Приложение. Городская целевая программа Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Переславля-Залесского" на 2011 - 2016 годы

Приложение
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от 26 сентября 2014 г. N ПОС. 03-1512/14

Городская целевая программа
Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Переславля-Залесского" на 2011 - 2016 годы

Паспорт программы

Наименование Программы	Городская целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского" на 2011 - 2015 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Законом Ярославской области от 05.10.2011N 33-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области"; Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 N 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008N 626-п"; - Постановление Правительства Ярославской области от 29 февраля 2012 г. N 145-п "О региональной программе "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009 N 1101-п"; - Решение Переславль-Залесской городской Думы от 27.06.2013 N 86 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года"
Заказчик Программы	Администрация города Переславля-Залесского
Руководитель Программы	Первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского - Туманов Андрей Сергеевич, заместитель Главы Администрации города Петрова Лариса Валерьевна.
Координатор Программы	Директор МБУ "Центр развития" Талалаев Виктор Анатольевич, начальник отдела капитального строительства управления архитектуры и градостроительства Администрации города Корнева Галина Борисовна
Основные разработчики и исполнители Программы	Управление экономики, управление архитектуры и градостроительства Администрация города Переславля-Залесского, МБУ "Центр развития"
Цели и задачи Программы	Целью Программы является создание надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры города, обеспечивающая комфортные и качественные условия для проживания населения. Развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности. Задачами Программы являются: - модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг; - повышение уровня газификации жилищного фонда города; - увеличение протяженности сетей газоснабжения - снижение уровня износа сетей теплоснабжения; - снижение удельного веса тепловых и эксплуатационных потерь в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате реконструкции и модернизации системы теплоснабжения; - снижение уровня износа сетей водоснабжения; - увеличение уровня обеспечения центральным водоснабжением; - увеличение протяженности сетей водоснабжения; - снижение уровня износа сетей водоотведения; - увеличение уровня обеспечения центральным водоотведением; - увеличение протяженности сетей водоотведения.
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- уровень газификации жилищного фонда города; - протяженность сетей газоснабжения; - уровень износа сетей теплоснабжения; - уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии; - уровень износа сетей водоснабжения; - уровень обеспечения центральным водоснабжением; - протяженность сетей водоснабжения; - уровень износа сетей водоотведения; - уровень обеспечения центральным водоотведением; - протяженности сетей водоотведения.
Сроки реализации Программы	2011 - 2016 годы
Перечень подпрограмм	- "Развитие системы газоснабжения городского округа города Переславля-Залесского"; - "Развитие системы теплоснабжения городского округа города Переславля-Залесского"; - "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа города Переславля-Залесского"
Объемы и источники финансирования Программы	Общая потребность в финансовых средствах составляет 249 221,391 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 168 247,8 тыс. руб. - средства местного бюджета - 76 738,991 тыс. руб., - внебюджетные источники - 4 234,60 тыс. руб. в том числе: 2011 год - общая потребность - 10 590,10 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 5 830,00 тыс. руб. - средства местного бюджета - 4 760,10 тыс. руб. 2012 год - общая потребность - 12 467,36 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 6 461,00 тыс. руб. - средства местного бюджета - 6 006,36 тыс. руб. 2013 год - общая потребность - 4 592,631 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 1 150,00 тыс. руб. - средства местного бюджета - 3 442,631 тыс. руб. 2014 год - общая потребность - 5 810,1 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета -1 150,00 тыс. руб. - средства местного бюджета - 4 660,10 тыс. руб. 2015 год - общая потребность - 102 163,10 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 65 019,80 тыс. руб. - средства местного бюджета - 34 748,70 тыс. руб. - внебюджетные источники - 2 394,60 тыс. руб. 2016 год - общая потребность - 113 598,10 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 88 637,00 тыс. руб. - средства местного бюджета - 23 121,10 тыс. руб. - внебюджетные источники - 1 840,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются: - повышение уровня газификации жилищного фонда города с базового уровня 86,8 процента до 92 процентов; - увеличение протяженности сетей газоснабжения от 212,9 км до 222,5 км - снижение уровня износа сетей теплоснабжения с базового уровня 80,4 процентов до 62,5 процентов; - снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации с базового уровня 26,5 процентов до 20,6 процентов; - снижение уровня износа сетей водоснабжения с базового уровня 86,7 процентов до 83,8 процентов, - увеличение уровня обеспечения центральным водоснабжением с базового уровня 95,0 процентов до 98,0 процентов; - увеличение протяженности сетей водоснабжения от 150,0 км до 152,0 км. - снижение уровня износа сетей водоотведения с базового уровня 88,8 процентов до 85,5 процентов, - увеличение уровня обеспечения центральным водоотведением с базового уровня 82,0 процентов до 85,0 процентов; - увеличение протяженности сетей водоотведения от 121,6 км до 126,0 км.
Ответственные лица для контактов	Директор МБУ "Центр развития" Талалаев Виктор Анатольевич, тел. 3-04-64 Начальник отдела капитального строительства управления архитектуры и градостроительства Администрации города Корнева Галина Борисовна, тел. 6-08-21 Начальник отдела городского хозяйства МБУ "Центр развития" Круглова Виктория Евгеньевна, тел. 3-13-11 Заместитель начальника управления экономики Администрации города Переславля-Залесского Семенов Павел Вячеславович, тел. 3-28-23

