Приложение. Городская целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля" на 2007 - 2010 годы

Приложение
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 21 декабря 2006 г. N 368

Городская целевая программа
"Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах
частной застройки города Ярославля"
на 2007 - 2010 годы

Паспорт
городской целевой программы "Развитие уличных водопроводных сетей
в микрорайонах частной застройки города Ярославля" на 2007 - 2010 годы

/------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Наименование целевой программы |"Развитие уличных водопроводных  сетей  в  микрорайонах  частной|

|                               |застройки  города  Ярославля"  на  2007 - 2010   годы     (далее -|

|                               |программа)                                                      |

|-------------------------------+----------------------------------------------------------------|

|Основание для разработки       |Федеральный  Закон  "Об  общих  принципах  организации  местного|

|программы                      |самоуправления в Российской  Федерации",  Федеральный   закон "О|

|                               |санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"            |

|-------------------------------+----------------------------------------------------------------|

|Заказчик программы             |Органы городского самоуправления                                |

|-------------------------------+----------------------------------------------------------------|

|Разработчики программы         |Департамент городского хозяйства                                |

|-------------------------------+----------------------------------------------------------------|

|Руководитель программы         |Первый заместитель мэра города Ярославля (по вопросам городского|

|                               |хозяйства)                                                      |

|-------------------------------+----------------------------------------------------------------|

|Основная цель программы        |Обеспечение   бесперебойного   и   качественного   водоснабжения|

|                               |населения в частном секторе из водоразборных колонок            |

|-------------------------------+----------------------------------------------------------------|

|Основные задачи программы      |Строительство и замена  водопроводных  сетей  в   соответствии с|

|                               |действующими строительными нормами  и  правилами  (c  установкой|

|                               |водоразборных колонок), сокращение количества бесхозяйных сетей |

|-------------------------------+----------------------------------------------------------------|

|Сроки реализации программы     |2007 - 2010 годы                                                  |

|-------------------------------+----------------------------------------------------------------|

|Разделы программы              |1.Характеристика проблем, решение которых  осуществляется  путем|

|                               |реализации программы;                                           |

|                               |2.Основная цель и задачи программы;                             |

|                               |3.Сроки и этапы реализации программы;                           |

|                               |4.Перечень и описание программных мероприятий;                  |

|                               |5.Технико-экономическое обоснование программы;                  |

|                               |6.Ресурсное обеспечение программы;                              |

|                               |7. Обоснование потребности в бюджетных средствах;               |

|                               |8.Управление программой и контроль за ее реализацией;           |

|                               |9.Система индикаторов социальной и  экономической  эффективности|

|                               |программы;                                                      |

|                               |10.  Прогноз   отдельных   социально-экономических   результатов|

|                               |реализации программы                                            |

|-------------------------------+----------------------------------------------------------------|

|Исполнители программы          |- департамент городского хозяйства - ответственный исполнитель; |

|                               |- комитет по управлению муниципальным имуществом;               |

|                               |- департамент архитектуры и развития территорий города;         |

|                               |- МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля                          |

|-------------------------------+----------------------------------------------------------------|

|Объемы и источники             |Финансовые ресурсы - 57,67 млн.руб.;                            |

|финансирования                 |2007 год - 8,81 млн. рублей, в том числе                        |

|                               |бюджет города Ярославля -2,9 млн.рублей                         |

|                               |средства МУП "Ярославльводоканал" - 5,91 млн.рублей             |

|                               |2008 год - 21,07 млн.рублей                                     |

|                               |2009 год - 15,46 млн.рублей                                     |

|                               |2010 год - 12,33 млн. рублей                                    |

|                               |Источник финансирования на  2008 - 2010  годы   определяется при|

|                               |утверждении городского бюджета на очередной финансовый год      |

|-------------------------------+----------------------------------------------------------------|

|Контроль за реализацией        | постоянная комиссия муниципалитета по экономике,  муниципальной|

|программы                      |собственности и развитию города,  территориальные  администрации|

