Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 20 ноября 2014 г. N 2412
Ведомственная целевая программа
"Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
1. Паспорт ВЦП
Цель ВЦП |
Содействие развитию информационной сферы муниципального образования "Рыбинский муниципальный район" Ярославской области, освещение вопросов социально-экономического развития, деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района, сельских поселений |
|
Срок действия ВЦП |
2014 - 2016 годы |
|
Куратор ВЦП |
Первый заместитель главы РМР, Смирнова Татьяна Александровна, телефон 21-34-63 |
|
Ответственный исполнитель ВЦП |
Администрация Рыбинского муниципального района |
Председатель комитета по управлению делами Администрации РМР Ушаков Юрий Станиславович, телефон 21-31-03 |
Исполнители ВЦП |
Муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района Ярославской области "Газета "Новая жизнь" |
Директор-главный редактор Батов Валерий Васильевич Тел. 25-32-57 |
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=administration
|
2. Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||
всего <1> |
в том числе по годам |
|||
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Местный бюджет |
5 193,5 |
1 708,3 |
1 742,6* |
1 742,6* |
Областной бюджет <2> |
|
- |
- |
- |
федеральный бюджет <2> |
|
- |
- |
- |
Бюджеты поселений<2> |
|
- |
- |
- |
Внебюджетные источники <2> |
5 350,5 |
1 775,1 |
1 781,5 |
1 793,9 |
Итого по ВЦП |
10 544,0 |
3 483,4 |
3 524,1 |
3 536,5 |
* Сумма финансирования уточняется при утверждении бюджета Рыбинского МР на 2015 и 2016 годы.
3. Краткое описание текущей ситуации
Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 г "Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации" предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить публикацию официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов местного самоуправления, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также доведение до сведения населения муниципального образования информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Федеральным законом N 8-ФЗ от 09.02.2009 г "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для этого Администрации Рыбинского муниципального района необходимо проведение целенаправленной информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности. Такая необходимость вытекает из возрастающих потребностей жителей района в информации о деятельности органов власти.
Специфика проблем, стоящих перед газетой "Новая жизнь", обусловлена современными тенденциями в отрасли СМИ. Главные из них - стремительное развитие электронных СМИ и сокращение доли активно читающего населения. Между тем, традиционно печатные издания выполняют важные культурные, социальные, образовательные и просветительские функции, для реализации которых, как показывает мировой опыт, необходима государственная поддержка. В связи с этим разработан ряд мероприятий, направленных на удовлетворение потребности населения Рыбинского муниципального района в получении полной достоверной и своевременной информации о деятельности органов власти и социально-экономическом развитии района.
МАУ РМР ЯО "Газета "Новая жизнь" - это социально значимое учреждение, но выполняемые им работы и оказываемые услуги низкорентабельные или убыточные. Учреждение не располагает финансовыми средствами достаточными для обеспечения своей основной деятельности. Складывающаяся экономическая ситуация вызывает необходимость бюджетного финансирования в виде субсидии на выполнение муниципального задания.
Реализация мероприятий Программы позволит в полном объеме обеспечить информирование населения Рыбинского района о деятельности органов власти и социально значимых проектах. В целом, выполнение Программы позволит наиболее рационально и эффективно использовать информационные каналы, осуществлять комплексный и всесторонний подход к решению задач, стоящих перед органами власти в части информирования населения.
Решение проблем по обеспечению деятельности газеты "Новая жизнь" требует комплексного подхода и поддержки муниципальных органов власти на основе программно-целевых методов.