I. Содержание проблемы

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики города Переславля-Залесского. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан. Потребителями услуг жилищно-коммунального хозяйства являются практически все население города, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется ее дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, которое является составной частью преобразований экономики города.

Анализ изменений, произошедших в системе ЖКХ города, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов ее реализации

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоев населения;

- формирование конкурентной среды;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг, установка приборов учета потребления коммунальных услуг;

- наличие высококвалифицированных инженерно-технических специалистов.

Наряду с положительными результатами преобразований в сфере ЖКХ остаются следующие проблемы в данной отрасли:

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточные объемы государственного и частного инвестирования в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- ограниченность собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень оборудования жилищного фонда индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- высокий уровень потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей;

- уровень газификации жилищного фонда;

- высокая доля тепла производится котельными, работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.

1.1. Газоснабжение.

Система газоснабжения города на сегодняшний день включает в себя 212,9 километров газовых сетей. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом, составляет 16 187 квартир. Уровень газификации жилищного фонда - 86,8%.

Из-за большой протяженности тепловых сетей и как следствие, больших потерь тепла в окружающую среду, бюджет города несет неоправданно большие затраты. Отопление частных жилых домов, в отдельных районах города, еще остается печным. Использование природного газа в качестве основного вида топлива позволит резко сократить выбросы вредных веществ в атмосферу (отходы от сжигания угля, дров), улучшить качество теплоснабжения жилого фонда, сократить затраты бюджета на теплоснабжение.

1.2. Теплоснабжение.

В настоящее время теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей г. Переславля-Залесского осуществляется от девяти котельных, в том числе:

- пять котельных являются муниципальными, которые стоят на балансе МУП "Энергетик" (котельная поселка Сельхозтехника, 2-е котельных на ул. Московская, котельная ул. Зеленая, ул. Кардовского);

- четыре котельные принадлежат частным предприятиям (ООО "Переславский Технопарк", ООО "МЭС", ЗАО "Новый мир").

Котельная ООО "Переславский Технопарк" работает по температурному графику 130/70 °С со срезкой на 115 °С, остальные котельные работают по графику 95/70 °С.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется от собственной котельной ул. Московская, и от сторонних котельных ООО "Переславский Технопарк", мкр. Чкаловский, пос. Молодежный и ЗАО "Новый мир". При параметрах теплоносителя 55 - 40 °С.

Системы теплоснабжения закрытая двухтрубная. Тепловые сети, на которые работают котельные, между собой не связаны. Протяженность сетей 83,3 км. в двухтрубном исчислении. Подогрев горячей воды происходит на центральных тепловых пунктах (15 шт.) сетевой воды в водо-водяных подогревателях, также имеются подогреватели для горячей воды в ряде жилых домов и на объектах социальной сферы. Прокладка сетей в основном подземная, канальная, имеются участки сетей надземной прокладки, в том числе магистральные трубопроводы. К тепловым сетям подключены жилые дома, объекты социальной сферы и промышленные и прочие потребители (основным потребителем тепла является жилищный фонд). Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15-20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы.

