Приложение. Городская целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля" на 2007- 2010 годы

Информация об изменениях:

Решением муниципалитета г. Ярославля от 28 ноября 2007 г. N 563 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного решения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 21 декабря 2006 г. N 368

Городская целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в
микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2007- 2008 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 ноября 2007 г., 21 июля 2008 г.

1. Паспорт программы

Наименование программы	Городская целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля" на 2007-2008 годы" (далее - программа)
Основания для разработки программы	Федеральный Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Заказчик программы	Органы городского самоуправления
Разработчик программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Руководитель программы	Заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля
Исполнители программы	- департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель; - комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля; - департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля; - МУП "Ярославльводоканал" города Ярославля
Цель программы	Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок
Перечень разделов программы	1. Паспорт программы. 2. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации программы. 3. Цель и задачи программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей программы. 5. Технико-экономическое обоснование программы. 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы по годам. 7. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов программы. 8. Управление программой и контроль за ходом ее реализации. 9. Система индикаторов социальной и экономической эффективности реализации программы. 10. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы.
Сроки реализации программы	2007 - 2008 годы
Объемы и источники финансирования программы	Финансовые ресурсы - 20770 тыс.рублей; 2007 год - 8810 тыс. рублей, в том числе: бюджет города Ярославля - 2900 тыс.рублей (Адресная инвестиционная программа города Ярославля) средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля - 5910 тыс.рублей 2008 год - 11960 тыс.рублей, в том числе: бюджет города Ярославля - 5000 тыс.рублей (Адресная инвестиционная программа города Ярославля) средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля - 6960 тыс.рублей
Контроль за исполнением программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля
Основные ожидаемые результаты реализации программы	- обеспечение надежности водоснабжения населения города, проживающего в микрорайонах частной застройки; - повышение уровня и качества предоставляемых услуг по водоснабжению; - сокращение количества бесхозяйных сетей; - повышение надежности противопожарного обеспечения; - увеличение протяженности уличных водопроводных сетей

2. Анализ и оценка проблем, решение которых
осуществляется путем реализации программы

В микрорайонах частной застройки города проживает 37,9 тыс.человек. Услуги по водоснабжению предоставляются 16250 абонентам. Протяженность уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля составляет более 180 км, из них только 80% находятся в муниципальной собственности. Для обеспечения водоснабжения жителей на сетях установлено 726 водоразборных колонок.

В соответствии с действующими строительными нормами и правилами (далее СНиП) радиус действия водоразборной колонки, установленной на улице, составляет 100 метров. В городе Ярославле имеются улицы, где водопроводные сети отсутствуют, и жители пользуются водой из колодцев и водоразборных колонок, расположенных на соседних улицах, расстояние до которых составляет более 300 метров. Отсутствие на улицах водопроводных сетей не обеспечивает соблюдение мер противопожарной безопасности жилищного фонда частной застройки.

В микрорайонах частной застройки имеются уличные водопроводные сети, построенные жителями в период застройки микрорайонов за счет собственных средств с нарушением СНиП (с глухими врезками, без колодцев на вводах в дом). Данные сети не оформлены в муниципальную собственность и не приняты на обслуживание специализированной организацией. За период эксплуатации (более 30 лет) сети пришли в негодность и для осуществления дальнейшего водоснабжения жителей требуется их полная замена.

Первая программа по развитию уличных водопроводных сетей была разработана в 1999 году и с этого периода планомерно проводится работа по развитию уличных сетей водопровода в микрорайонах частной застройки. В городе заменено и проложено вновь за счет разных источников финансирования 20,6 км водопроводных сетей на общую сумму более 30,25 млн рублей. Объемы выполненных работ по годам отражены в таблице N 1.