4. Цель(и) ВЦП
Показатель цели(ей) | |||||
наименование показателя |
единица измерения |
базовое значение 2013 год |
планируемое значение |
||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Цель: содействие развитию информационной сферы муниципального образования "Рыбинский муниципальный район" Ярославской области, освещение вопросов социально-экономического развития, деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района, сельских поселений. | |||||
Общий средне-разовый тираж газеты "Новая жизнь" |
Экз. |
557 |
557 |
557 |
557 |
Суммарное количество жителей, оформивших подписку на газету "Новая жизнь" |
Чел. |
235 |
235 |
235 |
235 |
Объем материалов, опубликованных в рамках муниципального задания в газете "Новая жизнь" |
см2 |
16 185 |
21 202 |
21 526 |
21 526 |
Объем материалов, опубликованных в рамках муниципального задания в Приложении к газете "Официальный вестник" |
см2 |
88 794 |
116 320 |
118 096 |
118 096 |
5. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
N |
Наименование задачи, результата, мероприятия |
Вид бюджетного ассигнования <3> |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Значение результата, объем финансирования мероприятия |
||
очередной финансовый год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Задача 1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района и некоммерческими организациями, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания) |
тыс. руб. |
всего |
2 711,6 |
2 709,1 |
2 709,2 |
Сохранение районных средств массовой информации и создание условий для повышения качества и информационной насыщенности печатных средств массовой информации |
МБ |
1 221,2 |
1 221,2 |
1 221,2 |
|||
ОБ <2> |
|
|
|
||||
ФБ <2> |
|
|
|
||||
БП <2> |
|
|
|
||||
ВИ <2> |
1 490,4 |
1 487,9 |
1 488,0 |
||||
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Сохранение численности сотрудников редакции газеты "Новая жизнь" |
|
Ставка |
|
8,5 |
8,5 |
8,5 |
1.2 |
Повышение профессионального уровня журналистов, руководителей и специалистов районной газеты |
|
Чел. |
|
- |
1 |
1 |
1.3 |
Сохранение объема материалов администрации РМР, опубликованных в рамках муниципального задания в газете "Новая жизнь" |
|
См2 |
|
21 202 |
21 526 |
21 526 |
1.4 |
Сохранение объема материалов администрации РМР, опубликованных в рамках муниципального задания в Приложении к газете "Официальный вестник" |
|
См2 |
|
116 320 |
118 096 |
118 096 |
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Возмещение нормативных затрат на выплату заработной платы сотрудникам учреждения |
|
тыс. руб. |
МБ |
937,9 |
937,9 |
937,9 |
1.6 |
Возмещение нормативных затрат на оплату страховых взносов с заработной платы |
|
тыс. руб. |
МБ |
283,3 |
283,3 |
283,3 |
1.7 |
Возмещение нормативных затрат на выплату заработной платы сотрудникам учреждения |
|
тыс. руб. |
ВИ |
996,0 |
996,0 |
996,0 |
1.8 |
Возмещение нормативных затрат на оплату страховых взносов с заработной платы |
|
тыс. руб. |
ВИ |
300,8 |
300,8 |
300,8 |
1.9 |
Финансирование расходов на оплату услуг телефонной связи и доступа в интернет |
|
тыс. руб. |
ВИ |
56,3 |
56,3 |
56,3 |
1.10 |
Финансирование расходов на оплату почтовых услуг |
|
тыс. руб. |
ВИ |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
1.11 |
Финансирование расходов на оплату коммунальных услуг |
|
тыс. руб. |
ВИ |
70,1 |
73,3 |
73,3 |
1.12 |
Финансирование расходов на приобретение материальных запасов, расходных материалов |
|
тыс. руб. |
ВИ |
31,4 |
15,7 |
15,7 |
1.13 |
Финансирование расходов на повышение квалификации и участие в обучающих семинарах сотрудников редакции |
|
тыс. руб. |
ВИ |
|
10,0 |
10,0 |
1.14 |
Финансирование расходов на оплату налогов |
|
тыс. руб. |
ВИ |
17,8 |
17,8 |
17,9 |
2 |
Задача 2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района и некоммерческими организациями, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания) |
тыс. руб. |
всего |
676,2 |
711,3 |
711,3 |
Сохранение тиражей и доступного для населения Рыбинского муниципального района уровня цен на газету "Новая жизнь" |
МБ |
487,1 |
521,4 |
521,4 |
|||
ОБ <2> |
|
|
|
||||
ФБ <2> |
|
|
|
||||
БП <2> |
|
|
|
||||
ВИ <2> |
189,1 |
189,9 |
189,9 |
||||
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
.2.1 |
Сохранение тиражей газеты "Новая жизнь" |
|
Экз. |
|
557 |
557 |
557 |
2.2 |
Сохранение суммарного количества жителей, оформивших подписку на газету "Новая жизнь" |
|
Чел. |
|
235 |
235 |
235 |
2.3 |
Обеспечение информирования населения Рыбинского муниципального района о деятельности органов власти по реализации государственной политики и социально значимых проектов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Финансирование типографских расходов, связанных с изданием районной газеты "Новая жизнь" (оплата полиграфических услуг и стоимости бумаги) черно-белые номера |
|
тыс. руб. |
МБ |
272,9 |
297,2 |
297,2 |
2.5 |
Финансирование типографских расходов, связанных с изданием районной газеты "Новая жизнь" (оплата полиграфических услуг и стоимости бумаги) праздничные цветные номера |
|
тыс. руб. |
МБ |
82,7 |
92,7 |
92,7 |
2.6 |
Финансирование типографских расходов, связанных с изданием приложения "Официальный вестник" к газете "Новая жизнь" (оплата полиграфических услуг и стоимости бумаги) |
|
тыс. руб. |
МБ |
131,5 |
131,5 |
131,5 |
2.7 |
Финансирование расходов на транспортные услуги |
|
тыс. руб. |
ВИ |
125,3 |
125,3 |
125,3 |
2.8 |
Финансирование расходов на оплату предоставления комплекса документированной информации о сетках вещания в форме адаптированных к печати текстов телепрограмм, включая пересылку и обработку |
|
тыс. руб. |