1.3. Водоснабжение и водоотведение.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением социально-экономического развития Российской Федерации, Ярославской области и города Переславля-Залесского. В соответствии с действующим законодательством задача обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения возложена на органы местного самоуправления. В настоящее время ввиду недостаточной инвестиционной привлекательности большинства систем водоснабжения и водоотведения для частных инвестиций основное финансирование работ по строительству новых и модернизации существующих объектов осуществляется за счет бюджетных средств. Однако ежегодная замена водопроводных сетей составляет менее 1% от их общей протяженности, что в 5-6 раз менее необходимых объемов. Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения в городе вызвано недостаточным финансированием отрасли. Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности бюджета города по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения. В городе имеется системы водоснабжения и водоотведения (гидротехнические сооружения), построенные 25-30 лет назад и требуют капитального ремонта и реконструкции. Однако отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет содержать их в надлежащем техническом состоянии. Территория города активно развивается и застраивается, потребление воды возрастает. При этом активная застройка вокруг озера и отсутствие центральной канализации в прибрежных районах р. Трубеж и оз. Плещеево приводит к загрязнению водосбора в черте города. С неканализованных частей по дренажным канавам жители индивидуальных жилых домов сбрасывают не только ливневые стоки, но и хозфекальные. Это представляет недопустимую нагрузку на экосистему реки и озера, угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, ухудшению качества воды в оз. Плещеево.

В настоящее время обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет 95%, а централизованным водоотведением населения составляет 82%.

Качество водоснабжения является важной составляющей данной задачи и вместе с тем серьезной проблемой города, от решения которой во многом зависит сохранение здоровья, улучшение условий деятельности и повышение качества жизни населения.

В целом для систем водоснабжения и систем водоотведения характерны высокий уровень износа и технологическая отсталость.

Протяженность водопроводных сетей города 150,0 км проложены в период 1884 г. - 2001 гг., Особо много неисправностей на домовых вводах, выполненных из стальных труб, пришедших в негодность в процессе эксплуатации. В настоящее время нуждается в срочном ремонте до 10 км придомовых и внутри квартальных сетей.

Канализационные сети имеют протяженность 121,6 км, износ - 88,8%, в том числе 100% износ имеют 21,2 км. Основными проблемами при эксплуатации уличных и внутриквартальных самотечных канализационных сетей являются засоры на сети, вызванные плохим исполнением сети (контруклоны) и некачественными материалами.

Разработка и утверждение данной Программы позволит городу принять участие в областных целевых программах "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" 2011 - 2016 годы" и "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 г.г., привлечь средства внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

II. Цели и задачи Программы

Цели и задачи Программы по модернизации и реформированию ЖКХ на современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Ярославской области от 05.10.2011 N 33-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007 N 572 , Концепцией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной указом Губернатора Ярославской области от 27.02.2013 N 110 и других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Целью Программы является создание надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры города, обеспечивающая комфортные и качественные условия для проживания населения.

Задачами Программы являются:

- модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города;

- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- повышение уровня газификации жилищного фонда города;

- увеличение протяженности сетей газоснабжения

- снижение уровня износа сетей теплоснабжения;

- снижение удельного веса тепловых и эксплуатационных потерь в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате реконструкции и модернизации системы теплоснабжения;

- снижение уровня износа сетей водоснабжения;

- увеличение уровня обеспечения центральным водоснабжением;

- увеличение протяженности сетей водоснабжения;

- снижение уровня износа сетей водоотведения;

- увеличение уровня обеспечения центральным водоотведением;

- увеличение протяженности сетей водоотведения.

III. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2011 - 2016 годы.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

- повышение уровня газификации жилищного фонда города с базового уровня 86,8 процентов до 94 процентов;

- увеличение протяженности сетей газоснабжения от 212,9 км до 224,0 км.

- снижение уровня износа сетей теплоснабжения с базового уровня 80,4 процентов до 62,5 процентов;

- снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации с базового уровня 26,5 процентов до 20,6 процентов;

- снижение уровня износа сетей водоснабжения с базового уровня 86,7 процентов до 83,8 процентов;

- увеличение уровня обеспечения центральным водоснабжением с базового уровня 95,0 процентов до 98 процентов;

- увеличение протяженности сетей водоснабжения с базового уровня 150,0 процентов до 152 км;

- снижение уровня износа сетей водоотведения с базового уровня 88,8 процентов до 85,5 процентов;

- увеличение уровня обеспечения центральным водоотведением с базового уровня 82,0 процентов до 85,0 процентов;

- увеличение протяженности сетей водоотведения с базового уровня 121,6 км до 126,0 км;

V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с входящими в нее подпрограммами:

- "Развитие системы газоснабжения городского округа города Переславля-Залесского";

- "Развитие системы теплоснабжения городского округа города Переславля-Залесского";

- "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа города Переславля-Залесского".

