Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2009 - 2011 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 31 декабря 2009 г. N 4648 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению мэра г. Ярославля
от 15 октября 2008 г. N 2858

Долгосрочная целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2009 - 2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2009 г.

1. Паспорт программы

Наименование программы	в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа).
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Заказчик Программы	Органы городского самоуправления.
Разработчик Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля.
Исполнители Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель; ОАО "Ярославльводоканал".
Цель Программы	Улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок.
Перечень разделов Программы	1. Паспорт программы. 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. 3. Цель и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов социальной и экономической эффективности реализации Программы 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2009 - 2011 годы.
Объемы и источники финансирования Программы	тыс. руб.
	Источник финансирования	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Итого
	Бюджет города	3159,60	-	4691,0	7850,6
	Внебюджетные средства	6708,23	7250,0	7600,0	21558,23
	Всего	9867,83	7250,0	12291,0	29408,83
Контроль за исполнением Программы	Первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий города; Департамент городского хозяйства мэрии городя Ярославля
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Реконструкция 5,06 км уличных водопроводных сетей; проведение капитального ремонта 2,41 км уличных водопроводных сетей; увеличение количества водоразборных колонок на 5,5%; увеличение количества пожарных гидрантов на 1,31%; сокращение протяженности бесхозяйных сетей в микрорайонах частной застройки на 18,5%.

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

В микрорайонах частной застройки города Ярославля, как правило, проживают граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения, в том числе преклонного возраста, для которых решение бытовых проблем имеет определенную сложность. Кроме того, в микрорайонах частной застройки сохраняется высокая степень риска возникновения пожаров, так как большинство домов - деревянные, обогрев осуществляется либо за счет печного отопления, либо за счет сжиженного газа в баллонах.

Организация и проведение работ по водоснабжению частного жилого сектора осуществляется органами городского самоуправления начиная с 1999 года.

За период 1999 - 2007 годов проложено 23,7 км сетей водопровода в микрорайонах частного сектора.

За период 2007 - 2008 годов в рамках реализации аналогичной Программы осуществлены следующие виды работ:

- реконструкция водопроводных сетей в поселке Куйбышева;

- прокладка уличных сетей водопровода по улицам 1-й Рабочей, 1-й Шоссейной, 4-му Тормозному переулку, 9-му и 11-му Маяковским переулкам, 2-й, 7-й, 8-й Новым улицам;

- начата замена водопроводной сети по Дунайским переулкам;

- заменены трассы водопроводных сетей по улицам Ростовской, 9-й Железнодорожной, Тракторной, Голубятной;

- начаты работы по замене уличных водопроводных сетей по улицам Д. Бедного, Пекарской, Лунной, прокладке сети по Яковлевским улицам.

За 2007 год и I полугодие 2008 года в результате реализации программных мероприятий заменено и проложено вновь 5,6 км уличных водопроводных сетей.

По результатам проведенного анализа, проработки схем водоснабжения по каждому району с учетом технической возможности и предложений территориальных администраций мэрии города подготовлен перечень улиц и определены объемы работ (протяженность), согласно которому требуется проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту 13,63 км уличных водопроводных сетей с установкой 40 водоразборных колонок, 100 пожарных гидрантов.

Программа является логическим продолжением предыдущей Программы и учитывает результаты ее реализации.

3. Цель и задачи программы

Целью Программы является улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок.

Основными задачами Программы являются:

1. Реконструкция уличных водопроводных сетей в соответствии со СНиП c установкой на сетях водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

2. Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей, имеющих стопроцентный износ с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

3. Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации.

4. Определение на конкурсной основе подрядных организаций.

5. Оформление сетей в муниципальную собственность и передача специализированным организациям в соответствии с действующим законодательством.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы

Цель: Улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок.

