Приложение. Изменения, вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ярославской области на 2013 - 2018 годы

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 4 декабря 2015 г. N 1306-п

Изменения,
вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ярославской области на 2013 - 2018 годы

1. В пункте 2.2 подраздела 2 раздела I:

1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

"В целях снижения очередности с учетом динамики старения населения области в 2011 году разработана и утверждена приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 29.03.2011 N 145 "Об утверждении перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания населения Ярославской области до 2020 года" перспективная схема развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания населения Ярославской области до 2020 года (далее - перспективная схема развития) в соответствии со Схемой территориального планирования Ярославской области, утвержденной постановлением Правительства области от 31.12.2014 N 1435-п "Об утверждении Схемы территориального планирования Ярославской области и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 23.07.2008 N 385-п", предполагающей реализацию следующих мероприятий:

N п/п	Наименование объекта капитального строительства	Мощность капитального строительства		Планируемые сроки
		планируемое количество мест	планируемая площадь, кв. м	начало работ и/ или разработки проектной документации	ввод объекта в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция спального корпуса Гаврилов-Ямского дома-интерната для престарелых и инвалидов	62	2200	2012	2014
2.	Строительство спального корпуса с очистными сооружениями государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области "Кривецкий специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	94	3000	2012	2017
	Итого	156	5200

1.2. После абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

"В 2014 году разработаны и реализуются дополнительные меры для снижения очередности в психоневрологические интернаты, которые предусматривают:

- развитие сопровождаемого проживания с опекунами недееспособных совершеннолетних граждан с расстройствами психического здоровья;

- реструктуризация существующей очередности в психоневрологические интернаты с учетом имеющихся противопоказаний к направлению в организации социального обслуживания;

- создание геронтопсихиатрических коек в стационарных учреждениях общего типа, где большая часть клиентов пожилого и старческого возраста страдают выраженной сосудистой деменцией.

Реализация дополнительных мер позволит полностью ликвидировать очередность в психоневрологические интернаты путем проведения следующих мероприятий:

N п/п	Мероприятие		Срок исполнения мероприятия		Ожидаемый результат (сокращение очередности), чел.
1	2	3		4
1.	Развитие сопровождаемого проживания с опекунами недееспособных совершеннолетних граждан с расстройствами психического здоровья	январь - ноябрь 2015 года		10
2.	Реструктуризация существующей очередности в психоневрологические интернаты с учетом имеющихся противопоказаний к направлению в организации социального обслуживания	январь - ноябрь 2015 года		24
3.	Создание геронтопсихиатрических коек в стационарных учреждениях общего типа, где большая часть клиентов пожилого и старческого возраста страдают выраженной сосудистой деменцией	01.07.2016		105
4.	Ввод в эксплуатацию спального корпуса с очистными сооружениями государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области "Кривецкий специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	2017 год		94

Вместе с тем выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию к 2018 году существующей очередности в стационарные учреждения, не позволит удовлетворить латентную потребность граждан в предоставлении социальных услуг в психоневрологических интернатах.

С учетом данных обстоятельств, а также во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. N Пр-3464ГС необходимо строительство новых спальных корпусов на земельных участках действующих учреждений социального обслуживания, находящихся в областной собственности, предусмотренных Схемой территориального планирования Ярославской области, утвержденной постановлением Правительства области от 31.12.2014 N 1435-п "Об утверждении Схемы территориального планирования Ярославской области и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 23.07.2008 N 385-п":

- на 200 мест - Бурмакинском психоневрологическом интернате;

- на 100 мест - в Рыбинском психоневрологическом интернате;

- на 100 мест - в Григорьевском психоневрологическом интернате.".

2. В разделе II:

2.1. В подразделе 1:

2.1.1. Пункт 1.1, графу 2, дополнить словами ", в том числе анализ состояния материально-технической базы действующих организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание и полустационарное социальное обслуживание, анализ возможного увеличения мощности действующих стационарных организаций социального обслуживания без капитальных вложений".

2.1.2. Пункт 1.9, графу 2, дополнить словами ", в том числе нуждаемости граждан в стационарном, полустационарном социальном обслуживании и социальном обслуживании на дому".

2.2. Пункт 2.1 подраздела 2, графу 2, дополнить словами ", в том числе по вопросу установления мер социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального обслуживания Ярославской области".