ВИ |
31,2 |
31,2 |
31,2 |
2.9 |
Финансирование расходов на обслуживание ПО, сайта |
|
тыс. руб. |
ВИ |
32,6 |
33,4 |
33,4 |
3 |
Задача 3. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района и некоммерческими организациями, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания) |
тыс. руб. |
всего |
78,6 |
66,0 |
66,0 |
Поддержка материально-технической базы учреждения в работоспособном состоянии |
МБ |
|
|
|
|||
ОБ <2> |
|
|
|
||||
ФБ <2> |
|
|
|
||||
БП <2> |
|
|
|
||||
ВИ <2> |
78,6 |
66,0 |
66,0 |
||||
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Обеспечение бесперебойного функционирования офисной техники |
|
Шт. |
|
11 |
11 |
11 |
3.2 |
Обеспечение функционирования ККМ |
|
Шт. |
|
1 |
1 |
1 |
3.3 |
Обеспечение содержания помещения редакции в работоспособном и санитарно-гигиеническом состоянии |
|
м2 |
|
40,2 |
40,2 |
40,2 |
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
3.4 |
Финансирование расходов на содержание имущества, в том числе на обслуживание ККМ, замену ЛКЗ |
|
тыс. руб. |
ВИ |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
3.5 |
Финансирование расходов на содержание имущества, в том числе на содержание помещения редакции |
|
тыс. руб. |
ВИ |
50,7 |
38,1 |
38,1 |
3.6 |
Финансирование расходов на содержание имущества, в том числе на ремонт оргтехники, заправку картриджей |
|
тыс. руб. |
ВИ |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
4 |
Задача 4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района и некоммерческими организациями, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания) |
тыс. руб. |
всего |
17,0 |
37,7 |
50,0 |
Развитие материально-технической базы учреждения |
МБ |
|
|
|
|||
ОБ <2> |
|
|
|
||||
ФБ <2> |
|
|
|
||||
БП <2> |
|
|
|
||||
ВИ <2> |
17,0 |
37,7 |
50,0 |
||||
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Обновление устаревшей офисной техники |
|
Шт. |
|
1 |
|
2 |
4.2 |
Обновление фотографического оборудования |
|
Шт. |
|
|
1 |
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
4.3 |
Финансирование расходов на приобретение ПК |
|
тыс. руб. |
ВИ |
17,0 |
|
50,0 |
4.4 |
Финансирование расходов на приобретение фотообъектива |
|
тыс. руб. |
ВИ |
|
37,7 |
|
Итого по ВЦП |
тыс. руб. |
ВСЕГО |
3 483,4 |
3 524,1 |
3 536,5 |
||
МБ |
1 708,3 |
1 742,6 |
1 742,6 |
||||
ОБ <2> |
|
|
|
||||
ФБ <2> |
|
|
|
||||
БП <2> |
|
|
|
||||
ВИ <2> |
1 775,1 |
1 781,5 |
1 793,9 |
6. Механизмы реализации и управления ВЦП
N п\п |
Описание механизма реализации и управления ВЦП |
||
1 |
Финансирование программных мероприятий |
||
1.1 |
Составление Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения по видам хозяйственной деятельности. |
||
1.2 |
Перечисление Учредителем субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в сроки: |
||
Период предоставления субсидии |
Объем субсидии, % |
Срок предоставления субсидии |
|
1 квартал |
20% от годовой суммы субсидии |
до 20 января финансового года |
|
2 квартал |
25% от годовой суммы субсидии |
до 10 апреля финансового года |
|
3 квартал |
25% от годовой суммы субсидии |
до 10 июля финансового года |
|
4 квартал |
30% от годовой суммы субсидии |
до 10 октября финансового года |
|
1.3 |
Поступление финансовых средств от деятельности, приносящей доход, за подписку на газету "Новая жизнь" - по результатам проведения подписной кампании. |
||
1.4 |
Поступление финансовых средств от деятельности, приносящей доход, на основании выставленных счетов на оплату услуг по размещению информации - по мере выставления счетов. |
||
1.5 |
Поступление наличных финансовых средств в кассу учреждения от деятельности, приносящей доход, за услуги по размещению информации, продажу газеты "Новая жизнь" в розницу. |
||
|
|
||
2 |
Порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий |
||
2.1 |
В рамках субсидии на финансирование выполнения муниципального задания производится приобретение товаров (выполнение работ, оказание услуг) на основании заключенных договоров, выставленных счетов поставщиками, за исключением приобретения основных средств, уплаты пеней и штрафов |
||
2.2 |
В рамках финансирования расходов за счет деятельности, приносящей доход, производится приобретение товаров (выполнение работ, оказание услуг), на основании заключенных договоров, выставленных счетов поставщиками, в том числе материальных запасов, основных средств, уплату пеней и штрафов. |
||
|
|
||
3 |
Инструменты контроля за реализацией ВЦП, в том числе исполнения мероприятий с запланированным объемом и качеством |
||
3.1 |
Контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения |
||
3.2 |
Сравнение фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, выявление отклонений. |
||
3.3 |
Анализ причин отклонений. |
||
3.4 |
Формирование предложений по корректировке ВЦП (при необходимости). |
||
3.5 |
Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в процессе подготовки и проверки отчета об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
||
3.6 |
Контроль за реализацией ВЦП осуществляется в процессе составления и проверки отчета о реализации ВЦП в установленные сроки. |
||
3.7 |
Контроль обеспечения своевременного предоставления муниципальных услуг в необходимых объемах осуществляется путем проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг физическим и(или) юридическим лицам Рыбинского муниципального района |
Используемые сокращения:
ВИ - внебюджетные источники
ВЦП - ведомственная целевая программа
ОБ - областной бюджет
ОМС - орган местного самоуправления Рыбинского района
МБ - местный бюджет
БП - бюджет поселения
СП - структурное подразделение администрации района
ФБ - федеральный бюджет.