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)																	Источник финансирования		Ответственный исполнитель (соисполнитель)
			Всего (Ориентировочная стоимость)	в т.ч. по годам
				2009 год				2010 год						2011 год
				Проектно- изыскательские работы (тыс.руб.)	Протяженность п.м	Строительно- монтажные работы тыс.руб.		Проектно- изыскательские работы (тыс. руб.)		Протяженность п.м		Строительно- монтажные работы (тыс. руб.)		Проектно- изыскательские работы (тыс. руб.)		Протяженность п.м		Строительно- монтажные работы (тыс. руб.)
Задачи: Реконструкция уличных водопроводных сетей в соответствии со СНиП с установкой на сетях водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей, имеющих стопроцентный износ с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации. Определение на конкурсной основе подрядных организаций. Оформление сетей в муниципальную собственность и передача специализированным организациям в соответствии с действующим законодательством.
1. Фрунзенский район
1. 1.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района	2010-2011 гг.	4100	-	-	-	290		500		1910		-		600		1900		Внебюджетные средства				ОАО "Ярославльводоканал"
1.1.1.	ул. Островского, ул. Чернышевского	2010 г.	1410	-	-	-	100		300		1310		-		-		-		Внебюд-жетные средства				ОАО "Ярославльводоканал
1.1.2.	ул. Ярославская от д. N 139 до д. N 168	2010 г.	640	-	-	-	40		200		600		-		-		-		Внебюджетные средства				ОАО "Ярославльводоканал
1.1.3.	ул. Светлая лит. "А"	2010-2011 гг.	650	-	-	-	50		-		-		-		200		600		Внебюджетные средства				ОАО "Ярославльводоканал
1.1.4.	ул.5-я и 8-я Путевые	2010-2011 гг.	1400	-	-	-	100		-		-		-		400		1300		Внебюджетные средства				ОАО "Ярославльводоканал
1.2.	Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района	2009, 2011 гг.	4834,88	100	1163,5	3014,88	-		-		-		120		489		1600		Бюджет города (отрасль ЖКХ)				Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
1.2.1.	ул. Багрицкого	2009 г.	614,66	-	230	614,66	-		-		-		-		-		-		Бюджет города (отрасль ЖКХ)				Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
1.2.2.	ул. 3-я Тормозная	2009 г.	874,19	-	360	874,19	-		-		-		-		-		-		Бюджет города (отрасль ЖКХ)				Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
1.2.3.	ул. 3-я Тормозная, "А"	2009 г.	537,2	-	208,1	537,2	-		-		-		-		-		-		Бюджет города (отрасль ДГХ)				Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
1.2.4.	ул. 4-я ул. 4-я Тормозная	2009, 2011 гг.	1100	100	-	-	-		-		-		-		289		1000		Бюджет города (отрасль ЖКХ)				Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
1.2.5.	ул. Л.Толстого	2009 г.	988,83	-	365,4	988,83	-		-		-		-		-		-		Бюджет города (отрасль ЖКХ)				Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
1.2.6.	ул. Минина, от дома N 2 N 2 до дома N 28	2011 г.	650	-	-	-	-		-		-		50		200		600		Бюджет города (отрасль ЖКХ)				Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
1.2.7.	ул. Костромская	2011 г.	70	-	-	-	-		-		-		70		-		-		Бюджет города (отрасль ЖКХ)				Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
	Всего по району:		8934,88	100	1163,5	3014,88	290		500		1910		120		1089		3500
2. Заволжский район
2.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района	2009-2011 гг.	10295	100	408,6	5495	200		770		2400		-		650		2100		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.1.	Яковлевский переулок, ул. Брикетная	2010 г.	700	-	-	-	-		200		700		-		-		-		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.2.	ул. Новые	2009 г.	5167,9	-	319,8	5167,9	-		-		-		-		-		-		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.3.	ул. Главная	2010 г.	1100	100	-	-	-		250		1000		-		-		-		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.4.	ул. Островные	2010-2011 гг.	1450	-	-	-	100		200		450		-		300		900		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.5.	ул. Районная	2010-2011 гг.	1300	-	-	-	100		-		-		-		350		1200		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.6.	ул.1-я и 2-я Шоссейные	2009-2010 гг.	577,1	-	88,8	327,1	-		120		250		-		-		-		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
2.2.	Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района	2009, 2011 гг.	1615,72	44,72	-	-	-		-		-		-		462		1571		Бюджет города (отрасль ЖКХ)		Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
2.2.1	ул. Стопани, от дома N 5 до дома N 15	2009, 2011 гг.	444,72	44,72	-	-	-		-		-		-		162		400		Бюджет города (отрасль ЖКХ)		Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
2.2.2	ул. Житейская	2011 г.	1171	-	-	-	-		-		-		-		300		1171		Бюджет города (отрасль ЖКХ)		Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
	Всего по району:		11910,72	144,72	408,6	5495	200		770		2400		0		1112		3671
3. Дзержинский район
3.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района	2009-2011 гг.	4669,58	-	84,7	219,58	250		180		600		-		1100		3600		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
	пос. Пятовское	2010-2011 гг.	1700	-	-	-	100		-		-		-		500		1600		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
	ул. 2-я Тутаевская	2010 г.	650	-	-	-	50		180		600		-		-		-		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
	Брейтовские пер.	2010-2011 гг.	2100	-	-	-	100		-		-		-		600		2000		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
	ул. Куропаткова от дома N 6 до дома N 38	2009 г.	219,58	-	84,7	219,58	-		-		-		-		-		-		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
	Всего по району:		4669,58	-	84,7	219,58	250		180		600		-		1100		3600
4. Кировский район
4.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района	2009 г.	893,65	-	264,9	893,65	-		-		-		-		-		-		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
	ул. Локомотивная, ул. Узловая (продолжение Сельской)	2009 г.	893,65	-	264,9	893,65	-		-		-		-		-		-		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
	Всего по району:		893,65	-	264,9	893,65	-		-		-		-		-		-
5. Красноперекопский район
5.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района	2010 г.	1600	-	-	-	-		500		1600		-		-		-		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
5.1.1.	ул. Декабристов	2010 г.	1000	-	-	-	-		300		1000		-		-		-		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
5.1.2.	ул. Лесная	2011 г.	600	-	-	-	-		200		600		-		-		-		Внебюджетные средства		ОАО "Ярославльводоканал"
5.2.	Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района	2011 г.	1400	-	-	-	-		-		-		100		300		1300		Бюджет города (отрасль ЖКХ)		Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
5.2.1.	Починки, 4-я, 7-я линии	2011 г.	1400	-	-	-	-		-		-		100		300		1300		Бюджет города (отрасль ЖКХ)		Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
	Всего по району:		3000	-	-	-	-		500		1600		100		300		1300
	ВСЕГО ПО ГОРОДУ: в т.ч.		29408,83	244,72	1921,7	9623,11	740		1950		6510		220		3601		12071
	-бюджет города		7850,6	144,72	1163,5	3014,88							220		1251		4471
	- внебюджетные средства		21558,23	100	758,2	6608,23	740		1950		6510		0		2350		7600

