Приложение 3. Производственная программа индивидуального предпринимателя Киселева К.И. (Даниловский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

Приложение 3
к приказу департамента
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 17 ноября 2015 г. N 259-вс

Производственная программа
индивидуального предпринимателя Киселева К.И. (Даниловский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: индивидуальный предприниматель Киселев Константин Иванович.

Адрес: переулок Депутатский, д. 14, кв. 2, г. Данилов, Ярославская область, 152072.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	128,97	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40
1.1.	Ремонт водопровода в с. Торопово	тыс. руб.	16,57	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Текущий ремонт насосной станции в дер. Чурьяково	тыс. руб.	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	295,40	0,00	41,70	41,70	106,0	106,0	0,00
2.1.	Устройство ограждения на скважинах (ст. Путятино, с. Рыжиково, с. Торопово)	тыс. руб.	83,40	0,00	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00
2.2.	Очистка и промывка башен и скважин (ул. Ярославская, с. Рыжиково, с. Горинское, дер. Труфаново)	тыс. руб.	212,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	227,92	49,75	58,20	58,20	61,77	0,00	0,00
	Установка приборов учета на скважинах (дер. Телицыно, дер. Монжакова, дер. Чурьяково, дер. Копнинское, дер. Козлово, с. Хабарово, с. Горинское, с. Торопово, ст. Путятино)	тыс. руб.	227,92	49,75	58,20	58,20	61,77	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2016 год		2017 год		2018 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	30,535	32,525	32,525	32,525	32,525	32,525

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2016 год - 3417,46 тыс. рублей;

2017 год - 3609,04 тыс. рублей;

2018 год - 3791,21 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения		Значение показателя
				2014 год (факт)	2016 год		2017 год		2018 год
					первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%		44,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	- в распределительной сети	%		35,0	35,0	35,0	30,0	30,0	30,0	27,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети		ед./км	1,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	3,50	2,89	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)		кВт*ч/куб. м	2,05	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования увеличиваются на 8,1 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения увеличивается на 19,8 процента, или на 86,7 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. При этом планируется снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб в 2016, 2017 годах на 5 процентных пунктов, в 2018 году на 3 процентных пункта. Значения показателей, указанных в подразделах 2 и 3 раздела V производственной программы, сохраняются в течение периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2014 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	64,03
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего	тыс. руб.	3848,00
	в том числе на реализацию мероприятий:		0,00
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	677,90
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00