Приложение

Приложение
к постановлению

Проекты и мероприятия ГЦП

Цель Программы - реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания, охраны труда, установленных федеральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг.

Подпрограмма 1. "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению городского округа г. Переславль - Залесский"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Исходный уровень	Плановый уровень Значение результата, объем финансирования мероприятий
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Исполнение публичных обязательств городского округа г. Переславль-Залесский по предоставлению выплат, пособий и компенсаций
1.1.	Результаты:
	- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству		чел.	4234	4300	4350	4400
	- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству		чел.	15225	15300	15320	15350
	- количество получателей денежных выплат по нормативным правовым актам городского округа г. Переславль-Залесский		чел.	45	47	49	51
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	Федеральный бюджет	тыс. руб.	173,8	273,0	268,0	281,0
1.2.2.	Выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам неподлежащим обязательному социальному страхованию	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	7460,0	8530,0
		средства социального страхования	тыс. руб.	7644,9	9700,0	0	0
1.2.3.	Выплата пособия на рождение ребенка неработающим гражданам	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	719,0	0
		средства социального страхования	тыс. руб.	848,9	940,0	0	0
1.2.4.	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР")	федеральный бюджет	тыс. руб.	1666,7	1835,185	1952,0	2052,0
1.2.5.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относится к полномочиям Российской Федерации	федеральный бюджет	тыс. руб.	19703,0	26891,0	35313,0	34698,0
1.2.6.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам	областной бюджет	тыс. руб.	446,7	443,0	0	0
1.2.7.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области	областной бюджет	тыс. руб.	30503,4	34993,0	37062,0	39756,0
1.2.8.	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	областной бюджет	тыс. руб.	9002,6	11322,1	12518,0	12518,0
1.2.9.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка	областной бюджет	тыс. руб.	7587,0	13595,0	13627,0	14294,0
1.2.10.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам	областной бюджет	тыс. руб.	19526,0	21081,0	24121,0	25303,0
1.2.11.	Денежные выплаты населению	областной бюджет	тыс. руб.	14379,9	17881,0	18457,579	20522,0
1.2.12.	Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим города	местный бюджет	тыс. руб.	3126,5	3854,82	4700,0	3632,76
1.2.13.	Организация единовременной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами	областной бюджет	тыс. руб.	0	61,08	0	0
1.2.14.	Выплата пособия на рождение третьего ребенка или последующих детей	Областной бюджет	тыс. руб.	0	1070,0	4548,0	5190,0
		федеральный бюджет	тыс. руб.	0	1484,0	4150,0	0
1.2.15.	Обеспечение деятельности УСЗН и Т Администрации Переславля-Залесского	Областной бюджет	тыс. руб.	2859,3	3631,9	8606,0	8418,0
		Местный бюджет	тыс. руб.	202,7	213,957	0	0
1.2.16.	Обеспечение деятельности МУ "Центр социальных выплат"	Областной бюджет	тыс. руб.	3885,0	4843,165	0	0
		Местный бюджет	тыс. руб.	1048,6	748,5	0	0
	Итого по задаче 1	Федеральный бюджет	тыс. руб.	21543,5	30483,185	49862,0	45561,0
		Областной бюджет	тыс. руб.	88189,9	108921,245	118939,579	126001,0
		Местный бюджет	тыс. руб.	4377,8	4817,277	4700,0	3632,76
		средства социального страхования	тыс. руб.	8493,8	10640,0	0	0
	Всего по подпрограмме 1	Федеральный бюджет	тыс. руб.	21543,5	30483,185	49862,0	45561,0
		Областной бюджет	тыс. руб.	88189,9	108921,245	118939,579	126001,0
		Местный бюджет	тыс. руб.	4377,8	4817,277	4700,0	3632,76
		средства социального страхования	тыс. руб.	8493,8	10640,0	0	0

Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание населения"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Исходный уровень	Плановый уровень Значение результата, объем финансирования мероприятий
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Предоставление социальных услуг населению городского округа г. Переславль-Залесский на основе соблюдения стандартов и нормативов
1.1.	Результаты:
	- количество потребителей услуг, предоставляемых МУ КЦСОН "Надежда"		чел.	3051	3920	4790	5675
	- количество услуг, предоставленных МУ КЦСОН "Надежда"		тыс. ед.	298,9	320,0	350,0	400,0
	- удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в МУ КЦСОН "Надежда" от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в социальном обслуживании		%	100	100	100	100
	- удельный вес граждан получивших услугу по доставке на гемодиализ в г. Ярославль от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в социальном обслуживании		%	100	100	100	100
1.2.	Мероприятия
1..2.1.	Субвенция на содержание МУ КЦСОН "Надежда", выполнение муниципальных заданий МУ КЦСОН "Надежда" и бюджетные инвестиции	областной бюджет	тыс. руб.	25162,8	*	34636,801	31561,408
1.2.2.	Организация перевозки больных людей на гемодиализ в г. Ярославль	местный бюджет	тыс. руб.	190,4	200,0	200,0	161,456
1.2.3.	Содействие в социальной адаптации пожилых граждан и инвалидов, освободившихся из мест лишения свободы и (или) без определенного места жительства, на базе МУ КЦСОН "Надежда". (Услуги по оформлению временной регистрации без права на жилье, услуги социальной столовой, продуктовые наборы))	местный бюджет	тыс. руб.	15,75	-	-	-
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	25162,8	32967,817	34636,801	31561,408
		местный бюджет	тыс. руб.	206,15	200,0	200,0	161,456
	Всего по подпрограмме 2	областной бюджет	тыс. руб.	25162,8	32967,817	34636,801	31561,408
		местный бюджет	тыс. руб.	206,15	200,0	200,0	161,456