Исполнитель работ определяется на конкурсной основе.

Допускается корректировка объемов и перечня предлагаемых к реализации мероприятий

при утверждении городского бюджета на соответствующий период.

Список используемых сокращений:

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.

СНиП - строительные нормы и правила

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

(тыс. рублей)

Источник финансирования	Финансирование по годам			Итого
	2009 год	2010 год	2011 год
Бюджет города	3159,60	-	4691,0	7850,6
Внебюджетные средства	6708,23	7250,0	7600,0	21558,23
Всего по Программе:	9867,83	7250,0	12291,0	29408,83

Затраты включают в себя следующие объемы:

- реконструкция уличных водопроводных сетей - 21558,23 в том числе 840 тыс.рублей - на проектно-изыскательские работы;

- капитальный ремонт уличных водопроводных сетей - 7850,6 тыс.рублей, в том числе 364,72 тыс.рублей на проектно-изыскательские работы.

Общая стоимость проектно-изыскательских работ по всем объектам Программы

составляет 1204,72 тыс.рублей.

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы

(тыс. рублей)

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств	Объем финансирования			Итого
	2009 год	2010 год	2011 год
Департамент городского хозяйства (отрасль ЖКХ)	3159,6	-	4691,0	7850,6
ВСЕГО по Программе:	3159,6	-	4691,0	7850,6

Потребность в финансировании определяется первоочередными мероприятиями по районам города и проектно-сметной документацией.

Стоимость работ по реконструкции и капитальному ремонту уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки, разработке проектно-сметной документации определены по предварительным расчетам. Окончательная стоимость по каждому объекту будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется первым заместителем мэра города Ярославля по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий города, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля отчеты о выполненных мероприятиях.

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы.

Средства городского бюджета предоставляются исполнителю Программы при соблюдении следующих условий:

- предоставление в установленный заказчиком срок и по установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств городского бюджета.

8. Система индикаторов социальной и экономической эффективности программы

(тыс.руб.)

Наименование индикатора	Единица измерения	Базовое значение на начало действия Программы	Плановое значение
			за 1-й год реализации Программы (на 01.01.2010)	за 2-й год реализации Программы (на 01.01.2011)	за 3-й год реализации Программы (на 01.01.2012)
1. Протяженность уличных водопроводных сетей в частном секторе, в т ч. : - реконструированные - капитально отремонтированные	км	186	188 0,76 1,16	190,98 1,95 -	194,98 2,35 1,25
2. Количество водоразборных колонок	шт.	720	730	740	760
3. Количество пожарных гидрантов	шт.	2660	2670	2680	2695
4. Количество безхозяйных водопроводных сетей	км	25,1	23,4	20,7	20,45

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Результаты выполнения мероприятий Программы:

- реконструкция 5,06 км уличных водопроводных сетей;

- проведение капитального ремонта 2,41 км уличных водопроводных сетей;

- увеличение количества водоразборных колонок на 5,5%;

- увеличение количества пожарных гидрантов на 1,31%;

- сокращение протяженности бесхозяйных сетей в микрорайонах частной застройки на 18,5%.