Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 16 февраля 2011 г. N 228 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2011 - 2013 гг."

С изменениями и дополнениями от:

27 марта, 10, 10 августа, 10 декабря 2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Рыбинском муниципальном районе, перевод экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2011 - 2013 годы.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новая жизнь".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района - начальника правления ЖКХ, транспорта и связи Д.Ю. Игнатьева.

Глава Рыбинского муниципального района

А.Н. Китаев

Муниципальная целевая программа
"Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2011 - 2013 гг."
(утв. постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области
от 16 февраля 2011 г. N 228)

С изменениями и дополнениями от:

27 марта, 10 августа, 10 июля, 10 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 10 декабря 2012 г. N 2212 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2011 - 2013 г.г." (далее - Программа)
Основание разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области". - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". - Постановление Правительства Ярославской области от 27 августа 2008 г. N 449-п "О порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ ". - Постановление Администрации Ярославской области от 22.11.2006 г. N 300 "Реализации мероприятий по энергосбережению". - Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2015 года (в ред. Постановлений Правительства ЯО от 04.12.2009 г. N 1143-п, от 26.02.2010 г. N 88-п, от 26.08.2010 г. N 653-п, от 06.09.2010 г. N 659-п, от 28.10.2010 г. N 795-п). - Закон Ярославской области от 28.12.2010 г. N 54-з "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годы".
Заказчик Программы	Администрация Рыбинского муниципального района.
Разработчик Программы	Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района.
Исполнители программы	Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района. Управление образования администрации РМР. Управление по культуре, молодежи и спорту администрации РМР. МУЗ "Рыбинская ЦРП" МУП "Коммунальные системы". МАУ Волжского с/п "Волжское ЖКХ". ООО "Лесла". Управляющие компании и ТСЖ Рыбинского муниципального района.
Цель Программы	Цель Программы - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Рыбинском муниципальном районе, перевод экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Задачи Программы: - организация ведения топливно-энергетических балансов; внедрение системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, в том числе с использованием информационно-аналитической системы ведения топливно-энергетических балансов; - внедрение энергетических паспортов и проведение энергетических обследований (энергоаудита) на всех объектах бюджетной сферы Рыбинского муниципального района, установка нормативов и лимитов потребления коммунальных ресурсов, внедрение системы ежегодных заданий по их экономии для учреждений бюджетной сферы; - обеспечение перехода организаций бюджетной сферы Рыбинского муниципального района при расчетах с организациями коммунального комплекса только по показаниям приборов учета коммунальных ресурсов; - переход во всех учреждениях бюджетной сферы Рыбинского муниципального района к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания; - обеспечение перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям во всех введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах Рыбинского муниципального района в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета таких ресурсов; -реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве Рыбинского муниципального района (проведение мероприятий по оптимизации режимов функционирования систем теплоснабжения в населенных пунктах Рыбинского муниципального района, использование при ремонте тепловых сетей изоляционных материалов с наиболее эффективными теплозащитными свойствами, применение частотного регулирования на электроприводах и т. д.); - оснащение предприятий коммунального хозяйства современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки и передачи ТЭР.
Перечень разделов программы	1. Паспорт Программы. 2 Анализ и оценка проблемы. 3. Цели и задачи программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы, включая подпрограммы: 4.1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве. 4.2. Энергоэффективность в социальной сфере. 4.3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2011 - 2013 г.г.
Объемы и источники финансирования Программы	2012 г. Всего: 120 631,642 тыс. руб., в том числе: федерального бюджета 826,042 тыс. руб., областного бюджета 1987,0 тыс. руб., местного бюджета: 496,8 тыс. руб., внебюджетных источников: 17924,5 тыс. руб. Дефицит средств: 99397,3 тыс. руб. Итого: 267069,642 тыс. руб., в том числе: федерального бюджета 1326,042 тыс. руб., областного бюджета: 6943,0 тыс. руб., местного бюджета: 1735,8 тыс. руб., внебюджетных источников: 23385,5 тыс. руб. Дефицит средств: 233679,3 тыс. руб.
Контроль за исполнением Программы	Администрация Рыбинского муниципального района.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- экономия энергии в размере не менее 8,5 тонн условного топлива за весь период реализации Программы (при условии выполнения всех запланированных мероприятий); - обеспечение ведения топливно-энергетического баланса Рыбинского муниципального района; - полный переход к 2011 году на расчеты за потребляемые коммунальные ресурсы всех организаций бюджетной сферы Рыбинского муниципального района по показаниям приборов учета; - проведение энергетических обследований (энергоаудита) и наличие энергетических паспортов в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях; - переход в 2011 году во всех учреждениях бюджетной сферы на использование энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания (94 учреждения); - суммарная экономия в период реализации Программы средств в сумме 54,6 миллионов рублей за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, нормирования и лимитирования энергопотребления - установка в многоквартирных жилых домах не менее 188 общедомовых приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии и горячей воды, не менее 214 общедомовых приборов учета холодной воды и не менее 159 общедомовых приборов учета электроэнергии. - сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 16 процентов по сравнению с 2007 годом (базовым годом).

2. Анализ и оценка проблемы.

Основной проблемой, на решение которой направлена муниципальная целевая программа "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа), является низкая эффективность использования энергетических ресурсов и повышенная энергоемкость экономики и социальной сферы Рыбинского муниципального района Ярославской области.

В целом энергоемкость валового регионального продукта Ярославской области за период с 2005 года снизилась на 22 процента, но по прежнему превышает средние показатели энергоемкости внутреннего валового продукта Российской Федерации.

В свою очередь энергоемкость ВВП Российской Федерации, по оценкам Минэнерго России, в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5-3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран. Российские уровни энергоемкости производства промышленных продуктов выше среднемировых в 1,2-2 раза и выше лучших мировых образцов в 1,5-4 раза. Удельный расход энергии на отопление 1 кв. метра площади жилых зданий в среднем по Российской Федерации при приведении к сходным климатическим условиям в 1,5 раза выше, чем в странах Евросоюза.

Низкая энергоэффективность является одной из причин снижения конкурентоспособности предприятий реального сектора экономики как Рыбинского муниципального района, так и региона в целом.

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов по Рыбинскому муниципальному району выглядит следующим образом:

Потребители	Объем потребления условного топлива, т.у.т.
	2007 г.	2008 г.	2009 г
Газ
МУП "Коммунальные системы"	8041,31	9599,04	8800,68
МУП РМР ЯО "Каменники"	1041,39	2280.0	684,15
ООО "РТГК N 1"	-	-	1727,48
ОАО "Ярославский бройлер"	2943,72	13039.0	15436,0
ОАО "Волжанин"	1348,07	1317,0	2299,38
СПК "Рыбинский"	375,24	1140,0	-
ОАО "Техническая бумага"	841,89	4316,0	3697,0
ЗАО "Залесье"	1532,44	2266.19	2766,0
ЗАО "Санаторий имени Воровского"	1624,5	1369,14	1189.0
ЗАО "Агромир"	200,64	-	-
ОАО "Рыбинский завод приборостроения"	35,86	76,0	87,4
Администрация городского поселения Песочное	14,90	12,65	13,68
МУК Песоченский КДК	8,45	10,26	9,12
МУП "Теплоэнерго"	1264,26	-	-
Всего	19272,67	35425,28	36709,89
Мазут
МУП РМР ЯО "Каменники"	4788,15	3329,81	-
ООО "РТГК N 1"	-	2064,53	6000,32
МУП "Коммунальные системы"	3400,4	2865,45	3111,88
ГОУ СПО "Рыбинский лесхоз-техникум"	613,76	626,09	838,1
Всего	8802,31	8885,88	9950,3
Дизельное топливо
МУП РМР ЯО "Каменники"	213.15	280,79	161,45
ГОУ СПО "Рыбинский лесхоз-техникум"	49,3	11,02	5,6
Всего	262.45	291,81	167,05
Печное топливо
МУП РМР ЯО "Каменники"	-	-	123,56
Итого	-	-	123,56
Уголь
МУП "Коммунальные системы"	3268,61	2964,97	3149,21
МУП РМР ЯО "Каменники"	75,12	183,78	163,15
МДОУ детский сад с. Глебово	24,48	19,13	17,6
ООО "Санаторий "Черная речка"	1224,77	982.0	1002,0
ЗАО "Рыбинсклессервис"	-	-	5,3
Администрация Глебовского сельского поселения	9,18	7,65	5,0
МУП "Теплоэнерго"	27,31	-	-
ДСУ с. Огарково	56,61	109,4	88,74
Мед. учреждения	43,99	9,41	4,36
Глебовский КДК	15,3	-	-
Всего	4745,37	4276,34	4435,36
Дрова
МУП РМР ЯО "Каменники"	748,48	591,9	1151,38
МДОУ детский сад с. Глебово	8,78	6,65	6,12
Погорельская ООШ	29,26	42,56	30,59
Глебовская СОШ	8,51	-	26,6
МУК Арефинский КДК	2,66	2,66	3,11
ЗАО "Арефинское"	113,05	102,31	169,17
ЗАО "Рыбинсклессервис"	-	-	69,7
МУП "Теплоэнерго"	3,99	-	-
Мед. учреждения	269,54	96,56	91,57
Всего	1236,72	895,09	1548,24
Электроэнергия
Погорельский детский сад	15,62	18.0	18,2
Арефинская СОШ	149,43	143,5	143,1
ДСУ с. Огарково	-	-	16,23
МУК Назаровский КДК	13,13	12,18	15,19
МУК Погорельский КДК	1,31	7,84	7,84
Администрация Огарковского сельского поселения	9,67	5.0	4,8
ООО "Молога"	12,63	10,85	17,0
СПК им. Ленина	31,92	31,92	8,87
ЗАО "8 Марта"	18,3	18,28	30,0
Всего	252,01	247,57	261,23
ИТОГО	34571,53	50021,97	53195,63

Суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов на территории Рыбинского муниципального района в топливном эквиваленте составило в 2009 году более 53 тыс. тонн условного топлива (далее - т. у. т.).

В условиях экономического кризиса повышенные удельные расходы энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленности и других отраслях экономики района растут более высокими темпами из-за падения спроса на продукцию и вызванного этим снижения загрузки производственных мощностей. Эти процессы происходят на фоне роста цен на энергоносители, прежде всего на природный газ и электроэнергию. В итоге, растет доля энергетических издержек в структуре затрат на производство продукции, падает конкурентоспособность предприятий, что отрицательно сказывается на их перспективах выхода из кризиса.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов Министерства экономического развития Российской Федерации превышение уровня производства ВРП 2008 года в Ярославской области прогнозируется лишь к 2012 году.