Приложение N 1
к ВЦП
МАУ РМР ЯО "Газета "Новая жизнь"
Расчет
потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации ВЦП" на 2014 - 2016 годы и оценка объема финансируемых за счет средств бюджета муниципальных услуг и потребности в них
Выполнение работ, оказание услуг по сбору, распространению и обеспечению населения Рыбинского муниципального района социально значимой информацией, затрагивающей интересы жителей Рыбинского муниципального района, в газете "Новая жизнь" и в приложении к газете "Новая жизнь" - "Официальный вестник"
Таблица 1.
Потребности и фактические объемы предоставления муниципальных услуг (работ)
Перечень услуг |
Потребности и фактические объемы предоставления услуг за три предыдущих года |
Потребности и фактические объемы предоставления услуг в текущем году |
||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||||||||||||
Факт предоставления |
Потребность |
Факт предоставления |
Потребность |
Факт предоставления |
Потребность |
Оценка факта |
Потребность |
|||||||||
в тыс. руб. |
в натур. показат. |
в тыс. руб. |
в натур. показат. |
в тыс. руб. |
в натур. показат. |
в тыс. руб. |
в натур. показат. |
в тыс. руб. |
в натур. показат. |
в тыс. руб. |
в натур. показат. |
в тыс. руб. |
в натур. показат. |
в тыс. руб. |
в натур. показат. |
|
Выполнение работ, оказание услуг по сбору, распространению и обеспечению населения Рыбинского муниципального района социально значимой информацией, затрагивающей интересы жителей Рыбинского муниципального района, в газете "Новая жизнь" и в приложении к газете "Новая жизнь" - "Официальный вестник" |
х |
х |
х |
х |
1 517,3 |
69 566 см2 511 963 см2 |
2 240,7 |
69 566 см2 511 963 см2 |
1 308,3 |
71 986 см2 525 075 см2 |
2 028,2 |
71 986 см2 525 075 см2 |
1 708,3 |
21 202 см2 116 320 см2 |
1 708,3 |
21 202 см2 116 320 см2 |
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
х |
х |
х |
х |
1 517,3 |
|
2 240,7 |
|
1 308,3 |
|
2 028,2 |
|
1 708,3 |
|
1 708,3 |
|
Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах (работах)
Расчет потребности предоставления муниципальной услуги
Показатель |
Формула расчета показателя |
Стоимостная оценка потребности |
|
Прямые затраты |
|
Норматив стоимости единицы муниципальной услуги |
|
Косвенные затраты, всего В том числе: |
|
211 Оплата труда |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
|
221 услуги связи |
|
222 транспортные услуги (если указанные расходы не могут быть отнесены на стоимость оказания конкретной муниципальной услуги (выполнения работы)) |
|
223 коммунальные услуги |
|
224 арендная плата за пользование имуществом |
|
225 работы, услуги по содержанию имущества |
|
226 прочие работы, услуги (если указанные расходы не могут быть отнесены на стоимость оказания конкретной муниципальной услуги (выполнение работы)) |
|
272 Расходование материальных запасов (если указанные расходы не могут быть отнесены на стоимость оказания конкретной муниципальной услуги (выполнение работы) |
|
290 Прочие расходы (если указанные расходы не могут быть отнесены на стоимость оказания конкретной муниципальной услуги (выполнение работы)) |
|
Распределение косвенных затрат ОСП между оказываемыми муниципальными услугами |
Кin = ПРin / SПРin * S (СРi * Иin) |
Согласно пункту 3.8 Положения о порядке проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам Рыбинского муниципального района, если по мнению ОСП норматив, рассчитанный по общей формуле, приведенной в пункте 3.5.2 настоящего Положения, не обеспечивает реальной компенсации затрат на ее предоставление, то ОСП вправе осуществить альтернативный расчет этого норматива в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения.