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и городского бюджета, а также за счет привлечения средств внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчетности о ходе реализации Программы;

- подготовку и направление в комиссию по отбору строек и объектов, финансируемых из областного бюджета в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период;

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства и реконструкции объектов теплоснабжения и газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию Программы в части мероприятий по газификации и теплоснабжению (постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 N 820-п);

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

VI. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценки результативности и эффективности реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путем определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Показатель результативности реализации Программы (P) рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель результативности для следующих показателей: уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения; удельный вес потерь воды в процессе ее производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, рассчитывается по формуле:

%,

где:

- значение i-гo целевого показателя на конец года;

- плановое (целевое) значение показателя;

- весовой коэффициент параметра.

- показатель результативности для следующих показателей: доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений; доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, сельских поселений; доля населения городских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; доля населения сельских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям, рассчитывается по формуле:

%,

где:

- значение i-го целевого показателя на конец года;

- плановое (целевое) значение показателя;

- весовой коэффициент параметра.

При значении показателя результативности реализации Программы 95 процентов и более результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов - средней, при значении 90 процентов и менее - низкой,

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель результативности;

- плановая сумма финансирования за текущий год по Программе;

- сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя эффективности реализации Программы 95 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой.

При расчете результативности, эффективности реализации Программы и использования субсидии используются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя и индикатора	Ед. изм.	Значение по годам
			Год предыдущий году разработки программы (факт)	Год разработки программы (оценка) 2011 г	Реализация муниципальной программы
					2012	2013	2014	2015	2016
	1. Газоснабжение
1	Повышение уровня газификации жилищного фонда	%	86,8	86,8	87,2	87,7	90,0	93,0	94,0
2	Увеличение протяженности сетей газоснабжения	км	212,9	212,9	213,9	215,1	218,8	222,5	224,0
	2. Теплоснабжение
1	Уровень износа сетей теплоснабжения	%	80,4	80,4	-	-	-	71,3	62,5
2	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки	%	26,5	26,5	-	-	-	23,5	20,6
	3. Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод
1	Снижение уровня износа сетей водоснабжения	%	86,7	86,7	-	-	-	84,0	83,8
2	Увеличение уровня обеспечения центральным водоснабжением	%	95,0	95,0	-	-	-	96,0	98,0
3	Увеличение протяженности сетей водоснабжения	км	150,0	150,0	-	-	-	150,4	152,0
4	Снижение уровня износа сетей водоотведения	%	88,8	88,8	-	-	-	87,0	85,5
5	Увеличение уровня обеспечения центральным водоотведением	%	82,0	82,0	-	-	-	83,0	85,0
6	Увеличение протяженности сетей водоотведения	км	121,6	121,6	-	-	-	124,0	126,0

VII. Основные мероприятия Программы

Реализация Программы будет осуществляться на основании утвержденных программных мероприятий.

Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Ярославской области, повысить качество предоставления ЖКУ, в значительной степени снизить потребление энергетических ресурсов в результате сокращения потерь в процессе их производства и доставки потребителям, улучшить экологическую обстановку.

Мероприятия по газификации предусматривают строительство распределительных газовых сетей, перевод на индивидуальное газовое отопление индивидуальных жилых домов и квартир.

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения предусматривают строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных и центральных тепловых пунктов, строительство и модернизацию сетей теплоснабжения.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения предусматривают строительство водопроводно-канализационных сетей.

VIII. Контроль за ходом реализации Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией города Переславля-Залесского в соответствии с полномочиями, установленные действующим законодательством.

Основными задачами по контролю за реализацией Подпрограммы являются:

- обеспечение скоординированных действий при реализации мероприятий;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- результативность реализации утвержденных мероприятий.