Таким образом, в предстоящий период до 2013 года реализация Программы будет проходить в условиях преодоления последствий экономического кризиса и постепенного восстановления объемов производства продукции на территории района до уровня 2008 года.

При этом ранее принятые Правительством Российской Федерации решения, определяющие динамику роста внутренних цен на энергоносители, хотя и были скорректированы, прежде всего в части уменьшения темпов роста стоимости электрической энергии, продолжают оставаться мощным экономическим стимулом для интенсификации работы по энергосбережению.

В соответствии с этими решениями внутренние оптовые цены на природный газ в 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,4 раза.

Сохраняется высокая вероятность реализации сценария, в соответствии с которым начиная с 2011 года цены на природный газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта, с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа.

Без снижения темпов продолжается либерализация рынка электрической энергии. Доля электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, к 01 января 2011 года будет доведена до уровня 100 процентов.

Дополнительным фактором, способствующим росту стоимости электрической энергии (мощности), являются планируемые изменения в нормативных актах Федеральной службы по тарифам (далее - ФСТ России), направленные на повышение эффективности использования потребителями часов заявленной мощности.

Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет в 2012 году в 2 раза, а с учетом изменений в нормативных актах ФСТ России - в 2,6 раза.

Изменение указанных показателей приведено в диаграммах 1 - 3.

Диаграмма 1

Динамика оптовых цен на природный газ по региону

"Динамика оптовых цен на природный газ по региону"

Диаграмма 2

Изменение доли электрической энергии, продаваемой по регулируемым государством тарифам

"Изменение доли электрической энергии, продаваемой по регулируемым государством тарифам"

Диаграмма 3

Динамика среднего тарифа на электрическую энергию

"Динамика среднего тарифа на электрическую энергию"

Динамика изменения цен на жидкое топливо (мазут, дизельное топливо) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

С учетом этих факторов прогнозируется, что в 2010 - 2012 годах стоимость основных для Рыбинского муниципального района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет расти темпами, превышающими инфляцию в 1,3-1,5 раза.

В условиях обозначенных темпов роста цен на топливные ресурсы, для сохранения баланса интересов поставщиков и потребителей тепловой энергии тарифное регулирование в период 2010 - 2012 годов будет направлено на сдерживание темпов роста стоимости тепловой энергии.

В результате стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями области, в указанный период будет расти от 12 до 14 процентов в год. Прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению дает более низкие темпы роста - от 6 до 12 процентов.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Рыбинского муниципального района становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, а также обеспечение финансирования затрат в полном объеме на проведение мероприятий по энергоресурсосбережению в Рыбинском муниципальном районе в 2011 - 2013 г.г.

Серьезной проблемой является нехватка квалифицированных специалистов в сфере энергосбережения и слабое развитие рынка энергосервисных услуг, а также сохраняющееся отставание от других регионов в части наличия на территории области энергоаудиторских организаций.

Еще одной проблемой является низкий уровень использования имеющегося научного потенциала области в сфере управления энергосбережением, применения возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, коммерциализации научных достижений и разработок.

Специализированный бизнес в сфере энергосбережения, занимающийся энергетическими обследованиями отдельных объектов, предприятий, населенных пунктов и территорий, должен дать научно обоснованные заключения о ситуации с использованием энергии, на основании которых принимаются все последующие решения по проведению энергосберегающих мероприятий.

Отставание в этой сфере грозит принятием неэффективных решений на всех уровнях управления и должно быть преодолено.

Высокая энергоемкость предприятий региона в этих условиях может стать дополнительной причиной снижения темпов выхода из кризиса экономики района и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, что влечет за собой необходимость осуществления комплекса мер по интенсификации энергосбережения, заключающихся в принятии и реализации согласованных решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций по повышению эффективности потребления энергии.

Срок реализации таких мероприятий определяется прежде всего сроками, установленными федеральным законодательством, а также сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов.

Существенным обстоятельством, определяющим условия реализации Программы, является политика федеральных органов государственной власти в сфере энергосбережения.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность, финансовую устойчивость, энергетическую и экологическую безопасность страны и ее регионов, названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в Указе Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики под руководством Президента Российской Федерации Д.А. Медведева определила энергоэффективность как первый из пяти приоритетов технологической модернизации, которые будут контролироваться непосредственно Президентом России. Это направление должно быть системообразующим, вокруг него должны концентрироваться другие направления, энергоэффективность должна пронизывать все остальные приоритеты технологической модернизации.

Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 15.07.2009 N Пр-1802ГС по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 02 июля 2009 года работа по повышению энергетической эффективности определена как приоритетное системообразующее направление в работе по модернизации и технологическому развитию экономики.

Государственной Думой Российской Федерации 11 ноября 2009 года принят Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Данный закон содержит целый ряд норм прямого действия, определяющих задачи органов государственной власти субъектов Российской Федерации, требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также результатам и срокам проведения мероприятий в этой сфере.

Одним из прямых требований указанного федерального закона является завершение до 01 января 2011 года проведения мероприятий по оснащению зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в государственной или муниципальной собственности, приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии. Ввод установленных приборов учета в эксплуатацию должен быть завершен в этот же срок.

Реализация Программы будет проходить в условиях действия указанного федерального закона и активной работы по совершенствованию нормативной правовой базы на федеральном и региональном уровне.

В ходе проведения такой работы потребуется уточнение и корректировка содержания Программы.

Основой регионального законодательства в сфере энергосбережения является действующий с 01 января 2007 года Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области" (далее - Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з).

Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з определяет цели, методы и основные направления действий при реализации в Ярославской области государственной политики повышения эффективности использования энергии и энергосбережения.

В период реализации Программы должны быть полностью выполнены установленные Законом Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований с ведением энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов во всех органах государственной власти, государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях, а также органах местного самоуправления и организациях, получающих государственную поддержку;

- организация приборного учета энергетических ресурсов;

- обеспечение нормирования и лимитирования потребления энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетического баланса района с внедрением элементов государственного статистического наблюдения за производством, передачей, потреблением энергетических ресурсов и их эффективным использованием;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Рассмотрение ситуации с энергосбережением в экономике и социальной сфере района позволяет сделать следующие выводы относительно сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, влияющих на процесс повышения энергетической эффективности района.

К сильным сторонам относятся:

- наличие значительного потенциала энергосбережения;

- относительно развитое региональное законодательство в сфере энергосбережения;

- государственное регулирование, прежде всего тарифное, организаций, производящих и передающих коммунальные ресурсы;

- наличие информационной инфраструктуры, позволяющей снизить издержки на получение информации о лучшем опыте по повышению эффективности использования энергии и оценку эффективности энергосберегающих мероприятий;

- достаточно высокий уровень типизации производств и унификации объектов для проведения энергосберегающих мероприятий;

- постоянный характер потребления энергоресурсов;

- развитая система сетей коммунальной инфраструктуры и наличие опыта их эксплуатации;

- наличие полного приборного учета потребления электрической энергии на территории области;

- высокий уровень мотивации на изменения в сфере энергосбережения у руководителей и лиц, принимающих решения, в том числе готовность выделять необходимые ресурсы на реализацию изменений.

Среди слабых сторон необходимо отметить:

- ограниченность ресурсов и низкие кредитные рейтинги организаций коммунального комплекса при получении займов и кредитов для реализации энергосберегающих мероприятий;

- недостаточность целевой информации об эффективности применения технологий в сфере энергосбережения;

- отсутствие современного механизма управления энергосбережением и повышения эффективности использования энергии;

- изношенность систем коммунальной инфраструктуры, устаревшие конструкции и технические решения в сфере энергоснабжения;

- отсутствие опыта реализации проектов по комплексному внедрению энергосберегающих мероприятий и достаточного количества подготовленных кадров в этой сфере;

- низкий уровень менеджмента и научных исследований в сфере энергосбережения и экологии;

- отсутствие комплексного подхода при принятии решений о модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- низкий уровень мотивации исполнителей на экономию ресурсов и отсутствие эффективных санкций за нарушение требований по обеспечению энергетической эффективности;

- неразвитость рынка услуг по энергосбережению;

- низкий уровень оснащенности приборами учета потребления ресурсов, за исключением электрической энергии, почти полное отсутствие систем управления энергопотреблением;

- недостатки нормативной базы, препятствующие внедрению энергосберегающих мероприятий.

Среди возможностей, имеющихся в настоящее время и прогнозируемых на перспективу, выделяются следующие:

- устойчивое желание на самом высшем уровне государственного управления изменить в лучшую сторону ситуацию с эффективностью использования энергии и энергосбережением;

- изменения в законодательстве, связанные с принятием нового федерального закона об энергосбережении и иных нормативных правовых актов, принимаемых в сфере энергосбережения;

- принятие федеральной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и появление дополнительных источников бюджетного и внебюджетного финансирования;

- рост стоимости природного газа, электрической энергии и вызванные этим повышенные темпы роста стоимости коммунальных ресурсов, улучшающие показатели эффективности проведения энергосберегающих мероприятий;

- рост платежеспособного спроса на энергосберегающую продукцию;

- активизация информационного обмена и упрощение получения информации в сфере энергосбережения;

- усиление государственного контроля за показателями энергоэффективности и государственной поддержки в этой сфере;

- создание условий для привлечения частного капитала в реализацию энергосберегающих проектов и активизация частного бизнеса в этой сфере;

- развитие институтов государственно-частного партнерства в сфере энергосбережения;

- рост предложения на рынке энергосбережения, появление новых технологий и образцов техники.

Существующие угрозы можно определить следующим образом:

- падение платежеспособного спроса на ресурсы и энергосберегающие услуги из-за ухудшения конъюнктуры и продолжения кризисных явлений в экономике;

- изменение мотивации, в том числе вызванное снижением стоимости энергетических ресурсов;

- затягивание сроков принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации нового федерального закона об энергосбережении;

- сохранение недостатков существующей нормативной базы, препятствующей внедрению энергосберегающих мероприятий;

- отставание в создании механизма государственного контроля за соблюдением законодательства об энергосбережении;

- отсутствие механизма финансирования энергосберегающих проектов и программ;

- отсутствие соответствующей сервисной поддержки при внедрении энергосберегающего оборудования;

- высокая стоимость получения займов и кредитов для реализации энергосберегающих мероприятий;

- ограниченность предложения и невозможность быстрого роста мощностей по производству энергосберегающей продукции;

- высокая зависимость от изменений внешнего рынка энергоресурсов и невозможность влияния на него со стороны органов государственной власти области.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

Специализированный бизнес в области энергосбережения в Российской Федерации, по оценке, данной в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. N 1234-р энергетической стратегии России на период до 2020 года (далее - энергетическая стратегия), слабо развит и нуждается в государственной поддержке. Ситуация в Ярославской области еще более сложная, так как предложение на региональном рынке услуг по энергосбережению крайне ограниченно. Наличие энергоаудиторских предприятий в отдельных субъектах Российской Федерации характеризуется следующими показателями:

Наименование субъекта Российской Федерации	Количество энергоаудиторских компаний
г. Москва	79
Республика Башкортостан	6
Республика Татарстан	8
Владимирская область	3
Ивановская область	5
Тверская область	4
Ярославская область	2
Всего в Российской Федерации	233

2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации межотраслевых и межмуниципальных действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без государственного участия баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной задачей является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

Для органов местного самоуправления серьезным препятствием является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению.