Согласно пункту 3.7. оценка предоставления новых муниципальных услуг (выполнения работ) осуществляется путем расчета норматива прямых затрат на их оказание (выполнение) методом прямого счета (калькуляции стоимости по статям затрат) и затем выполнения расчета полной стоимости в соответствии с формулами, приведенными в пунктах 3.4-3.6 (за исключением пункта 3.5.2) настоящего Положения.
Расчет потребности в финансовых ресурсах на 2014 - 2016 годы
Косгу |
Показатель |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||||||
Всего затрат |
В том числе: |
Источник финансирования |
Всего затрат |
В том числе: |
Источник финансирования |
Всего затрат |
В том числе: |
Источник финансирования |
||||||||
Прямые затраты |
Косвенные затраты |
Субсидия на выполнение муниципального задания |
Приносящая доход деятельность |
Прямые затраты |
Косвенные затраты |
Субсидия на выполнение муниципального задания |
Приносящая доход деятельность |
Прямые затраты |
Косвенные затраты |
Субсидия на выполнение муниципального задания |
Приносящая доход деятельность |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
ВСЕГО |
3 679 524.00 |
1 730 330.00 |
1 752 976.00 |
1 708 346.00 |
1 775 071.00 |
3 767 959.00 |
1 764 676.00 |
1 759 415.00 |
1 742 582.00 |
1 781 510.00 |
3 780 383.00 |
1 764 676.00 |
1 771 839.00 |
1 742 582.00 |
1 793 934.00 |
210 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2 517 938.00 |
1 118 389.00 |
1 399 548.00 |
1 221 146.00 |
1 296 792.00 |
2 517 938.00 |
1 118 389.00 |
1 399 548.00 |
1 221 146.00 |
1 296 792.00 |
2 517 938.00 |
1 118 389.00 |
1 399 548.00 |
1 221 146.00 |
1 296 792.00 |
211 |
Заработная плата |
1 933 900.00 |
858 978.00 |
1 074 922.00 |
937 900.00 |
996 000.00 |
1 933 900.00 |
858 978.00 |
1 074 922.00 |
937 900.00 |
996 000.00 |
1 933 900.00 |
858 978.00 |
1 074 922.00 |
937 900.00 |
996 000.00 |
|
Тарифные ставки, оклады |
747 000.00 |
351 000.00 |
396 000.00 |
747 000.00 |
|
747 000.00 |
351 000.00 |
396 000.00 |
747 000.00 |
|
747 000.00 |
351 000.00 |
396 000.00 |
747 000.00 |
|
|
Надбавки за сложность и напряженность |
238 650.00 |
60 450.00 |
178 200.00 |
190 900.00 |
47 750.00 |
238 650.00 |
60 450.00 |
178 200.00 |
190 900.00 |
47 750.00 |
238 650.00 |
60 450.00 |
178 200.00 |
190 900.00 |
47 750.00 |
|
Надбавки за выслугу лет |
244 800.00 |
117 000.00 |
127 800.00 |
|
244 800.00 |
244 800.00 |
117 000.00 |
127 800.00 |
|
244 800.00 |
244 800.00 |
117 000.00 |
127 800.00 |
|
244 800.00 |
|
Материальная помощь в размере 2 должностных окладов |
124 500.00 |
58 500.00 |
66 000.00 |
|
124 500.00 |
124 500.00 |
58 500.00 |
66 000.00 |
|
124 500.00 |
124 500.00 |
58 500.00 |
66 000.00 |
|
124 500.00 |
|
Премиальный фонд в размере 16 должностных окладов в год (100% от установленной суммы действующим Положением о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда работников МАУ РМР ЯО "Газета "Новая жизнь") |
996 000.00 |
272 028.00 |
306 922.00 |
|
578 950.00 |
996 000.00 |
272 028.00 |
306 922.00 |
|
578 950.00 |
996 000.00 |
272 028.00 |
306 922.00 |
|
578 950.00 |
213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
584 038.00 |
259 411.00 |
324 626.00 |
283 246.00 |
300 792.00 |
584 038.00 |
