Приложение. Городская целевая программа "Сохранность автомобильных дорог Г. Переславля-Залесского" на 2010 - 2015 годы

Приложение
к Постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от 26 сентября 2014 г. N ПОС.03-1491/14

Городская целевая программа
"Сохранность автомобильных дорог Г. Переславля-Залесского" на 2010 - 2015 годы

Паспорт городской целевой программы

Наименование программы	городская целевая программа "Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского" на 2010 - 2015 годы
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - Федеральный закон от 10 октября 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
Цели и задачи программы	Цели: - обеспечение транспортных связей и удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса города в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышение потребительских свойств автомобильных дорог местного значения, - повышение уровня комфорта проживания населения города. Задачи: - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, - реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, - повышение качества транспортного обслуживания населения на внутригородских маршрутах.
Сроки реализации программы	2010 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования программы	527 125,368 тыс. рублей в том числе: - средства областного бюджета - 313 393,396 тыс. рублей - средства городского бюджета - 181 515,172 тыс. рублей - внебюджетные источники - 32 216,8 тыс. рублей в том числе по годам: 2010 г. - 17761,4 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 1389,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 16372,4 тыс. рублей 2011 г.- 16740,4 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 935,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 15805,4 тыс. рублей 2012 г. - 63 610,4 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 52 933,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 10 677,4 тыс. рублей 2013 г. - 100473,097 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 60740,596 тыс. рублей - средства городского бюджета - 39696,501 тыс. рублей 2014 г.- 127467,671 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 74395,8 тыс. рублей - средства городского бюджета - 36963,471 тыс. рублей - внебюджетные источники - 16108,4 тыс. рублей 2015 г. - 201108,4 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 123000,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 62000,0 тыс. рублей - внебюджетные источники - 16108,4 тыс. рублей.
Перечень разделов Программы	1. Анализ и оценка проблемы 2. Цели и задачи Программы 3. Мероприятия и целевые индикаторы Программы 4. Механизм реализации Программы 5. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы. 6. Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010 - 2015 гг. 7. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения в 2010 - 2015 гг. 8. Перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в г. Переславле-Залесском.
Наименование исполнителя программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского"
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы	Туманов Андрей Сергеевич - первый заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского

1. Анализ и оценка проблемы

Автомобильные дороги местного значения или улично-дорожная сеть (далее по тексту автомобильные дороги), позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах г. Переславля-Залесского, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры города. Состояние сети автомобильных дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития города.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения города по состоянию на 01 декабря 2011 года составила 96,6 км, в том числе по типам покрытий:

- с асфальтобетонным покрытием - 83 км (85,9%);

- с переходным типом покрытия - 1,6 км (1,7%);

- грунтовые - 12,06 км (12,5%).

Протяженность автомобильных дорог местного значения по техническим категориям:

- IV категории - 19,99 км (20,7%);

- V категории - 76,67 км (79,3%).

Парк автомобилей в городе растет ежегодно на 5%. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

В настоящее время полный износ имеют 55,21 км/318,33 тыс. м2 автомобильных дорог местного значения.

Согласно "Нормативов ежегодных объемов и методике выбора и расчета потребности в средствах механизации для работ по текущему, среднему и капитальному ремонтам дорожных одежд в городах различных категорий" объем работ по капитальному ремонту и ремонту дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием для II дорожно-климатической зоны, в которой находится город Переславль-Залесский составляет 120 м2 на 1000 м2. Площадь дорог, подлежащих ежегодному капитальному ремонту и ремонту, составляет 65,838 тыс. м2 (ориентировочно - 11 км).

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения усугубляют положение в социальной сфере, способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

Число пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах местного значения составило:

- в 2009 году - 7 человек погибло и 85 человек ранено;

- в 2010 году - 7 человек погибло и 101 человек ранено.

Развитие городского пассажирского транспорта занимает одно из основных мест в социальной сфере города. Осуществление стабильных и качественных перевозок способствует удобному и комфортному передвижению жителей города.

В настоящее время общее количество автобусов, которые осуществляют перевозки пассажиров, составляет 21 ед. Главной проблемой в деятельности перевозчиков является высокий уровень износа автобусного парка. По состоянию на 1 июля 2014 г. уровень износа автобусного парка главного перевозчика города (доля автобусного парка города 76,2%) составляет почти 40%.