Комплексный и межотраслевой характер проблемы энергосбережения, необходимость использования государственных властных полномочий при ее решении исключают возможность реализации программных мероприятий в формате ведомственной целевой программы.

3. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном и региональном уровне.

На приоритетный характер деятельности по повышению энергетической эффективности прямо указывается в решениях всех федеральных органов власти.

Кроме уже упоминавшихся нормативных актов, принятых на федеральном уровне, энергетическая стратегия, определяющая задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью программ социально-экономического развития регионов.

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области. Для обеспечения реализации стратегических целей политика Правительства области должна предусматривать мероприятия по стимулированию энергосбережения во всех отраслях экономики региона.

4. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития региона.

5. Требования Закона Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з 2006 года и других нормативных правовых актов в сфере энергосбережения.

На территории Рыбинского муниципального района необходимо добиться полного выполнения всего комплекса мероприятий по управлению энергосбережением, указанных в Законе области от 11 октября 2006 года N 60-з.

Таким образом, создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике Рыбинского муниципального района является одной из приоритетных задач социально-экономического развития.

Выполнение Программы будет содействовать переводу экономики Рыбинского муниципального района на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления, повышение конкурентоспособности предприятий и экономики района в целом, реализацию положений Федерального Закона от 23 ноября 2009 г. N 261, Закона Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з.

3. Цели и задачи программы

1. Целью Программы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области, перевод экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.

2. Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

2.1. Организация ведения топливно-энергетических балансов, внедрение системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, в том числе с использованием информационно-аналитической системы ведения топливно-энергетических балансов.

2.2. Внедрение энергетических паспортов и проведение энергетических обследований (энергоаудит) на всех объектах бюджетной сферы Рыбинского муниципального района, установка нормативов и лимитов потребления коммунальных ресурсов, внедрение системы ежегодных заданий по их экономии для учреждений бюджетной сферы.

2.3. Обеспечение перехода организаций бюджетной сферы Рыбинского муниципального района при расчетах с организациями коммунального комплекса только по показаниям приборов учета коммунальных ресурсов.

2.4. Переход во всех учреждениях бюджетной сферы Рыбинского муниципального района к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания.

2.5. Обеспечение перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям во всех введенных ранее в эксплуатацию многоквартирных жилых домах Рыбинского муниципального района в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета таких ресурсов.

2.6. Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве Рыбинского муниципального района (проведение мероприятий по оптимизации режимов функционирования систем теплоснабжения в населенных пунктах Рыбинского муниципального района использование при ремонте тепловых сетей изоляционных материалов с наиболее эффективными теплозащитными свойствами, применение частотного регулирования на электроприводах и т. д.);

2.7. Оснащение предприятий коммунального хозяйства современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки и передачи ТЭР.

2.8. Организационные мероприятия, информационное обеспечение энергосбережения, подготовка кадров в сфере повышения эффективности использования энергии.

Проведение мероприятий Программы рассчитано на 2011 - 2013 годы.

4. Перечень и описание программных мероприятий.

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы Рыбинского муниципального района.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия (формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение; разработка и внедрение форм мониторинга для расчета и анализа целевых показателей программы);

- информационное обеспечение энергосбережения.

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве.

2. Энергоэффективность в социальной сфере.

3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде.

Перечень и описание межотраслевых мероприятий по решению задач и достижению целей программы.

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Источник финансирования (в установленном порядке)	Объем финансирования, тыс. руб.
					Всего	В т. ч. по годам
						2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области, перевод экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.
	Задача 1. Организационно-правовые мероприятия
1.1.	Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения	2011 г.	Администрация РМР	-	-
1.2.	Разработка и внедрение форм мониторинга для расчета и анализа целевых показателей муниципальной программы энергосбережения; форм мониторинга потребления энергетических ресурсов.	1 квартал 2011 г	Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР	-	-
2.	Задача 2. Информационное обеспечение энергосбережения
2.1.	Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению	постоянно	Участники программы	-	-
	ИТОГО

4.1. Подпрограмма "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"

Деятельность организаций коммунального комплекса Рыбинского муниципального района (далее - ОКК) является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Основной проблемой для ОКК в предстоящий период станет рост неопределенности и рисков, приводящий к снижению их финансовой устойчивости, надежности обеспечения коммунальными услугами, электрической и тепловой энергией потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности ОКК за счет экономии за период реализации Программы 4,1 тыс. т.у.т., увеличения доли современных возобновляемых и нетрадиционных ресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- отработать технологии и перейти к промышленному использованию современных возобновляемых топливных ресурсов (дрова, торф в пиллетах, брикетах и т.п.) и нетрадиционных (тепло Земли, ветер и т.п.) энергетических ресурсов;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

сокращение расходов на топливообеспечение;

снижение потерь энергии;

повышение эффективности проведения ремонтных работ;

оптимизация численности персонала и оплаты труда;

упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

внедрение установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии и автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой энергии;

- предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Механизм реализации данной подпрограммы включает в себя возможность предоставления в установленном порядке субсидии из местного бюджета, налоговых льгот и государственных гарантий организациям коммунального комплекса, согласовавшим свои программы энергосбережения с органами местного самоуправления.

Налоговые льготы и государственные гарантии предоставляются в установленном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

Перечень и описание мероприятий по решению задач и достижению целей подпрограммы "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве".

N п/п		Наименование мероприятия по энергосбережению	Срок исполнения	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
						Всего	В т.ч. по годам
							2011	2012	2013
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Цель. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области, перевод экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.
		Задача 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров в сфере повышения эффективности использования энергии
1.1.		Совершенствование методического обеспечения энергосбережения.	2011 - 2013 г.	Регулируемые организации РМР, администрация РМР; НКО Фонд "Энергоэффек-тивность"; ООО Компания "Интегратор".	-	-	-	-	-
1.2		Обучение сотрудников в области энергосбережения; обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению.	2011 - 2013 г.		-	-	-	-	-
1.3.		Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунального комплекса.	До 01.08.2011 г.		-	-	-	-	-
1.4		Разработка электронной модели схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района.	2011 - 2013 г.		обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	40,0 10,0 874,0 -	40,0 10,0 - -	- - 874,0 -	-
1.5.		Внедрение системы энергетического менеджмента в организациях коммунального комплекса	2011 - 2013 г.		-	-	-	-
		Задача 2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
2.1.		Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве муниципального образования по: - приобретению и установке оборудования меньшей мощности; - внедрению современных технологий подготовки воды на источниках теплоснабжения; - проведению наладочных работ по оптимизации процессов горения; - очистке внутренних и наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов; - применению частотного регулирования на электроприводах; - замене конвективного электрообогрева на инфракрасные излучатели - проведению работ по наладке гидравлического режима тепловых сетей; - использованию при ремонте тепловых сетей изоляционных материалов с наиболее эффективными теплозащитными свойствами; - утепление ограждающих конструкций зданий.	2011 - 2013 г.	Регулируемые организации РМР.	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	- - 9321,7 9642,0	- - 4580,1 3537,0	- - 4101,6 3350,0	- - 640,0 2755,0
	2.2	Повышение эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий, реализация программ снижения потерь и издержек	Постоянно	Энергоснабжающие предприятия РМР.	-	-	-	-	-
	2.3	Увеличение доли возобновляемых и нетрадиционных видов топлива и источников энергии (тепловые насосы, пиллеты биогаз, промышленные и бытовые отходы, отходы сельского хозяйства, энергии от перепадов давления в газопроводах, нефтепроводах и технологических трубопроводах и т.д.)	При наличие возможности		-	-	-	-	-
	2.4.	Снижение потерь при передаче и распределении тепловой энергии, снижение затрат энергетических ресурсов на собственные нужды теплоснабжающих организаций	2011 - 2013 г.		-	-	-	-	-
2.5.		Анализ ситуации и обеспечение оптимального сочетания централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения	Постоянно	Администрация РМР	-	-	-	-	-
		Задача 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов
3.1.		Проведение обязательных энергетических обследований энергоснабжающих предприятий, разработка и внедрение энергетических паспортов	2011 - 2012 г.	Регулируемые организации РМР.	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	- - 4300,0 2850,0	- - - 1425,0	- - 4300,0 1425,0	-
	3.2	Утверждение в Минпромэнерго нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии	2011 - 2013 г.	Регулируемые организации РМР	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	- - 105,0 -	- - - -	- - - -	- - 105,0 -
	3.3	Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по тепловой энергии, внесение изменений в договоры с потребителями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки	2011 - 2013 г.			-	-	-	-
		Задача 4. Учет энергетических ресурсов
4.1.		Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР.	2011 - 2013 г.	МУП "Коммунальные системы"; МАУ Волжского с/п "Волжское ЖКХ"; ОАО "РЗП"	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	- - 3258,0 2600,0	- - 288,0 770,0	- - 2570,0 770,0	- - 400,0 1060,0
		Задача 5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов
5.1.		Ведение топливно-энергетических балансов	2011 - 2013 г.	Предприятия и организации РМР, имеющие отопительные котельные	-	-	-	-	-
		Задача 6. Переход на использование энергосберегающих приборов освещения	2011 - 2013 г	ЗАО "Рыбинсклессервис"; ООО "Санаторий "Черная речка".	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	- - 63,6 -	- - - -	- - 63,6 -	- - - -
		Задача 7. Нормирование потребления энергетических ресурсов
7.1		Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов	2011 - 2013 г.	Предприятия и организации РМР	-	-	-	-	-
		Задача 8. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования
8.1.		Ведение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях	постоянно	Предприятия и организации РМР	- -	-	-	-	-
	8.2.	Подготовка ежеквартального доклада о ходе реализации программных мероприятий	Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом		-	-	-	-	-
		Итого			обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	40,0 10,0 17922,3 15092,0	40,0 10,0 4868,1 5732,0	- - 11909,2 5545,0	- - 1145,0 3815,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 10 декабря 2012 г. N 2212 в подраздел 4.2 раздела 4 настоящей Программы внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

4.2. Подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере"

В социальной сфере Рыбинского муниципального района действует 94 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта (далее - организации бюджетной сферы).