|                               |мэрии города                                                    |

|-------------------------------+----------------------------------------------------------------|

|Ожидаемые результаты реализации| - обеспечение надежности водоснабжения населения города,       |

|программы                      |проживающего в микрорайонах частной застройки;                  |

|                               |- повышение уровня и качества предоставляемых услуг по          |

|                               |водоснабжению;                                                  |

|                               |-сокращение неучтенного расхода воды питьевого качества (утечек)|

|                               |на сетях;                                                       |

|                               |- сокращение количества бесхозяйных сетей;                      |

|                               |- повышение надежности противопожарного обеспечения;            |

|                               |- увеличение протяженности уличных водопроводных сетей          |

\------------------------------------------------------------------------------------------------/

Основные разделы программы отражают содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения, основные направления реализации программы, дают оценку социально-экономической эффективности реализации программы, определяют систему управления программой и контроль за ее выполнением, потребность в финансовых ресурсах.

1. Характеристика проблем, решение которых осуществляется
путем реализации Программы

В микрорайонах частной застройки города проживает 37,9 тыс.человек. Услуги по водоснабжению предоставляются 16250 абонентам. Протяженность уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля составляет более 180 км, из них только 80% находятся в муниципальной собственности. Для обеспечения водоснабжения жителей на сетях установлено 726 водоразборных колонок.

В соответствии с действующими строительными нормами и правилами (далее СНиП) радиус действия водоразборной колонки, установленной на улице, составляет - 100 метров. В городе Ярославле имеются улицы, где водопроводные сети отсутствуют, и жители пользуются водой из колодцев и водоразборных колонок, расположенных на соседних улицах, расстояние до которых составляет более 300 метров. Отсутствие на улицах водопроводных сетей не обеспечивает соблюдение мер противопожарной безопасности жилищного фонда частной застройки.

В микрорайонах частной застройки имеются уличные водопроводные сети, построенные жителями в период застройки микрорайонов за счет собственных средств с нарушением СНиП (с глухими врезками, без колодцев на вводах в дом). Данные сети не оформлены в муниципальную собственность и не приняты на обслуживание специализированной организацией. За период эксплуатации (более 30 лет) сети пришли в негодность и для осуществления дальнейшего водоснабжения жителей требуется их полная замена.

Первая программа по развитию уличных водопроводных сетей была разработана в 1999 году и с этого периода планомерно проводится работа по развитию уличных сетей водопровода в микрорайонах частной застройки. В городе заменено и проложено вновь за счет разных источников финансирования 20,6 км водопроводных сетей на общую сумму более 30,25 млн.рублей. Объемы выполненных работ по годам отражены в таблице N 1.

                                                                              Таблица N 1

Период выполнения	Проложено сетей водопровода км	Объем выполненных работ млн. руб	Источник финансирования
1999 год	2,7	2,7	бюджет города
2000 год	3,14	2,24	бюджет города
2001 год	1,24	1,34	бюджет города
2002 год	0,9	2,2	бюджет города
2003 год	4,75	5,92	МУП "Ярославльводоканал"
2004 год	3,36	5,8	МУП "Ярославльводоканал"
2005 год	3,58	7,17	МУП "Ярославльводоканал"
2006 год	0,9	2,88	МУП "Ярославльводоканал"
Итого:	20,57	30,25

За этот период проложены уличные водопроводные сети по улицам 1 и 2 Больничные, Ярославская, Стопани, Писемского, Дунайская, Светлая, 4-я Путевая, Хлебная, Вечерняя, Сиреневая, Сельская, Дорожная, поселках Куйбышева, 2-е Брагино, Пятовское и другие.

По результатам проведенного анализа, проработки схем водоснабжения по каждому району с учетом технической возможности и предложений территориальных администраций районов подготовлен перечень улиц и определены объемы работ (протяженность), где требуется установка дополнительных водоразборных колонок.

Наибольшее число улиц, не имеющих централизованного водоснабжения, находится в Заволжском районе города (37%). В настоящее время на отдельные улицы района осуществляется подвоз питьевой воды автоцистернами.