В программе представлен Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010 - 2015 гг., приобретению подвижного состава, составленный исходя из приоритетности автомобильных дорог местного значения. В первую очередь необходимо провести ремонт автомобильных дорог, обеспечивающих пропуск все возрастающего автомобильного потока, ликвидацию "пробок", подъезды к наиболее значимым объектам туристической инфраструктуры. Также при составлении перечня учитывались данные состояния автомобильных дорог и наличие сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту.

2. Цели и задачи программы

Цели программы:

- обеспечение транспортных связей и удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса города в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышение потребительских свойств автомобильных дорог местного значения,

- повышение уровня комфорта проживания населения города.

В связи с поставленной целью, программой предлагается выполнение следующих задач:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ,

- реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения,

- повышение качества транспортного обслуживания населения на внутригородских маршрутах.

3. Мероприятия и целевые индикаторы программы

N п/п	Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия	Ед. изм.	Значение целевого индикатора, сумма расходов
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ
1.1	Целевые индикаторы:
	Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых проводится содержание	км	93,4	93,4	96,66	108,29	132,0	132,0
	Протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, на которых проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт	км	0,363	0,293	3,4	2,217	2,166	6,61
1.2	Мероприятия:
1.2.1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них,	тыс. рублей	2383,0	1 605,2	24294,93	8127,878	0	10000,0
	в т.ч.: городской бюджет		994,0	670,2	2429,493	406,394	0	1000,0
	- областной бюджет-		1389,0	935,0	21865,437	7721,484	0	9000,0
1.2.2	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	тыс. рублей	0	0	4287,474	9916,800	14273,845	10000,0
	в т.ч.: городской бюджет-				428,747	889,800	713,692	1000,0
	областной бюджет-				3858,727	9027,000	13560,153	9000,0
1.2.3	Содержание автомобильных дорог местного значения: - летнее и зимнее содержание автомобильных дорог, - текущий ремонт автомобильных дорог, - содержание тротуаров (ручная уборка), - содержание средств организации дорожного движения (обеспечение безопасного движения), - содержание и ремонт объектов уличного освещения, в т.ч. отпуск объемов электроэнергии, необходимой для освещения улиц города, - разработка и экспертиза проектно-сметной документации,	тыс. рублей	15378,4	15135,2	34187,996	38113,726	32085,426	40000,0
	в т.ч.: городской бюджет-		15378,4	15135,2	7735,16	29624,63	23249,779	35000,0
	областной бюджет-		0	0	26452,836	8489,096	8835,647	5000,0
1.2.4	Реконструкция автомобильных дорог,	тыс. рублей	0	0	0	43750,0	65000,0	125000,0
	в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет-					8750,0	13000,0	25000,0
						35000,0	52000,0	100000,0
2.	Задача 2. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения
2.1	Целевые индикаторы:
	Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которые оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности	км	0	0	11,63	23,71	0
2.2	Мероприятия:
2.2.1	Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги,	тыс. рублей	0	0	840,0	528,693	0	0
	в т.ч.: городской бюджет-				84,0	25,677
	областной бюджет-				756,0	503,016
3.	Задача 3. Повышение качества транспортного обслуживания населения на внутригородских маршрутах
3.1	Целевые индикаторы:
	Количество единиц приобретенного подвижного состава	ед.	0	0	0	0	5	5
3.2.1	Приобретение подвижного состава	тыс. рублей	0	0	0	0	16108,4	16108,4
	внебюджетные источники-						16108,4	16108,4
	Всего по программе: в т.ч.: городской бюджет-	тыс. рублей	17761,4	16740,4	63610,4	100473,097	127467,671	201108,4
	областной бюджет-		16372,4	15805,4	10677,4	39696,501	36963,471	62000,0
	внебюджетные источники-		1389,0	935,0	52933,0	60740,596	74395,8	123000,0
			0	0	0	0	16108,4	16108,4

4. Механизм реализации программы

Реализует программу и управляет процессами ее реализации исполнитель - муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского".

Исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);

- предоставление отчетности в установленном порядке;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств.