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2012 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 85,134 млн. рублей в год (в 2007 году 30,466 млн. рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 0,9 тыс. т.у.т. при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных организациях;

установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

перевести все организации бюджетной сферы на использование энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания;

сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Перечень и описание мероприятий по решению задач и достижению целей подпрограммы "Энергоэффективность в социальной сфере"

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	В т. ч. по годам
						2011 г	2012 г.	2013 г.
	Цель. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области, перевод экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.
	Задача 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров
1.1.	Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения	Постоянно	Учреждения образования; культуры и спорта; здравоохранения. Администрация РМР	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	--	--	-	-
1.2.	Подготовка кадров в области энергосбережения
1.3	Внедрение системы энергетического менеджмента в организациях социальной сферы
1.4	Участие в конференциях и семинарах, посвященных вопросам энергосбережения
1.5	Установление лимитов потребления энергетических ресурсов
	Задача 2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
2.1	Выполнение рекомендованных мероприятий по результатам энергетических обследований (энергоуадита) учреждений социальной сферы. Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в социальной сфере муниципального образования по: - реконструкции внутренних инженерных сетей с установкой современной регулирующей арматуры; - применению экранов-отражателей за радиаторами отопления; - регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения; - автоматизации включения-выключения внешнего освещения фасадов зданий; - внедрению энергоэффективного освещения; - модернизации тепловых пунктов; - утеплению чердачных перекрытий и подвалов; - утеплению входных дверей и окон; - замена устаревших оконных и дверных конструкций. - переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время; - реконструкция систем отопления; - гидрохимической промывке систем центрального отопления; - утеплению фасадов, повышению теплозащитных характеристик ограждающих конструкций зданий.	2011 - 2013 г.г.	Учреждения образования; культуры и спорта. Администрация РМР	Федер. бюджет обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	826,042 4055,0 1013,8 - 37876,3	- - - - 13806,0	826,042 1755,0 438,8 - 12645,3	- 2300,0 575,0 - 11425,0
.	Задача 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов
3.1.	Проведение энергетических обследований (энергоаудита), ведение энергетических паспортов организаций социальной сферы муниципального образования, органов местного самоуправления	2011 - 2012 г.г.	Учреждения образования; культуры и спорта; здравоохранения, соц. обслуживания населения. Администрация РМР. Администрации сельских поселений РМР.	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	2169,0125 542,2155 71,9 -	2033,0125 508,2155 - -	136,0 34,0 71,9 -	-
3.2.	Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки.	Постоянно.	Учреждения образования; культуры и спорта; здравоохранения. Администрация РМР	-	-	-	-
	Задача 4. Учет энергетических ресурсов
4.1.	Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в организациях социальной сферы муниципального образования	2011 г.	Учреждения здравоохранения; администрация РМР.	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	196,2 49,0 - -	196,2 49,0 - -	-
.	Задача 5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов
5.1.	Ведение топливно-энергетических балансов организаций социальной сферы	Постоянно	Учреждения образования; культуры и спорта, здравоохранения.	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	-	-	-	-
	Задача 6. Переход учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления на использование энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания	2011 г.	Учреждения образования; культуры и спорта. Администрация РМР	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	482,7875 120,7845 - -	386,7875 96,7845 - -	96,0 24,0 - -	-
	Задача 7. Нормирование потребления энергетических ресурсов
7.1	Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех организаций социальной сферы	1 квартал 2011 г.	Учреждения образования; культуры и спорта; здравоохранения. Администрация РМР	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	-	-	-	-
	Задача 8. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования
8.1.	Ведение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы	Постоянно	Учреждения образования; культуры и спорта; здравоохранения.	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	-	-	-	-
8.2.	Подготовка ежеквартального доклада о ходе реализации программных мероприятий	Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Учреждения образования; культуры и спорта; здравоохранения. Администрация РМР	-	-	-	-	-
	ИТОГО			федер. бюджет обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	826,042 6903,0 1725,8 71,9 37876,3	- 2616,0 654,0 - 13806,0	826,042 1987,0 496,8 71,9 12645,3	- 2300,0 575,0 - 11425,0

4.3. Подпрограмма "Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде"

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. В нем сосредоточено около

86,8 процентов всех основных фондов общей стоимостью более 227 млн. рублей.

Общая площадь жилищного фонда Рыбинского муниципального района составляет 765,0 тыс. кв. метров, в том числе в муниципальной собственности 395,2 тыс. кв. м

В жилищном фонде Рыбинского муниципального района насчитывается 8112 квартир.

Доля расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг постоянно растет.

Содержание жилищного фонда является высокозатратным и дотируется из средств бюджета.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии).

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Осуществление указанных мероприятий позволит сэкономить в жилищном фонде 3,5 тыс. т. у. т.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Одна из основных проблем жилищно-коммунального хозяйства - рост стоимости коммунальных услуг, поставляемых населению, вне зависимости от качества их предоставления. Без общедомовых контрольно-измерительных приборов, установленных на вводах энергоносителей, невозможно определить количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуг, а также короткие перерывы в оказании услуг. Кроме того, коллективные (общедомовые) приборы учета (далее - КПУ) коммунальных ресурсов позволяют точно определить потери ресурсов от поставщика до потребителя и дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Актуальность проблемы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с качеством предоставляемых коммунальных услуг, экономические - с высокими платежами населения за коммунальные услуги.

Использование КПУ позволяет в большинстве случаев снизить социально-экономическую нагрузку на население при расчетах со снабжающими организациями вследствие включения в оплату только реально потребляемого объема ресурсов надлежащего качества с учетом нормативных затрат на его доставку. Вместе с тем это является фактором, стимулирующим потребителей экономить потребляемые ресурсы, а снабжающие организации - снижать сверхнормативные потери ресурсов и затраты на их доставку, внедрять энергосберегающие технологии и обеспечивать соответствующее качество ресурсов при удовлетворении потребителей.

Создание систем приборного учета расхода энергоносителей позволяет упорядочить расчеты за ресурсы на основе регистрации фактического их потребления.

Общий объем финансирования, требуемого для оснащения многоквартирных домов КПУ Рыбинского муниципального района по каждому виду ресурсов в период с 2011 по 2013 годы с учетом стоимости установки одного прибора, представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

Общедомовые приборы учета ресурсов	Общее количество общедомовых приборов учета ресурсов, шт.	Количество и стоимость общедомовых приборов учёта ресурсов, которые планируется установить
		в 2011 г.		в 2012 г.		всего
		количество, шт.	стоимость, тыс. рублей	количество, шт.	стоимость, тыс. рублей	количество, шт.	стоимость, тыс. рублей
Отопления	139	29	12920	100	53983	129	66903
Горячего водоснабжения	69	48	2385	11	1000	59	3385
Холодного водоснабжения	236	82	4450	132	7480	214	11930
Электро- снабжения	244	80	4264	79	4640	159	8904
Итого			24019		67103		91122

Целями данной подпрограммы являются:

- создание условий для оплаты населением фактически потребленных коммунальных ресурсов, участие жителей в ресурсосбережении и регулировании потребления ресурсов;

- снижение расхода потребляемых ресурсов и экономия энергоресурсов;

- экономия бюджетных средств, предусмотренных на субсидии и льготы населению по оплате коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу обеспечения перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям во всех введенных ранее в эксплуатацию многоквартирных жилых домах области в соответствии с показаниями КПУ.

Срок реализации данной подпрограммы - период с 2011 по 2013 годы.

Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации данной подпрограммы:

Таблица 4.3.2

N п/п	Наименование показателя	Начальное значение показателя (%)	Значение показателя по годам нарастающим итогом (%)
	Установлено приборов учёта		2011	2012
1.	На системах отопления	7,2	20,9	100
2.	На системах горячего водоснабжения	14,5	69,6	100
3.	На системах холодного водоснабжения	9,3	34,7	100
4.	На системах электроснабжения	34,8	32,8	100

В результате реализации данной подпрограммы ожидается:

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями КПУ;

- установка в многоквартирных жилых домах области не менее 188 общедомовых приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии и горячей воды, не менее 214 общедомовых приборов учета холодной воды и не менее 159 общедомовых приборов учета электроэнергии;

- создание условий для повышения энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг в жилищно-коммунальном комплексе Рыбинского муниципального района Ярославской области.

В 2011 - 2013 годах установка общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов будет осуществляться за счёт средств управляющих организаций, товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирных домах, энерго- и ресурсоснабжающих организаций и средств некоммерческой организации Фонд "Энергоэффективность".

Собственники помещений в многоквартирных домах или управляющие организации подают свои предложения в органы местного самоуправления для учёта их в муниципальной программе в части перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями КПУ.

Разработчик Программы управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района формирует сводный перечень домов и включает его в план мероприятий подпрограммы путем внесения изменений в Программу.

Разработчик Программы осуществляет контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой.

Исполнители Программы:

- управляющие организации, товарищества собственников жилья реализуют программные мероприятия муниципальных программ по установке приборов учёта, в том числе осуществляют разработку и внедрение системы учета всего объема потребляемых коммунальных ресурсов в многоквартирных домах на основе приборного учета расхода ресурсов.

Исполнители Программы отчитываются перед разработчиком Программы о ходе реализации подпрограммы.