259 411.00 |
324 626.00 |
283 246.00 |
300 792.00 |
584 038.00 |
259 411.00 |
324 626.00 |
283 246.00 |
300 792.00 |
220 |
Расходы |
1 095 365.00 |
611 941.00 |
287 207.00 |
487 200.00 |
412 058.00 |
1 178 758.00 |
646 287.00 |
288 604.00 |
521 436.00 |
413 455.00 |
1 178 758.00 |
646 287.00 |
288 604.00 |
521 436.00 |
413 455.00 |
221 |
Услуги связи (МБ-20%, ВИ-80%) |
74 266.80 |
0.00 |
74 266.80 |
0.00 |
74 266.80 |
74 266.80 |
0.00 |
74 266.80 |
0.00 |
74 266.80 |
74 266.80 |
0.00 |
74 266.80 |
0.00 |
74 266.80 |
|
Оплата внутризоновых телефонных соединений Ростелеком |
29 040.00 |
|
29 040.00 |
|
29 040.00 |
29 040.00 |
|
29 040.00 |
|
29 040.00 |
29 040.00 |
|
29 040.00 |
|
29 040.00 |
27 226.80 |
27 226.80 |
|
27 226.80 |
27 226.80 |
|
27 226.80 |
|
27 226.80 |
27 226.80 |
|
27 226.80 |
|
27 226.80 |
|||
|
Почтовые услуги |
18 000.00 |
|
18 000.00 |
|
18 000.00 |
18 000.00 |
|
18 000.00 |
|
18 000.00 |
18 000.00 |
|
18 000.00 |
|
18 000.00 |
222 |
Транспортные услуги |
125 331.36 |
93 651.36 |
31 680.00 |
0.00 |
125 331.36 |
125 331.36 |
93 651.36 |
31 680.00 |
0.00 |
125 331.36 |
125 331.36 |
93 651.36 |
31 680.00 |
0.00 |
125 331.36 |
|
Проездные билеты для сотрудников (МБ-20%, ВИ-80%) |
57 600.00 |
57 600.00 |
|
|
57 600.00 |
57 600.00 |
57 600.00 |
|
|
57 600.00 |
57 600.00 |
57 600.00 |
|
|
57 600.00 |
|
Услуги транспортных компаний |
31 680.00 |
|
31 680.00 |
|
31 680.00 |
31 680.00 |
|
31 680.00 |
|
31 680.00 |
31 680.00 |
|
31 680.00 |
|
31 680.00 |
|
Услуги по договору ГПХ (доставка газеты) (МБ-20%, ВИ-80%) |
28 320.00 |
28 320.00 |
|
|
28 320.00 |
28 320.00 |
28 320.00 |
|
|
28 320.00 |
28 320.00 |
28 320.00 |
|
|
28 320.00 |
|
Взносы во небюджетные фонды на ФОТ Услуги по договору ГПХ (доставка газеты) (27.3%) (МБ-20%, ВИ-80%) |
7 731.36 |
7 731.36 |
|
|
7 731.36 |
7 731.36 |
7 731.36 |
|
|
7 731.36 |
7 731.36 |
7 731.36 |
|
|
7 731.36 |
223 |
Коммунальные услуги (МБ-20%, ВИ-80%) |
70 068.00 |
0.00 |
70 068.00 |
0.00 |
70 068.00 |
73 277.00 |
0.00 |
73 277.00 |
0.00 |
73 277.00 |
73 277.00 |
0.00 |
73 277.00 |
0.00 |
73 277.00 |
|
Отопление,Гкал |
33 713.49 |
|
33 713.49 |
|
33 713.49 |
36 073.60 |
|
36 073.60 |
|
36 073.60 |
36 073.60 |
|
36 073.60 |
|
36 073.60 |
|
ГВС,Гкал |
5 585.67 |
|
5 585.67 |
|
5 585.67 |
5 976.69 |
|
5 976.69 |
|
5 976.69 |
5 976.69 |
|
5 976.69 |
|
5 976.69 |
|
Теплоноситель м3 |
1 038.24 |
|
1 038.24 |
|
1 038.24 |
1 110.64 |
|
1 110.64 |
|
1 110.64 |
1 110.64 |
|
1 110.64 |
|
1 110.64 |
|
Электроэнергия, кВтч |
24 227.28 |
|
24 227.28 |
|
24 227.28 |
24 227.28 |
|
24 227.28 |
|
24 227.28 |
24 227.28 |
|
24 227.28 |
|
24 227.28 |
|
Водоснабжение,куб. м |
2 586.00 |
|
2 586.00 |
|
2 586.00 |
2 767.20 |
|
2 767.20 |
|
2 767.20 |
2 767.20 |
|
2 767.20 |
|
2 767.20 |
|
Водостоки,куб. м |
2 917.45 |
|
2 917.45 |
|
2 917.45 |
3 121.80 |
|
3 121.80 |
|
3 121.80 |
3 121.80 |
|
3 121.80 |
|
3 121.80 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
225 |
Работы, услуги по содержанию имущества (МБ-20%, ВИ-80%) |
78 586.00 |
0.00 |
78 586.00 |
0.00 |
78 586.00 |
66 024.00 |
0.00 |
66 024.00 |
0.00 |
66 024.00 |
66 024.00 |
0.00 |
66 024.00 |
0.00 |
66 024.00 |
|
Долевое участие по содержанию и ремонту МОП (м2) |