Ответственный за реализацию мероприятий программы - первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Туманов А.С.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета и городского бюджета для реализации мероприятий программы, направляются муниципальному бюджетному учреждению "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского", которое проводит аукционы в электронной форме на выполнение работ по содержанию, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Проверка целевого использования средств областного и городского бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается исполнителем программы в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения целевых показателей программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%

где:

	- плановое значение показателя;
	- текущее значение показателя;
	- плановая сумма финансирование по программе:
	- сумма финансирования на текущую дату;
	- весовой коэффициент.

При значении показателя R < 90 % эффективность программы признаётся низкой, при значении 90% < R < 100% - средней, при значении R 100% - высокой.

Результативность реализации программы рассчитывается по формуле:

%

При значении R' < 90 % результативность реализации программы признаётся низкой, при значении 90 % < R' < 100% - средней, при значении R' 100% - высокой.

При расчете эффективности и результативности реализации программы используются следующие основные показатели и их весовые коэффициенты:

На 2010 - 2011 годы

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых проводится содержание	0,5
2.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, на которых проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт	0,5

На 2012 год

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых проводится содержание	0,6
2.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, на которых проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт	0,3
3.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которые оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности	0,1

На 2013 год

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых проводится содержание	0,6
2.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, на которых проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт	0,3
3.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которые оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности	0,1

На 2014 - 2015 годы

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых проводится содержание	0,4
2.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, на которых проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт	0,5
3.	Количество единиц приобретенного подвижного состава	0,1

6. Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010 - 2015 гг.

N п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость, протяженность дорог/площадь дворов
1	2	3	4
2010 год
1	Капитальный ремонт автодорожного проезда ул. Северная (участок от ул. Кооперативная до ул. Новая)	тыс. руб.	1857,0
		км	0,363
2	Ремонт тротуара(нечетная сторона) ул. Свободы (участок от съезда к главпочтамту до пер. Кривоколенный)	тыс. руб.	271,0
		тыс. м2	0,436
3	Ремонт тротуара(четная сторона) ул. Свободы (участок от ул. Красный Текстильщик до съезда к ж.д.N48; участок от д.N46 до д.N40)	тыс. руб.	255,0
		тыс. м2	0,585
4	Экспертиза проектно-сметной документации	тыс. рублей	6,4
	Итого 2010 год:	тыс. руб.	2389,4
		км	0,363
2011 год
5	Ремонт автодорожного проезда пер. Северный	тыс. руб.	1598,7
		км	0,293
6	Экспертиза проектно-сметной документации	тыс. рублей	6,5
	Итого 2011 год:	тыс. руб.	1 605,2
		км	0,293
2012 год
7	Ремонт дворовых территорий жилых домов N 39, 41, 43 по ул. Строителей	тыс. руб.	3433,230
		кв. м.	5290
8	Ремонт дворовой территории ул. Менделеева, д. 14	тыс. руб.	426,262
		кв. м.	645
9	Ремонт дворовой территории ул. Менделеева, д. 16,18	тыс. руб.	427,982
		кв. м.	670,5
10	Ремонт автомобильной дороги ул. Ямская (участок ПК0+94-ПК7+73)	тыс. руб.	6583,652
		км	0,679
11	Ремонт автомобильной дороги ул. Светлая	тыс. руб.	1755,288
		км	0,26
12	Ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская (участок ПК2+35-ПК8+50)	тыс. руб.	3762,614
		км	0,615
13	Ремонт автомобильной дороги ул. Пришвина	тыс. руб.	4675,524
		км	0,73
14	Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая (участок ПК5+13-ПК7+00)	тыс. руб.	944,444
		км	0,3
15	Ремонт автомобильной дороги пер. Кривоколенный (участки: ПК0+00-ПК0+96; ПК2+35-ПК6+54)	тыс. руб.	3270,305
		км	0,516
16	Ремонт автомобильной дороги пер. Лесной	тыс. руб.	3303,103
		км	0,3
	Итого 2012 год:	тыс. руб.	28582,404
		км/кв. м.	3,4/6605,5
2013 год
17	Ремонт дворовой территории ул. Строителей, д. 33, ул. Кооперативная, д. 56	тыс. руб.	1952,953
		кв. м.	2223,65
18	Ремонт дворовой территории ул. Маяковского, д. 17,19, ул. 50 лет Комсомола, д. 3,5	тыс. руб.	5461,937
		кв. м.	4424,06
19	Ремонт дворовой территории ул. Менделеева, д. 8,12 - школа N 6	тыс. руб.	2501,910
		кв. м.	2345,70
20	Ремонт автомобильной дороги ул. Кошкина	тыс. руб.	3540,281
		км	0,38
21	Ремонт автомобильной дороги ул. Ярославская	тыс. руб.	1143,753
		км	0,13
22	Ремонт автомобильной дороги ул. Строителей (участок ПК7+00-ПК12+07)	тыс. руб.	3443,844
		км	0,507
	Итого 2013 год:	тыс. руб.	18044,678
		км/кв. м.	1,017/8993,41
2014 год
23	Ремонт дворовой территории ул. 50 лет Комсомола, д. 1,7,9	тыс. руб.	5566,415
		кв. м.	3965,1
24	Ремонт проездов от д. 30 по ул. Менделеева до д. 50 по ул. Менделеева, проезда от д. 30 по ул. Менделеева до д. 39 по ул. Строителей	тыс. руб.	8707,43
		кв. м.	4575,0
	Итого 2014 год:	тыс. руб.	14273,845
		км/кв. м.	0/8540,1
2015 год
25	Ремонт автомобильных дорог	тыс. руб.	10000,0
		км	2,66
26	Ремонт дворовых территорий	тыс. руб.	10000,0
		кв. м.	15145,0
	Итого 2015 год:	тыс. руб.	20000,0
		км/кв. м.	2,66/15145,0

7. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения в 2010 - 2015 гг.

N п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость, протяженность дорог/площадь дворов
1	2	3	4
2013 год
1	Реконструкция автомобильной дороги ул. Менделеева	тыс. руб.	43750,0
		кв. м.	1,2
	Итого 2013 год:	тыс. руб.	43750,0
		км	1,2
2014 год
2	Реконструкция автомобильной дороги ул. 50 лет Комсомола	тыс. руб.	14239,27
		км	0,516
3	Реконструкция автомобильной дороги ул. Магистральная	тыс. руб.	47760,73
		км	1,65
	Итого 2014 год:	тыс. руб.	62000,0
		км	2,166
2015 год
4	Реконструкция автомобильной дороги ул. Свободы	тыс. руб.	125000,0
		км	3950
	Итого 2015 год:	тыс. руб.	125000,0
		км	3,95

8. Перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и обновлению подвижного состава в г. Переславле-Залесском

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)
		2014 г.	2015 г.
1.	Нанесение и восстановление линий дорожной разметки	750,0	500,0
2.	Обустройство пешеходных переходов:		150,0
	- ул. Полевая (к музыкальной школе),	30,0
	- ул. Разведчика Петрова, возле д/с "Родничок"	70,0
3.	Ремонт и устройство искусственных дорожных неровностей с установкой дорожных знаков:		100,0
	- ул. Красноэховская, возле дома N 12 (устройство)
4.	Устройство пешеходных ограждений:
	- ул. Плещеевская,		100,0
	- пер. Кривоколенный, ул. Свободы,		320,0
	- ул. Ростовская,		200,0
	- пл. Красная от ж.д. N 1 до школы N 1		100,0
5.	Устройство тротуаров:	-	2000,0
	- ул. Новая, - ул. Кооперативная, - ул. Полевая, - пер. Кривоколенный (от пересечения с ул. Трудовая до ул. Кошелевская), - ул. Подгорная
6.	Замена знаков 5.19.1/2 (пешеходный переход) на знаки повышенной яркости на желтом фоне	100,0	-
7.	Разработка проектно-сметной документации	50,0	50,0
8.	Устройство регулируемого пешеходного перехода:
	- на пересечении ул. Магистральная и ул. Строителей,	1500,0
	- на пересечении ул. Свободы и пер. Кривоколенный,		1500,0
	- ул. Строителей, возле магазина "Дикси"		1500,0
9.	Устройство искусственных дорожных неровностей на ул. 50 лет Комсомола, возле д/с "Малыш"	300,0
10.	Обустройство остановочных пунктов по ул. Магистральная	400,0
11.	Обустройство остановочного пункта ул. Свободы, возле городской больницы		500,0
12.	Приобретение подвижного состава (2014 г. - 5 ед., 2015 г. - 5 ед.)	16108,4	16108,4