Перечень
и описание мероприятий по решению задач и достижению целей подпрограммы "Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде"

N п/п	Наименование мероприятия по энергосбережению	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	В т.ч. по годам
						2011 г.		2012 г.	2013 г.
	Цель. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области, перевод экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.
	Задача 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров
1.1.	Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения	Постоянно	Управляющие компании и ТСЖ РМР.	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	-	-		-	-
1.2.	Подготовка кадров в области энергосбережения	2011 - 2013 г.			-	-		-	-
	Задача 2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
2.1.	Реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде.	2011 - 2013 г.	Управляющие компании и ТСЖ РМР.	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	- - - 18000,0		- - - 6000,0	- - - 6000,0	- - - 6000,0
2.2	Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования по: - внедрению энергосберегающих светильников; - регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения; - оптимизации работы вентсистем; - автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов; - внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения; - модернизации тепловых пунктов; - утеплению чердачных перекрытий и подвалов; - утеплению входных дверей и окон; - установке теплоотражателей; - переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время; - регулировке систем отопления; - промывке систем центрального отопления; - автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления; - утеплению фасадов	2011 - 2013 г.	ООО Управляющая компания "Остров-2".	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	- - 150,0 68145,0		- - - 53867,0	- - 150,0 7459,0	- - - 6819,0
	Задача 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов
3.1.	Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда муниципального образования	2011 - 2012 г.	ООО Управляющая компания "Остров-2".	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	- - 10,5 8000,0		- - - 4000,0	- - 10,5 4000,0	- - - -
3.2.	Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по тепловой энергии, внесение изменений в договоры с теплоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда муниципального образования	2011 - 2013 г.			-		-	-	-
	Задача 4. Учет энергетических ресурсов
4.1.	Установка современных общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде муниципального образования	2011 - 2012 г.	МБУ Волжского с/п "Волжское ЖКХ"; ООО Управляющая компания "Остров-2".; ООО "Покровская управляющая компания"; ООО "УК "Судоверфь"; ООО "Управляющая компания "ЖКХ-Рыбинск"; ООО Управляющая компания "Сервис-ЖКХ".	обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	- - 6983,9 86566,0		- - 1201,0 22818,0	- - 5782,9 63748,0	- - - -
	Задача 5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов
5.1.	Ведение топливно-энергетических балансов на объектах муниципального жилищного фонда	2011 - 2013 г	Управляющие компании и ТСЖ РМР.		-		-	-	-
	Задача 6. Нормирование потребления энергетических ресурсов
6.1.	Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда	2011 - 2013 г.	Управляющие компании и ТСЖ РМР.		-		-	-	-
	Задача 7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования
7.1.	Ведение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда	Посто-янно	Управляющие компании и ТСЖ РМР.		-		-	-	-
7.2.	Подготовка ежеквартального доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда	Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварта-лом.	Управляющие компании и ТСЖ РМР.		-		-	-	-
	Итого			обл. бюджет местный бюджет внебюдж.источники дефицит средств	- - 7144,4 180711,0		- - 1201,0 86685,0	- - 5943,4 81207,0	- - - 12819,0

Адресный перечень многоквартирных домов Рыбинского муниципального района, в которых планируется в 2011 - 2012 г.г. установить коллективные (обще-домовые) приборы учета, представлен в Приложении N 1. В перечне приведены адреса домов, в которых планируется осуществить установку КПУ в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на общую сумму 91122 тыс. рублей.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 10 декабря 2012 г. N 2212 в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования.

2011 г. Всего: 113861,0 тыс. руб., в том числе:

областного бюджета: 2658,0 тыс. руб.

местного бюджета: 664,0 тыс. руб.

внебюджетных источников: 4316,0 тыс. рублей.

Дефицит средств: 106223,0 тыс. рублей

2012 г. Всего: 120 631,642 тыс. руб., в том числе:

федерального бюджета 826,042 тыс. руб.,

областного бюджета 1987,0 тыс. руб.,

местного бюджета: 496,8 тыс. руб.,

внебюджетных источников: 17924,5 тыс. руб.

Дефицит средств: 99397,3 тыс. руб.

2013 г. Всего: 32079,0 тыс. руб., в том числе:

областного бюджета: 2300,0 тыс. руб.

местного бюджета: 575,0 тыс. руб.

внебюджетных источников: 1145,0 тыс. рублей.

Дефицит средств: 28059,0 тыс. руб.

Итого: 266569,642 тыс. руб., в том числе:

федерального бюджета 826,042 тыс. руб.,

областного бюджета 6943,0 тыс. руб.,

местного бюджета: 1735,8 тыс. руб.,

внебюджетных источников: 23385,5 тыс. руб.

Дефицит средств: 233679,3 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 10 декабря 2012 г. N 2212 раздел 6 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов программы

Подпрограмма
"Энергоэффективность в социальной сфере"

В 2012 году в рамках выделенных финансовых средств областного бюджета и бюджета Рыбинского муниципального района на объектах социальной сферы Рыбинского муниципального района будет осуществляться выполнение рекомендованных мероприятий по результатам энергетических обследований (энергоаудита), а также проведение энергоаудита шести учреждений социальной сферы.

N п/п	Наименование мероприятия	Количество учреждений: наименование учреждения (площадь учреждения, м2)	Объемы финансирования за счет:
			Средств областного бюджета, руб.	Средств местного бюджета, руб.
1	Утепление ограждающих конструкций зданий	Учреждения образования
		1) МОУ Песоченская СОШ	320 000,00	80 000,00
		2) МОУ Шашковская СОШ	160 000,00	40 000,00
		3) МДОУ д/сад п. Каменники	160 000,00	40 000,00
		4) МДОУ д/сад п. Песочное	200 000,00	50 000,00
		5) МОУ д/сад п. Судоверфь	160 000,00	40 000,00
		Итого:	1 000 000,00	250 000,00
		Учреждения культуры и спорта
		1) МУК Дюдьковский ЦД	125 000,00	31 260,00
		2) МУК Ермаковский ЦД	85 400,00	21 340,00
		3) МУК Каменниковский ЦД	96 200,00	24 100,00
		4) МУК Песоченский КДК	106 300,00	26 600,00
		5) МУК Сретенский КДК	78 300,00	19 600,00
		6) МУК Судоверфский КДК	185 200,00	46 260,00
		7) МУК Шашковский ЦД	62 600,00	15 640,00
		8) МУК Глебовский ЦД	16 000,00	4 000,00
		Итого:	755 000,00	188 800,00
2	Замена освещения на светодиодные лампы	Спортивный зал МУК Каменниковский ЦД	96 000,00	24 000,00
		Всего	1 851 000,00	462 800,00

В 2012 году в рамках выделенных финансовых средств федерального бюджета на объектах социальной сферы Рыбинского муниципального района будет осуществляться выполнение рекомендованных мероприятий по результатам энергетических обследований (энергоаудита).

Наименование мероприятия	Наименование учреждения	Объемы финансирования за счет средств федеральной субсидии, руб.
Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов (утепление ограждающих конструкций, установка приборов регулирования потребления энергетических ресурсов, замена оборудования на энергоэффективное) при реконструкции основных фондов в муниципальных учреждениях	Учреждения образования 1) МДОУ д/сад п. Октябрьский 2) МОУ Болтинская СОШ 3) МДОУ д/сад п. Тихменево Итого: Учреждения культуры и спорта 1) МУК Дюдьковский ЦД 2) МУК Покровский ЦД 3) МУК Песоченский КДК 4) МУК Сретенский КДК Итого:	249 700,0 271 000,0 52 717,0 573 417,0 59 913,76 80 082,11 78 724,75 33 904,38 252 625,0
Итого.		826 042,0

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет по согласованию с разработчиком Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальным заказчиком Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, разработчику Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы, устанавливает разработчик Программы.

Муниципальному заказчику Программы разработчик Программы направляет:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным заказчиком Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов по согласованию с координатором Программы размещаются в сети Интернет.

Администрация Рыбинского муниципального района ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.

С учетом положений Программы разработчик Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на заседании администрации Рыбинского муниципального района;

- контролирует совместно с муниципальным заказчиком Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в администрации Рыбинского муниципального района;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Разработчик Программы представляет в администрацию Рыбинского муниципального района и в уполномоченный Правительством Ярославской области орган исполнительной власти области ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы и подпрограмм за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Основные положения доклада размещаются в сети Интернет в течение одного месяца после рассмотрения доклада в администрации Рыбинского муниципального района.

Администрация Рыбинского муниципального района ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного разработчиком Программы доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

Разработчик Программы ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с муниципальным заказчиком и участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный орган исполнительной власти области.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится заказчиком Программы по указанным в Программе показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением администрации Рыбинского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы.

Общие сведения для расчета целевых показателей.

N п/п	Общие сведения	Ед.изм.	Разбивка по годам
			2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальный продукт	млрд.руб.	0,243	0,270	0,373
2	Потребление ТЭР МО	тыс.т.у.т.	34,6	50,0	53,2
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	100515,	93464,9	108699,
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	129,2	138,37	137,69
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м.	2435,4	2374,5	2252,9
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м	47700	45621	46371
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.кВтч	100414	93371,4	108590,3
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.Гкал	-	-	32,394
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	-	-	927,81
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	43432	41522	42526
11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	1	1,13	1,56
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	867,43	908,75	1189,70
13	Тариф на воду по МО	руб. /куб.м.	12,49	16,45	17,63
14	Тариф на природный газ по МО	руб./ тыс.куб.м.	2,05	2,56	3,74
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	-	-	-
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	46682,9	61270,6	66304,4
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	-	0,0006	0,0087
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	-	-	0,0068
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	-	-	8361
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	-	-	54154
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	16583	16203	6399
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв.м.	87818	87818	33664
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	1812	8239	19419
24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	89	588	947
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	34036	33623	21080
26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	935	759	418
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	Нет данных	3790062	4244000
28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	Нет данных	90400	90400
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	-	-	-
30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв.м.	18	20	19
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб.м.	7,6	7,78	7,6
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	-	-	-
33	Бюджет МО	тыс.руб.	488260,4	691295,6	806167,3
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс.руб.	30466,4	28617,0	25237,0
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	-	7340,0	350,0
36	Общее количество БУ	шт.	84	94	94
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	-	-	-
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	-	-	-
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	-	99	96
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	-	-	-
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд (через муниципальный заказ)	тыс.руб.	98459,4	211175.7	131101,3
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности (через муниципальный заказ)	тыс.руб.	-	-	2327,5
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс.руб.	12338,2	17705,2	31746,6
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	5391	5357	5180
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	Нет данных	Нет данных	14394083
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	Нет данных	Нет данных	14379689
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	Нет данных	Нет данных	7248895
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	Нет данных	Нет данных	7241646
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	Нет данных	Нет данных	7241646
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	Гкал	-	-	7241646
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	-	-	-
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	-	-	-
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	-	-	-
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб.м.	-	-	-
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	-	-	-
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб.м.	1074900	1049.900	1149600
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м.	-	-	-
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м.	140640	143600	225300
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс.куб.м.	2136	2173	2320
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	716	825	1070
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс.куб.м.	3127	3149	3128
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	279	398	533
63	Число жилых домов, МО	шт.	815	815	815
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	-	-	-
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	Нет данных	Нет данных	Нет данных
66	Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	331200	331300	332200
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	Нет данных	Нет данных	Нет данных
68	Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	294354	294354	294354
69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	Нет данных	Нет данных	Нет данных
70	Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	Нет данных	Нет данных	Нет данных
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв.м.	Нет данных	Нет данных	Нет данных
72	Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) только в домах с газовыми отопителями)	кв.м.	31616	61896	61365
73	Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	Нет данных	Нет данных	Нет данных
74	Удельный расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	157	153	164
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	Нет данных	Нет данных	Нет данных
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч	48948,93	33507,85	41175,8
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м.	162965,0	213063,0	184700,
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	Нет данных	Нет данных	Нет данных
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	шт.	-	-	-
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	-	-	-