2.3. В подразделе 4:

2.3.1. В пункте 4.2, графе 4, слова "2014 год" заменить словами "2014 и 2015 годы".

2.3.2. В пункте 4.3, графе 2, слова "и персонального сопровождения клиентов, в том числе внедрение новой социальной технологии - "приемная семья для пожилого человека" - на территории Ярославской области" заменить словами "и определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника".

2.4. В пункте 6.3 подраздела 6, графе 2, слова "Внесение предложений в проект закона Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в части индексации фондов оплаты труда в соответствии с "дорожной картой" заменить словами "Проведение анализа достаточности средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", и внесение предложений в проект закона Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период".

3. Показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ярославской области на 2013 - 2018 годы (приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ярославской области на 2013 - 2018 годы) изложить в следующей редакции:

"Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
по повышению эффективности
и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения
Ярославской области
на 2013 - 2018 годы

Показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ярославской области на 2013 - 2018 годы

N п/п		Наименование показателя	Номер строки	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (оценка)	2016 г. (проект)	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики*		1	Х	7,2	8,2	8,6	9,0	9,2	9,3	123,9	129,2
2.	Число получателей услуг, чел.*		2	Х	18 837	20 944	21 910	22 466	22 969	23 421	119,3	124,3
3.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.*		3	Х	2 606	2 561	2 560	2 508	2 508	2 508	96,2	96,2
4.	Численность населения Ярославской области, чел.*		4	1 271 351	1 271 719	1 271 800	1 271 800	1 270 370	1 269 381	1 268 144	99,9	99,7
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:		5
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %		6	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
	по Ярославской области, %		7	40,6	45,5	57,0	64,7	58,6	100,0	100,0	Х	Х
6.	Средняя заработная плата работников по Ярославской области, руб.*		8	20397,0	22848,0	25139,3	23338,9	25751,0	32483,6	36248,2	112,7	158,6
7.	Темп роста к предыдущему году, %		9	Х	112,0	110,0	92,8	110,3	126,1	111,6	Х	Х
8.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.*		10	8281,2	10406,3	14323,0	15100,0	15100,0	32483,6	36248,2	145,1	348,3
9.	Темп роста к предыдущему году, %		11	Х	125,7	137,6	105,4	100,0	215,1	111,6	Х	Х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %		12	Х	0,30	0,15	0,76	0,77	2,50	2,50	Х	Х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %		13	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей		14	342,2	423,7	573,1	604,0	591,7	1 272,9	1 420,4	1 768,8	4 462,0
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей		15	Х	81,5**	149,4	180,3	168,0	849,2	996,7	497,6	2 454,3
	в том числе:		16
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета Ярославской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.		17	Х	80,1	148,5	175,7	163,4	817,4	961,2	487,5	2 266,1
13.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн руб.) из них:		18	Х	23,2	37,0	70,5	70,5	222,6	275,7	178,0	676,3
	- от реструктуризации сети, млн рублей		19	Х	0,0	1,0	2,0	2,0	20,0	25,2	5,0	50,2
	- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей		20	Х	2,7	34,0	64,5	64,5	156,8	175,1	163,0	494,9
	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн рублей		20.1	Х	0,0	10,1	10,9	10,9	49,7	55,5	31,8	137,0
	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей		20.2	Х	2,7	23,9	53,7	53,7	107,1	119,6	131,2	357,9
	- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей		21	Х	20,5	2,0	4,0	4,0	45,8	75,4	10,0	131,2
13.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей		22	Х	1,4	0,9	4,6	4,6	31,8	35,5	10,1	77,4
13.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ярославской области на соответствующий год, млн рублей		23	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 17 + 22 + 23)		24	Х	81,5	149,4	180,3	168,0	849,2	996,7	497,6	2 343,5
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, (стр. 18/стр. 15) 100 %		25	Х	28,5	24,8	39,1	42,0	26,2	27,7	35,8	27,6
16.	Среднесписочная численность иных работников, чел.*		26	Х	6 132,0	5 935,7	5 890,0	5 896,0	5 825,0	5 825,0	96,2	95,0
17.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.*		27	Х	8 738,0	8 496,7	8 450,0	8 404,0	8 333,0	8 333,0	96,2	95,4

* Темп роста показателя 2018, 2016 годов к 2013 году.

** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.