Таблица N 1

Период выполнения	Проложено сетей водопровода тыс.м	Объем выполненных работ тыс. руб.	Источник финансирования
1999 год	2,7	2,7	бюджет города
2000 год	3,14	2,24	бюджет города
2001 год	1,24	1,34	бюджет города
2002 год	0,9	2,2	бюджет города
2003 год	4,75	5,92	МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
2004 год	3,36	5,8	МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
2005 год	3,58	7,17	МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
2006 год	0,9	2,88	МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
Итого:	20,6	30,25

За этот период проложены уличные водопроводные сети по улицам 1-й и 2-й Больничным, Ярославской, Стопани, Писемского, Дунайской, Светлой, 4-й Путевой, Хлебной, Вечерней, Сиреневой, Сельской, Дорожной, поселках: Куйбышева, 2-е Брагино, Пятовское и другие.

По результатам проведенного анализа, проработки схем водоснабжения по каждому району с учетом технической возможности и предложений территориальных администраций районов подготовлен перечень улиц и определены объемы работ (протяженность), где требуется установка дополнительных водоразборных колонок.

Наибольшее число улиц, не имеющих централизованного водоснабжения, находится в Заволжском районе города (37%). В настоящее время на отдельные улицы района осуществляется подвоз питьевой воды автоцистернами.

Всего в пяти районах города по улицам частной застройки необходимо проложить вновь порядка 40 км водопроводных сетей и заменить более 35 км сетей, имеющих высокий уровень износа и установить дополнительно более 200 водоразборных колонок. Общая стоимость работ составляет более 150 млн. рублей.

Данная программа предусматривает проведение мероприятий за 2 года в объеме 20,77 млн рублей.

3. Цель и задачи программы

Основной целью программы является обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения населения путем строительства уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок.

Основными задачами в реализации программы являются:

1. Строительство уличных водопроводных сетей в соответствии с СНиП c установкой на сетях водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

2. Замена уличных водопроводных уличных сетей, имеющих 100% износ с установкой водоразборных колонок .

3. Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации.

4. Определение на конкурсной основе подрядных организаций.

5. Оформление вновь проложенных сетей в муниципальную собственность и передача в хозяйственное ведение специализированной организации.

ГАРАНТ:

Решением муниципалитета г. Ярославля от 21 июля 2008 г. N 746 раздел 4 настоящей программы изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного решения

Информация об изменениях:

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень и описание программных мероприятий
по решению задач и достижению целей программы