Принятые сокращения:

МО - муниципальное образование

Расчет целевых показателей муниципальных программ

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула (данные берутся из Приложения 2)	Значения целевых показателей							Пояснения к расчету
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс.руб.	п. 2/п. 1.	142,4	185,2	142,6	136,7	131,0	125,3	119,6	Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. N 889
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	(п. 7/п. 3)*100%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	100	100
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(п. 8/п. 4)*100%	-	-	23,5	40	70	100 (подлежащих оснащению)	100
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(п. 9/п. 5)*100%	-	-	41,2	60	80	100	100
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	(п. 10/п. 6)*100%	91,1	91,0	91,7	93,0	96,0	100	100
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(п. 18/п. 17)*100%	-	-	78,2	78,0	78,0	78,0	78,0
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	п. 15.(n+1) - п. 15.(n)	-	-	-	-	-	-	-	1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n >2020 г.
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	(п. 15./п. 16.)*100%	-	-	-	-	-	-	-
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс.кВтч	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п. 3.(2007)	-	-30205,0	-140,7	4020,6	8041,2	12061,8	16092,5	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.1.*п. 11.(2007)	-	-30205,0	-140,7	4020,6	8041,2	12061,8	16092,5	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс.Гкал	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п. 4.(2007)	-	-38,8	-0,2	5,2	10,3	15,5	20,7	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.3.*п. 12.(2007)	-	-33656,3	173,5	4510,6	8934,5	13445,2	17955,8	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.м.куб	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п. 5.(2007)	-	-731,8	-3,4	97,4	194,8	292,2	389,9	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.5.*п. 13.(2007)	-	-9140,2	-42,5	1216,5	2433,1	3649,6	4869,9	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб.м.	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п. 6.(2007)	-	-14336,8	-66,99	1909,3	3818,7	5728,0	7637,4	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	В.7.*п. 14.(2007)	-	-29390,4	137,3	3914,1	7828,3	11742,4	15656,6	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м.	п. 19./п. 20.	-	-	0,154	0,168	0,168	0,168	0,168
С.2.	Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв.м.	п. 21./п. 22.	0,189	0,185	0,190	0,2	0,2	0,2	0,2
С.3	Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.	Гкал/кв.м.	С.1.(n+1) - C.1.(n)	-	-	0,154	0,014	0	0	0	где n >2020 г.
С.4.	Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м.	Гкал/кв.м.	С.2.(n+1) - C.2.(n)	-	-0,004	0,005	0,01	0	0	0	где n >2020 г.
С.6.	Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2./С.1.	-	-	1,23	1,19	1,19	1,19	1,19
С.7.	Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	п. 23./п. 24.	20,4	14,0	20,5	32,0	32,0	32.0	32.0
С.8.	Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	п. 25/п. 26.	36,4	44,3	50,4	0	0	0	0
С.9.	Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	С.7.(n+1) - C.7.(n)	-	-6,4	6,5	11,5	0	0	0	где n >2020 г.
С.10.	Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	С.8.(n+1) - C.8.(n)	-	7,9	6,1	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.11.	Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.10./С.09.	-	1,23	0,94	0	0	0	0
С.12.	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	п. 27./п. 28.	-	41,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46.9
С.13.	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	п. 29./п. 30.	-	-	-	-	-	-	-
С.14.	Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	С.12.(n+1) - C.12.(n)	-	-	5,0	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.15.	Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	С.13.(n+1) - C.13.(n)	-	-	-	-	-	-	-	где n >2020 г.
С.16.	Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.17./С.16.	-	-	-	-	-	-	-
С.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	(п. 27./п. 27.+п. 29.)*100%	-	100	100	100	100	100	100
С.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, подлежащих оснащению приборами учета, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	п. 19./(п. 19.+п. 21.)*100%	-	-	56.6	100 (подлежащих оснащению)	100	100	100
С.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	п. 23./(п. 23.+п. 25.)*100%	5,05	19,7	47,9	100	100	100	100
С.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	-	(п. 32./п. 31.)*100%	0	0	0	100	100	100	100
С.21.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.21.1.	для фактических условий	%	п. 34.(n)/ п. 33.(n)	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
С.21.1.	для сопоставимых условий	%	п. 34.(n) / п. 33.(2007)	0,06	0,06	0.05	0,05	0,05	0.05	0.05	При стабилизации п. 29. на уровне 2007 г.
С.22.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.22.1.	для фактических условий	%	С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n)	-	-0,02	-0,01	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.22.2.	для сопоставимых условий	%	С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n)	-	0	-0.01	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.23.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(п. 35./п. 33.)*100%	-	0,1	0,0004	0	0	0	0
С.24.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	С.23.(n+1) - C.23.(n)	-	0,1	-0,0996	-0,0004	0	0	0	где n >2020 г.
С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	п. 37./п. 36.	-	-	-	-	50	100	100
С.26.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	п. 38.	-	-	-	-	1	5	20
С.27.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	п. 40/п. 39.	-	-	-	-	0,01	0.05	0,21
С.28.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	п. 42/п. 41.	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
С.29.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс.руб./ чел.	п. 43/п. 44.	2.29	3,31	6,13	7,4	8,8	10,6	12,7
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п. 46./п. 45.)*100%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	100	100
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п. 48./п. 47.)*100%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	100	100
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п. 49./п. 47.)*100%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	100	100
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	(п. 51./п. 50.)*100%	-	-	-	40	70	100	100
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п. 53./п. 54.)*100%	-	-	-	40	70	100	100
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п. 55./п. 54.)*100%	-	-	41.2	60	80	100	100
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п. 57./п. 56.)*100%	-	-	41.2	60	80	100	100
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п. 58./п. 56.)*100%	13,1	13,7	19,6	60	80	100	100
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п. 60./п. 59.)*100%	33,5	38,0	46,1	55	70	100	100
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	(п. 62./п. 61.)*100%	8,9	12,6	17,0	40	70	100	100
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	п. 63.	-	-	-	-	16	32	64
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п. 64./п. 63.)*100%	-	-	-	-	2,3	4,5	9,1
D.13.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	(п. 51.+п. 53.)/п. 65.	-	-	-	0,2	0,2	0,23	0.23
D.14.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	(п. 50.-п. 51)./п. 66.	0,29	0,29	0,23	0,2	0,2	0	0
D.15.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)										где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.15.1	для фактических условий	Гкал/кв.м.	D.13.(n+1) - D.13.(n)	-	-	-	0,2	0	0,03	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	D.13.(n+1) - D.13.(2007)	-	-	-	0,2	0,2	0,23	0.23	При стабилизации п. 47. и п. 49. на уровне 2007 г.
D.16.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)										где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.16.1.	для фактических условий	Гкал/кв.м.	D.14.(n+1) - D.14.(n)	-	0	-0,06	-0,03	0	0	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	D.14.(n+1) - D.14.(2007)	-	0	-0,06	-0,09	-0,09	-0,29	-0,29	При стабилизации п. 46. и п. 47. на уровне 2007 г.
D.17.	Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	D.14./D.13.	-	-	-	1	1	0	0
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	D.14./D.13.(2007)	0	0	0	0	0	0	0
D.18.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./кв.м.	(п. 55+п. 57.)/п. 67.	0	0	0	3,3	3,6	3,91	3,91
D.19.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб.м./кв.м.	(п. 54-п. 55.)/п. 69.	3,65	3,57	3,91	3,8	3,6	0	0
D.20.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.	для фактических условий	куб.м./кв.м.	D.18.(n+1) - D.18.(n)	-	0	0	3,3	0,3	0,31	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.20.2.	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	D.18.(n+1) - D.18.(2007)	-	0	0	3,3	3,6	3,91	3,91	При стабилизации п. 51. и п. 53. на уровне 2007 г.
D.21.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1.	для фактических условий	куб.м./кв.м.	D.19.(n+1) - D.19.(n)	-	-0,08	0,34	-0,11	-0,2	-3,6	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.21.2.	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	D.19.(n+1) - D.19.(2007)	-	-0.08	0,26	0,15	-0,05	0	0	При стабилизации п. 50. и п. 51. на уровне 2007 г.
D.22.	Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1.	для фактических условий	-	D.19./D.18.	-	-	-	1,15	1	0	0
D.22.2.	для сопоставимых условий	-	D.19./D.18.(2007)	-	-	-	-	-	-	-
D.23.	Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	(п. 46+п. 50.)/п. 69.	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5	248,8	248,8
D.24.	Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	(п. 45-п. 46.)/п. 70.	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0	0
D.25.	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.25.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	D.23.(n+1) - D.23.(n)	-	0	0	0	0	0,3	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.25.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	D.23.(n+1) - D.23.(2007)	-	0	0	0	0	0,3	0	При стабилизации п. 42. и п. 44. на уровне 2007 г.
D.26.	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)										где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.26.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	D.24.(n+1) - D.24.(n)	-	0	0	0	0	-0,0002	0
D.26.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	D.24.(n+1) - D.24.(2007)	-	0	0	0	0	-0,0002	-0,0002	При стабилизации п. 41. и п. 42. на уровне 2007 г.
D.27.	Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1.	для фактических условий	-	D.24./D.23.	0	0	0	0	0	0	0
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	D.24./D.23.(2007)	0	0	0	0	0	0	0
D.28.	Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(п. 60+п. 62.)/п. 71.	Нет данных
D.29.	Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(п. 59-п. 60.)/п. 72.	0,045	0,022	0,02	0,01	0,005	0	0
D.30.	Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.30.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n+1) - D.28.(n)	Нет данных							где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.30.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n+1) - D.28.(2007)	Нет данных							При стабилизации п. 56., п. 58. на уровне 2007 г.
D.31.	Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.31.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n+1) - D.29.(n)	-	-0,023	-0,002	-0,01	-0,005	-0,005	-	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n+1) - D.29.(2007)	-	-0,023	-0,025	-0,035	-0,04	-0,045	-	При стабилизации п. 55., п. 56. на уровне 2007 г.
D.32.	Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.	для фактических условий	-	D.29./D.28.	-	-	-	-	-	-	-
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	D.29./D.28.(2007)	-	-	-	-	-	-	-
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г.у.т./кВтч	Е.1.(n+1) -Е.1.(n)	-	-	-	-	-	-	-	1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n >2020 г.
Е.2.	Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ	г.у.т./Гкал	Е.2.(n+1) -Е.2.(n)	-	-4.0	11,0	0	-1	-1	-1
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	Е.3.(n+1) -Е.3.(n)	-	-	-	-	-	-	-
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч	Е.4.(n+1) -Е.4.(n)	-	-15441,1	7668,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м.	Е.5.(n+1) -Е.5.(n)	-	50098,0	-28363,0	-1000,0	-1000,0	-1000,0	-1000,0
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	Е.6.(n+1) -Е.6.(n)	-	-	-	-	-	-	-
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО;	%	п. 79.(n+1) - п. 79.(n)	-	-	-	-	-	-	-	1. Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. 2. Динамика рассчитывается при n >2020 г.
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	%	п. 80.(n+1) - п. 80.(n)	-	-	-	-	-	-	-