IX. Источники и объемы финансирования Программы

тыс. рублей

Источники финансирования		года
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Итого
1. Бюджетные	1.1. Городской бюджет	4 760,1	6 006,36	3 442,631	4 660,1	34 748,7	23 121,1	76 738,991
	1.2. Областной бюджет	5 830,0	6 461,0	1 150,0	1 150,0	65 019,8	88 637,0	168 247,80
2. Внебюджетные источники		-	-	-	-	2 394,6	1 840,0	4 234,600
Всего по Программе		10 590,1	12 467,36	4 592,631	5 810,1	102 163,1	113 598,1	249 221,391

X. Перечень программных мероприятий в части подпрограмм:

1. Подпрограмма "Развитие системы газоснабжения городского округа города Переславля-Залесского" на 2011 - 2016 годы

NN п/п	Наименование мероприятия подпрограммы	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации подпрограммы:
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Газификация района города "Грачковская Слобода" - распределительные газовые сети	2013 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	15 885,864	6 984,4	8 655,74	245,724
				Областной бюджет	11 821,0	5 360,0	6 461,0
				Городской бюджет	4 064,864	1 624,4	2 194,74	245,724
2.	Распределительные газовые сети по ул. Свободы	2012 год	"- "	Всего	783,54	782,4	1,14
				Областной бюджет	470,0	470,0
				Городской бюджет	313,54	312,4	1,14
3.	Наружные сети водопровода и канализации к газовой котельной мкр. Чкаловский,	2011 год	"- "	Всего	286,3	286,3
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	286,3	286,3
4.	Трубопроводы горячего водоснабжения к газовой котельной мкр. Чкаловский	2011 год	"- "	Всего	56,3	56,3
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	56,3	56,3
5.	Линия внешнего электроснабжения жилых домов по площ. Комсомольской	2011 год	"- "	Всего	543,3	543,3
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	543,3	543,3
6.	Котельная для отопления жилого дома по адресу: ул. Московская, 26	2013 год	"- "	Всего	1 352,08	747,4	598,28	6,4
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	1 352,08	747,4	598,28	6,4
7.	Разработка технико-экономического обоснования вариантов реконструкции и модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в г. Переславле-Залесском	2011 год	"- "	Всего	1 190,0	1 190,0
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	1 190,0	1 190,0
8.	Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Подгорная	2012 год	"- "	Всего	59,02		59,02
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	59,02		59,02
9.	Наружные сети водопровода и канализации к жилым домам N 52, 54, 56 по ул. Свободы и к жилому дому N 2 по ул. Берендеевская	2015 год	"- "	Всего	301,354		105,31	196,044
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	301,354		105,31	196,044
10.	Наружные сети ВиК к жилым домам N 5, 9, 10 по ул. Красноэховская, к жилым домам N 1, 3 по пер. Красноэховскому	2016 год	"- "	Всего	392,051		109,97	282,081
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	392,051	-	109,97	282,081
11.	Котельная для отопления жилого дома по адресу: ул. Московская, 122	2014 год	"- "	Всего	204,0		5,9	192,5	5,6
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	204,0		5,9	192,5	5,6
12.	Распределительные газовые сети по ул. Магистральная	2014 год	МБУ "Центр развития"	Всего	3 481,282			2 196,982	1 284,3
				Областной бюджет	2 300,0			1 150,0	1 150,0
				Городской бюджет	1 181,282			1 046,982	134,3
13.	Газовые сети к многоквартирным жилым домам по ул. Вокзальная ул. Пушкина	протяженность 0,730 км 240 квартир	Управление архитектуры и градостроительств	Всего	7 095,6			757,7	3 044,4	3 293,5
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	7 095,6			757,7	3 044,4	3293,5
14.	Перенос участка газопровода по адресу: Переславль-Залесский, пер. Пионерский	2015 год	"- "	Всего	90,0				90,0
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	90,0				90,0
15.	Газовые сети для перевода отопления, вентиляции объекта соцкультбыта (крытый тренировочный каток, расположенный по адресу: город Переславль-Залесский, ул. Новая, дом 60) на природный газ с учетом строительства блочной газовой котельной	2015 год	"- "	Всего	4 700,0					4 700,0
				Областной бюджет	2 960,0					2 960,0
				Городской бюджет	1 740,0					1 740,0
16.	Газификация земельного участка в районе улицы Московская (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2015 год	"- "	Всего	7 491,0				400,0	7 091,0
				Областной бюджет	4 713,0					4 713,0
				Городской бюджет	2 778,0				400,0	2 378,0
17.	Распределительные газовые сети к жилым домам по ул. Пролетарская	2015 год	"- "	Всего	1 429,6					1 429,6
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	1 429,6					1 429,6
18.	Газификация жилого дома N 4 по ул. Свободы	2015 год	"- "	Всего	1 467,0					1 467,0
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	1 467,0					1 467,0
19.	Распределительные газовые сети к жилым домам N 31-39 по ул. Заводская	2015 год	"- "	Всего	520,0					520,0
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	520,0					520,0
20.	Распределительные газовые сети к жилым домам N 112, 114, 116 по ул. Московская	2015 год	"- "	Всего	300,0					300,0
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	300,0					300,0
21.	Газопровод-закольцовка высокого и низкого давления с установкой ШРП в районе Галева проезда	2015 год	"- "	Всего	2 500,0					2 500,0
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	2 500,0					2 500,0
22.	Газификация земельного участка, расположенного по ул. Новосельская (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению в т.ч. для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2016 год	"- "	Всего	18 500,0					1 500,0	17 000,0
				Областной бюджет	13 600,0						13 600,0
				Городской бюджет	4 900,0					1 500,0	3 400,0
23.	Газификация земельного участка, расположенного по ул. Речная (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению в т.ч. для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей) - разработка ПСД	2016 год	"- "	Всего	1 244,0						1 244,0
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	1 244,0						1 244,0
24.	Газификация земельного участка, расположенного по пер. Флотский, Соловеновский (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению в т.ч. для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей) - разработка ПСД	2016 год	"- "	Всего	854,0						854,0
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	854,0						854,0
	ИТОГО по подпрограмме:			Всего	70 726,291	10 590,1	9 535,36	3 877,431	4 824,3	22 801,1	19 098,0
				Областной бюджет	35 864,00	58 30,0	6 461,0	1 150,0	1 150,0	7 673,0	13 600,0
				Городской бюджет	34 862,291	4 760,1	3 074,36	2 727,431	3 674,3	15 128,1	5 498,0

2. Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения городского округа города Переславля-Залесского" на 2011 - 2016 годы

NN п/п	Наименование мероприятия подпрограммы	Сроки реализации	Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник муниципаль-ной программы	Источник финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации подпрограммы:
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП "Фрегат" до ТК 14/21 на ул. Конная и до потребителей на ул. Комсомольская, Кузнецова, Конная, Первомайская, Плещеевская, Ростовская (нечетная сторона), Озерная, протяженностью 1489 м. средний диаметр 150 мм.	2015 год	МБУ "Центр развития	Всего	4 550,0					4 550,0
				Областной бюджет	3 640,0					3 640,0
				Городской бюджет	455,0					455,0
				Внебюджетные источники	455,0					455,0
2.	Реконструкция тепловых сетей от ТК 11 до ТК 13, протяженностью 391 м. средний диаметр 400 мм.	2015 год	"- "	Всего	4 290,0					4 290,0
				Областной бюджет	3 432,0					3 432,0
				Городской бюджет	429,0					429,0
				Внебюджетные источники	429,0					429,0
3.	Реконструкция тепловых сетей от ТК 13 до ТК 13 м/4 по ул. Строителей (трасса на "Химик"), протяженностью 530 м. средний диаметр 150 мм.	2015 год	"- "	Всего	2 080,0					2 080,0
				Областной бюджет	1 664,0					1 664,0
				Городской бюджет	208,0					208,0
				Внебюджетные источники	208,0					208,0
4.	Реконструкция тепловых сетей от УТ 22 (пер. Красноэховский) до потребителей на ул. Свободы д. 58 - 62, ул. Берендеевская, 40 лет ВЛКСМ д. 2, 4, ул. Парковая, пер. Берендеевский, протяженностью 1662 м. средний диаметр 117 мм.	2015 год	"- "	Всего	5 018,0					5 018,0
				Областной бюджет	4 014,4					4 014,4
				Городской бюджет	501,8					501,8
				Внебюджетные источники	501,8					501,8
5.	Реконструкция тепловых сетей от УТ 2 (исключая магистральный трубопровод ДУ 300) до потребителей на ул. Красный текстильщик, больничный городок, Свободы д. 48 - 56, пер. Красноэховский, ул. Красноэховская, протяженностью 2238 м. средний диаметр 93 мм.	2015 год	"- "	Всего	4 095,0					4 095,0
				Областной бюджет	3 276,0					3 276,0
				Городской бюджет	409,5					409,5
				Внебюджетные источники	409,5					409,5
6.	Реконструкция тепловых сетей от УТ 35 до потребителей ул. Свободы д. 19 - 45, протяженностью 675 м. средний диаметр 78 мм.	2015 год	"- "	Всего	1 118,0					1 118,0
				Областной бюджет	894,4					894,4
				Городской бюджет	111,8					111,8
				Внебюджетные источники	111,8					111,8
7.	Реконструкция тепловых сетей от ул. Кооперативная ТК 13 до ЦТП N 1, протяженностью 246 м. средний диаметр 400 мм.	2015 год	"- "	Всего	2 600,0					2 600,0
				Областной бюджет	2 080,0					2 080,0
				Городской бюджет	260,0					260,0
				Внебюджетные источники	260,0					260,0
8.	Реконструкция тепловых сетей от ТК 135/5 до ТП 126 район "Химик", протяженностью 90 м. средний диаметр 100 мм.	2015 год	"- "	Всего	195,0					195,0
				Областной бюджет	156,0					156,0
				Городской бюджет	19,5					19,5
				Внебюджетные источники	19,5					19,5