"N N п/п	Наименование объектов	Ориентировочная стоимость, тыс.руб.	2007 год			2008 год
			ПИР тыс.руб.	Протяженность, п.м.	СМР тыс. руб.	ПИР тыс.руб.		Протяженность, п.м	СМР тыс.руб.
	Фрунзенский район
		средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
1.	ул.Куйбышева	1500	имеется	700	1500
2.	1-3-й Дунайский пер.	700	150					300	550
3.	ул.Лютовская	200	50					80	150
4.	ул.6-я Тормозная, 4-й Тормозной пер.	800	имеется	300	600			100	200
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" г. Ярославля на 2007-2008 годы	3200	200	1000	2100			480	900
			бюджет города
5.	ул.9-я Железнодорожная, 51-53	205,97	50	100	150	5,97
6.	ул.Багрицкого	58,27				58,27
7.	ул. 3-я Тормозная, 3-я Тормозная лит."А"	119,81				119,81
8.	ул. Л.Толстого	61,53				61,53
	Итого бюджет города на 2007-2008 годы:	445,58	50	100	150	245,58
	Всего по району:	3645,58	250	1100	2250	245,58		480	900
	Проектно-изыскательские работы	495,58	250			245,58
	Строительство вновь
	Замена сети	3150			2250				900
	Заволжский район
		средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
1.	Яковлевский пер., ул.Брикетная	1200	200					500	1000
2.	ул.Новые	2400	имеется	700	1600			400	800
3.	ул.1-я и 2-я Шоссейные	2120	имеется	500	1000			560	1120
4.	9-й и 11-й Маяковские пер., ул.Седова	650	50	100				300	600
5.	пер.Шевелюха	400	имеется	200	400
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля на 2007-2008 годы	6770	250	1500	3000			1760	3520
		бюджет города
6.	Борки, Новое и Старое Долматово, Куксенки	300	200				100
7.	ул.Голубятная	2106,17	100	200	400			490		1606,17
8.	ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Житейская	125,06					125,06
9.	ул.Стопани, 5-15	26,72					26,72
	Итого бюджет города на 2007-2008 годы	2557,95	300	200	400		251,78	490		1606,17
	Всего по району:	9327,95	550	1700	3400		251,78	2250		5126,17
	Проектно-изыскательские работы	801,78	550				251,78
	Строительство вновь	6920			3400					3520
	Замена сети	1606,17								1606,17
	Дзержинский район
		средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
1.	ул. Куропаткова, от д.6 до д.38	390	70					160	320
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля на 2007-2008 годы	390	70					160	320
			бюджет города
2.	ул.Д.Бедного, от д.50 до д.22	1570,96	70					505		1500,96
3.	ул.1-я Норская, от д.23 до д.30	30	30
4.	ул.М. Любимская	100	100
5.	ул.Б. Любимская, от д.68/2 до д.76	50	50
6.	ул.Пекарская	1109,56	150					303		959,56
	Итого бюджет города на 2007-2008 годы	2860,52	400					808		2460,52
	Всего по району:	3250,52	470					968		2780,52
	Проектно-изыскательские работы	470	470
	Строительство вновь	-
	Замена сети	2780,52								2780,52
	Кировский район
		средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
1.	ул.Локомотивная, ул.Узловая (продолжение Сельской)	1370	70					650		1300
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" на 2007-2008 годы	1370	70					650		1300
			бюджет города
2.	ул.Лунная, 22-32	521,7	100					123		421,7
3.	ул.Тракторная	445,43	40	200	400		5,43
	Итого бюджет города на 2007 -2008 годы	967,13	140	200	400		5,43	123		421,7
	Всего по району:	2337,13	210	200	400		5,43	773		1721,7
	Проектно-изыскательские работы	215,43	210				5,43
	Строительство вновь	1300								1300
	Замена сети	821,7			400					421,7
	Красноперекопский район
		средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
1.	ул.Мануфактурная	640	120					260		520
2.	ул.1-я Рабочая,70-92	500	100					200		400
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля на 2007-2008 годы	1140	220					460		920
		бюджет города
1.	ул.Ростовская	608,82	80	270	520		8,82
2.	Починки,10, 11 линии	460	60	250	400
	Итого бюджет города на 2007-2008 годы	1068,82	140	520	920		8,82
	Всего по району:	2208,82	360	520	920		8,82	460		920
	Проектно-изыскательские работы	368,82	360				8,82
	Строительство вновь
	Замена сети	1840			920					920
	Всего по городу:	20770	1840	3520	6970		511,61	4931		11448,39
	Проектно-изыскательские работы	2351,61	1840				511,61
	Строительство вновь	9890			5070					4820
	Замена сети	8528,39			1900					6628,39"

5. Технико-экономическое обоснование программы

В соответствии с Федеральным Законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 15 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" жители города должны обеспечиваться питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворений физиологических и хозяйственных потребностей человека.

Необходимость бюджетного финансирования строительства уличных водопроводных сетей в частном секторе застройки объясняется тем, что в частном секторе живут в основном люди пенсионного возраста с минимальными доходами. Население частного сектора пользуется значительно меньшим количеством коммунальных услуг по сравнению с жителями муниципального жилищного фонда.

Выполнение мероприятий данной программы в полном объеме обеспечит услугами по водоснабжению в необходимых количествах около 2 тыс. человек.

6. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования программы по годам

                                                                                  тыс.руб.

Источник финансирования	2007 год	2008 год	Итого
Бюджет города (Адресная инвестиционная программа города Ярославля)	2900,0	5000,0	7900,0
Средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля	5910,0	6960,0	12870,0
Итого	8810,0	11960,0	20770,0

Сведения о распределении объемов финансирования по годам в разрезе районов города отражены в таблице N 2:

Информация об изменениях:

Решением муниципалитета г. Ярославля от 21 июля 2008 г. N 746 таблица N 2 раздела 6 настоящей программы изложена в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного решения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица N 2

                                                                           тыс.руб.