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- экономии энергии в размере не менее 8,5 тысяч тонн у.т. за весь период реализации Программы (по сравнению с уровнем 2009 г.);

- обеспечения ведения топливно-энергетического баланса Рыбинского муниципального района;

- полного перехода к 2011 году на расчеты за потребляемые коммунальные ресурсы всех организаций бюджетной сферы Рыбинского муниципального района по показаниям приборов учета;

-проведения энергетических обследований (энергоаудита) и оформления энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, бюджетной сферы, муниципальных унитарных предприятий Рыбинского муниципального района;

- проведения к 2013 году энергетических обследований (энергоаудита) и оформления энергетических паспортов в 100 процентах от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий Рыбинского муниципального района;

- перехода в 2011 году всех учреждений областной бюджетной сферы на использование энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания;

- суммарной экономии в период реализации Программы средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг в сумме 54,6 миллионов рублей за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, нормирования и лимитирования энергопотребления;

- установки в многоквартирных жилых домах области не менее 188 общедомовых приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии и горячей воды, не менее 214 общедомовых приборов учета холодной воды и не менее 159 общедомовых приборов учета электроэнергии;

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- создания системы управления потреблением коммунальных ресурсов бюджетными организациями;

- снижения темпов роста затрат населения и предприятий области на оплату коммунальных услуг;

- увеличения предложения и снижения стоимости услуг по энергосбережению, внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- организации в области системы подготовки управленческих кадров по энергосбережению;

- развития на территории Рыбинского муниципального района рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие экономики и социальной сферы области по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения области, развитие экономики и социальной сферы региона.

Приложение N 1

Информация
о наличии и потребности в установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов

N п/п	Адрес дома	Максимальная тепловая нагрузка на здания, Г кал/час	Данные о количестве коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
			Количество приборов тепловой энергии/ стоимость			Количество приборов учета горячего водоснабжения/ стоимость			Количество приборов учета холодного водоснабжения/ стоимость			Количество приборов учета электроэнергии / стоимость
			Общее количество	установлено	Требуется установить	Общее количество	установлено	Требуется установить	Общее количество	установлено	Требуется установить	Общее количество	установлено	Требуется установить
	ООО " Покровская управляющая компания"
1.	п. Искра Октября
1.1	ул. Молодежная, д.18	0,1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1.2	ул. Молодежная, д.41	Индивидуальное газовое отопление	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1.3	ул. Молодежная, д.45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1.4	ул. Молодежная, д.47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1.5	ул. Молодежная, д.49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1.6	ул. Молодежная, д.51		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1.7	ул. Спортивная, д.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1.8	ул. Спортивная, д.10		-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1.9	ул. Спортивная, д.12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1.10	ул. Спортивная, д.14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	п. Костино
2.1	д.18	0,1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
2.2	д.20	0,1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
2.3	д.24	0,06	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
2.4	д.26	0,05	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
2.5	д.28	0,05	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
2.6	д.30	0,05	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
2.7	д.32	0,05	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
2.8	д.36	0,05	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
2.9	д.38	0,05	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
2.10	д.39	0,1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
2.11	д.42	0,1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
3.	п. Красная Горка
3.1	ул. Центральная, д.23	0,1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
3.2	ул. Центральная, д.25	0,2	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1
3.3	ул. Центральная, д.27	0,1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3.4	ул. Центральная, д.29	0,09	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3.5	ул. Центральная, д.31	0,1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
4.	п. Кстово
4.1	ул. Воровского, д. 12	0,2	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-
4.2	ул. Воровского, д.11	0,07	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
4.3	ул. Воровского, д.8	0,04	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
5.	С. Никольское
5.1	ул. Молодежная.д.1	0,04	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
5.2	ул. Молодежная.д.2	0,04	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
5.3	ул. Молодежная.д.3	0,04	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
5.4	ул. Молодежная.д.4	0,04	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
5.5	ул. Молодежная.д.6	0,04	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
6.	п. Якунники
6.1	д.1	0,07	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	Всего:35домов		2		2	2		2	26	9	17	35	16	19
	ООО "Судоверфь"
7.	п. Судоверфь
7.1	ул. Судостроительная, 9		1	-	1				1		1	1		1
7.2	ул. Судостроительная, 10		1		1				1		1	1		1
7.3	ул. Судостроительная, 11		1		1				1		1	1		1
7.4	ул. Судостроительная, 12		1		1				1		1	1		1
7.5	ул. Судостроительная, 13		1		1				1		1	1		1
7.6	ул. Судостроительная, 14		1		1				1		1	1		1
7.7	ул. Судостроительная, 15		1		1				1		1	1		1
7.8	ул. Судостроительная, 16		1		1				1		1	1		1
7.9	ул. Судостроительная, 17		1		1				1		1	1		1
7.10	ул. Судостроительная, 18		1		1				1		1	-		-
7.11	ул. Судостроительная, 19		1		1				-		-	1		1
7.12	ул. Судостроительная, 20		1		1				1		1	1		1
7.13	ул. Судостроительная, 21		1		1				1		1	1		1
7.14	ул. Судостроительная, 22		1		1				-		-	1		1
7.15	ул. Судостроительная, 23		1		1				-		-	1		1
7.16	ул. Судостроительная, 24		1		1				1		1	1		1
7.17	ул. Судостроительная, 25		1		1				1		1	1		1
7.18	ул. Судостроительная, 26		1		1				1		1	1		1
7.19	ул. Судостроительная, 26		1		1				1		1	1		1
7.20	ул. Судостроительная, 26		1		1				-		-	1		1
7.21	ул. Судостроительная, 27		1		1				1		1	1		1
7.22	ул. Судостроительная, 28		1		1				1		1	1		1
7.23	ул. Судостроительная, 29		1	1					1	1		1	1
7.24	ул. Судостроительная, 30		1	1					1	1		1	1
8.	дер. Свингино
8.1	жилой дом N 23		1		1				1		1	1		1
8.2	жилой дом N 25		1		1				1		1	1		1
8.3	жилой дом N 29		1						-		-	1		1
8.4	жилой дом N 31		1		1				1		1	1		1
8.5	жилой дом N 46		1		1				1		1	1		1
8.6	жилой дом N 66		1		1				1		1	1		1
8.7	жилой дом N 78		1		1				-		-	1		1
9.	пос. Юбилейный
9.1	жилой дом N 1		1		1				1		1	1		1
9.2	жилой дом N 2		1		1				1		1	1		1
9.3	жилой дом N 3		1		1				1		1	1		1
9.4	жилой дом N 4		1		1				1		1	1		1
9.5	жилой дом N 6		1		1				1		1	1		1
9.6	жилой дом N 13		1		1				1		1	-		-
9.7	жилой дом N 7			1		1	1					1	1
9.8	жилой дом N 8			1		1	1					1	1
9.9	жилой дом N 9			1		1	1					1	1
9.10	жилой дом N 10			1		1	1					1	1
9.11	жилой дом N 11			1		1	1					1	1
9.12	жилой дом N 12			1		1	1					1	1
	Всего: 43 дома		33	8	33	6	6	-	27	2	27	31	8	31
	Пос. Назарово
9.13	ул. Центральная, 6								1		1		1
9.14	ул. Центральная, 8								1		1		1
9.15	ул. Школьная, 10								1		1		1
9.16	ул. Школьная, 12								1		1		1
9.17	ул. Школьная, 4								1		1		1
9.18	ул. Школьная, 6								1		1		1
9.19	ул. Школьна, 8								1		1		1
	Пос. Шашково
9.20	ул. Молодежная 1								1		1		1
9.21	ул. Молодежная 3								1		1		1
9.22	ул. Юбилейная 51								1		1		1
9.23	ул. Юбилейная 7								1		1		1
9.24	ул. Юбилейная 9								1		1		1
9.25	п. Кедровка, дом 4								1		1		1
	Всего: 13 домов		0	0	0	0	0	0	13		13		13
	ООО "УК "ЖКХ-Рыбинск"
1	п. Тихменево, ул. Вокзальная, 1		1		1				1		1	1		1
2	п. Тихменево, ул. Вокзальная, 3		1		1				1		1	1		1
3	п. Тихменево, ул. Вокзальная, 4		1		1				1		1	1		1
4	п. Тихменево, ул. Вокзальная, 6		1		1				1		1	1		1
5	п. Тихменево, ул. Вокзальная, 8		1		1				1		1	1		1
6	п. Тихменево, ул. Вокзальная, 10		1		1				1		1	1		1
7	п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 2		1		1				1		1	1		1
8	п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 3		1		1				1		1	1		1
9	п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 4		1		1				1		1	1		1
10	п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 5		1		1				1	1		1		1
11	п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 6		1		1				1		1	1		1
12	п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 7		1		1				1		1	1		1
13	п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 8		1		1				1		1	1		1
14	п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 10		1		1				1		1	1		1
15	п. Тихменево, ул. Свердлова, 24		1		1				1	1		1		1
16	п. Тихменево, ул. Тургенева, 2		1		1				1		1	1		1
17	п. Тихменево, ул. Тургенева, 3		1		1				1		1	1		1
18	п. Тихменево, ул. Тургенева, 4		1		1				1		1	1		1
19	п. Тихменево, ул. Тургенева, 5		1		1				1		1	1		1
20	п. Тихменево, ул. Тургенева, 6		1		1				1		1	1		1
21	п. Тихменево, ул. Тугаринова, 1		1		1				1	1		1		1
22	п. Тихменево, ул. Тугаринова, 3		1		1				1	1		1		1
23	п. Тихменево, ул. Тугаринова,4		1		1				1		1	1		1
24	п. Тихменево, ул. Тугаринова, 5		1		1				1	1		1		1
25	п. Тихменево, ул. Тугаринова, 11		1		1				1	1		1		1
26	п. Тихменево, ул. Тугаринова, 13		1		1				1	1		1		1
27	п. Тихменево, ул. Тугаринова, 14		1		1				1		1	1		1
28	п. Тихменево, ул. Тугаринова, 15		1		1				1	1		1		1
29	п. Тихменево, ул. Центральная, 5		1		1				1		1	1		1
30	п. Тихменево, ул. Центральная, 8		1		1				1		1	1		1
31	п. Тихменево, ул. Центральная, 12		1		1				1	1		1		1
32	п. Тихменево, ул. Чапаева, 2		1		1				1		1	1		1
33	п. Тихменево, ул. Чапаева, 4		1		1				1		1	1		1
34	п. Тихменево, ул. Чапаева, 6		1		1				1		1	1		1
35	п. Тихменево, ул. Чапаева,8		1		1				1		1	1		1
36	п. Тихменево, ул. Чапаева, 14		1		1				1		1	1		1
37	п. Тихменево, ул. Юбилейная, 3		1		1				1		1	1		1
38	п. Тихменево, ул. Юбилейная, 5		1		1				1		1	1		1
			1						1
1	п. Дюдьково, 1		1		1				1		1		1
2	п. Дюдьково, 2		1		1				1		1		1
3	п. Дюдьково, 3		1	1					1		1		1
4	п. Дюдьково, 4		1		1				1		1		1
5	п. Дюдьково, 5		1		1				1		1		1
6	п. Дюдьково, 6		1		1				1		1		1
7	п. Дюдьково, 7		1		1				1		1		1
8	п. Дюдьково, 8		1		1				1		1		1
9	п. Дюдьково, 9		1		1				1		1		1
			1						1
1	п. Октябрьский, 1		1		1				1		1		1
2	п. Октябрьский, 2		1		1				1		1		1
3	п. Октябрьский, 3		1		1				1		1		1
4	п. Октябрьский, 4		1		1				1		1		1
5	п. Октябрьский, 5		1		1				1		1		1
6	п. Октябрьский, 6		1		1				1		1		1
7	п. Октябрьский, 7		1		1				1		1		1
8	п. Октябрьский, 8		1		1				1		1		1
9	п. Октябрьский, 9		1		1				1		1		1
10	п. Октябрьский, 10		1		1				1		1		1
11	п. Октябрьский, 11		1		1				1		1		1
12	п. Октябрьский, 12		1		1				1		1		1
13	п. Октябрьский, 13		1		1				1		1		1
14	п. Октябрьский, 14		1		1				1		1		1
15	п. Октябрьский, 15		1		1				1		1		1
16	п. Октябрьский, 16		1		1				1		1		1
17	п. Октябрьский, 17		1		1				1		1		1
18	п. Октябрьский, 18		1		1				1		1		1
19	п. Октябрьский, 21		1		1				1		1		1
			1						1
1	п. Песочное, ул. 60 лет Октября, 1		1		1				1		1		1
2	п. Песочное, ул. 60 лет Октября, 2		1		1				1		1		1
3	п. Песочное, ул. 60 лет Октября, 3		1		1				1		1		1
4	п. Песочное, ул. 60 лет Октября, 4		1		1				1		1		1
5	п. Песочное, ул. 60 лет Октября, 5		1		1				1		1		1
6	п. Песочное, ул. 60 лет Октября, 6		1		1				1		1		1
7	п. Песочное, ул. 60 лет Октября, 7		1		1				1		1		1
8	п. Песочное, ул. 60 лет Октября, 8		1		1				1		1		1
9	п. Песочное, ул. 60 лет Октября, 9		1		1				1		1		1
10	п. Песочное, ул. 60 лет Октября, 10		1		1				1		1		1
11	п. Песочное, ул. 60 лет Октября, 11		1		1				1		1		1
	Всего: 77 домов		76	1	76				68	9	68		39	38
	ООО "Сервис-ЖКХ"
	пос. Ермаково
1	жилой дом N 1		1		1	1		1	1		1	1		1
2	жилой дом N 2		1		1	1		1	1		1	1		1
3	жилой дом N 3		1		1	1		1	1		1	1		1
4	жилой дом N 4		1		1	1		1	1		1	1		1
5	жилой дом N 5		1		1	1	1	1	1		1	1		1
6	жилой дом N 6		1		1	1		1	1		1	1		1
7	жилой дом N 7		1		1	1		1	1		1	1		1
8	жилой дом N 8		1		1	1		1	1		1	1		1
9	жилой дом N 9					1		1	1		1
10	жилой дом N 10		1		1	1	1	1	1		1	1		1
11	жилой дом N 12		1		1	1	1	1	1		1	1		1
12	с. Сретенье, дом 62					1		1	1		1	1		1
13	с. Сретенье, дом 63					1		1	1		1	1		1
14	с. Сретенье, дом 64					1		1	1		1	1		1
15	с. Сретенье, дом 65					1		1	1		1	1		1
16	с. Сретенье, дом 66					1		1	1		1	1		1
17	с. Сретенье, дом 67					1		1	1		1	1		1
18	с. Забава, дом 35					1		1	1		1		1
19	с. Забава, дом 37					1		1	1		1		1
20	с. Забава, дом 39					1		1	1		1		1
	Всего: 20 домов		10		10	20	3	20	20		20	16	3	16
	ООО "Остров-2"
	Пос. Каменники
1	ул. Яковская, дом 1		1		1	1		1	1		1	1		1
2	ул. Школьная, дом 2		1		1	1		1	1		1	1		1
3	ул. Школьная, дом 5					1		1	1		1	1		1
4	ул. Юбилейная, дом 6		1		1	1		1	1		1	1		1
5	ул. Юбилейная, дом 8		1		1	1		1	1		1	1		1
6	ул. Юбилейная, дом 10		1		1	1		1	1		1	1		1
7	ул. Юбилейная, дом 3					1		1	1		1	1		1
8	ул. Юбилейная, дом 5					1		1	1		1	1		1
9	ул. Юбилейная, дом 5а					1		1	1		1	1		1
10	ул. Юбилейная, дом 7											1		1
11	ул. Юбилейная, дом 9											1		1
12	ул. Энергетиков, дом 1		1		1	1		1	1		1	1		1
13	ул. Энергетиков, дом 2		1		1	1		1	1		1	1		1
14	ул. Энергетиков, дом 3		1		1	1		1	1		1	1		1
15	ул. Энергетиков, дом 4					1		1	1		1	1		1
16	ул. Волжская, дом 1					1		1	1		1	1		1
17	ул. Волжская, дом 2					1		1	1		1	1		1
18	ул. Волжская, дом 5					1		1	1		1	1		1
19	ул. Волжская, дом 3					1		1	1		1	1		1
20	ул. Волжская, дом 4					1		1	1		1	1		1
21	ул. Волжская, дом 6					1		1	1		1	1		1
22	ул. Волжская, дом 8					1		1	1		1	1		1
23	ул. Волжская, дом 10					1		1	1		1	1		1
24	ул. Волжская, дом 11					1		1	1		1	1		1
25	ул. Волжская, дом 9			1			1			1			1
26	ул. Волжская, дом 13					1		1		1			1
27	ул. Заводская, дом 7					1		1	1		1	1		1
28	ул. Молодежная, дом 2					1		1	1		1	1		1
29	ул. Молодежная, дом 3					1		1	1		1	1		1
30	ул. Молодежная, дом 4					1		1	1		1	1		1
31	ул. Молодежная, дом 7					1		1	1		1	1		1
32	ул. Молодежная, дом 8					1		1	1		1	1		1
33	ул. Молодежная, дом 9					1		1	1		1	1		1
34	ул. Молодежная, дом 10					1		1	1		1	1		1
35	ул. Молодежная, дом 11					1		1	1		1	1		1
36	ул. Молодежная, дом 5					1		1	1		1	1		1
	Всего: 36 домов		8	1	8	33	1	33	33	2	33	32	2	32
	МУП РМР ЯО "Каменники"
	с. Арефино
1	ул. Нагорная, дом 6								1		1	1		1
2	ул. Нагорная, дом 6								1		1	1		1
3	ул. Нагорная, дом 6								1		1	1		1
4	ул. Нагорная, дом 6								1		1	1		1
5	ул. Нагорная, дом 6								1		1	1		1
6	ул. Нагорная, дом 6								1		1	1		1
7	пер. Кооперативный, дом 15а								1		1	1		1
8	пер. Кооперативный, дом 17а								1		1	1		1
	Всего: 8 домов								8		8	8		8
	д.Волково
1	ул. В.А. Лапшина, дом 2								1		1	1		1
2	ул. В.А. Лапшина, дом 3								1		1	1		1
3	ул. В.А. Лапшина, дом 5								1		1	1		1
4	ул. В.А. Лапшина, дом 7								1		1	1		1
5	ул. В.А. Лапшина, дом 11								1		1	1		1
6	ул. В.А. Лапшина, дом 13								1		1	1		1
7	ул. В.А. Лапшина, дом 15								1		1	1		1
8	ул. В.А. Лапшина, дом 17								1		1	1		1
9	ул. В.А. Лапшина, дом 19								1		1	1		1
10	ул. В.А. Лапшина, дом 21								1		1	1		1
11	ул. Молодежная, дом 2								1		1	1		1
12	ул. Молодежная, дом 4								1		1	1		1
13	ул. Молодежная, дом 6								1		1	1		1
14	ул. Молодежная, дом 8								1		1	1		1
15	ул. Молодежная, дом 10								1		1	1		1
	Всего: 15 домов								15		15	15		15
	МУП "Приморье"	установлено индивидуальное отопление
1	Большая Белева, дом 1								1		1		1
2	Большая Белева, дом 3								1		1		1
3	Большая Белева, дом 4								1		1		1
4	Глебово, ул. Рыбинская, д.51								1		1		1
	Всего: 4 дома								4		4		4
	Итого: 243 дома		129	10	129	59	10	59	214	22	214	159	85	159

Приложение N 2

Методика
оценки эффективности и результативности реализации программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно путем установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результативность реализации Программы оценивается путем сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями. Показатель результативности (R') рассчитывается по формуле:

где:

Xплан. - плановое значение показателя;

Xтек. - текущее значение показателя;

Кn - весовой коэффициент.

При расчете результативности и эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение весового коэффициента
1	2	3
1	Снижение энергоемкости муниципального валового продукта за счет программных мероприятий<*>	0,2
2	Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов	0,05
3	Доля учреждений бюджетной сферы, имеющих: - энергетические паспорта; - установленные лимиты энергопотребления (в процентах к общему числу организаций)	0,4
4	Доля учреждений бюджетной сферы, имеющих приборы учета тепловой энергии	0,2
5	Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии	0,05
6	Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды	0,05
7	Доля организаций и предприятий топливно-энергетического комплекса, ведущих топливно-энергетические балансы.	0,05
Итого:		1,0

<*> Показатель рассчитывается на основании данных за год, предшествующих отчетному году.

При значении показателя R' менее 75 процентов результативность реализации Программы признается низкой.

При значении от 75 процентов до 85 процентов - средней и выше 85 процентов - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

где:

R' - показатель результативности;

- плановая сумма финансирования Программы;

- сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя R 75 процентов эффективность Программы признается низкой.

При значении показателя от 75 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.