Подпрограмма 3. "Социальная защита населения"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Исходный уровень	Плановый уровень Значение результата, объем финансирования мероприятий
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1.1.	Результаты:
	- количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь		семей	110	120	130	140
	- количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года		чел.	360	369	375	380
	- количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта		семей	2	5	7	9
	- количество детей из остронуждающихся семей, получивших подарки к Новому году		чел.	0	10	15	20
	доля детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, воспользовавшихся правом на бесплатный проезд автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения от числа нуждающихся детей данной категории		%	20	25	30	35
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:
	- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	областной бюджет	тыс. руб.	300,0	350,0	380,0	530,0
		местный бюджет	тыс. руб.	100,0	100,0	50,0	50,0
	- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях	областной бюджет	тыс. руб.	400,0	400,0	460,0	660,0
1.2.2.	Освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	областной бюджет	тыс. руб.	0	410,0	642,0	827,0
1.2.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных "Дню семьи" (исполнитель- УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	12,0	12,0	12,0	12,0
		местный бюджет (софинансирование не менее 10%)	тыс. руб.	3,0	3,0	3,0	3,0
1.2.4.	Организация и проведение мероприятий, посвященных "Дню семьи, любви и верности" (исполнитель- УКТМ и С )	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	12,0	12,0
		местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2.5.	Организация и проведение мероприятий в рамках проекта "Искусство жить вместе" (исполнитель- УО )	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	100,0	200,0
		местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2.6.	Организация и проведение мероприятий, посвященных "Дню защиты детей" (исполнитель- УСЗН и Т )	местный бюджет	тыс. руб.	5,0	5,0	0	0
1.2.7.	Организация и проведение мероприятий, посвященных "Дню матери" (исполнитель- УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	12,0	9,0	12,0	12,0
		местный бюджет (софинансирование не менее 10%)	тыс. руб.	5,0	4,3	5,0	5,0
1.2.8.	Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, проживающих в семьях (исполнитель- УСЗН и Т )	областной бюджет	тыс. руб.	9,0	14,0	17,0	17,0
		местный бюджет (софинансирование не менее 10%)	тыс. руб.	7,9	2,6	3,0	3,0
1.2.9.	Приобретение новогодних подарков для детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (исполнитель- УО )	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	18,0	18,0
		местный бюджет	тыс. руб.		0	0	0
1.2.10.	Организация и проведение мероприятий в рамках проекта "Я хочу говорить"" (исполнитель- Управление финансов )	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	100,0	0
		местный бюджет (внебюджетные средства)	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2.11.	Организация и проведение мероприятий в рамках Программы МУ КЦСОН "Надежда" - "Преодоление" по работе с детьми - инвалидами (исполнитель- МУ КЦСОН "Надежда")	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	42,0	42,2
		местный бюджет	тыс. руб.	0	0	4,7	0
1.2.12.	Осуществление межведомственного учета семей, находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия. (исполнитель- УСЗН иТ)			+	+	+	+
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	733,0	1195,0	1795,0	2330,2
		местный бюджет	тыс. руб.	120,9	114,9	65,7	61,0
2.	Задача 2. Социальная защита инвалидов
2.1	Результаты:
	- доля инвалидов, получивших адресную материальную помощь от числа нуждающихся данной категории		%	20	25	30	35
	- доля отдельных категорий инвалидов, получивших адресную социальную помощь на санаторно-курортное лечение от общего числа инвалидов данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения по данному вопросу		%	25	30	35	40
	- доля лиц, больных туберкулезом, воспользовавшихся правом на бесплатный проезд автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения от числа нуждающихся граждан данной категории		%	0	100	100	100
2.2.	Мероприятия
2.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:
	- инвалидам в рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (исполнитель- УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	71,0	0	0	0
	- инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям (исполнитель- УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	74,0	96,0	445,429	390,0
2.2.2.	Организация и проведение мероприятий в клубе "Молодой инвалид" (исполнитель- МУ "Молодежный центр";УСЗН и Т)	местный бюджет	тыс. руб.	10,0	10,0	10,0	10,0
2.2.3.	Предоставление льготного проезда лицам, больным туберкулезом (исполнитель- УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	0	4,2	4,4	4,4
2.2.4.	Содействие в организации выплаты страховых премий инвалидам-владельцам транспортных средств, получившим автомобиль бесплатно и на льготных условиях по медицинским показаниям через органы социальной защиты населения (исполнитель- УСЗН и Т)			+	+	+	+
2.2.5.	Содействие в организации участия инвалидов города в областных, всероссийских фестивалях творчества (исполнитель- УСЗН и Т)			+	+	+	+
2.2.6.	Оказание содействие организациям города в участии в областном конкурсе по стимулированию создания организациями - юридическими лицами дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов (исполнитель- УСЗН и Т)			+	+	+	+
2.2.7.	Сбор сведений об исполнении организациями города порядка квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов (исполнитель- УСЗН и Т)			+	+	+	+
	Итого по задаче 2	областной бюджет	тыс. руб.	145,0	100,2	449,829	394,4
		местный бюджет	тыс. руб.	10,0	10,0	10,0	10,0
3.	Задача 3. Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Результаты:
	- количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь		чел.	190	195	200	205
	- охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов		%	100	100	100	100
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:
	- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (исполнитель - УСЗНиТ)	областной бюджет	тыс. руб.	375,0	550,0	650,0	900,0
		местный бюджет	тыс. руб.	34,0	316,0	100,0	64,02468
	- гражданам, являющимися жертвами политических репрессий, в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий	областной бюджет	тыс. руб.	18,0	0	0	0
3.2.2.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (исполнитель - УСЗНиТ)	областной бюджет	тыс. руб.	104,7	79,74	43,411	0
		местный бюджет	тыс. руб.	0	5,0	0	0
3.2.3.	Содействие в оказании протезно-ортопедических услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла и малоимущим гражданам (исполнитель - УСЗНиТ)				+	+	+
3.2.4.	Содействие в организации выплаты компенсации расходов реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий на установку квартирного телефона				+	+	+
	Итого по задаче 3	областной бюджет	тыс. руб.	497,7	629,74	693,411	900,0
		местный бюджет	тыс. руб.	34,0	321,0	100,0	64,02468
4.	Задача 4. Обеспечение санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан.
4.1.	Результаты
	- количество граждан, получивших санаторно-курортное лечение из числа работников бюджетной сферы		чел	80	85	90	95
4.2.	Мероприятия
4.2.1.	Обеспечение санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан (исполнитель - УСЗНиТ)	областной бюджет	тыс. руб.	987,0	739,0		0
		местный бюджет	тыс. руб.	109,7	81,29	0	0
	Итого по задаче 4	областной бюджет	тыс. руб.	987,0	739,0	0	0
		местный бюджет	тыс. руб.	109,7	81,29	0	0
5.	Задача 5. Поддержка деятельности общественных объединений граждан, негосударственных форм добровольчества и благотворительности в сфере социальной защиты населения
5.1.	Результаты:
	- количество объединений в перечне городских общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных общественных объединений социальной направленности, имеющих право на финансовую поддержку городского округа г. Переславль-Залесский		ед.	4	2	2	2
	- охват участников мероприятиями, проводимыми общественными объединениями		чел.	3600	3650	3700	3750
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Оказание финансовой поддержки местным отделениям общественных объединений ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности в осуществлении уставной деятельности, укреплении материально-технической базы, проведении мероприятий, в том числе мероприятий по реабилитации инвалидов (исполнитель - УСЗНиТ)	местный бюджет	тыс. руб.	85,0	110,0	37,25	37,25
	Итого по задаче 5	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
		местный бюджет	тыс. руб.	85,0	110,0	37,25	37,25
	Всего по подпрограмме 3	областной бюджет	тыс. руб.	2362,7	2663,94	2938,24	3624,6
		местный бюджет	тыс. руб.	359,6	637,19	212,95	172,27468