"Район города	2007 год	2008 год	Итого по району
Фрунзенский	2500,0	1145,58	3645,58
Заволжский	3950,0	5377,95	9327,95
Дзержинский	470,0	2780,52	3250,52
Кировский	610,0	1727,13	2337,13
Красноперекопский	1280.0	928,82	2208,82
Всего по городу:	8810,0	11960,0	20770,0"

ГАРАНТ:

Решением муниципалитета г. Ярославля от 21 июля 2008 г. N 746 в раздел 7 настоящей программы внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного решения

Информация об изменениях:

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах
для достижения целей и результатов программы

Потребность в финансировании определяется первоочередными мероприятиями по районам города и проектно-сметной документацией.

Затраты включают в себя следующие объемы:

- проектно-изыскательские работы - 2351,61 тыс. рублей;

- строительство уличных водопроводных сетей вновь - 9890 тыс. рублей;

- замена уличных водопроводных сетей - 8528,39 тыс. рублей.

Стоимость работ по строительству и замене уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки, разработке проектно-сметной документации определена по предварительным расчетам. Окончательная стоимость по каждому объекту будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.

8. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы осуществляется заместителем мэра города - директором департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Руководитель программы обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с утвержденными сроками и объемами финансирования, устраняет причины отклонений и принимает меры по их устранению, представляет отчеты о ходе и реализации программы, обеспечивает подготовку предложений на очередной финансовый год, уточнению затрат по программным мероприятиям.

Управление реализацией программы включает в себя разграничение полномочий и ответственности между структурными подразделениями мэрии и исполнителями. В рамках своей компетенции в реализации мероприятий программы принимают участие следующие структурные подразделения мэрии:

- департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель работ.

Ответственный исполнитель ежеквартально представляет отчет о выполнении программных мероприятий и использовании финансовых и материальных ресурсов за счет всех источников финансирования;

- департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля осуществляет решение вопросов, связанных с финансированием выполненных мероприятий программы за счет средств городского бюджета;

- комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля в установленном порядке производит оформление вновь проложенных сетей в муниципальную собственность и осуществляет передачу в хозяйственное ведение специализированной организации.

МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля самостоятельно организует и выполняет мероприятия программы, финансирование которых осуществляется за счет средств предприятия.

Контроль за ходом и сроками выполнения программы осуществляет контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля.

9. Система индикаторов социальной и экономической
эффективности реализации программы

В рамках данной программы предполагается обеспечить водоснабжение населения, проживающего в микрорайонах частной застройки города, в необходимых количествах и надлежащего качества, а также повысить уровень предоставляемых услуг по водоснабжению для создания более комфортных условий жизни. Одновременно решается проблема противопожарного водоснабжения в районах.

Индикаторы эффективности программы представлены в таблице N 3:

Таблица N 3

Предмет оценки	Индикаторы программы
1. Увеличение числа водоразборных колонок	Предполагается установка 40 водоразборных колонок - рост на 5,5 %
2. Увеличение протяженности уличных водопроводных сетей	Предполагается увеличение протяженности на 5,93 км - рост на 3,3 %
3. Сокращение количества бесхозяйных сетей	Оформление 3,35 км водопроводной сети в муниципальную собственность - 9,6 %
4. Повышение мер противопожарной безопасности	На вновь проложенных сетях будет установлено порядка 60 пожарных гидрантов - рост на 2,3 %

10. Прогноз ожидаемых социально-экономических
результатов реализации программы

Результатом выполнения мероприятий является увеличение протяженности водопроводной сети, установка дополнительных водоразборных колонок и пожарных гидрантов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, сокращение количества бесхозяйных сетей.

Протяженность сети уличного водопровода в частном секторе увеличится на 9,28 км, на которых дополнительно планируется установить 40 водоразборных колонок и 60 пожарных гидрантов. Планируется заменить 3,35 км уличной водопроводной сети, имеющей высокий процент износа (таблица N 4).

Таблица N 4

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели на начало реализации программы	Показатели после реализации программы
1.	Протяженность уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки	тыс.м	180	185,93
2.	Количество водоразборных колонок	шт.	726	766
3.	Количество пожарных гидрантов	шт.	2600	2660
4.	Протяженность бесхозяйных сетей в микрорайонах частной застройки	тыс.м	35	31,65

     ___________________________