	343067,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	952122,02	921423,89	925695,78	970895,31	862988	835445,83	807903,66	780361,49	771180,77	762000,04	752819,32	743638,6	734457,87	725277,15
24	Численность штатных сотрудников БУ, в которых расчеты за расход воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	14110	14161	14245	15554	12703	12703	12703	12703	12703	12703	12703	12703	12703	12703
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	443577,98	433476,11	374204,22	290007,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Численность штатных сотрудников БУ, в которых расчеты за расход воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	6242	5599	5690	4381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	21779160	21679579	24000697	23280676	17049199	16505075	15960952	15416829	15235454	15054080	14872705	14691331	14509956	14328582
28	Численность штатных сотрудников БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	чел.	20352	19760	19935	19935	12937	12937	12937	12937	12937	12937	12937	12937	12937	12937
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	95948,2	109008,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Численность штатных сотрудников БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс.куб.м.	704,658	701,949	684,224	663,70	590,01	571,18	552,35	533,52	527,25	520,97	514,69	508,42	502,14	495,86
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	505,657	502,948	485,223	597,33	590,01	571,18	552,35	533,52	527,25	520,97	514,69	508,42	502,14	495,86
33	Бюджет МО	тыс.руб.	3970830	4325501	4605905	5098737	5445451	5853860	6292899	6733402	7191274	7637132	8057175	8460034	8840735	9238568
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс.руб.	270671	280015	390364	432132,95	461517,99	496131,84	533341,73	570675,65	609481,59	647269,45	682869,27	717012,73	749278,30	782995,83
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Общее количество БУ муниципального уровня	шт.	319	316	313	313	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
37	Количество БУ финансируемых за счет бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	0	294	294	294	294	294	294	294	294	294
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	10	83	166	208	208	208	249	249	249	249
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	84	84	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	10	83	83	83	83	83	83	83	83	83
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс.руб.	0	0	0	44603,9	44284,0	52284,8	41975,9	25761,2	20453,2	31217,7	33419,6	24061,8	25144,6	26276,1
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс.руб.	8051,9	11045,17	10334,73	32202,25	31039,00	38046,427	26669,62	9383,5377	2961,8462	12641,837	13822,11	3484,4062	3641,2045	3805,0587
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (льгот)	тыс.руб.	66318	2849,8	2093,85	2248	2329	2429	2533	2629	2723	2805	2871	2924	2964	3004
44	Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	129724	129275	129744	125852	122076	118414	114861	111416	108073	104831	101686	98635	95676	92806
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	47993825	52018181	49213552	49164338	48789510	46950340	46451202	45957370	45468788	44985400	44507151	44033987	43565853	43102695
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	47993825	52018181	49213552	49164338	48789510	46950340	46451202	45957370	45468788	44985400	44507151	44033987	43565853	43102695
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	207112034	221079884	210288294	209236853	208190668	207149715	206113966	205083397	204057980	203037690	202022501	201012389	200007327	199007290
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	0	0	0	62771056	110341054	207149715	206113966	205083397	204057980	203037690	202022501	201012389	200007327	199007290
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		207112034	221079884	210288294	209236853	208190668	207149715	206113966	205083397	204057980	203037690	202022501	201012389	200007327	199007290
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО (за исключением МКД)	Гкал	23664	24301	23957	23957	23957	23957	23957	23957	23957	23957	23957	23957	23957	23957
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	3313	6294	8391	10780,65	14374,2	16769,9	19165,6	21561,3	23957	23957	23957	23957	23957	23957
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	1159548	1190731	1173879	1184032,3	1183165,6	1195228,7	1206912,9	1211060,0	1219522,1	1223906,8	1238618,0	1245326,9	1259934,1	1274541,3
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	46382	70253	95997	171211,5	575414,5	657571,1	749200,6	829032,5	1219522,1	1223906,8	1238618,0	1245326,9	1259934,1	1274541,3
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб.м.	3711520	3776510	4039442	4019440	3958221	3657485	3655658	3653629	3671797	3689965	3708134	3726302	3744470	3762638
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	48374	67885	93199	406004	1224192	3657485	3655658	3653629	3671797	3689965	3708134	3726302	3744470	3762638
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб.м.	24635840	24635867	24236721	23297224	23345183	22465513	22249957	22522782	22795606	23068431	23341256	23614081	23886906	24159731
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м.	10701937	12376770	12523050	12520110	15165667	22465513	22249957	22522782	22795606	23068431	23341256	23614081	23886906	24159731
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с и