Подпрограмма 4. "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Исходный уровень	Плановый уровень Значение результата, объем финансирования мероприятий
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства
1.1.	Результаты:
	- количество аттестованных рабочих мест по условиям труда		ед.	1000	1050	1075	1100
	- количество организаций, осуществивших проведение аттестации рабочих мест по условиям труда		ед.	11	12	15	19
	- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда		чел.	300	320	360	360
	- количество работодателей, охваченных мероприятиями по мониторингу состояния условий и охраны труда		ед.	60	65	70	75
	- количество действующих коллективных договоров в сфере труда		ед.	25	30	32	35
	- количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"		ед.	13	14	14	16
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Проведение муниципального (отборочного) тура регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" (исполнитель - УСЗНиТ)	областной бюджет	тыс. руб.	0	15,96	0	0
		местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	0	15,956	0	0
		местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
	Всего по подпрограмме 4	областной бюджет	тыс. руб.	15,956	15,956	0	0
		местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0

Подпрограмма 5. "Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Исходный уровень	Плановый уровень Значение результата, объем финансирования мероприятий
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Развитие информационной инфраструктуры отрасли
1.1.	Результаты:
	- доля автоматизированных рабочих мест		%	100	100	100	100
1.2.	Мероприятия:
	Обучение специалистов отрасти работе с новыми информационными технологиями	областной бюджет	тыс. руб.	40,0	0	0	0
1.2.1.	Развитие автоматизированной системы "Единый социальный регистр населения Ярославской области" (исполнитель - УСЗНиТ)	областной бюджет	тыс. руб.	150,0	100,0	0	0
1.2.2.	Развитие системы информационной безопасности автоматизированной системы "Единый социальный регистр населения Ярославской области" (исполнитель - УСЗНиТ)	областной бюджет	тыс. руб.	520,0	92,0	0	0
1.2.3.	Оснащение современными средствами вычислительной техники, телекоммуникационным оборудованием, информационными киосками (исполнитель - УСЗНиТ)	областной бюджет	тыс. руб.	120,0	50,0	0	0
1.2.4.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для организаций и учреждений отрасли, в том числе справочно-информационных систем и антивирусного программного обеспечения (исполнитель - УСЗНиТ)	областной бюджет	тыс. руб.	0	27,0	0	0
1.2.5.	Освещение в СМИ разъяснений предоставления населению мер социальной поддержки (исполнитель - УСЗНиТ)				+	+	+
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	830,0	269,0	0	0
		местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
2.	Задача 2. Проведение массовых мероприятий
2.1.	Результаты:
	- количество участников массовых отраслевых мероприятий		чел.	1000	1020	1030	1050
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов (исполнитель - УСЗНиТ)	областной бюджет	тыс. руб.	31,0	21,0	0	21,0
		местный бюджет	тыс. руб.	30,0	40,0	20,0	15,0
2..2.2	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей (исполнитель - УСЗНиТ)	областной бюджет	тыс. руб.	35,0	37,0	0	37,0
		местный бюджет	тыс. руб.	30,0	40,0	20,0	15,0
2..2.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий (исполнитель - УСЗНиТ)	областной бюджет	тыс. руб.	4,0	0	0	0
		местный бюджет	тыс. руб.	3,0	10,0	10,0	10,0
2..2.4.	Организация поздравлений с юбилейными датами рождений ветеранов Великой Отечественной войны, вручение персональных поздравлений Президента РФ (исполнитель - УСЗНиТ)	местный бюджет	тыс. руб.	0	4,0	0	0
2.2.5.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф (исполнитель - УСЗНиТ)	местный бюджет	тыс. руб.	0	7,0	0	0
2.2.6.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню социального работника (исполнитель - УСЗНиТ)	местный бюджет	тыс. руб.	0	8,0	0	0
	Итого по задаче 2	областной бюджет	тыс. руб.	70,0	58,0	0	58,0
		местный бюджет	тыс. руб.	63,0	109,0	50,0	40,0
	Всего по подпрограмме 5	областной бюджет	тыс. руб.	900,0	327,0	0	58,0
		местный бюджет	тыс. руб.	63,0	109,0	50,0	40,0
	Всего по программе	федеральный бюджет	тыс. руб.	21543,5	30483,185	49862,0	45561,0
		областной бюджет	тыс. руб.	116615,4	144895,958	156514,62	161245,008
		местный бюджет	тыс. руб.	4921,55	5763,467	5162,95	4006,49028
		средства социального страхования	тыс. руб.	8493,8	10640,0	0	0