9.	Реконструкция тепловых сетей от ТК на ул. Валовое кольцо до потребителей на ул. Валовое кольцо, Садовая, Проездная, Советская (четная сторона), пер. Красноармейский и Тайницкий, протяженностью 1860 м. средний диаметр 108 мм.	2016 год	МБУ "Центр развития"	Всего	3 600,0						3 900,0
				Областной бюджет	3 120,0						3 120,0
				Городской бюджет	390,0						390,0
				Внебюджетные источники	390,0						390,0
10.	Реконструкция тепловых сетей от насосной станции "Советская" до ТК на ул. Валовое кольцо (включая переход через ул. Советская), до потребителей на ул. Советская, протяженностью 357 м. средний диаметр 150 мм.	2016 год	"- "	Всего	1300,0						1300,0
				Областной бюджет	1 040,0						1 040,0
				Городской бюджет	130,0						130,0
				Внебюджетные источники	130,0						130,0
11.	Реконструкция тепловых сетей от ТК на ул. Свободы (хлебозавод) к потребителям ул. Свободы д. 64 - 76, ул. 40 лет ВЛКСМ (нечетная сторона), ул. Пушкина (четная сторона), пер. Берендеевский, ул. Вокзальная до д. 24, протяженностью 3279 м. средний диаметр 89 мм.	2016 год	"- "	Всего	5 400,0						5 400,0
				Областной бюджет	4 320,0						4 320,0
				Городской бюджет	540,0						540,0
				Внебюджетные источники	540,0						540,0
12.	Реконструкция тепловых сетей от насосной станции "Комитетская" до потребителей на ул. Комитетская, Советская, протяженностью 1085 м. средний диаметр 72 мм.	2016 год	"- "	Всего	1 950,0						1 950,0
				Областной бюджет	1 560,0						1 560,0
				Городской бюджет	195,0						195,0
				Внебюджетные источники	195,0						195,0
13.	Реконструкция тепловых сетей от ТК 13 м/ 4 до ТК 135/5 ул. Кошкина, протяженностью 470 м. средний диаметр 110 мм.	2016 год	"- "	Всего	1 210,0						1 210,0
				Областной бюджет	968,0						968,0
				Городской бюджет	121,0						121,0
				Внебюджетные источники	121,0						121,0
14.	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП N 2 до ТК 17 (вдоль территории гимназии), протяженностью 50 м. средний диаметр 300 мм.	2016 год	"- "	Всего	390,0						390,0
				Областной бюджет	312,0						312,0
				Городской бюджет	39,0						39,0
				Внебюджетные источники	39,0						39,0
15.	Реконструкция тепловых сетей ТК 13 м/2 до ТК 13 м/2-3 на ул. Кирпичная, протяженностью 240 м. средний диаметр 200 мм.	2016 год	"- "	Всего	1 040,0						1 040,0
				Областной бюджет	832,0						832,0
				Городской бюджет	104,0						104,0
				Внебюджетные источники	104,0						104,0
16.	Реконструкция тепловых сетей от УТ 2 ул. Красный текстильщик до УТ 32 (больничный городок), протяженностью 300 м. средний диаметр 300 мм.	2016 год	"- "	Всего	2 210,0						2 210,0
				Областной бюджет	1 768,0						1 768,0
				Городской бюджет	221,0						221,0
				Внебюджетные источники	221,0						221,0
17.	Замена водонагревателей на ЦТП (4 шт.)	2016 год	"- "	Всего	1 000,0						1 000,0
				Областной бюджет	800,0						800,0
				Городской бюджет	100,0						100,0
				Внебюджетные источники	100,0						100,0
	Итого по подпрограмме:			Всего	42 346,0	-	-	-	-	23 946,0	18 400,0
				Областной бюджет	33 876,8	-	-	-	-	19 156,8	14 720,0
				Городской бюджет	4 234,6	-	-	-	-	2 394,6	1 840,0
				Внебюджетные источники	4 234,6	-	-	-	-	2 394,6	1 840,0

3. Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа города Переславля-Залесского" на 2011 - 2016 годы

NN п/п	Наименование мероприятия подпрограммы	Сроки реализации	Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник муниципаль-ной программы	Источник финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации подпрограммы:
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Наружные сети водопровода и канализации к жилым домам N 52, 54, 56 по ул. Свободы и к жилому дому N 2 по ул. Берендеевская	2015 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	3 545,0				181,5	3 363,5
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	3 545,0				181,5	3 363,5
2.	Наружные сети ВиК к жилым домам N 5, 9, 10 по ул. Красноэховская, к жилым домам N 1, 3 по пер. Красноэховскому	2016 год	"- "	Всего	2 135,2				242,9	1 892,3
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	2 135,2				242,9	1 892,3
3.	Водоснабжение и канализация земельного участка в районе улицы Московская (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2015 год	"- "	Всего	7 970,66				549,46	7 411,2
				Областной бюджет	5 790,0				-	5 790,0
				Городской бюджет	2 180,66				549,46	1 621,2
4.	Наружные сети канализации северо-западной части города	2017 год	"- "	Всего	111 085,9		2 746,6	715,2		40 500,0	67 124,1
				Областной бюджет	86 100,0					32 400,0	53 700,0
				Городской бюджет	24 985,9		2 746,4	715,2		8 100,0	13 424,1
5.	Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных стоков перед сбросом в р. Нерль-Волжская	2012 год	МБУ "Центр развития"	Всего	185,4		185,4
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	185,4		185,4
6.	Газификация земельного участка, расположенного по ул. Новосельская (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению в т.ч. для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2016 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	9 190,0					919,0	8 271,0
				Областной бюджет	6 617,0						6 617,0
				Городской бюджет	2 573,0					919,0	1 654,0
7.	Перекладка сети водопровода по ул. Берендеевская на диам. 200 мм	2015 год	"- "	Всего	1 330,0					1 330,0
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	1 330,0					1 330,0
8.	Водоснабжение и канализация земельного участка в районе улицы Речная (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению в т.ч. для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2017 год	"- "	Всего	160,0						160,0
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	160,0						160,0
9.	Водоснабжение и канализация земельного участка в районе пер. Флотский, Соловеновский (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению в т.ч. для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2017 год	"- "	Всего	545,0						545,0
				Областной бюджет	0
				Городской бюджет	545,0						545,0
10.	Погашение кредиторской задолженности		"- "	Всего	11,94				11,94
				Областной бюджет	0				-
				Городской бюджет	11,94				11,94
	Итого по подпрограмме:			Всего	136 149,1	-	2 932,0	715,2	985,8	55 416,0	76 100,1
				Областной бюджет	98 507,0	-	-	-	-	38 190,0	60 317,0
				Городской бюджет	37 642,1	-	2 932,0	715,2	985,8	17 226,0	15 783,1
	Всего по программе:			Всего	249 221,391	10 590,1	12 467,36	4 592,631	5 810,1	102 163,1	113 598,1
				Областной бюджет	168 247,800	5 830,0	6 461,0	1 150,0	1 150,0	65 019,8	88 637,0
				Городской бюджет	76 738,991	4 760,1	6 006,36	3 442,631	4 660,1	34 748,7	23 121,1
				Внебюджетные источники	4 234,600	-	-	-	-	2 394,6	1 840,0