В пяти районах города по улицам частной застройки необходимо проложить вновь порядка 40 км водопроводных сетей и заменить более 35 км сетей, имеющих высокий уровень износа, и установить дополнительно более 200 водоразборных колонок. Общая стоимость работ составляет более 150 млн.рублей.

Данная программа предусматривает проведение мероприятий в объеме 57,67 млн.рублей на период до 2010 года.

2. Основная цель и задачи Программы

Основной целью программы является обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения населения путем строительства уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок.

Проанализировав создавшееся положение с водоснабжением жителей, проживающих в микрорайонах частной застройки, был подготовлен перечень улиц города, где требуется проложить водопроводную сеть или заменить ее ввиду невозможности дальнейшей эксплуатации. Основными задачами в реализации программы являются:

1. Строительство уличных водопроводных сетей в соответствии с СНиП c установкой на сетях водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

2. Замена водопроводных сетей, имеющих 100% износ, с установкой водоразборных колонок.

3. Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации.

4. Определение на конкурсной основе подрядных организаций.

5. Оформление вновь проложенных сетей в муниципальную собственность и передача в хозяйственное ведение специализированной организации.

В результате реализации программы предполагается увеличение протяженности уличных водопроводных сетей в частной застройке на 20 км, количества водоразборных колонок на 120 штук, замена 7,6 км водопроводных сетей, имеющих большой процент износа.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация программы осуществляется в период с 2007 по 2010 годы.

1 этап - разработка проектно-сметной документации в соответствии с техническими условиями.

2 этап - строительство новых и замена существующих водопроводных сетей в соответствии с проектом.

3 этап - подготовка в соответствии с действующим законодательством документов по оформлению сетей в муниципальную собственность.

Выполнение работ по проектированию и строительству водопроводных сетей подрядной организацией осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Перечень и описание программных мероприятий