7 515.60 |
|
7 515.60 |
|
7 515.60 |
7 515.60 |
|
7 515.60 |
|
7 515.60 |
7 515.60 |
|
7 515.60 |
|
7 515.60 |
|
Вывоз мусора (м3) |
998.28 |
|
998.28 |
|
998.28 |
998.28 |
|
998.28 |
|
998.28 |
998.28 |
|
998.28 |
|
998.28 |
|
Захоронение ТБО (м3) |
96.84 |
|
96.84 |
|
96.84 |
96.84 |
|
96.84 |
|
96.84 |
96.84 |
|
96.84 |
|
96.84 |
|
Минимальный взнос на кап.ремонт (м2) за полгода |
1 413.42 |
|
1 413.42 |
|
1 413.42 |
2 826.84 |
|
2 826.84 |
|
2 826.84 |
2 826.84 |
|
2 826.84 |
|
2 826.84 |
|
ТО домофона (шт.) |
324.00 |
|
324.00 |
|
324.00 |
348.00 |
|
348.00 |
|
348.00 |
348.00 |
|
348.00 |
|
348.00 |
|
ТО ККМ |
5 400.00 |
|
5 400.00 |
|
5 400.00 |
5 400.00 |
|
5 400.00 |
|
5 400.00 |
5 400.00 |
|
5 400.00 |
|
5 400.00 |
|
Замена ЭКЛЗ ККМ |
8 500.00 |
|
8 500.00 |
|
8 500.00 |
8 500.00 |
|
8 500.00 |
|
8 500.00 |
8 500.00 |
|
8 500.00 |
|
8 500.00 |
|
Освидетельствование ККМ на тех.исправность |
500.00 |
|
500.00 |
|
500.00 |
500.00 |
|
500.00 |
|
500.00 |
500.00 |
|
500.00 |
|
500.00 |
|
ТО и ремонт оргтехники |
11 400.00 |
|
11 400.00 |
|
11 400.00 |
11 400.00 |
|
11 400.00 |
|
11 400.00 |
11 400.00 |
|
11 400.00 |
|
11 400.00 |
|
Заправка картриджей |
2 100.00 |
|
2 100.00 |
|
2 100.00 |
2 100.00 |
|
2 100.00 |
|
2 100.00 |
2 100.00 |
|
2 100.00 |
|
2 100.00 |
|
Уборка помещения (договор ГПХ) |
20 689.68 |
|
20 689.68 |
|
20 689.68 |
20 689.68 |
|
20 689.68 |
|
20 689.68 |
20 689.68 |
|
20 689.68 |
|
20 689.68 |
|
Взносы во небюджетные фонды на ФОТ Уборка помещения (договор ГПХ) (27.3%) |
5 648.28 |
|
5 648.28 |
|
5 648.28 |
5 648.28 |
|
5 648.28 |
|
5 648.28 |
5 648.28 |
|
5 648.28 |
|
5 648.28 |
|
Ремонт системы водоснабжения, установка счетчиков |
14 000.00 |
|
14 000.00 |
|
14 000.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
226 |
Прочие работы (услуги) |
747 113.00 |
518 290.00 |
32 606.00 |
487 200.00 |
63 806.00 |
839 859.00 |
552 636.00 |
43 356.00 |
521 436.00 |
74 556.00 |
839 859.00 |
552 636.00 |
43 356.00 |
521 436.00 |
74 556.00 |
|
Изготовление газеты "Новая жизнь" (черно-белые номера) |
416 420.93 |
272 900.00 |
|
272 900.00 |
|
466 391.40 |
297 200.00 |
|
297 200.00 |
|
466 391.40 |
297 200.00 |
|
297 200.00 |
|
|
Изготовление газеты "Новая жизнь" (праздничные цветные номера) |
82 773.00 |
82 690.00 |
|
82 800.00 |
|
92 706.00 |
92 736.00 |
|
92 736.00 |
|
92 706.00 |
92 736.00 |
|
92 736.00 |
|
|
Изготовление приложения "Официальный вестник" |
184 112.60 |
131 500.00 |
|
131 500.00 |
|
206 206.00 |
131 500.00 |
|
131 500.00 |
|
206 206.00 |
131 500.00 |
|
131 500.00 |
|
|
Предоставление комплекса документированной информации о сетках вещания в форме адаптированных к печати текстов телепрограмм, включая пересылку и обработку |
31 200.00 |
31 200.00 |
|
|
31 200.00 |
31 200.00 |
31 200.00 |
|
|
31 200.00 |
31 200.00 |
31 200.00 |
|
|
31 200.00 |
|
ПО электронная отчетность "Контур-экстерн" |
4 016.00 |
|
4 016.00 |
|
4 016.00 |
4 016.00 |
|
4 016.00 |
|
4 016.00 |
4 016.00 |
|
4 016.00 |
|
4 016.00 |
|
Изготовление электронного ключа для сайта госзакупок |
4 400.00 |
|
4 400.00 |
|
4 400.00 |
4 400.00 |
|
4 400.00 |
|
4 400.00 |
4 400.00 |
|
4 400.00 |
|
4 400.00 |
|
