3. Разделы целевой программы

3. Разделы целевой программы

Целевая программа должна содержать следующие разделы:

3.1. Паспорт программы.

Паспорт программы отражает основные ее положения: наименование программы, основания для разработки, заказчик, разработчики, руководитель, исполнители, цели, перечень разделов программы, сроки реализации, объемы и источники финансирования, контроль за исполнением программы, основные ожидаемые результаты реализации программы.

3.2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы.

Раздел содержит развернутое описание проблемы, включая анализ причин ее возникновения, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и описание основных рисков, связанных с ее решением.

3.3. Цели и задачи программы.

Раздел содержит развернутые формулировки целей и задач для их достижения.

Цель программы формулируется как определенное представление о конечном итоге, материальная или социальная модель результата деятельности.

Цели программы должны отвечать следующим требованиям: специфичность (соответствуют компетенции заказчика целевой программы), достижимость (потенциально достижимы), измеряемость (возможность проверки достижения целей).

Задачи программы - это определение путей и методов для достижения цели программы.

Задачи программы отвечают следующим требованиям:

- приближают достижение цели;

- необходимы и достаточны для достижения цели;

- сконцентрированы на том, что должно быть сделано для достижения цели;

- ясно изложены.

3.4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей программы.

Раздел содержит перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о сроках реализации каждого мероприятия с указанием объемов финансирования по годам, ответственного за исполнение по каждому мероприятию. Программные мероприятия увязываются по срокам и ресурсам, обеспечивающим решение задач целевой программы.

3.5. Технико-экономическое обоснование.

При наличии в перечне программных мероприятий, предусматривающих строительство, реконструкцию, расширение и/или техническое перевооружение предприятий, зданий, сооружений и т.п., составляется технико-экономическое обоснование программы, определяющее обоснование предложенного технического решения, целесообразность и экономическую эффективность инвестиций.

Для социально значимых целевых программ представляется технико-экономическое обоснование, предусматривающее расчет полезного эффекта от достижения цели программы путем реализации программных мероприятий.

3.6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам.

В данном разделе целевой программы содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования.

Кроме того, раздел включает в себя обоснование возможности привлечения для реализации программных мероприятий, помимо средств городского бюджета, внебюджетных средств и описание механизмов привлечения этих средств. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования целевых программ, относятся: поступления участников реализации программ, включая организации негосударственного сектора экономики; целевые отчисления от прибыли организаций, заинтересованных в осуществлении программ; средства некоммерческих, в том числе общественных, организаций и другие поступления.

Показатели раздела увязываются с итогами перечня мероприятий и объемами финансирования программы по годам.

3.7. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов программы.

Раздел содержит обоснование необходимых для реализации программы средств городского бюджета в разрезе отраслей городского хозяйства, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Потребность в бюджетных средствах для реализации программы обосновывается соответствующим расчетом в соответствии со сметными правилами.

3.8. Управление программой и контроль за ходом ее реализации.

В разделе определяется система управления реализацией программы, включающая в себя разграничение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за реализацию программы.

3.9. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы.

Раздел содержит систему индикаторов, определяющих эффективность деятельности по реализации целевой программы. Индикатор - это оценка, характеристика исследуемого объекта в течение времени. Она позволяет установить текущее положение (базу) и проследить число и/или процентное соотношение изменений или улучшений.

Методика расчета индикаторов содержит: наименование индикаторов, единицы измерения индикаторов, определение индикаторов, наименование, определение и значение базовых показателей, источники данных для расчета индикаторов.

3.10. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы.

Раздел целевой программы содержит описание социальных, экономических и экологических результатов, ожидаемых при реализации программы, общую оценку вклада целевой программы в социально-экономическое развитие города. Показатели конечных результатов программы - это последствия выполнения запланированных мероприятий, поставленных задач, свидетельствующие о достижении цели программы.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы могут быть:

- прямые (непосредственные) результаты - объем общественных благ, услуг или работ, произведенных в результате программы;

- конечные социальные результаты - социально-экономический и/или экологический эффект от реализации программы.