NN п/п	Наименование объектов	Ориентиро- вочная стоимость тыс.руб.	2007 год			2008 год			2009 год			2010 год
			ПИР тыс. руб.	п.м	СМР тыс. руб.	ПИР тыс. руб.	п.м	СМР тыс. руб.	ПИР тыс. руб.	п.м	СМР тыс. руб.	ПИР тыс. руб.	п.м	СМР тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Фрунзенский район
			средства МУП "Ярославль-водока- нал"
1.	ул.Куйбышева	1500	имеет- ся	700	1500
2.	1-3-й Дунайский пер.	700	150				300	550
3.	ул.Лютовская	200	50				80	150
4.	ул.6-я Тормозная, 4-й Тормозной пер.	800	имеет- ся	300	600		100	200
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" на 2007 год:	2300	200	1000	2100
			бюджет города
5.	ул.9-я Железнодорожная, 51-53; Ярославская,137-151	400	50	100	150							20	100	180
	Итого бюджет города на 2007 год:	200	50	100	150
6.	ул.Багрицкого	400				40	200	360
7.	ул.Минина	700							70	350	630
8.	пер.Леваневского	400							40	200	360
9.	ул.Городищенская, Костромская, Златоустинская	792							72	360	720
10.	ул.Светлая (лит.А)	200										20	100	180
11.	ул.Островского, Чернышевского	800										80	400	720
12.	ул.4-я Тормозная	600										60	300	540
	Всего по району:	7492	250	1100	2250	40	680	1260	182	910	1710	180	900	1620
	Проектно-изыскательские работы	652	250			40			182			180
	Строительство вновь	1110			750									360
	Замена сети	5730			1500			1260			1710			1260
	Заволжский район
			средства МУП "Ярославль-водока- нал"
1.	Яковлевский пер., ул.Брикетная	1700	200				500	1000		250	500
2.	ул.Новые	3200	имеет- ся	700	1600		400	800		350	800
3.	ул.1-я и 2-я Шоссейные	2120	имеет- ся	500	1000		560	1120
4.	9-й и 11-й Маяковские пер., ул.Седова	650	50	100			300	600
5.	пер.Шевелюха	400	имеет- ся	200	400
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" на 2007 год:	3250	250	1500	3000
			бюджет города
6.	ул. Борки, Новое и Старое Долматово, Новые и Старые Куксенки	6400	200			400	1300	2800		1000	2000		500	1000
7.	ул.Лесозаводская, ул.Голубятная	900	100	200	400		200	400
	Итого бюджет города на 2007 год:	700	300	200	400
8.	ул.50 лет ВЛКСМ, Житейская, Памятная, Юдовская, 3-й Овражный пер.	1400				140	300	460		400	800
9.	ул.Островные	2600				400				800	1200		500	1000
10.	ул.Стопани, 5-15	200				20	100	180
11.	ул.Районная	1800										180	900	1620
12.	Заволжские пер., ул. Заостровка	400										40	200	360
	Всего по району:	21770	550	1700	3400	960	3660	7360		2800	5300	220	2100	3980
	Проектно-изыскательские работы	1730	550			960						220
	Строительство вновь	18780			3400			6900			4500			3980
	Замена сети	1260						460			800
	Дзержинский район
			средства МУП "Ярославль-водока- нал"
1.	ул.Куропаткова, от д.6 до д.38	390	70				160	320
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" на 2007 год:	70	70
			бюджет города
2.	ул.Демьяна Бедного, от д.50 до д.22	700	70				350	630
3.	ул.1-я Норская, от д.23 до д.30	290	30				130	260
4.	ул.Малая Любимская	900	100				550	800
5.	ул.Большая Любимская, от д.68/2 до д.76	230	50				110	180
6.	ул.Пекарская	1260	150				630	1110
	Итого бюджет города на 2007 год :	400	400
7.	проезд от ул.Пекарской д.13 до 1-й Норской наб.,10	200				20	100	180
8.	проезд от ул.Пекарской д.39 до 1-й Норской наб.,30	240				20	120	220
9.	ул.2-я Тутаевская	360							40	180	320
10.	10-й Брейтовский пер.	600							60	300	540
11.	проезд от ул.Брейтовской, д.26 до 10-го Брейтовского пер.	180							20	90	160
12.	8-й Брейтовский пер.	400							40	200	360
13.	7-й Брейтовский пер. до ул.Брейтовской,5	520							50	260	470
14.	6-й Брейтовский пер. от ул.Балочной,3 до 10-го Брейтовского пер.	280										30	140	250
15.	проезд от ул.2-й Тутаевской,8 до ул.Большой Норской,50	220										20	110	200
16.	ул.Большая Норская, Арефинская	1120										100	560	1020
17.	пос Пятовское	1480				150	250	500		250	500		240	330
18.	9-й Брейтовский пер.	200										20	100	180
	Всего по району:	9570	470			190	2400	4200	210	1280	2350	170	1150	1980
	Проектно-изыскательские работы	1040	470			190			210			170
	Строительство вновь	1330						500			500			330
	Замена сети	7200						3700			1850			1650
	Кировский район
			средства МУП "Ярославль-водока- нал"
1.	ул.Локомотивная, Узловая (продолжение ул.Сельской)	1370	70				650	1300
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" на 2007 год:	70	70
			бюджет города
2.	ул.Лунная,2-20 с закольцовкой по ул.Кузнечной, 1-31	1220	100				560	1120
3.	ул.Тракторная	440	40	200	400
	Итого бюджет города на 2007 год :	540	140	200	400
4.	ул.Приветная от ул.Дорожной до ул.Магистральной	600				60	300	540
5.	ул.Полярная	800				80	200	360		200	360
6.	ул.Ореховая,2-16	180				20	90	160
7.	ул.Авиаторов от д.13 до ул.Весенней	800							80	400	720
8.	ул.Дружбы	500							50	250	450
9.	ул.Кольцевая	600							60	300	540
10.	ул.Осенняя, Кленовая	2300										200	1150	2100
	Всего по району:	8810	210	200	400	160	1800	3480	190	1150	2070	200	1150	2100
	Проектно-изыскательские работы	760	210			160			190			200
	Строительство вновь	7650						3480			2070			2100
	Замена сети	400			400
	Красноперекопский район
			средства МУП "Ярославль-водока- нал"
1.	ул.Мануфактурная	640	120				260	520
2.	ул.1-я Рабочая,70-92	500	100				200	400
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" на 2007 год:	220	220
			бюджет города
3.	ул.Ростовская	390	50	170	340
4.	ул.Декабристов	2300				300	500	1000		500	1000
5.	пос.Починки, 10,11 линии	640	40	200	400		100	200
6.	пос.Творогово,27 линия	230	50	150	180
	Итого бюджет города на 2007 год:	1060	140	520	920
7.	ул.Лесная	1000				100	350	600		150	300
8.	ул.Посохова	300				30	150	270
9.	ул.Софьи Перовской,2-18	370							30	170	340
10.	ул.Пестеля, 104-112	230							30	100	200
11.	ул.8-я Забелицкая	330							30	150	300
12.	3-й Вокзальный пер.	430							30	200	400
13.	ул.Воровского	790							30	380	760
14.	пос.Творогово, 16 линия	530										30	250	500
15.	пос.Творогово, 17 линия	480										30	225	450
16.	ул. 2-я Бутырская	330										30	150	300
17.	2-й Торфяной пер.	540										30	255	510
	Всего по району:	10030	360	520	920	430	1560	2990	150	1650	3300	120	880	1760
	Проектно-изыскательские работы	1060	360			430			150			120
	Строительство вновь	8570			920			2990			2900			1760
	Замена сети	400									400
	Всего по городу:	57672	1840	3520	6970	1780	10100	21150	732	7790	14962	890	6180	11330
	Проектно-изыскательские работы	5242	1840			1780			732			890
	Строительство вновь	37440			5070			13870			9970			8530
	Замена сети	14990			1900			5420			4760			2910