Обновление с гарантийным сопровождением АС "СМЕТА" |
19 440.00 |
|
19 440.00 |
|
19 440.00 |
19 440.00 |
|
19 440.00 |
|
19 440.00 |
19 440.00 |
|
19 440.00 |
|
19 440.00 |
|
ПО электронная отчетность "Контур-экстерн" - "Модуль эколога" |
2 250.00 |
|
2 250.00 |
|
2 250.00 |
3 000.00 |
|
3 000.00 |
|
3 000.00 |
3 000.00 |
|
3 000.00 |
|
3 000.00 |
|
Обслуживание сайта |
2 500.00 |
|
2 500.00 |
|
2 500.00 |
2 500.00 |
|
2 500.00 |
|
2 500.00 |
2 500.00 |
|
2 500.00 |
|
2 500.00 |
|
Повышение квалификации сотрудников |
|
|
|
|
0.00 |
10 000.00 |
|
10 000.00 |
|
10 000.00 |
10 000.00 |
|
10 000.00 |
|
10 000.00 |
290 |
Прочие расхды |
17 751.00 |
0.00 |
17 751.00 |
0.00 |
17 751.00 |
17 823.00 |
0.00 |
17 823.00 |
0.00 |
17 823.00 |
17 947.00 |
0.00 |
17 947.00 |
0.00 |
17 947.00 |
|
налоги |
17 751.00 |
|
17 751.00 |
|
17 751.00 |
17 823.00 |
|
17 823.00 |
|
17 823.00 |
17 947.00 |
|
17 947.00 |
|
17 947.00 |
300 |
Поступление нефинансовых активов |
48 470.00 |
0.00 |
48 470.00 |
0.00 |
48 470.00 |
53 440.00 |
0.00 |
53 440.00 |
0.00 |
53 440.00 |
65 740.00 |
0.00 |
65 740.00 |
0.00 |
65 740.00 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
17 000.00 |
0.00 |
17 000.00 |
0.00 |
17 000.00 |
37 700.00 |
0.00 |
37 700.00 |
0.00 |
37 700.00 |
50 000.00 |
0.00 |
50 000.00 |
0.00 |
50 000.00 |
|
Приобретение ПК |
17 000.00 |
|
17 000.00 |
|
17 000.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
Приобретение фотообъектива |
|
|
|
|
0.00 |
37 700.00 |
|
37 700.00 |
|
37 700.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
Приобретение ПК |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
50 000.00 |
|
50 000.00 |
|
50 000.00 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
31 470.00 |
0.00 |
31 470.00 |
0.00 |
31 470.00 |
15 740.00 |
0.00 |
15 740.00 |
0.00 |
15 740.00 |
15 740.00 |
0.00 |
15 740.00 |
0.00 |
15 740.00 |
|
Канцелярские товары |
24 730.00 |
|
24 730.00 |
|
24 730.00 |
9 000.00 |
|
9 000.00 |
|
9 000.00 |
9 000.00 |
|
9 000.00 |
|
9 000.00 |
|
Картриджи |
4 500.00 |
|
4 500.00 |
|
4 500.00 |
4 500.00 |
|
4 500.00 |
|
4 500.00 |
4 500.00 |
|
4 500.00 |
|
4 500.00 |
|
Хозяйственные товары |
2 240.00 |
|
2 240.00 |
|
2 240.00 |
2 240.00 |
|
2 240.00 |
|
2 240.00 |
2 240.00 |
|
2 240.00 |
|
2 240.00 |
Прогноз и оценка
потребности в предоставлении муниципальных услуг на среднесрочный период
Перечень услуг |
Прогноз и оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг на среднесрочный период |
|||||
2014 год (очередной) |
2015 год |
2016 год |
||||
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
|
Выполнение работ, оказание услуг по сбору, распространению и обеспечению населения Рыбинского муниципального района социально значимой информацией, затрагивающей интересы жителей Рыбинского муниципального района, в газете "Новая жизнь" и в приложении к газете "Новая жизнь" - "Официальный вестник" за счет средств МБ. |
1 708,3 |
21 202 см2 |
1 742,6 |
21 526 см2 |
1 742,6 |
21 526 см2 |
Всего |
1 708,3 |
|
1 742,6 |
|
1 742,6 |
|
Директор-главный редактор МАУ РМР ЯО "Газета "Новая жизнь" |
В.В. Батов |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 20 ноября 2014 г. N 2412 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.