Исполнитель работ определяется на конкурсной основе.

Допускается корректировка объемов и перечня предлагаемых к реализации мероприятий при утверждении городского бюджета на очередной финансовый год.

5. Технико-экономическое обоснование Программы

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 15 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", жители города должны обеспечиваться питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворений физиологических и хозяйственных потребностей человека.

Стоимость строительства водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок потребует меньших затрат, чем подвоз воды автоцистернами, а в будущем при строительстве сети бытовой канализации возможно подключение каждого дома к водопроводу.

Необходимость бюджетного финансирования строительства уличных водопроводных сетей в частном секторе застройки объясняется тем, что в частном секторе живут в основном люди пенсионного возраста с минимальными доходами. Население частного сектора пользуется значительно меньшим количеством коммунальных услуг по сравнению с жителями муниципального жилищного фонда.

Выполнение мероприятий данной программы в полном объеме обеспечит услугами по водоснабжению в необходимых количествах около 6 тыс.человек.

Ежегодные затраты на подвоз воды на 1 жителя частного сектора составляют - 4,3 тыс.рублей, которые на период до 2010 года составят более 120 млн.рублей.

В целях обеспечения водоснабжения жителей частного сектора в соответствии с действующими нормативами необходимо продолжить работы по развитию уличных водопроводных сетей.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые ресурсы на 2007 - 2010 годы составляют - 57,67 млн.руб.;

2007 год - 8,81 млн. рублей, в том числе:

бюджет города Ярославля - 2,9 млн.рублей

средства МУП "Ярославльводоканал" - 5,91 млн.рублей

2008 год - 21,07млн.рублей

2009 год - 15,46 млн.рублей

2010 год - 12,33 млн. рублей

Источник финансирования на 2008 - 2010 годы определяется при утверждении городского бюджета на очередной финансовый год.

Сведения о распределении объемов финансирования по годам отражены в таблице N 2.

                                                                 Таблица N 2

Район города	2007 год тыс.руб	2008 год тыс.руб	2009 год тыс.руб	2010 год тыс.руб
Фрунзенский	2500	1300	1892	1800
Заволжский	3950	8320	5300	4200
Дзержинский	470	4390	2560	2150
Кировский	610	3640	2260	2300
Красноперекопский	1280	3420	3450	1880
Всего по городу:	8810	21070	15462	12330

7. Обоснование потребности в бюджетных средствах

Потребность в финансировании определяется первоочередными мероприятиями по районам города и проектно-сметной документацией.

Затраты включают в себя следующие объемы:

- проектно-изыскательские работы - 5,24 млн. рублей;

- строительство уличных водопроводных сетей вновь - 37,44 млн.рублей;

- замена уличных водопроводных сетей - 14,99 млн.рублей.

Стоимость работ по строительству и замене уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки, разработке проектно-сметной документации определена по предварительным расчетам. Окончательная стоимость по каждому объекту будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.

8. Управление программой и контроль за ее реализацией

Управление реализацией программы осуществляется первым заместителем мэра города по вопросам городского хозяйства.

Руководитель программы обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с утвержденными сроками и объемами финансирования, устраняет причины отклонений и принимает меры по их устранению, представляет отчеты о ходе и реализации программы, обеспечивает подготовку предложений на очередной финансовый год, уточнению затрат по программным мероприятиям.

Управление реализацией программы включает в себя разграничение полномочий и ответственности между структурными подразделениями мэрии и исполнителями. В рамках своей компетенции в реализации мероприятий программы принимают участие следующие структурные подразделения мэрии:

- департамент городского хозяйства - ответственный исполнитель работ;

- департамент социально-экономического развития города - осуществляет мониторинг по реализации программы.

Ответственный исполнитель ежемесячно представляет отчет о выполнении программных мероприятий и использовании финансовых и материальных ресурсов.

9. Система индикаторов социальной и экономической
эффективности Программы

В рамках данной программы предполагается обеспечить водоснабжение населения, проживающего в микрорайонах частной застройки города, в необходимых количествах и надлежащего качества, а также повысить уровень предоставляемых услуг по водоснабжению для создания более комфортных условий жизни. Одновременно решается проблема противопожарного водоснабжения в районах.

Индикаторами эффективности программы являются (таблица N 3):

                                                                      Таблица N 3

Предмет оценки	Индикаторы программы
1. Увеличение числа водоразборных колонок	Предполагается установка 120 водоразборных колонок - рост на 16,5 %
2. Увеличение протяженности уличных водопроводных сетей	Предполагается увеличение протяженности на 20 км - рост на 11 %
3. Сокращение количества бесхозяйных сетей	Оформление 7,6 км водопроводной сети в муниципальную собственность - 21,7%
4. Повышение мер противопожарной безопасности	На вновь проложенных сетях будет установлено порядка 200 пожарных гидрантов - рост на 8 %
5. Сокращение аварийных ситуаций и утечек воды на сетях	В целом на сетях водопровода процент сокращения утечек планируется до 17%

10. Прогноз отдельных социально-экономических
результатов реализации Программы

Результатом выполнения мероприятий является увеличение протяженности водопроводной сети, установка дополнительных водоразборных колонок и пожарных гидрантов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, сокращение количества бесхозяйных сетей.

Протяженность сети уличного водопровода в частном секторе увеличится на 20 км, на которых дополнительно планируется установить 120 водоразборных колонок и 200 пожарных гидрантов, 7,6 км уличной водопроводной сети, имеющей высокий процент износа, планируется заменить (таблица N 4).

                                                                             Таблица N 4

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели на начало реализации программы	Показатели после реализации программы
1.	Протяженность уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки	км	180	200
2.	Количество водоразборных колонок	шт.	726	846
3.	Количество пожарных гидрантов	шт.	2600	2800
4.	Протяженность бесхозяйных сетей в микрорайонах частной застройки	км	35	27,4